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Manual de SGC Departamento de Operaciones
Manual de SGC Departamento de Operaciones
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Fecha: 26-NOV-10
Tabla de Contenido
Captulo No. Ttulo Pg. No.
Tabla de Contenido ............................................................................. ii Historial de Revisiones ........................................................................ iv 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.0 6.1 6.2 6.3 Informacin General sobre el Sistema de Gestin de Calidad Introduccin ...................................................................... 1 Propsito ............................................................................ 1 Normativa de Referencia...................................................... 1 Campo de Aplicacin .......................................................... 1 Exclusiones relacionadas al trnsito de buques ...................... 2 Historia del Canal de Panam ......................................... 2 Visin, Misin y Valores Corporativos............................. 5 Visin....... .......................................................................... 5 Misin ................................................................................ 5 Valores............................................................................... 6 Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) ......................... 8 Requisitos Generales .......................................................... 8 Requisitos de la Documentacin ......................................... 11 Responsabilidad de la Direccin ................................... 14 Compromiso de la Direccin ............................................... 14 Enfoque al Cliente ............................................................. 14 Poltica de Calidad ............................................................. 15 Planificacin .. ............................................................. 15 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin......................... 16 Revisin por la Direccin .................................................... 22 Gestin de los Recursos ................................................ 22 Provisin de Recursos ........................................................ 22 Recursos Humanos............................................................ 23 Infraestructura.................................................................. 24
ii
Captulo No. 6.4 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
Ttulo
Pg. No.
Ambiente de Trabajo ......................................................... 23 Realizacin del Producto ............................................... 25 Planificacin de la Realizacin del Producto ......................... 25 Procesos Relacionados con el Cliente .................................. 25 Diseo y Desarrollo ........................................................... 27 Compras........................................................................... 27 Produccin y Prestacin del Servicio.................................... 28 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin........... 30 Medicin, Anlisis y Mejora ........................................... 31 Auditora Interna..31 Seguimiento y Medicin de los Procesos ............................. 32 Control del Producto No Conforme....32 Anlisis de Datos ..33 Mejora Continua ........33 Accin Correctiva y Preventiva. 34
iii
Historial de Revisiones Revisin Original Fecha 29-Ago-03 Seccin Descripcin de la Revisin Manual de Calidad basado en ISO 9001:2000 Cambios en la redaccin de los puntos 1.1 y 1.2; punto 1.5 aplicacin de la preservacin del producto; punto 4.0 documentacin de la metodologa Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) y revisin de los procesos; punto 5.4 actualizacin de los objetivos; punto 7.6 inclusin del Laboratorio de Calibracin. En el punto 1.5 se elimin la exclusin del requisito 7.5.5; En el punto 4.1 se redefini el propsito del SCP-15-001 y del SCP-15-003; En el punto 5.4 se elimin el listado de los objetivos estratgicos y se incluy la direccin en Infored donde pueden encontrarse; en el punto 7.4 se elimin el SCP-06-002 y en el punto 7.5 se incluy la infraestructura a utilizar para la prestacin de servicios. De manera general se hicieron correcciones a trminos y ttulos de documentos que se mencionan en todo el documento. En el punto 4.0 se presenta un nuevo mapa de procesos. En el punto 5.2 Enfoque al Cliente se incluye el concepto de cliente interno, en el punto 7.4 Compras se incluye el concepto de proveedores internos y se incluye el procedimiento FMC-PC45-01, Evaluacin de Proveedores Externos. En el punto 8.0 Medicin, Anlisis y Mejora se incluye informacin relacionada con el mtodo para medir la satisfaccin de los clientes. En el punto 5.2 se agregan los pases como cliente externo. En el punto 7.4 se corrige diseo de buques por diseo de cursos. En el punto 8.0 se aclara que las encuestas de satisfaccin son para los clientes externos. Se incluyeron la misin y visin del departamento, misin de las divisiones, inclusin de las nuevas divisiones. En el punto 8.0 Satisfaccin del Cliente se incluy el mtodo a utilizar para llevar a cabo esta medicin. Actualizacin general del Manual Inclusin del requisito 7.3 en las exclusiones.
12-Abr-05
_____
29-Mar-06
_____
30-Mar-07
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18-ABR-07
21-OCT-08
25-MAY-09
iv
12-OCT-09
9-ABR-10
26-NOV-10
Actualizacin general del Manual a la Norma ISO 9001:2008 En el punto 4.1, en el 5.5 y en la Figura 1.1, Adicin de la Divisin de Recursos de Trnsito y cambio del nombre del Gerente de la Seccin de Recursos Gerenciales y Programa de Inversiones a Gerente de Administracin de Recursos y Proyectos. En el punto 4.2 se identifican correctamente los CCDs que mantienen las listas maestras de acuerdo al nivel de documentos del SGC. En el control de documentos, se elimina el SCP-05-004. En la poltica de calidad se modifica la fecha a 11 de marzo de 2008 y se rectifican dos palabras y. En el punto 5.4 se elimina el D. Aseguramiento de la compatibilidad del diseo cuando se trata de cursos porque ya no aplica. En el punto 6.2 se eliminan los procedimientos SCP-18-001 y SCP-18-002. En el punto 7.1 se elimina la mencin de diseo de cursos. En el punto 7.3 se elimina el procedimiento SCP-04-002 con relacin al diseo de software para uso interno. En el punto 8.3 la explicacin de la disposicin del producto fue adaptada de acuerdo al SCP-13-001. Se realizaron correcciones generales en el nombre de la Seccin de Administracin de Recursos y Proyectos y varias correcciones ortogrficas. En el punto 4.1 se actualiz el mapa de procesos y su explicacin. En el punto 7.4 se corrigi la numeracin y ttulo del procedimiento relacionado con Evaluacin del proveedor. Se aplica nuevo concepto en el punto 8.3 de Control de Producto No Conforme. Se cambi el mapa de procesos con su respectiva descripcin. Correcciones gramaticales generales Se modificaron los requisitos del cliente
1.2 Propsito
El propsito es describir la poltica de Calidad, las responsabilidades, los objetivos de la calidad y los lineamientos generales de cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 en los cuales se apoya el sistema de gestin de calidad (en adelante SGC) implementado en esta organizacin.