DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES POR ADQUISICIN DIRECTA

Area Solicitante Subgerente Admn. Jefe de Rec. Materiales Verifica que la requisicin contenga las firmas necesarias Revisa que los datos estn completos Auxiliar Administrativo Jefe de Imp. Ambient. Gerente de Admn.. y Finanzas

INICIO Elabora requisicin de compra

Revisa la requisicin y firma

Registra el documento enumerndolo y fechndolo, sella de recibido, entrega copia enumerada al solic. Y captura en el SIA. De ser procedente seala las normas de carcter ambiental que afectan el SGC y el SAA NO Son mayores de 100,000? SI Da instruccin de elaborac. de orden de compra o servicio

Revisa y realiza los proced. necesarios Da instruccin de elaborac. de orden de compra o servicio

Captura la Inf en el SIA Elabora la orden de compra Imprime formatos de solicitud de cotizacin y orden de compra o servicio Firma de orden de compra o servicio SI Finca el pedido al Proveedor

NO Firma de orden de compra o servicio

Son mayores de 100,000?

Elabora Contrato y le da seguimiento a lo establecido en el mismo Recibe el servicio directo del proveedor Recibe los bienes solicitados del Aux. Firma de Conformidad Elabora solicitud de cheque y es elab. por Tesorera

Entrega contrato al proveedor para firma. SERVICIOS Bien o servicio? BIENES Recibe directo del proveedor Firma Cheque Entrega cheque al Proveedor FIN