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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 Formato SNIP 03 v 1.

0 10/02/2009

FORMATO SNIP 03: FICHA DE REGISTRO DE PIP


[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN D.S. N 102-2007-EF]
FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN: 30 1. 1.1 1.2 1.3 IDENTIFICACIN CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (131690) NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF BAJO SISTEMA AGROFORESTERAL EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO Y CHUNGUI - AYACUCHO. 11 10 0 0 0

1.4

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (SEGN ANEXO SNIP-04) 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
AGRICULTURA

FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL

1.5

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN SI NO


X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN 1.6

__________________

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO SI NO


X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO 1.7

__________________

LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PROVINCIA


LA MAR LA MAR LA MAR LA MAR

REGIN AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO

DISTRITO SANTA ROSA SAN MIGUEL ANCO CHUNGUI

LOCALIDADES VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS

1.8

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: _________ AGRICULTURA ________________ PLIEGO: _______ MINISTERIO DE AGRICULTURA ___________ (CUANDO CORRESPONDA) NOMBRE: __PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR PESCS _________________________________ (ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA QUE FORMULA EL PIP) PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ___ ING.CARLOS ANTONIO HERNNDEZ_______________ PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: _________________________________________________

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1.9 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: __________ AGRICULTURA ___________ PLIEGO: ___ MINISTERIO DE AGRICULTURA ______ (CUANDO CORRESPONDA) NOMBRE: ____PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR PESCS ________________________________________ PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: _ING. CAYO ORELLANA GUTIERREZ _________ 2. 2.1 ESTUDIOS NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NIVEL PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD FECHA 30/11/10 AUTOR ING. CARLOS ANTONIO HERNNDEZ COSTO DE ELABORACIN DEL ESTUDIO (NUEVOS SOLES) 18 000,00

2.2

NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD NIVEL

PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3. 3.1

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

BAJO RENDIMIENTOS DE CACAO Y CAF EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO Y CHUNGUI DE LA PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO. NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3 073 FAMILIAS (15 365 POBLADORES) SANTA ROSA 1 041 FAMILIAS (5 206 POBLADORES) SAN MIGUEL 799 FAMILIAS (3 994 POBLADORES) ANCO 1 164 FAMILIAS (5 818 POBLADORES) CHUNGUI 69 FAMILIAS (345 POBLADORES)

3.2

CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD AGRCOLA ESTN CONSIDERADAS EN EL MAPA DE POBREZA EN SITUACIN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA; EL PROYECTO BENEFICIAR A ESTAS FAMILIAS DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES MEDIANTE ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN EN TRES EJES TEMTICOS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA LA PRODUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LOS CULTIVOS, MANEJO FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO DE MERCADOS. SE DESARROLLARAN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CACAO Y CAF BAJO SISTEMA AGROFORESTAL INCREMENTANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD QUE PERMITAN OBTENER MEJORES Y MAYORES INGRESOS ECONMICOS PARA LAS FAMILIAS CONTRIBUYENDO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

EL OBJETIVO CENTRAL ES DE MEJORES RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO Y CHUNGUI DE LA PROVINCIA LA MAR -AYACUCHO 4. 4.1 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA) DESCRIPCIONES COMPONENTE 01: USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF PROMOCIN, ZONIFICACIN, EMPADRONAMIENTO Y FORMACIN DE PROMOTORES CONSTRUCCIN DE VIVEROS COMUNALES PARA LA PRODUCCIN DE PLANTONES

ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)

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INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAF TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL CULTIVO DE CACAO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL CULTIVO DE CAF MANTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO MANTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAF CONSTRUCCIN DE UN LABORATORIO MULTIUSO EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIUSO ADQUISICIN DE EQUIPOS DE POST COSECHA CON FINES DEMOSTRATIVOS ASISTENCIA TCNICA E IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS COMPONENTE 02: MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS PRODUCCIN E INSTALACIN DE PINO CHUNCHO PRODUCCIN E INSTALACIN DE EUCALIPTO TROPICAL PRODUCCIN E INSTALACIN DE CEDRO ROSADO PRODUCCIN E INSTALACIN DE BOLAINA PRODUCCIN E INSTALACIN DE CAOBA PRACTICAS DE CONSERVACIN DE SUELOS ZONIFICACIN AGROECOLGICA DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS COMPONENTE 03:ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS CAPACITACIN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO ELABORACIN DE UN PLAN DE NEGOCIOS CAPACITACIN EN LIDERAZGO Y ORGANIZACIN COMUNAL CAPACITACIN EN NIVELES Y TIPOS DE ASOCIATIVIDAD ASISTENCIA TCNICA PARA LA CONSTITUCIN DE UNA ORGANIZACIN COMERCIAL CAPACITACIN EN GESTIN EMPRESARIAL CAPACITACIN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL CAPACITACIN EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIN CONSTITUCIN DE UN CONSORCIO DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DESARROLLO DE MARCA COLECTIVA DEL CONSORCIO CAPACITACIN EN SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD ASISTENCIA TCNICA EN CERTIFICACIN ORGNICA PASANTAS PARTICIPACIN EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIO COMPONENTE 01: USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF PROMOCIN, ZONIFICACIN, EMPADRONAMIENTO Y FORMACIN DE PROMOTORES CONSTRUCCIN DE VIVEROS COMUNALES PARA LA PRODUCCIN DE PLANTONES INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAF DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA REHABILITACIN DEL CACAO DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA REHABILITACIN DEL CAF MANTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO MANTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAF CONSTRUCCIN DE UN LABORATORIO MULTIUSO EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIUSO ADQUISICIN DE EQUIPOS DE POST COSECHA CON FINES DEMOSTRATIVOS ASISTENCIA TCNICA E IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS COMPONENTE 02: MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS PRODUCCIN E INSTALACIN DE PINO CHUNCHO PRODUCCIN E INSTALACIN DE EUCALIPTO TROPICAL PRODUCCIN E INSTALACIN DE CEDRO ROSADO PRODUCCIN E INSTALACIN DE BOLAINA PRODUCCIN E INSTALACIN DE CAOBA PRACTICAS DE CONSERVACIN DE SUELOS ZONIFICACIN AGROECOLGICA DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS COMPONENTE 03:ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS CAPACITACIN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO ELABORACIN DE UN PLAN DE NEGOCIOS CAPACITACIN EN LIDERAZGO Y ORGANIZACIN COMUNAL CAPACITACIN EN NIVELES Y TIPOS DE ASOCIATIVIDAD ASISTENCIA TCNICA PARA LA CONSTITUCIN DE UNA ORGANIZACIN COMERCIAL CAPACITACIN EN GESTIN EMPRESARIAL CAPACITACIN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL CAPACITACIN EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIN CONSTITUCIN DE UN CONSORCIO DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DESARROLLO DE MARCA COLECTIVA DEL CONSORCIO CAPACITACIN EN SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD ASISTENCIA TCNICA EN CERTIFICACIN ORGNICA

ALTERNATIVA 2

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PASANTAS PARTICIPACIN EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIO

ALTERNATIVA 3

NINGUNA

4.2

INDICADORES A PRECIO DE MERCADO A PRECIO SOCIAL VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) TASA INTERNA RETORNO (%) RATIO C/E UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS BENEFICIARIO, ALUMNO ATENDIDO, ETC.) ALTERNATIVA 1 12 592,621.53 9 618,620.19 69 737,520.62 85.06 % ALTERNATIVA 2 13 371,941.77 10 436,101.69 52 316,427.45 78.95% ALTERNATIVA 3 0 0 0 0

MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (NUEVOS SOLES) COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL) COSTO/ EFECTIVIDAD

4.3

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

EL PROYECTO SER SOSTENIBLE EN EL TIEMPO, PUESTO QUE SE TRATA DE UNA OBRA SOCIAL DE ALTA PRIORIDAD Y ESTRATGICO PARA LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO, CHUNGUI , Y EN GENERAL EL VRAE; COMO TAMBIN LO ES PARA LA REGIN Y EL PAS. POR SER UNA ZONA CONFLICTIVA EN TEMAS SOCIALES, POLTICOS Y ECONMICOS. EL CAF Y CACAO SON DOS PRODUCTOS BANDERA, QUE REPORTAN EL MAYOR INGRESO ECONMICO EN EL MBITO DEL PROYECTO Y EL VRAE. AL MARGEN QUE LA PRODUCCIN ACTUAL ES MUY BAJA (CACAO PROMEDIO 350 KG/HA Y CAF 400 KG/HA) POR FACTORES COMO: PLANTAS VIEJAS, VARIEDADES NO MUY PRODUCTIVAS ETC. LA POBLACIN SIGUE PRODUCIENDO Y SI EL PROYECTO SE TRAZA INCREMENTAR MAYOR RENDIMIENTO CON PLANTACIONES NUEVAS, ES ALTA LA PROYECCIN DE SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO, TANTO PARA LA ETAPA DE EJECUCIN COMO PARA LA ETAPA POST PROYECTO (VIDA TIL DEL PROYECTO). SE DETALLA A CONTINUACIN LOS FACTORES POR LA CUAL SE CONSIDERA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: ALIANZAS ESTRATGICAS INSTITUCIONALES UN FACTOR DECISIVO LAS ALIANZAS ESTRATGICAS DE LAS INSTITUCIONES PARA LA CONCRETIZACIN DE LA ETAPA DE ESTUDIO Y EJECUCIN. EL PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR - PESCS, LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO, CHUNGUI Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, TIENEN EL COMPROMISO DE VIABILIZAR LA CONCRETIZACIN DEL PRESENTE PROYECTO. EL PESCS EN ESTA PRIMERA ETAPA, ASUME EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DEL PERFIL Y ESTUDIOS POSTERIORES. LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO, CHUNGUI , A TRAVS DE UN CONVENIO Y ACUERDO CON EL PESCS, APORTAN LA LOGSTICA Y LA SELECCIN DE LOS BENEFICIARIOS, PARA EL MBITO DE SUS RESPECTIVOS DISTRITOS. UN REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ASUME EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL PESCS, LA CUAL EST INTEGRADA POR LAS REGIONES DE: CUSCO, APURIMAC, HUANCAVELICA Y AYACUCHO. POR TANTO EST DIRECTAMENTE VINCULADO CON LA PRESENTE PROPUESTA. EL PESCS CUENTA CON PROFESIONALES PARA LA EJECUCIN DEL PRESENTE PROYECTO, ADEMS TIENE UNA OFICINA ZONAL EN AYNA SAN FRANCISCO CON IMPLEMENTACIN DE: COMPUTADORAS, CAMIONETA Y PERSONAL ASIGNADO. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS EXISTE COMPROMISO DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA PARTICIPACIN EN EL PRESENTE PROYECTO, TANTO EN LA ETAPA DE ESTUDIO, EJECUCIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA POST PROYECTO. LOS BENEFICIARIOS PLASMARON TAL COMPROMISO EN UN ACTA DE PARTICIPACIN Y SESIN DE REAS PARA LA REFORESTACIN, CON LA RESPECTIVA FIRMA DE AVAL DE SUS AUTORIDADES LOCALES. EN TOTAL SE CUENTA CON 3073 BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARN EN EL PROYECTO DE: CAF, CACAO Y REFORESTACIN. LA PRESENTE PROPUESTA EST ELABORADA EN FUNCIN A LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES, LO CUAL ES UN FACTOR DECISOR DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

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BENEFICIARIOS INDIRECTOS EL PROYECTO PERMITE LA GENERACIN DE EMPLEO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE EJECUCIN, SOBRE TODO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA PRODUCCIN DE PLANTONES (VIVEROS), PLANTACIN DEFINITIVA, RECALCE ETC. Y EN LA ETAPA DE COSECHA Y POST COSECHA. FACTOR QUE MUEVE LA ECONOMA Y REDISTRIBUYE LOS INGRESOS ECONMICOS EN LOS MS POBRES (GENERACIN DE MANO DE OBRA). ANLISIS TCNICO PRODUCTIVO OTRO FACTOR DECISOR DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO, ES QUE SE TRATA DE PLANTACIONES NUEVAS LO CUAL GARANTIZA UN INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO TANTO DEL CAF Y CACAO, DE 350 A 1300 KG/HA EN CASO DEL CACAO Y DE 400 A 1700 KG/HA PARA EL CAF. SON METAS RAZONABLES Y NO MUY EXIGIDAS, YA QUE SE REGISTRA EN LA ZONA RENDIMIENTOS MUCHO MS ALTOS. ADEMS SE TIENEN OTROS FACTORES TCNICOS QUE ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DURANTE Y DESPUS DEL PROYECTO: SE CONSTRUIRN VIVEROS FAMILIARES (PARA CAF, CACAO Y FORESTALES) AL BORDE DE CADA CHACRA, LO CUAL ASEGURA UN MAYOR PORCENTAJE DE PLANTACIN DEFINITIVA. PROYECTOS ANTERIORES HAN FRACASADO PORQUE CENTRALIZARON LOS VIVEROS, LO CUAL ACRECIENTA EL COSTO DE TRANSPORTE POR LA LEJANA E INACCESIBILIDAD DE CADA PREDIO. A DIFERENCIA DE PROYECTOS ANTERIORES EL PRESENTE PROYECTO TIENE TRES EJES DEFINIDOS: TECNOLOGA PRODUCTIVA, GESTIN EMPRESARIA Y ARTICULACIN AL MERCADO. QUIERE DECIR QUE APARTE DE FACTORES COMO RENDIMIENTO Y VOLUMEN DE OFERTA SE VER TEMAS DE GESTIN EMPRESARIAL Y ARTICULACIN AL MERCADO, COMO: GENERACIN DE VALOR AGREGADO (01 EN CAF, 01 EN CACAO Y 01 EN MADERA), DESARROLLO DE PRODUCTO (EMPAQUE, MARCA, LOGOTIPO, ETIQUETA, REGISTRO ETC.). DEMANDA DEL MERCADO LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF EST ORIENTADA PARA UN MERCADO DE PRODUCTOS ESPECIALES Y /O ORGNICOS. EN EL MUNDO LA TENDENCIA DE CONSUMO DE PRODUCTOS ESPECIALES ORGNICOS, CRECE AL 22 % ANUAL, LO CUAL ASEGURA LA DEMANDA FUTURA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EN EL TIEMPO. AMENAZAS Y RIESGOS SE CONSIDERAN COMO AMENAZA Y RIESGO DEL PROYECTO, LA NO ASIMILACIN DE CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS BENEFICIARIOS POR APLICAR LAS TCNICAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CONOCIENDO LOS GRANDES BENEFICIOS QUE BRINDA EL PRESENTE PROYECTO, AL MEDIO AMBIENTE: COMO LA CALIDAD Y FERTILIDAD DEL SUELO, RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS , EN LA SALUD DE LA POBLACIN, EN LAS CARACTERSTICAS BIO CLIMTICAS DE LA ZONA, Y OTROS. ES IMPORTANTE QUE LOS BENEFICIARIOS Y LA POBLACIN CONOZCAN QUE EL PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO, ES LA PRODUCCIN ORGNICA, NO CONSIDERANDO EL EXCESIVO USO DE FERTILIZANTES Y OTROS PRODUCTOS QUMICOS QUE SON ACTUALMENTE USADOS INDISCRIMINADAMENTE. OTRA AMENAZA Y RIESGO ES LA NO EJECUCIN DE ESTE PROYECTO, ESTO OCASIONARA QUE LOS PRODUCTORES CONTINEN DEFORESTANDO EL LTIMO 10% DE REAS DE PROTECCIN QUE QUEDA, SIN EL CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA QUE ESTO IMPLICA; POR LO TANTO, CONTINUANDO LA PRCTICA DEL MONOCULTIVO DE LA COCA, ESTO LO HACE POCO ATRACTIVO LA ACTIVIDAD AGROFORESTAL; POR CONSIGUIENTE LA POBLACIN SEGUIR PERMANECIENDO EN EL ATRASO Y SUBDESARROLLO ECONMICO - SOCIAL. SE HAN CONSIDERADO COMO RIESGO LOS SIGUIENTES FACTORES IMPORTANTES: LA RESISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS A ACEPTAR LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIN, QUE PRETENDE REALIZAR EL PROYECTO, PUEDE OBSTACULIZAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIN Y GESTIN, NECESARIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO. QUE NO LE DEN LA DEBIDA IMPORTANCIA Y CUIDADOS A LAS PLANTACIONES QUE SE LES PROPORCIONAR EL PROYECTO. LA FALTA DE APOYO EN LAS POLTICAS DEL GOBIERNO HACIA EL SECTOR AGROPECUARIO. A FIN DE MITIGAR LOS POSIBLES RIESGOS SE HA PROPUESTO LO SIGUIENTE: SE TRABAJAR CON ESPECIALISTAS EL TEMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, POR SER LA BASE PARA LA GENERACIN DE CAPACIDAD DE NEGOCIACIN Y BSQUEDA DE ECONOMA DE ESCALA DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. SE BUSCAR EMPODERAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CON LAS PLANTACIONES REALIZADAS DE CAF, CACAO Y FORESTALES PARA QUE DE ESTA MANERA LO VALOREN Y ASEGUREN SU MANTENIMIENTO. LAS ORGANIZACIONES FORTALECIDAS PODRN NEGOCIAR HORIZONTALMENTE Y CON RESPETO A LAS NORMAS QUE ESTABLE EL ESTADO. SE TRANSMITIR A TRAVS DE LAS CAPACITACIONES LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES, LOS BENEFICIOS
ECOLGICOS DEL BOSQUE Y DEL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA INSERTARSE EN UN MERCADO MS COMPETITIVO A TRAVS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.

SE TRABAJAR TENIENDO EN CUENTA QUE LA CONCIENTIZACIN ES LA BASE, PARA ELLO SE ORGANIZARA ASOCIACIONES Y CONSORCIOS DE PRODUCTORES DE CAF, CACAO Y FORESTALES.

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5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)
N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS AOS 1 2

I INVERSION 1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de cultivos Construccin de viveros comunales para produccin de plantones Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Instalacin de parcelas demostrativas de caf Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf Construccin de un laboratorio de uso mltiple Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos Asistencia Tcnica Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de plantones nativos 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS con fines econmicos Produccin e instalacin de pino chuncho Produccin e instalacin de Eucalipto tropical Produccin e instalacin de Cedro Rosado Produccin e instalacin de Bolaina Produccin e instalacin de caoba Agroforestera y manejo forestal Prcticas de conservacin de suelos Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS Desarrollo de mercados Capacitacin para el trabajo en equipo Elaboracin de un Plan de negocios Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin comercial Capacitacin en Gestin Empresarial Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de cacao y caf Desarrollo de marca colectiva del Consorcio Capacitacin en sistemas de control de calidad Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes comunales) Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados

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5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (MES / AO)
META FSICA N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS COSTO COSTO TOTAL 0 1 AOS

UNID. CANT. UNITARIO

1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento 1.1 de cultivos 1.1.1 Cartel de obra UNID. 35.00 750.00 1.1.2 Estudio de lnea de base EST 1.00 60,000.00 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de 1.1.3 promotores UNID. 8.00 4,390.50 1.1.4 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones MOD 70.00 15,864.25 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Has 128.00 3,566.75 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf Has 128.00 2,013.50 1.1.7 Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao Has 700.00 2,300.56 1.1.8 Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf Has 800.00 2,532.63

2 3 SEMEST - I SEMEST - II SEMEST - I SEMEST - II SEMEST - I SEMEST - II SEMEST - I SEMEST - II 8,107,397.07 0.00 0.00 1,130,877.75 2,750,887.65 786,743.75 2,761,899.52 373,620.00 303,368.40 6,548,167.07 26,250.00 60,000.00 35,124.00 1,110,497.50 456,544.00 257,728.00 1,610,391.30 2,026,100.00 0.00 0.00 663,497.75 2,532,517.65 13125 60,000.00 35,124.00 555248.75 456,544.00 257,728.00 805195.65 1013050 568,373.75 2,543,529.52 13125 155,250.00 84,998.40

555248.75

805195.65 1013050 43936 41062.4 470,404.87 169,880.60 43936 41062.4

1.1.9 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao Has 128.00 686.50 87,872.00 1.1.10Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf Has 128.00 641.60 82,124.80 1.1.11Construccin de un laboratorio de uso mltiple UNID. 1.00 470,404.87 470,404.87 1.1.12Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple Global 1.00 169,880.60 169,880.60 1.1.13Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos Global 1.00 155,250.00 155,250.00 1.2 Asistencia Tcnica 1,559,230.00 1.2.1 Honorarios de Tcnicos agropecuarios especializados (13 tcnicos) 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente) 1.2.3 Implementacin con equipos bsicos 1.2.4 Combustible para asistencia tcnica 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de 2.1 plantones nativos con fines econmicos 2.1.1 Produccin e instalacin de pino chuncho 2.1.2 Produccin e instalacin de Eucalipto tropical 2.1.3 Produccin e instalacin de Cedro Rosado 2.1.4 Produccin e instalacin de Bolaina 2.1.5 Produccin e instalacin de caoba 2.2 Agroforestera y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los 2.2.2 suelos 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS 3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo 3.1.2 Elaboracin de un Plan de negocios 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin 3.1.5 comercial 3.1.6 Capacitacin en Gestin Empresarial 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de 3.1.9 cacao y caf 3.1.10Desarrollo de marca colectiva del Consorcio 3.1.11Capacitacin en sistemas de control de calidad 3.1.12Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes 3.1.13comunales) 3.1.14Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados TOTAL COSTOS DIRECTO (suma de todas las Actividades) GASTOS GENERALES 8% GASTOS DE SUPERVISIN 2% ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico TOTAL Meses 36.00 Meses 36.00 Global 1.00 Meses 36.00 28,600.00 1,029,600.00 5,000.00 180,000.00 249,010.00 249,010.00 2,795.00 100,620.00 2,650,648.00 1,808,892.00 175,643.00 820,006.00 253,804.50 238,684.50 320,754.00 841,756.00 3,484.75 55,756.00 1,756.43 4,100.03 1,692.03 1,591.23 1,069.18 786,000.00 786,000.00 634,224.5 634,224.50 56,316.00 18,000.00 49,516.00 56,316.00 14,079.00 56,316.00 56,316.00 56,316.00 3,519.75 6,670.00 56,316.00 19,339.75 87,200.00 98,004.00 11,392,269.57 911,381.57 227,845.39 25,000.00 30,000.00 35,000.00 12,621,496.53

0.00

0.00

467,380.00 171600 30000 249,010.00 16770 904,446.00 904,446.00 87821.5 410003 126902.25 119342.25 160377 0.00

218,370.00 171600 30000 16770 786,000.00 0.00

218,370.00 171600 30000 16770 904,446.00 904,446.00 87821.5 410003 126902.25 119342.25 160377 0.00

218,370.00 171600 30000 16770 0.00 0.00

155,250.00 218,370.00 171600 30000 16770 55,756.00 0.00

218,370.00 171600 30000 16770 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Has Has Has Has Has

100.00 200.00 150.00 150.00 300.00

0.00

0.00

786,000.00

0.00

UNID. 16.00 CONS 1.00

55,756.00 55,756.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

786,000.00 76,268.00 76,268.00

42,758.00 42,758.00 18,000.00 24758

TALL EST TALL TALL TALL TALL TALL TALL Global UNID. TALL ASIST VIAJE PART

16.0 1.0 16.0 16.0 4.0 16.0 16.0 16.0 1.0 1.0 16.0 1.0 4.0 6.0

3,519.75 18,000.00 3,094.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 6,670.00 3,519.75 19,339.75 21,800.00 16,334.00

104,426.00 104,426.00 28,158.00

278,180.00 278,180.00 28,158.00 24758 56,316.00

132,592.50 132,592.50

14,079.00 56,316.00 56,316.00 56,316.00 3,519.75 6,670.00 56,316.00 19,339.75 43600 43600 32668 32668 0.00 2,035,323.75 3,613,155.65 1,733,947.75 2,866,325.52 4500 151146.9276 151146.9276 151146.9276 151146.9276 37,974.23 37,974.23 37,974.23 37,974.23

0.00

707,556.00 151146.9276 37,974.23

32668 435,960.90 151146.9276 37,974.23

EST EST EST

1 1 1

25,000.00 30,000.00 35,000.00

25,000.00 30,000.00 35,000.00 55,000.00 39,500.00 2,224,444.91 3,802,276.81 1,923,068.91 3,055,446.68 896,677.16 625,082.06

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5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
META FSICA COSTO

AOS 0 1 2 3 SEMEST - I SEMEST - II SEMEST - I SEMEST - II SEMEST - I SEMEST - II SEMEST - I SEMEST - II 1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento 1.1 de cultivos 1.1.1 Cartel de obra UNID. 35.00 17.5 17.5 1.1.2 Estudio de lnea de base EST 1.00 1.00 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de 1.1.3 promotores UNID. 8.00 8.00 1.1.4 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones MOD 70.00 35 35 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Has 128.00 128.00 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf Has 128.00 128.00 1.1.7 Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao Has 700.00 350 350 1.1.8 Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf Has 800.00 400 400 N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS UNID. CANT. 1.1.9 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao 1.1.10 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf 1.1.11 Construccin de un laboratorio de uso mltiple 1.1.12 Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple 1.1.13 Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos 1.2 Asistencia Tcnica 1.2.1 Honorarios de Tcnicos agropecuarios especializados (13 tcnicos) 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente) 1.2.3 Implementacin con equipos bsicos 1.2.4 Combustible para asistencia tcnica 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de 2.1 plantones nativos con fines econmicos 2.1.1 Produccin e instalacin de pino chuncho 2.1.2 Produccin e instalacin de Eucalipto tropical 2.1.3 Produccin e instalacin de Cedro Rosado 2.1.4 Produccin e instalacin de Bolaina 2.1.5 Produccin e instalacin de caoba 2.2 Agroforestera y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los 2.2.2 suelos 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS 3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo 3.1.2 Elaboracin de un Plan de negocios 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin 3.1.5 comercial 3.1.6 Capacitacin en Gestin Empresarial 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de 3.1.9 cacao y caf 3.1.10Desarrollo de marca colectiva del Consorcio 3.1.11Capacitacin en sistemas de control de calidad 3.1.12Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes 3.1.13 comunales) 3.1.14Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados Has 128.00 64 64 1.00 1.00 1.00 64 64

Has 128.00 UNID. 1.00 Global 1.00 Global 1.00

Meses Meses Global Meses

36.00 36.00 1.00 36.00

6 6 1.00 6

6 6 6

6 6 6

6 6 6

6 6 6

6 6 6

Has Has Has Has Has

100.00 200.00 150.00 150.00 300.00

50 100 75 75 150

50 100 75 75 150 16.00 1.00

UNID. 16.00 CONS 1.00

TALL EST TALL TALL TALL TALL TALL TALL

16.0 1.0 16.0 16.0 4.0 16.0 16.0 16.0

8.00 1.00 8

8.00 8 16.00 14,079.00 16.00 16.00 16.00 1.00 1.00 16.00 1.00

Global 1.0 UNID. 1.0 TALL 16.0 ASIST 1.0 VIAJE PART 4.0 6.0 2 2 2 2

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5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AO)
06 07 08 09 10 SIN PROYECTO MANTENIMIENTO 1 842 413,21 1 842 413,21 1 842 413,21 1 842 413,21 1 842 413,21 1 842 413,21 1 842 413,21 1 842 413,21 1 842 413,21 1 842 413,21 1 842 413,21 OPERACIN 417 195,07 417 195,07 417 195,07 417 195,07 417 195,07 417 195,07 417 195,07 417 195,07 417 195,07 417 195,07 417 195,07 CON PROYECTO MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS 00 01 02 03 04 AOS 05

0,00 5 842 115,79 5 842 115,79 5 675 840,59 5 401 224,87 5 401 224,87 5 202 638,74 5 202 638,74 5 202 638,74 5 202 638,74 5 202 638,74 0,00 878 036,25 878 036,25 1 227 859,12 2 487 174,31 2 487 174,31 2 487 174,31 2 487 174,31 4 494 752,59 4 494 752,59 4 494 752,59

5.4

INVERSIONES POR REPOSICIN AOS (NUEVOS SOLES) 5 6

1 INVERSIONES POR REPOSICIN 5.5

10

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. CALIFICADA DE LOS BENEFICIARIOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): S/. 16 819 752,29; DE LOS CUALES, SE OBTIENEN MEDIANTE 9 902 150,38 (58,87%) Y LA DIFERENCIA ES CONTRAPARTIDA EN MANO DE OBRA NO ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

6.

VIABILIDAD TCNICA:
SE CUENTA CON PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS, EL PESCS CUENTA CON EQUIPOS DE PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO, CON LA MSTICA DE QUE LOS BENEFICIARIOS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS A QUIENES REPRESENTAN, REDUCIR EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE, EL SUELO, AGUA, AIRE, EL ECOSISTEMA EN SU CONJUNTO, ETC. MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y GENERACIN DE VALOR AGREGADO QUE PERMITIRN ELEVAR LOS NDICES DE PRODUCTIVIDAD Y LOS INGRESOS ECONMICOS PARA LAS FAMILIAS POBRES DEDICADAS A LA ACTIVIDAD AGRCOLA EN EL

VRAE. EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SE REALIZAR EN TRES COMPONENTES PILARES DEL PROYECTO COMO ES LA TECNOLOGA PRODUCTIVA, GESTIN EMPRESARIAL Y ARTICULACIN AL MERCADO. VIABILIDAD AMBIENTAL: EL PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PRODUCCIN DE CACAO, CAF Y REFORESTACIN EN RBOLES DE ESPECIES MADERABLES NO GENERA IMPACTOS NEGATIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE. LA EJECUCIN DEL PROYECTO EN MENCIN VA A PERMITIR MITIGAR Y RECUPERAR EL DETERIORO DE LA CALIDAD DE AGUA, SUELO, AIRE, LA BIODIVERSIDAD, EL ECOSISTEMA QUE HA SIDO DETERIORADO POR LOS CULTIVOS ILEGALES Y LA FABRICACIN DE ESTUPEFACIENTES EN EL VALLE DEL RO APURMAC Y ENE Y EN TODO EL CURSO DE LOS ROS A NIVEL DEL VALLE EN EL MBITO DEL PROYECTO. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: LOS BENEFICIARIOS SON FAMILIAS EN CONDICIN DE POBREZA VIDOS Y CON DESEOS DE SUPERACIN DE LA POBREZA MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN LOS CULTIVOS DE CACAO, CAF Y DEL MISMO
MODO EL APROVECHAMIENTO DE LAS REAS DEFORESTADAS PARA LA INSTALACIN DE NUEVAS PLANTACIONES DE RBOLES MADERABLES, QUE, EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE ESTOS RECURSOS VA PERMITIR CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS POBRES EN EL MBITO DEL PROYECTO. LOS CULTIVOS MENCIONADOS PRODUCTOS BANDERA EN EL MBITO DE LA PROPUESTA CON MERCADOS DE EXPORTACIN PERMITIR LA COMERCIALIZACIN A PRECIOS COMPETITIVOS GENERANDO MEJORES RDITOS ECONMICOS PARA LAS FAMILIAS, IGUALMENTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO GENERAR PUESTOS DE TRABAJO RURAL SOSTENIBLE EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS PROPUESTAS PARA LAS FAMILIAS CON MENORES RECURSOS ECONMICOS CONTRIBUYENDO EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN A NIVEL DEL VRAE.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL: EL PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, INSTITUCIN CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA EJECUCIN DE PROYECTOS CUENTA CON PROFESIONALES AFINES. PARA LA EJECUCIN SE CUENTA CON UNA OFICINA DESCENTRALIZADA UBICADA EN EL DISTRITO DE AYNA SAN FRANCISCO. ES DECIR, EXISTE CAPACIDAD TCNICA PARA LA EJECUCIN Y CONDUCCIN DEL PROYECTO EN LAS ETAPAS DE FORMULACIN, EJECUCIN Y POST EJECUCIN DEL PROYECTO.

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7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FSICOS DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO. CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________

10