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FORMATO SOSEM V.1.1 CODIGO SNIP: CODIGO DNPP: NOMBRE DEL PIP: RESPONSABLE DEL PROYETO: NOMBRE DEL SUPERVISOR: COSTO TOTAL (Exp. Tc.) 68324 2113759 Mejoramiento de la produccin de Pijuayo para Palmito en los distritos de Pichari - Kimbiri La Convencin Cusco Ing. Costantino Jacob llactahuaman Miguel Ing. Edwin Bustamente Arenas S/. 3,142,109.93 FECHA DE INICIO DE EJECUCION
META FISICA ANUAL NRO. REG. METAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) U. Medida Cantidad Presupuesto Meta Fsica
3/1/2011
PROGRAMACIN MENSUA ENERO Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto FEBRERO Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto MARZO Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto ABRIL Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto Meta Fsica MAYO Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto JUNIO Meta Fsica
GASTO DIRECTO
4,553.75
Acciones
4.5
01
0.00
Doc.
0.00
02
Pasantias; Aguayta,Tocache,Yurimaguas
0.00
Pasanta
0.00
03
1,710.00
2.00
1,710.00
2.00
04
0.00
Pasanta
0.00
05
2,843.75
Escuela
2.50
568.75
0.50
568.75
0.50
568.75
0.50
568.75
0.50
568.75
0.50
II
32,250.00
2.0
06
2,250.00
Ferias
1.00
2,250.00
1.00
07
0.00
Taller
0.00
08
30,000.00
Plan
1.00
30,000.00
1.00
III
289,652.25
7.80
09
Germinaderos de Pijuayo
209,488.86
Germinadero
3.00
149,790.00
2.00
24,491.84
1.00
21,430.36
0.33
0.33
19,899.62
0.33
21,019.56
0.33
18,368.88
0.33
10
Manejo de germinaderos
0.00
0.00
11
Viveros de Pijuayo
80,163.39
Vivero
4.80
IV
255,224.13
1200.00
12
Asistencia Tcnica
255,224.13
Visitas Tcnicas
1200.00
35,000.00
120
35,108.85
100
40,000.00
120
59,330.58
117.00
19,739.88
120
128.00
26,863.25
120.00
48,454.05
140.00
26,863.25
120
54,837.13
153
26,863.25
120
13
Programa de Capacitacin
0.00
Taller
581,680.13
Acciones
1214.30
35,000.00
120.00
35,108.85
100.00
40,568.75
120.50
59,330.58
117.00
170,098.63
122.50
24,491.84
129.00
78,862.36
121.83
48,454.05
140.33
49,041.62
122.83
75,856.69
153.33
48,050.88
121.83
Acciones Acciones
22.00 10.00
7,325.11 4,000.00 1
2.00
0 0 1
2.00
13,355.68 6,294.46
3.00 1.00
5,990.00 5,990.00
2.00 1.00
2.00 1.00
3,376.00 3,376.00
3.00 1.00
2.00
35,842.95
2.00
3.00
6,854.10
2.00
2.00
14
1.00
7,983.12 5,450.12
1.00
1.00
6,854.10 6,854.10
1.00
1.00
2,500.00 4,000.00 Acciones Acciones 10.00 2.00 1236.30 122.00 102.00 3,325.11 1 1 3,794.46 5,121.22 1,940.00 1.00 1.00
8,971.25
1.00
756,262.00
42,325.110
35,108.85
53,924.430
123.50
65,320.58
119.00
237,012.460
124.50
27,867.84
132.00
104,690.76
123.83
84,297.00
142.33
67,638.96
64,670.28
123.83
237,012.46 756,262.00 0.00 333,262.00 27,859.83 0 -5,149.62 _____________________________________ NOMBRE: Ing. Jacob Llactahuaman Miguel DNI: 28225756 RESPONSABLE DEL PROYECTO NOMBRE: DNI: RESPONSABLE DEL SOSEM - UE _____________________________________ 77,561.17 37,365.90 6,790.28 82,710.79 570,262.00 -
GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES AO DE LA INTEGRACIN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"
PROGRAMACIN MENSUALIZADA JUNIO Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto JULIO Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto AGOSTO Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto SEPTIEMBRE Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto OCTUBRE Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto NOVIEMBRE Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto DICIEMBRE Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica ANUAL Ejecucin Financiera Acumulada Ejecucin Fsica Acumulada OBSERV.
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,989.68
0.33
8,117.96 1.00
71,619.04
3.00
0.00
0.00
30,000.00
1.20
20,676.11
1.20
25,081.70
1.20
8,117.96
0.50
25,081.70
1.20
12,928.09
1.20
1.20
12,707.11
2.00
54,429.27
4.90
0.00
0.00
170.00
26,631.50
120
67,693.46
169.00
26,631.50
120
26,716.24
160.00
26,631.50
120
167.00
120
26,863.65
170.00
319,003.96
1,474.00
0.00
0.00
17,989.68
171.33
56,631.50
121.20
88,369.57
171.20
51,713.20
121.20
42,952.16
162.50
51,713.20
121.20
12,928.09
168.20
121.20
39,570.76
172.00
445,052.27
1,484.90
6,318.00
2.00
2.00
25,482.40
2.00
2.00
2.00 1.00
2.00
11,976.00
2.00 -
2.00 1.00
2.00 1.00
6,318.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
11,976.00
1.00
10,676.00 1,300.00 1.00 5,920.96 1.00 1.00 1.00 3,645.00 8,291.25 1.00
8,622.90
24,307.68
173.33
65,278.87
123.20
113,851.97
173.20
60,360.57 54564.68
123.20
201,138.21 52,817.51
164.50
60,360.57 51,814.68
123.20
24,904.09 31,119.10
170.20
69,314.68
123.20
55,155.16
174.00
714,662.17
24,307.68
113,851.97
60360.57
433,464.71 243,169.89
471,492.28
GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES"AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO"
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
METAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO GASTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO 1 ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1 1 ACTIVIDAD 1 1.1 Actividad 1 2 ACTIVIDAD 2 III COMPONENTE 2 1 ACTIVIDAD 1 1.1 Actividad 1 1.2 Actividad 2 2 ACTIVIDAD 2 3 ACTIVIDAD 3 IV COMPONENTE 3 1 ACTIVIDAD 1 2 ACTIVIDAD 2 2.1 Actividad 1 2.2 Actividad 2 3 ACTIVIDAD 3 4 ACTIVIDAD 4 V COMPONENTE 4 1 ACTIVIDAD 1 2 ACTIVIDAD 2 GASTOS DE SUPERVISION II GASTOS GENERALES I PERSONAL II BIENES III SERVICIOS COSTO TOTAL PRESUPUESTADO I
Ejecucion Fisica
Presupuesto
Meta Fsica
AO 2 Ejecucion Financiera
Ejecucion Fisica
Presupuesto
Meta Fsica
AO 3 Ejecucion Financiera
Ejecucion Fisica
Presupuesto
Meta Fsica
AO 4 Ejecucion Financiera
GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES"AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO"
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
METAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO GASTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO 1 ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1 1 ACTIVIDAD 1 1.1 Actividad 1 2 ACTIVIDAD 2 III COMPONENTE 2 1 ACTIVIDAD 1 1.1 Actividad 1 1.2 Actividad 2 2 ACTIVIDAD 2 3 ACTIVIDAD 3 IV COMPONENTE 3 1 ACTIVIDAD 1 2 ACTIVIDAD 2 2.1 Actividad 1 2.2 Actividad 2 3 ACTIVIDAD 3 4 ACTIVIDAD 4 V COMPONENTE 4 1 ACTIVIDAD 1 2 ACTIVIDAD 2 GASTOS DE SUPERVISION II GASTOS GENERALES I PERSONAL II BIENES III SERVICIOS COSTO TOTAL PRESUPUESTADO I
GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES"AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO"
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
METAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO GASTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO 1 ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1 1 ACTIVIDAD 1 1.1 Actividad 1 2 ACTIVIDAD 2 III COMPONENTE 2 1 ACTIVIDAD 1 1.1 Actividad 1 1.2 Actividad 2 2 ACTIVIDAD 2 3 ACTIVIDAD 3 IV COMPONENTE 3 1 ACTIVIDAD 1 2 ACTIVIDAD 2 2.1 Actividad 1 2.2 Actividad 2 3 ACTIVIDAD 3 4 ACTIVIDAD 4 V COMPONENTE 4 1 ACTIVIDAD 1 2 ACTIVIDAD 2 GASTOS DE SUPERVISION II GASTOS GENERALES I PERSONAL II BIENES III SERVICIOS COSTO TOTAL PRESUPUESTADO I
OBSERVACIONES
GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES"AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO"
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Presupuesto
Presupuesto
GASTO DIRECTO I EXPEDIENTE TECNICO 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle II COMPONENTE 1 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle III COMPONENTE 2 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle IV COMPONENTE 3 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle V COMPONENTE 4 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle GASTOS DE SUPERVISION 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle GASTOS GENERALES 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle COSTO TOTAL PRESUPUESTADO
GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES"AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO"
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
GASTO DIRECTO I EXPEDIENTE TECNICO 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle II COMPONENTE 1 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle III COMPONENTE 2 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle IV COMPONENTE 3 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle V COMPONENTE 4 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle GASTOS DE SUPERVISION 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle GASTOS GENERALES 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle COSTO TOTAL PRESUPUESTADO
GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES"AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO"
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
OBSERVACIONES
GASTO DIRECTO I EXPEDIENTE TECNICO 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle II COMPONENTE 1 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle III COMPONENTE 2 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle IV COMPONENTE 3 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle V COMPONENTE 4 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle GASTOS DE SUPERVISION 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle GASTOS GENERALES 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle COSTO TOTAL PRESUPUESTADO
11800
SP JP AT AA TA PS
1 1 2 1 2 6 10