IPER SCOOP Buenaventura

Registro N: SSO-P-33-1 Rev: 02 Actualizacin: 15/08/05
Compaa Minera Milpo S.A.A.
DIAGRAMA ANALTICO DE PROCESOS

ETAPA II: IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES
REA: FECHA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO: MANTO Y REPARACION EQUIPOS EN MINA
N
1 2 Inspeccion de Equipo Lavado de Equipo
ACTIVIDAD
EQUIPO / HERRAMIENTAS
MATERIALES
N DE PERSONAS
1 2 2 3
FRECUENCIA
1 por dia 1 por dia 1 por dia 1 por dia 1 por dia 1 por dia 1 por dia 1 por dia 1 por dia Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual 1 por dia 1 por dia SUB PROCESO:
OBSERVACIONES
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Anormal/Normal Anormal/Normal Anormal/Normal Anormal/Normal Anormal/Normal Anormal/Normal Anormal/Normal Anormal/Normal Anormal/Normal Normal Normal REPARACIN DE LLANTAS CON DESENLLANTADORA
Mangueras Escobilla
Agua Desengrasante, trapo
Mantto de Equipo
Herramientas en general Equipo soldar autogeno Equipo soldar electrico Galoneras Oxigeno y acetileno, bronce Electrodos Petroleo, aceite, grasa, aserrn Bandejas Repuesto Filtros
3 3 3 3 3 2
Reparacion de Equipo
Herramientas en general Equipo soldar autogeno Equipo soldar electrico Galoneras Gata lagarto Tecle Gra mvil Puente gra Repuesto o componente Bolsa de plstico, cartones y parihuela de madera Papel Estrobo y cadena/cuerda Estrobo y cadena/cuerda Oxigeno y acetileno, bronce Electrodos Petroleo, aceite, grasa, aserrn
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Prueba de Equipo
Equipos de medicion Herramientas en general
REA: FECHA:
EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION
N
6 7
ACTIVIDAD
Traslado de llanta a desenllantadora Desarmado de llanta
Llanta Llanta Palanca Desenllantadora Llanta Desenllantadora Aro Pestaa Desenllantadora Palancas Tarrajas Comba Desenllantadora Comba Palanca Pestaa Seguro Pitn Medidor de aire
MATERIALES
N DE PERSONAS
4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FRECUENCIA
2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia
OBSERVACIONES
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Verificacin del estado de cmaras y llantas
Aire Trapo
Armado de llanta
Cmara Vlvulas Agujas
10
Colocar pestaa y seguro
11
Suministro de aire
Manguera de aire Aire
Registro del SGI
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12 13
Traslado de llanta al lugar de almacenamiento Almacenamiento de llanta
Tarrajas Llanta Cadena Cuas Barandas PROCESO:
Seguro contra voladura de pestaa
1 4 1 1 1
2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia 2 por dia SUB PROCESO:
Normal Normal Normal Normal Normal IZAJE DE COMPONENTES CON TECLE MECNICO
REA: FECHA:
EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 MANTENIMIENTO Y REPARACION
N
14
ACTIVIDAD
Verificar estado de eslingas, cables y cadenas
Inspeccin visual
MATERIALES
Cables Cadenas Eslingas Detector de fisuras (Diffu Therm) Cables Cadenas Eslingas Cables Cadenas Eslingas Cables Cadenas Eslingas Grillete Soga
N DE PERSONAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4
FRECUENCIA
Quincenal Quincenal Quincenal Mensual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual SUB PROCESO:
OBSERVACIONES
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal SOLDADURA CON OXICORTE
15 16
Verificacin del listado del grillete Identificacin de puntos de anclaje
Grillete Inspeccin visual Grillete Tecle
17
Verificacin del estado del tecle y capacidad
18
Izar componente
Tecle Puente gra Tecle Tecle Puente gra Tecle Palancas PROCESO:
19 20 21 REA: FECHA:
Movimiento de componente suspendido Descenso de componente suspendido Fijacin de componente en el piso EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007
Tacos de madera (cunas) MANTENIMIENTO Y REPARACION
N
22
ACTIVIDAD
Verificacin del equipo en general
Manmetros Mangueras Botellas Arrestador de llama Caa de corte Caa de soldar Llave mixta de 3/4" Caas Chispero Caas Careta de soldador Mandil Guantes Botellas Manmetros Carreta portabotellas Extintor Cadena PROCESO: Trapo Desengrasante Oxgeno Acetileno
MATERIALES
N DE PERSONAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FRECUENCIA
1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da SUB PROCESO:
OBSERVACIONES
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal ESMERILADO
23 24
Instalacin de caa Ejecucin de soldadura
Trapo Bronce Alambre de construccin Estao Brax Oxgeno Acetileno
REA: FECHA:
N
25 Verificacin del esmeril
ACTIVIDAD
Esmeril Cables Piedras Enchufes Tomacorriente Base del esmeril Micas Material a esmerilar
MATERIALES
Trapo Escobilla Flexmetro / Vernier
N DE PERSONAS
1 1 1 1 1 1 1 1
FRECUENCIA
1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da
OBSERVACIONES
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
26
Verificar el material a esmerilar
Registro del SGI
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27
Esmerilado
Esmeril Piedras Cables PROCESO:
Material a esmerilar Biombo
1 1 1
1 por da 1 por da 1 por da SUB PROCESO:
Normal Normal Normal SOLDADURA CON ARCO ELCTRICO
REA: FECHA:
N
28
ACTIVIDAD
Verificar el arco elctrico
Mquina de soldar Tenazas Cables elctricos Cincel Escobilla de acero Careta Tenaza tierra Portaelectrodo Mquina de soldar Cables elctricos PROCESO: Trapo Desengrasante Electrodos Biombo
MATERIALES
N DE PERSONAS
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
FRECUENCIA
1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da 1 por da SUB PROCESO:
OBSERVACIONES
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal TANQUEO Y ENGRASE DE LOS EQUIPOS CON CAMIN LUBRICADOR
29
Ejecucin de la soldadura
REA: FECHA:
N
30
ACTIVIDAD
Abastecimiento del Camin en el Grifo
Camin Lubricador Cisterna de petrleo Cisterna de aceite
MATERIALES
Mangueras Bandejas Pistola Petrleo Aceite Aserrn Grasa Aceite Cilindros Bandejas Envudo Aserrn Recogedor Bolsa de plstico negra Petrleo Aceite Grasa Galoneras Envudo Balde de 05 galones Aserrn Bolsa de plstico negra Mangueras de grasa y petrleo Aire Agua Bandejas Llave de 7/16" Trapos Ropa de agua Guantes de jebe Formatos Cuaderno Lapicero Petrleo Aceite Grasa Galoneras Envudo Balde de 05 galones Aserrn Bolsa de plstico negra Mangueras de grasa y petrleo
N DE PERSONAS
FRECUENCIA
OBSERVACIONES
1 por Guardia
Normal
31
Abastecimiento en el rea de Lubricantes
Camin Lubricador
2 por Guardia
Normal
32
Distribucin de combustible, grasa y aceite
Camin Lubricador Equipos pesados de bajo perfil Bomba de combustible Compresora Bomba neumtica de grasa Contmetro de combustible Carretes Pistola Tanque de aire para la compresora Manmetro Cilindro de grasa Cajn de combustible Cajn de aceite Cajn de galoneras y herramientas Distribuidor de vlvulas de petrleo, grasa y aire
3 por Guardia
Normal
33
Llenado de formatos para el control
3 por Guardia
Normal
34
Preparacin para retornar al Taller
Camin Lubricador Bomba de combustible Compresora Bomba neumtica de grasa Contmetro de combustible Carretes Pistola Tanque de aire para la compresora Manmetro
3 por Guardia
Normal
Registro del SGI
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3 Cilindro de grasa Cajn de combustible Cajn de aceite Cajn de galoneras y herramientas Distribuidor de vlvulas de petrleo, grasa y aire Aire Agua Bandejas Llave de 7/16" Trapos Ropa de agua Guantes de jebe MANTENIMIENTO Y REPARACION
3 por Guardia
Normal
REA: FECHA:
EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 PROCESO: SUB PROCESO: REPARACIN DE COMPONENTES
N
35
ACTIVIDAD
Evaluacin de componente
Componente Herramientas en general Trapo Desengrasante Aire comprimido Petrleo Agua presurizada Bandeja Aserrn Mesa / Banco Bandeja Trapo Petrleo Aserrn Banco Trapo Bandeja Petrleo Aire comprimido Mesa / Banco Trapo Aire comprimido Mesa / Banco Trapo
MATERIALES
N DE PERSONAS
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FRECUENCIA
Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual SUB PROCESO:
OBSERVACIONES
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal RAMPA DE LAVADO
36
Desarmado de componentes
Componente Herramientas en general
37
Reparacin o cambio de repuestos
Componente Herramientas en general
38
Ensamblado
Componente Herramientas en general Componente Herramientas en general PROCESO:
39 REA: FECHA:
Montaje EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007
MANTENIMIENTO Y REPARACION
N
40
ACTIVIDAD
Verificacin del estado de mangueras Visual
MATERIALES
Manguera Vlvula Conexiones Manguera Agua Barandas Piso Iluminacin Agua Desengrasante Trapo Escoba Recipiente del desengrasante Manguera Lama Grasa Tacos de madera Manguera Agua Lama Grasa Desengrasante Supresor de pico Cables elctricos
N DE PERSONAS
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
FRECUENCIA
Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diario Diario
OBSERVACIONES
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
41 42
Verificacin del caudal y presin del agua Verificacin de las condiciones de la rampa
Visual Visual
43
Lavado del equipo
Equipo a lavar
44
Orden y Limpieza
58 Comunicaciones telefnicas
Telfono Fax
Registro del SGI
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Comunicaciones telefnicas Papel de fax REA: FECHA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO: LIMPIEZA DE TRAMPA DE ACEITE 2 Diario Normal
N
59
ACTIVIDAD
Verificacion de herramitas para limpiar Visual
Palas Baldes Manguera Barretrillas Piso Barretrillas Palas Baldes Manguera Barretrillas
MATERIALES
N DE PERSONAS
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
FRECUENCIA
Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual
OBSERVACIONES
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
60 61 62
Verificacion de condiciones de trampa Levantar parrillas de cunetas Limpieza de cuneta
Visual Barretrillas Visual
63
Colocar parrilas en las cunetas
Barretrillas
Registro del SGI
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Registro N: SSO-P-33-2 Rev: 02 Actualizacin: 15/08/05 Compaa Minera Milpo S.A.A.
ETAPA III: IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS

REA: PROCESO: N 1 Inspeccion de Equipo Actividad Peligro N 1.1 1.2 1.3 1.4 EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN Peligro Fuente de Energa Piso resbaladizo / Desnivelado Rejilla de cuneta Rampa de lavado Equipos mal ubicados Riesgo N 1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 Describir el tipo de riesgo Caida de Personas a mismo nivel Caida de persona a mismo nivel Torcedura de tobillo Caida a distinto nivel Golpe por caida Aplastamiento Golpes por objetos contundentes SUBPROCESO: MANTO Y REPARACION EQUIPOS EN MINA Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche sistema escape del motor lado sistema escape motor sobre el motor bajo canastilla sobre canastilla sobre canastilla Conector a entrada y salida de cilindro Hidraulicos Conexiones hidraulicas en todo es equipo Taller de mantenimiento Sobre Equipo Dilucion de sustancia concentrada Dilucion de sustancia concentrada Zona de lavado Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Equipo en mantenimiento Bajo la cuchara Bajo la cuchara Alrededores de la maquina Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento lado de la mquina da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Causas que ocasionan el riesgo Lubricantes en el piso / Piso erosionado con presencia de agua Espacio entre rejilla y rejilla Espacio entre rejilla y rejilla Rampa a 1.5 m aprox. del piso Desconcentracin del tcnico Inadecuada disposicion Inadecuada disposicion Desconcentracin del tcnico Uso incompleto de EPP
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Area alrededor del equipo en mantenimiento (Taller y Galeras) Salida de la rampa de lavado y todo el largo del taller Salida de la rampa de lavado y box-03 Rampa de lavado Rampa de lavado Area alrededor de equipo en mantenimiento Area alrededor de equipo en mantenimiento Area alrededor de equipo en mantenimiento Area alrededor de equipo en mantenimiento sobre y/o al lado de la mquina sobre y/o al lado de la mquina sobre y/o al lado de la mquina sobre y/o al lado de la mquina Alrededores de la maquina Alrededores de la maquina Area alrededor de equipo en mantenimiento Area alrededor de equipo en mantenimiento En los equipos al momento de Lubricarlo y tanquearlo En los equipos al momento de Lubricarlo y tanquearlo En los equipos al momento de Lubricarlo y tanquearlo Al lado del equipo En equipo Debajo de equipo drenando aceites En equipo Sistema de tanque de expansion de motor Area alrededor de equipo En equipo En equipo En equipo Ventiladores de Refrigeracion Parte posterior de Equipo Parte posterior de Equipo Area alrededor del equipo en mantenimiento Salida de la rampa de lavado y box-03 Salida de la rampa de lavado y box-03 sobre /lado de la mquina sobre /lado de la mquina bajo la mquina sobre /lado de la mquina
1.5
Motor Caliente
1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.6.2 1.7.1 1.7.2 1.7.3
Quemadura por T Golpe por caida Intoxicacion Irritacion de ojos atropello golpe Aplastamiento Cada de personal Intoxicacion Lesin a la vista Lesiones a la piel Prdida auditiva Quemadura por aceite
Revision de componentes cercanos al motor y o revision de motor Reaccion brusca al sentir la quemadura Inhalacion de gases / uso incompleto de EPP Contacto de Monoxido con Ojos desconcentracion y/o falta de capacidad del operador/personal desconcentracin del tcnico y/o sistemas de seguridad de equipo en mal estado Desconcentracin del tcnico / operador. Dispositivos de seguridad en mal estado o carentes. Subirse al equipo en movimiento Ventilacin insuficiente y falta del respirador Falta de proteccin ocular Falta de EPP y de buenos hbitos de higiene personal Elevado concentracion de ruido con motor en maxima RPM, uso inadecuado de EPP Rotura de mangueras hidraulicas Drenado de aceites Desconcentracin del tcnico Desconcentracin del tcnico / uso incompleto de EPP Rotura de manguera / Manguera sin ajustar Incumplimiento de Mantenimientos Programados Desconocimiento de Inspeccion de Equipo Uso inadecuado de los EPP Rejilla de proteccion en mal estado Uso inadecuado de EPP Uso inadecuado de EPP Lubricantes + agua en el piso Espacio entre rejilla y rejilla Espacio entre rejilla y rejilla mala posicin de manipulacin exceso de capacidad de levante elementos de izaje inadecuados uso incompleto de EPP desconcentracin del tcnico uso incompleto de EPP motor en malas condiciones desconcentracin del tcnico no poner bloqueador al izarlo caida de altura barandas en mal estado Falla de conector Falla de mangueras Falla de mangueras Falla de mangueras Inexperiencia en trabajos similares Exposicion a sustancia concentrada Exposicion a sustancia concentrada Uso de escobas en mal estado Exposicion a aceite residual Iluminacion deficiente Exposicion Cuchara suspendida a altura Cuchara suspendida a altura Falta de sistemas de seguridad de Equipo / Falta de experiencia de operador Instalacion inadecuada Uso inadecuado de EPP desconcentracion operador/personal
1.6 1.7
Emision de Gases Equipo en movimimiento
1.8
Lubricantes y combustibles
1.7.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.9.1 1.10.1
1.9 1.10
Ruido Aceite Caliente
1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 2.1 2.2
Agua de refrigeracion de motor caliente y presurizado Manguera a presin Cables elctricos Ventilador Polvo Partculas de Polvo Piso resbaladizo Rejilla de cuneta
1.11.1 1.12.1 1.12.2 1.13.1 1.14.1 1.15.1 1.16.1 2.1.1 2.2.1 2.2.2
Quemadura por agua Golpe Quemadura Shock Elctrico / electrocucin Impacto de alabes Dao a la salud Corte / lesiones a la vista Caida de Personas Caida de personas Torcedura de tobillo lumbalgia golpe aplastamiento corte quemadura intoxicacin (monox.CO) corte Aplastamiento fracturas corte Golpe, corte Golpe Golpe Daos a la salud Cada de personal a distinto nivel Quemadura Intoxicacin Cortes Dao a la salud Fatiga a la vista Cortes Aplastamiento Golpe atropello Incendio Shock Elctrico / electrocucin atropello
Lavado de Equipo
2.3
El repuesto y/o componente
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4
2.4
El motor diesel
2.4.1 2.4.2 2.4.3
2.5
La plataforma / canastilla y gata hidraulica
2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6.1 2.7.1 2.8.1 2.8.2 2.9.1 2.10.1 2.10.2 2.11.1 2.12.1 2.13.1 2.14.1 2.15.1 2.15.2 2.16.1 2.17.1 2.17.2 3.1.1
2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 Mantto de Equipo 3.1
Conector Manguera a presin Agua a presin Superficie resbaladizo equipo Desengrasante Escoba Residuos lubricantes Falta de iluminacin Aristas, filos punzo cortantes Cuchara levantada equipo Equipo Sistema Instalacin Elctrica Mquina
Registro del SGI
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3.1.2 3.1.3 3.2 3.3 Agua de refrigeracin Presin Hidrulica 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 El repuesto y/o componente 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 Maquina de soldar 3.4.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 Herramientas en general 3.5.4 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7 3.8 3.9 Equipo de oxicorte Espacio reducido Cuchara / Boom 3.7.1 3.7.2 3.8.1 3.8.2 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 Agua de refrigeracin Presin Hidrulica 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.4 El repuesto y/o componente 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 Maquina de soldar 4.4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 Herramientas en mal estado 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 4.8 4.9 Equipo de oxicorte Espacio reducido Cuchara / Boom 4.7.1 4.7.2 4.8.1 4.8.2 4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.11.1 4.11.2 4.11.3
choque aplastamiento quemadura golpe por caida lesiones a la vista quemadura por T golpe por caida lumbalgia Hernia golpe aplastamiento corte Electrocucion Electrocucion Quemaduras Quemaduras Golpe corte
desconcentracin de operador desconcentracin del tcnico uso incompleto de EPP desconcentracin del tcnico uso incompleto de EPP uso incompleto de EPP desconcentracin del tcnico mala posicin de manipulacin exceso de capacidad de levante desconcentracin del tcnico elementos de izaje inadecuados uso incompleto de EPP Mala operacin de equipo uso incompleto de EPP uso incompleto de EPP Falta de experiencia en el trabajo Resbalamiento/Rotura de herramienta Resbalamiento/Rotura de herramienta
lado de la mquina bajo la mquina sobre la mquina lado de la mquina sobre la mquina sobre la mquina sobre /lado de la mquina sobre /lado de la mquina sobre /lado de la mquina bajo la mquina sobre /lado de la mquina Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento sobre /lado de la mquina sobre /lado de la mquina sobre /lado de la mquina Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Equipo Equipo bajo cuchara lado cuchara lado cuchara lado cuchara Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento / Bodega de componentes Taller de mantenimiento / Bodega de componentes Taller de mantenimiento / Bodega de componentes Taller de mantenimiento / Bodega de componentes lado de la mquina bajo la mquina sobre la mquina lado de la mquina sobre la mquina sobre la mquina sobre /lado de la mquina sobre /lado de la mquina sobre /lado de la mquina bajo la mquina sobre /lado de la mquina Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento sobre /lado de la mquina sobre /lado de la mquina sobre /lado de la mquina Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Equipo Equipo bajo cuchara lado cuchara lado cuchara lado cuchara Taller de mantenimiento Taller de mantenimiento Equipo Equipo Taller mantenimiento / Bodega Nv -970
da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
torcedura de miembro superior derecho Resbalamiento/Rotura de herramienta / izquierdo Quemaduras Quemaduras Lesiones lumbares Cortes aplastamiento golpe corte quemadura (soldadura) Lumbalgia Incendio quemadura Intoxicacin Lumbalgia Cortes Aplastamiento Golpes atropello aplastamiento quemadura golpe por caida lesiones a la vista quemadura por T golpe por caida lumbalgia Hernia golpe aplastamiento corte Electrocucion Electrocucion Quemaduras Quemaduras Golpe Corte uso incompleto de EPP Falta de experiencia en el trabajo Componentes de dificil acceso en equipo Componentes de dificil acceso en equipo desconcentracin del tcnico desconcentracin del tcnico uso incompleto de EPP uso incompleto de EPP Levantamiento inadecuado Derrame Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Levantamiento inadecuado Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Manipulacion inadecuada de elementos de izaje Manipulacion inadecuada de elementos de izaje desconcentrac operador/personal desconcentracin del tcnico uso incompleto de EPP / Personal no especializado desconcentracin del tcnico inadecuada instalacin / deterioro de mangueras mal sistema de alivio, u otro desconcentracin del tcnico mala posicin de manipulacin exceso de capacidad de levante desconcentracin del tcnico elementos de izaje inadecuados uso incompleto de EPP Mala operacin de equipo uso incompleto de EPP uso incompleto de EPP Falta de experiencia en el trabajo Resbalamiento/Rotura de herramienta Resbalamiento/Rotura de herramienta
3.10
galoneras (combustible, aceites)
3.11
Repuestos
Reparacion Equipo
4.1
Mquina
torcedura de miembro superior derecho Resbalamiento/Rotura de herramienta / izquierdo Quemaduras Quemaduras Lesiones lumbares Cortes aplastamiento golpe corte quemadura (soldadura) Lumbalgia Incendio quemadura Intoxicacin Lumbalgia Cortes Aplastamiento uso incompleto de EPP Falta de experiencia en el trabajo Componentes de dificil acceso en equipo Componentes de dificil acceso en equipo desconcentracin del tcnico desconcentracin del tcnico uso incompleto de EPP uso incompleto de EPP Levantamiento inadecuado Derrame Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Levantamiento inadecuado Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Manipulacion inadecuada de elementos de izaje
4.10
Galoneras (combustible, aceites)
4.11
Repuestos
Registro del SGI
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4.12 4.13 4.14 5 Prueba de Equipo 4.15 5.1 5.2 5.3
Gata lagarto Tecle Grua movil Puente gra Emision de Gases Ruido Mquina
4.11.4 4.12.1 4.13.1 4.14.1 4.15.1 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.3.1 5.3.2
Golpes Lumbalgia aplastamiento Volcadura aplastamiento Intoxicacion Irritacion de ojos sordera atropello choque
Manipulacion inadecuada de elementos de izaje Manipulacion inadecuada exceso de capacidad de levante exceso de capacidad de levante exceso de capacidad de levante Inhalacion de gases / uso incompleto de EPP Contacto de Monoxido con Ojos Elevado concentracion de ruido con motor en maxima RPM desconcentrac operador/personal desconcentracin de operador desconcentracin del tcnico SUBPROCESO:
Taller de mantenimiento Nv-970 Taller de mantenimiento Nv-970 / box-03 Taller de mantenimiento Nv-970 Taller de mantenimiento Nv-970 / box-03 sobre y/o al lado de la mquina sobre y/o al lado de la mquina Al lado del equipo lado de la mquina lado de la mquina bajo la mquina
da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
REA: PROCESO: N 6 Actividad Traslado de Llanta a desenllantadora Peligro N 6.1
5.3.3 aplastamiento EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN Peligro Fuente de Energa Llanta Riesgo N 6.1.1 Describir el tipo de riesgo Aplastamiento
REPARACIN DE LLANTAS CON DESENLLANTADORA Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Causas que ocasionan el riesgo Piso desnivelado Falta de personal Piso resbaladizo Mal ajuste de la araa de la desenllantadora Quijadas de la desenllantadora desgastadas Cables defectuosos Desenllantadora en mal estado Manejo inadecuado Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Mal ajuste de la araa de la desenllantadora Quijadas de la desenllantadora desgastadas Desgate excesivo de llantas Mal ajuste de la araa de la desenllantadora Quijadas de la desenllantadora desgastadas Cables defectuosos Desenllantadora en mal estado
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Desenllantadora (Box 3) Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) Almacenamiento de llantas (Box 3) Almacenamiento de llantas (Box 3)
Desarmado de llanta
7.1 7.2 7.3
Llanta Desenllantadora Barra de seguridad de pestaa Aire presurizado
7.1.1 7.2.1 7.3.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2.1 8.3.1 9.1.1 9.2.1 9.3.1
Aplastamiento Electrocucin Golpes por desprendimiento violento de pestaa Lesiones a la vista Lesiones a la piel Lesiones auditivas Aplastamiento Cortes Aplastamiento Electrocucin
Verificacind el estado de cmaras y llantas
8.1
8.2 8.3 9.1 9.2 9.3
Llanta Pliege metalico expuesto Llanta Desenllantadora Barra de seguridad de pestaa
Armado de llanta
9.4
comba
9.4.1
10 Colocar pestaa y seguro
10.1 10.2
Pestaa Seguro Llanta Desenllantadora Pestaa Aire presurizado
10.1.1 10.2.1 11.1.1 11.2.1 11.3.1 11.4.1 11.4.2 11.4.3 12.1.1
11 Suministro de aire
11.1 11.2 11.3 11.4
Golpes por desprendimiento violento de Manejo inadecuado pestaa Desconcentracin del tcnico Uso incompleto de EPP Manejo inadecuado Golpes por objeto contundente Desconcentracin del tcnico Uso incompleto de EPP Golpe por desprendimiento repentino de Uso inadecuado de barra de seguridad objetos Golpes Mal ajuste del seguro Desconocimiento Mal ajuste de la araa de la desenllantadora Aplastamiento Quijadas de la desenllantadora desgastadas Electrocucin Cables defectuosos Desenllantadora en mal estado Golpe por desprendimiento repentino de Deterioro del alojamiento del aro y falta del seguro objetos Lesiones a la vista Lesiones a la piel Lesiones auditivas Aplastamiento Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Piso desnivelado Falta de personal Piso resbaladizo Uso incompleto de EPP Falta de orden SUBPROCESO:
12 Traslado de llanta al equipo o almacenamiento
12.1
Llanta
13 Almacenamiento de la llanta
13.1 13.2 REA: PROCESO: Peligro N 14.1 14.2 15.1 16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 19.1 19.2
Cadena Cuas de madera
Golpes 13.1.1 13.2.1 Tropiezos EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN
IZAJE DE COMPONENTES CON TECLE MECNICO Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Actividad
Peligro Fuente de Energa Cable Cadena Grillete Cable Cadena Grillete Tecle Cadena Cable Tecle Cadena Grillete Puente gra Componente Componente Cadena
Riesgo N 14.1.1 14.2.1 15.1.1 16.1.1 16.2.1 16.3.1 17.1.1 17.2.1 17.3.1 18.1.1 18.2.1 18.3.1 18.4.1 18.5.1 19.1.1 19.2.1
Describir el tipo de riesgo Cortes y golpes Cortes y golpes Golpes Cortes y golpes Golpes Golpes Aplastamiento Golpes Cortes y golpes Aplastamiento Golpes Golpes Aplastamiento Aplastamiento Aplastamiento Golpes
Causas que ocasionan el riesgo Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Desconocimiento Uso incompleto de EPP Uso incompleto de EPP Rotura de soportes / anclajes del puente Rotura de soportes / anclajes del puente Rotura de Grillete / Estrobo Uso de puente en mal estado Rotura de cabe o cadena Rotura de cabe o cadena Rotura de soportes / anclajes del puente
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Box 3 Box 3 Box 3 Box 3 Box 3 Box 3 Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3)
14 Verificacin del estado de cables y cadenas 15 Verificacin del grillete 16 Identificacin de puntos de anclaje
17 Verificacin del estado y capacidad del tecle
18 Izar componentes
19 Movimiento de componentes suspendidos
Registro del SGI
Pgina 8 de 28
Movimiento de componentes suspendidos 20 Descenso de componente suspendido
21 Fijacin de componente en el piso
19.3 19.4 20.1 20.2 20.3 20.4 21.1 21.2 REA: PROCESO: Peligro N 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 23.1 23.2 23.3 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 REA: PROCESO: Peligro N 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 26.1 27.1 27.2 REA: PROCESO:
Grillete Puente gra Componente Cadena Grillete Puente gra Componente Tacos de madera
19.3.1 Golpes 19.4.1 Aplastamiento 20.1.1 Aplastamiento 20.2.1 Golpes 20.3.1 Golpes 20.4.1 Aplastamiento 21.1.1 Golpes 21.2.1 Tropiezo EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN
Rotura de cabe o cadena Uso de puente en mal estado Rotura de cabe o cadena Rotura de soportes / anclajes del puente Rotura de cabe o cadena Deterioro de pernos de anclaje Mal ubicado / Falta de tacos / Desconocimiento de operacin Falta de orden SUBPROCESO:
Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) Tecle (Box 3) SOLDADURA CON OXICORTE
da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Actividad
Peligro Fuente de Energa Manmetros Mangueras Botellas Caa de corte Caa de soldar Valvula Antirretorno Oxgeno presurizado Acetileno Caa de corte Caa de soldar Llave de 3/4" Chispero Caa Botellas Carreta portabotellas Alambre Oxgeno presurizado Acetileno Haz de luz
Riesgo N
Describir el tipo de riesgo
Causas que ocasionan el riesgo Rotura de manometros Mal ensamblaje / Calidad de las mangueras / No reemplazo oportuno Falta de guardas Uso inadecuado Uso inadecuado Uso inadecuado Uso inadecuado del oxgeno Uso inedecuado del acetileno Uso inadecuado Uso inadecuado Uso inadecuado de la llave Uso inadecuado Mal uso de la caa / Distraccin Mal ubicacin / Inexistencia de guardas Falta de pericia en manipulacion Uso incompleto de EPP Uso inadecuado del oxgeno Uso inedecuado del acetileno Uso inedecuado del EPP / No uso del biombo SUBPROCESO:
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) Equipo de oxicorte (Box 3) SOLDADURA CON OXICORTE
22 Verificacin del equipo
23 Instalacin de caas
24
Ejecucin de soldadura
22.1.1 Lesiones visuales 22.2.1 Golpes 22.3.1 Aplastamiento 22.4.1 Quemaduras 22.5.1 Quemaduras 22.6.1 Golpe 22.7.1 Lesiones corporales 22.8.1 Intoxicacion 23.1.1 Golpes 23.2.1 Golpes 23.3.1 Golpes 24.1.1 Incendio 24.2.1 Quemaduras 24.3.1 Aplastamiento 24.4.1 Aplastamiento 24.5.1 Cortes 24.6.1 Lesiones corporales 24.7.1 Intoxicacion 24.8.1 Lesiones a la vista EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN
Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Actividad
Peligro Fuente de Energa Esmeril Cables elctricos Piedras Enchufes Tomacorriente Micas Material a esmerilar Esmeril Piedras
Riesgo N 25.1.1 25.2.1 25.3.1
Causas que ocasionan el riesgo
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3)
25 Verificacin del Esmeril
26 Verificar el material a esmerilar 27 Esmerilado
Lesiones a la vista No uso de EPP / Desconocimeinto de operacin Electrocucin Uso de equipo con conexiones en mal estado Lesiones a la piel por desprendimiento deMal fragmentos ajuste de las piedras / Desgaste excesivo de fragmentos 25.4.1 Electrocucin Mal estado de los enchufes 25.5.1 Electrocucin Mal estado de los tomacorrientes 25.6.1 Cortes Uso incompleto de EPP / Distraccin del usuario 26.1.1 Cortes Uso incompleto de EPP / Distraccin del usuario 26.1.2 Golpes Uso incompleto de EPP / Distraccin del usuario 27.1.1 Lesiones a la vista No uso de EPP / Desconocimeinto de operacin 27.1.2 Lesiones a la piel por desprendimiento de fragmentos Mal ajuste de las piedras de fragmentos EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP SUBPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIN Riesgo N Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Mal estado de la mquina de soldar / Conexiones defectuosas Mala manipulacin / Falta de orden y limpieza Cables en mal estado Falta de orden y limpieza Uso inadecuado / Falta de EPP Uso inadecuado / Falta de EPP Falta de orden y limpieza Mal uso del portaelectrodo / Uso incompleto de Epp Falta de orden y limpieza Mal uso del portaelectrodo / Uso incompleto de Epp Gases producto de soldadura Mal estado de la mquina de soldar / Conexiones defectuosas Cables en mal estado Falta de orden y limpieza Mal ubicacin del biombo / Falta de orden Uso inedecuado del EPP / No uso del biombo SUBPROCESO:
Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
SOLDADURA CON ARCO ELCTRICO Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Actividad
Peligro N 28.1 28.2 28.3 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 REA: PROCESO:
Peligro Fuente de Energa Mquina de soldar Tenazas Cables elctricos Cincel Escobilla de acero Linea a tierra Portaelectrodo Electrodo Mquina de soldar Cables elctricos Biombo Haz de luz
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3) Equipo de soldar (Box 3)
28 Regulacion de amperaje de Maquina de soldar
29 Ejecucin de soldadura
28.1.1 Electrocucin 28.2.1 Golpes / Cortes 28.3.1 Electrocucin 28.3.2 Tropiezo 29.1.1 Golpes / Cortes 29.2.1 Cortes 29.3.1 Tropiezo 29.4.1 Golpes 29.4.2 Tropiezo 29.5.1 Quemaduras 29.5.2 Intoxicacion 29.6.1 Electrocucin 29.7.1 Electrocucin 29.7.2 Tropiezo 29.8.1 Golpes 29.9.1 Lesiones a la vista EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN
TANQUEO Y ENGRASE DE LOS EQUIPOS CON CAMIN LUBRICADOR Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
N 30
Actividad Abastecimiento del Camin Lubricador en el grifo
Peligro N 30.1 30.2 30.3 30.4
Peligro Fuente de Energa Camin Lubricador Cisterna de petrleo Cisterna de aceite Mangueras
Riesgo N 30.1.1 30.2.1 30.3.1 30.4.1 30.4.2 30.5.1 30.5.2
Describir el tipo de riesgo Atropello Explosin por incendio Explosin por incendio Golpes Cada de personal Golpes Cada de personal
Causas que ocasionan el riesgo Falta de pericia del conductor Falta de control de fuentes de ignicin Falta de control de fuentes de ignicin Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Inadecuada disposicion Desconcentracin del tcnico Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Inadecuada disposicion
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Grifo Nv. -970 y lugares de distribucin Sur y Norte Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador
30.5
Bandejas
Registro del SGI
Pgina 9 de 28
30.6
Pistola
30.6.1 30.6.2 30.7.1 30.7.2 30.7.3 30.8.1 30.8.2 30.8.3 31.1.1 31.2.1 31.2.2 31.2.3 31.3.1 31.3.2 31.3.3 31.4.1 34.5.1 34.5.2 31.6.1 31.7.1 32.1.1 32.1.2 32.2.1 32.2.2 32.3.1 32.4.1 32.5.1 32.6.1 32.7.1 32.8.1 32.8.2 32.9.1 32.10.1 32.11.1 32.11.2 32.12.1 32.12.2 32.12.3 32.13.1 32.13.2 32.13.3 32.14.1 32.14.2 32.14.3 32.15.1 32.15.2 32.16.1 32.17.1 32.18.1 32.18.2 32.19.1 32.19.2
Golpes Cada de personal Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Atropello Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Golpes Golpes Cada de personal Cada de personal Lumbalgia Atropello Explosin por incendio Choque Atropellamiento Golpes Quemaduras Golpes Golpes Golpes Golpes Cada de personal Explosion Golpes Cortes Resbalamientos Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Cada de personal Lumbalgia Cada de personal Cada de personal Cortes Cada de personal Lesiones a la vista Lesiones al odo Lesiones a la vista Lesiones al odo Golpes Cada de personal Cortes Golpes Resbalamientos Cortes Golpes Golpes Golpes Lesiones Atropello Explosin por incendio volcadura Golpes Quemaduras Golpes Golpes Golpes Golpes
30.7
Petrleo
30.8
Aceite
31
Abastecimiento en el rea de lubricantes
31.1 31.2
Camin Lubricador Grasa
31.3
Aceite
31.4 31.5
Cilindros Bandejas
32
Distribucin de combustible. Grasa y aceite
31.6 31.7 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 32.10 32.11 32.12
Embudo Galoneras Camin Lubricador Equipos Bomba de combustible Compresora Bomba neumtica de grasa Contmetro de combustible Carretes Pistola Tanque de aire de compresora Cilindro de grasa Cisterna de combustible Petrleo
32.13
Aceite
32.14
Grasa
32.15 32.16 32.17 32.18
Galoneras Embudo Balde Mangueras: grasa y petrleo
32.19
Aire
32.20
Agua
32.21.1 32.22.1
32.21
Bandejas
32.21.1 32.21.2 32.22.1 32.22.2 32.22.3 32.23.1 32.23.2
32.22
Cisterna de aceite
Desconcentracin del tcnico Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Inadecuada disposicion Desconcentracin del tcnico Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Falta de pericia del conductor Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Disposicin inadecuada Manipulacin inadecuada Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Inadecuada disposicion Desconcentracin del tcnico Falta de orden y limpieza Falta de capacitacion en Lumbalgia Falta de pericia del conductor Falta de control de fuentes de ignicin Falta de sistemas de seguridad luminosas Desconcentracin del lubricador (mecnico) Desconcentracin del lubricador (mecnico) Uso inadecuado de EPP Desconcentracin del lubricador (mecnico) Desconcentracin del lubricador (mecnico) Desconcentracin del lubricador (mecnico) Descontrol de la pistola Inadecuada disposicion Funcionamiento unadecuado de Valvula de alivio Disposicin inadecuada Superficie con aristas en mal estado Falta de limpieza del cajn Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Disposicin inadecuada Cargas excesivas Falta de orden y limpieza Disposicin inadecuada Desgaste excesivo Inadecuada disposicion Desconcentracin del tcnico Rotura de manguera Uso incompleto de los EPP Rotura de manguera Uso incompleto de los EPP Rotura de manguera Uso incompleto de los EPP Rotura de manguera Uso incompleto de los EPP Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Inadecuada disposicion Desconcentracin del tcnico Superficie con aristas en mal estado Desconcentracin del lubricador (mecnico) Falta de limpieza del cajn Superficie con aristas en mal estado Desconcentracin del lubricador (mecnico) Desconcentracin del lubricador (mecnico) Mal estado de la herramienta Uso inadecuado Falta de pericia del conductor Falta de control de fuentes de ignicin Falla mecanica Desconcentracin del lubricador (mecnico) Uso inadecuado de EPP Desconcentracin del lubricador (mecnico) Desconcentracin del lubricador (mecnico) Desconcentracin del lubricador (mecnico) Desconcentracin del lubricador (mecnico)
Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Area alrededor de equipo en mantenimiento Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Grifo Nv. -970 y alrededor del Camin Lubricador Area alrededor de equipo en mantenimiento rea de lubricantes del Nv. -970 rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Conectores para engrase de los equipos Lubricador (mecnico) Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte sobre la va Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte
da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
32.23
Cajn de galoneras y herramientas Distribuidor de vlvulas de petrleo, grasa y aceite Llave de 7/16" Lapicero Camin Lubricador
32.24 32.25 33.1 34.1
32.24.1 32.25.1 33.1.1 34.1.1 34.1.2 34.1.3 34.2.1 34.3.1 34.3.2 34.4.1 34.5.1 34.6.1
33 Llenado de formatos para el control 34 Preparacin para retornar al taller
34.2 34.3 34.4 34.5 34.6
Bomba de combustible Compresora Bomba neumtica de grasa Contmetro de combustible Carretes
Registro del SGI
Pgina 10 de 28
34.7
Pistola
34.7.1 34.7.2 34.8.1 34.9.1 34.10.1 34.10.2 34.10.3 34.11.1 34.11.2 34.11.3 34.12.1 34.12.2 34.12.3 34.13.1 34.13.2 34.13.3 34.14.1 34.15.1 34.16.1 34.17.1 34.17.2 34.18.1 34.18.2
Golpes Cada de personal Golpe Golpes Cortes Golpes Resbalamientos Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Cada de personal Contaminacin cutnea Lesiones a la vista Cada de personal Cada de personal Cada de personal Golpes Cada de personal Lesiones a la vista Lesiones al odo Lesiones a la vista Lesiones al odo Golpes Cada de personal Cortes Golpes Resbalamientos Cortes Golpes Golpes
34.8 34.9 34.10
Tanque de aire de compresora Cilindro de grasa Cisterna de combustible
34.11
Petrleo
34.12
Aceite
34.13
Grasa
34.14 34.15 34.16 34.17
Galoneras Embudo Balde Mangueras: grasa y petrleo
34.18
Aire presurizado
34.19
Agua presurizada
34.19.1 3.19.2
34.20
Bandejas
3.20.1 3.20.2 3.21.1 3.21.2 3.21.3 3.22.1 3.22.2
34.21
Cisterna de aceite
Descontrol de la pistola Inadecuada disposicion Desconcentracin del tcnico desconcentracin del tcnico Disposicin inadecuada Manipulacin inadecuada Superficie con aristas en mal estado Desconcentracin del lubricador (mecnico) Falta de limpieza del cajn Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Falta de limpieza Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Disposicin inadecuada Falta de orden y limpieza Disposicin inadecuada Descontrol de las mangueras al momento de la distribucin Inadecuada disposicion Desconcentracin del tcnico Rotura de manguera Uso incompleto de los EPP Rotura de manguera Uso incompleto de los EPP Rotura de manguera Uso incompleto de los EPP Rotura de manguera Uso incompleto de los EPP Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Inadecuada disposicion Desconcentracin del tcnico Superficie con aristas en mal estado Desconcentracin del lubricador (mecnico) Falta de limpieza del cajn Superficie con aristas en mal estado Desconcentracin del lubricador (mecnico) Desconcentracin del lubricador (mecnico) Mal estado de la herramienta SUBPROCESO:
Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin rea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camin Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Lugares de distribucin Sur y Norte Conectores para engrase de los equipos
da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
34.22
Cajn de galoneras y herramientas Distribuidor de vlvulas de petrleo, grasa y aceite Llave de 7/16"
34.23 34.24 REA: PROCESO: N 35 Actividad Evaluacin del componente Peligro N 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 37.1 37.2 37.3 37.4
3.23.1
Golpes 3.24.1 EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN
REPARACIN DE COMPONENTES Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Peligro Fuente de Energa Componente Herramientas Desengrasante Aire presurizado Petrleo Agua presurizada Bandejas Mesa / banco Componente Herramientas Petrleo Bandejas Mesa / banco Componente Herramientas Aire presurizado Petrleo
Riesgo N 35.1 35.2.1 35.2.2 35.3.1 35.3.2 35.4.1 35.4.2 35.5.1 35.5.2 35.6.1 35.6.2 35.7.1 35.8.1 36.1.1 36.2.1 36.2.2 36.3.1 36.3.2 36.4.1 36.5.1 37.1.1 37.2.1 37.2.2 37.3.1 37.3.2 37.4.1 37.4.2 37.4.3 37.5.1 37.6.1 38.1.1 38.2.1 38.2.2 38.3.1 38.3.2
Describir el tipo de riesgo Golpes Golpes Cortes Intoxicacin por inhalacin Intoxicacin por adsorcin cutnea Golpes Lesiones a los odos Cada de personal Lesiones a la piel Golpes Lesiones a los ojos Cada de personal Golpes Golpes Golpes Cortes Cada de personal Lesiones a la piel Cada de personal Golpes Golpes Golpes Cortes Golpes Lesiones a los odos Cada de personal Lesiones a la piel Lesiones a los ojos Cada de personal Golpes Golpes Golpes Cortes Golpes Lesiones a los odos
Causas que ocasionan el riesgo Mala manipulacin del componente Desconcentracin del mecnico Herramientas en mal estado Uso incompleto de los EPP Uso incompleto de los EPP Conexiones en mal estado Uso incompleto del EPP Falta de orden y limpieza Uso incompleto del EPP Conexiones en mal estado Uso incompleto del EPP Falta de limpieza Desconcentracin del mecnico y por mala ubicacin Mala manipulacin del componente Desconcentracin del mecnico Herramientas en mal estado Falta de orden y limpieza Uso incompleto del EPP Falta de orden y limpieza Desconcentracin del mecnico y por mala ubicacin Mala manipulacin del componente Desconcentracin del mecnico Herramientas en mal estado Conexiones en mal estado Uso incompleto del EPP Falta de orden y limpieza Uso incompleto del EPP Uso incompleto del EPP Desconcentracin del tcnico Falta de limpieza Desconcentracin del mecnico y por mala ubicacin Mala manipulacin del componente Desconcentracin del mecnico Herramientas en mal estado Conexiones en mal estado Uso incompleto del EPP
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3)
36
Desarmado de componentes
37
Reparacin o cambio de repuestos
38
Ensamblado
37.5 37.6 38.1 38.2 38.3
Bandejas Mesa / banco Componente Herramientas Aire presurizado
Registro del SGI
Pgina 11 de 28
39
Montaje
38.4 39.1 39.2 REA: PROCESO:
Mesa / banco Componente Herramientas
38.4.1 Golpes 39.1.1 Golpes 39.2.1 Golpes 39.2.2 Cortes EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN
Desconcentracin del mecnico y por mala ubicacin Mala manipulacin del componente Desconcentracin del mecnico Herramientas en mal estado SUBPROCESO:
Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) Taller Nv. -970 (Box 3) RAMPA DE LAVADO
da/noche da/noche da/noche da/noche
N 40
Actividad Verificacin del estado de mangueras
Peligro N 40.1 40.2 40.3 41.1 41.2 42.1 42.2 42.3 42.4 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7
Peligro Fuente de Energa Manguera Vlvula Conexiones Manguera Agua presurizada
Riesgo N
Causas que ocasionan el riesgo Manguera en mal estado Vlvula en mal estado o deteriorada Conexiones en mal estado Manguera en mal estado Mal estado de las mangueras Uso inadecuado de EPP Falta de anclaje y/o uniones mal soldadas Piso con aceite y grasa Rampa con aceite y grasa Escalera con aceite y grasa Uso inadecuado de EPP Uso inadecuado de EPP Uso incompleto de los EPP Ubicacin inadecuada Ubicacin inadecuada Manguera en mal estado / Uso inadecuado de EPP Falta de orden y limpieza Uso inadecuado del EPP Uso inadecuado del EPP Uso inadecuado del EPP Falta de orden y limpieza Manguera en mal estado Mal estado de las mangueras / Uso inadecuado de EPP Uso inadecuado de EPP Uso inadecuado del EPP Uso inadecuado del EPP Uso inadecuado del EPP Falta de orden y limpieza Uso incompleto de los EPP SUBPROCESO:
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) BODEGA DE HERRAMIENTAS
41
Verificacin del caudal y presin del agua
42
Verificacin de las condiciones de la rampa
43 Lavado del equipo
44 Orden y Limpieza
44.1 44.2 44.3 44.4
44.5 REA: PROCESO: N 45 Verificacin del estado de las herramientas 46 Entrega de herramientas a mecnicos 46.1 Actividad Peligro N 45.1
40.1.1 Golpes 40.2.1 Golpes 40.3.1 Golpes 41.1.1 Golpes 41.2.1 Lesiones a los ojos 41.2.2 Lesiones a la piel Baranda 42.1.1 Golpes Piso 42.2.1 Cada de persona Rampa 42.3.1 Cada de persona Escalera 42.4.1 Cada de persona Agua 43.1.1 Lesiones a los ojos 43.1.2 Lesiones a la piel Desengrasante 43.2.1 Intoxicacin por piel e ingestin Escoba 43.3.1 Cada de persona Recipiente para desengrasante 43.4.1 Cada de persona Manguera 43.5.1 Golpes 43.5.2 Cada de personas Lama 43.6.1 Lesiones a la vista Grasa 43.7.1 Lesiones a la vista 43.7.2 Contaminacin de piel 43.7.3 Cada de personas Manguera 44.1.1 Golpes Agua 44.2.1 Lesiones a los ojos 44.2.2 Lesiones a la piel Lama 44.3.1 Lesiones a la vista Grasa 44.4.1 Lesiones a la vista 44.4.2 Contaminacin de piel 44.4.3 Cada de personas Desengrasante 44.4.4 Intoxicacin por piel e ingestin EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN Peligro Fuente de Energa Herramientas Riesgo N Describir el tipo de riesgo
Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Causas que ocasionan el riesgo Uso incompleto del EPP Mal estado de las herramientas Uso incompleto del EPP Uso incompleto del EPP Mal estado de las herramientas Uso incompleto del EPP Uso incompleto del EPP Mal estado de las herramientas Uso incompleto del EPP SUBPROCESO:
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) ALMACN DE REPUESTOS
Herramientas
47
Devolucin de herramientas de parte del mecnico
47.1
Herramientas
REA: PROCESO: N Actividad Peligro N 48.1 49.1 50.1 51.1
45.1.1 Lesiones a la vista 45.1.2 Cortes 45.1.3 Contusiones 46.1.1 Lesiones a la vista 46.1.2 Cortes 46.1.3 Contusiones 47.1.1 Lesiones a la vista 47.1.2 Cortes 47.1.3 Contusiones EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN
Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Peligro Fuente de Energa PC PC PC Caja de madera
Riesgo N 48.1.1 49.1.1
Describir el tipo de riesgo Electrocucin Electrocucin
Causas que ocasionan el riesgo PC en mal estado PC en mal estado PC en mal estado Manipulacin inadecuada de la caja de madera Aristas de la caja en mal estado / Uso inadecuado de EPP Postura incorrectas al cargar la caja de madera Uso inadecuado de los EPP Manipulacin inadecuada de los repuestos Postura incorrecta al acomodar los repuestos Uso inadecuado de los EPP Manipulacin inadecuada de los repuestos Postura incorrecta al acomodar los repuestos Mala sujecin de los anaqueles Uso inadecuado de los EPP Manipulacin inadecuada de los repuestos Postura incorrecta al acomodar los repuestos PC en mal estado SUBPROCESO:
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) Almacn de repuestos (Nv. -970 taller) OFICINA ADMINISTRATIVA
48 Control del inventario 49 Solicitud de pedido de repuestos 50 Seguimiento de pedidos 51 Recepcin de consolidados
Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
51.2
Repuestos
52
Ubicacin de repuestos en anaqueles
52.1
Repuestos
53
Despacho de repuestos a Servicios
52.2 53.1
Anaqueles Repuestos
53.2 REA: PROCESO: N Actividad Peligro N 54.1 54.2 54.3
PC
50.1.1 Electrocucin 51.1.1 Golpes 51.1.2 Cortes 51.1.3 Lumbalgia 51.2.1 Cortes 51.2.2 Golpes 51.2.3 Lumbalgia 52.1.1 Cortes 52.1.2 Golpes 52.1.3 Lumbalgia 52.2.1 Aplastamiento 53.1.1 Cortes 53.1.2 Golpes 53.1.3 Lumbalgia 53.2.1 Electrocucin EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP MANTENIMIENTO Y REPARACIN
Peligro Fuente de Energa PC Escritorio Silla
Riesgo N 54.1.1 54.2.1 54.3.1
Describir el tipo de riesgo Electrocucin Golpe Golpe
Causas que ocasionan el riesgo PC en mal estado Mala ubicacin del escritorio Desatencin del usuario Mala ubicacin del escritorio
Indicar la ubicacin exacta donde ocurre el riesgo Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970)
54 Emisin de reportes e informes
Indicar a que parte del da o turno y en que parte de la actividad da/noche da/noche da/noche da/noche
Registro del SGI
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54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 55 Recepcin de reportes e informes 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 55.8 56 Seguimiento de las solicitudes de materiales 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 56.8 57 Reunin de coordinacin-Supervisores 57.1 57.2 57.3 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.6
Impresora Archivadores de palanca Lapicero Supresor de pico Cables elctricos PC Escritorio Silla Impresora Archivadores de palanca Lapicero Supresor de pico Cables elctricos PC Escritorio Silla Impresora Archivadores de palanca Lapicero Supresor de pico Cables elctricos Pizarra Silla Plumones Telfono Fax Silla Supresor de pico Escritorio Cables elctricos
54.4.1 54.5.1 54.6.1 54.7.1 54.8.1 54.8.2 55.1.1 55.2.1 55.3.1 55.4.1 55.5.1 55.6.1 55.7.1 55.8.1 55.8.2 56.1.1 56.2.1 56.3.1 56.4.1 56.5.1 56.6.1 56.7.1 56.8.1 56.8.2 57.1.1 57.2.1 57.3.1 58.1.1 58.2.1 58.3.1 58.4.1 58.5.1 58.6.1 58.6.2
Electrocucin Cortes Lesiones Electrocucin Electrocucin Cada de personal Electrocucin Golpe Golpe Electrocucin Cortes Lesiones Electrocucin Electrocucin Cada de personal Electrocucin Golpe Golpe Electrocucin Cortes Lesiones Electrocucin Electrocucin Cada de personal Golpe Golpe Cada de personal Electrocucin Electrocucin Golpe Electrocucin Golpe Electrocucin Cada de personal
58 Comunicaciones telefnicas
Desatencin del usuario Impresora en mal estado Manipulacin inadecuada Archivadores en mal estado Uso inadecuado Supresor en mal estado Cables en mal estado Mala ubicacin de los cables PC en mal estado Mala ubicacin del escritorio Desatencin del usuario Mala ubicacin del escritorio Desatencin del usuario Impresora en mal estado Manipulacin inadecuada Archivadores en mal estado Uso inadecuado Supresor en mal estado Cables en mal estado Mala ubicacin de los cables PC en mal estado Mala ubicacin del escritorio Desatencin del usuario Mala ubicacin del escritorio Desatencin del usuario Impresora en mal estado Manipulacin inadecuada Archivadores en mal estado Uso inadecuado Supresor en mal estado Cables en mal estado Mala ubicacin de los cables Mala dispocision de oficina Mala ubicacin del escritorio Desatencin del usuario Falta de orden y limpieza Telfono en mal estado Fax en mal estado Mala ubicacin de la silla Desatencin del usuario Supresor en mal estado Mala ubicacin del escritorio Desatencin del usuario Cables en mal estado Mala ubicacin de los cables
Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970) Oficina administrativa (Taller Nv. -970)
da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche da/noche
Registro del SGI
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ETAPA IV : EVALUACIN DE RIESGOS

REA: PROCESO: EQUIPOS DE BAJO PERFIL PRODUCCION/SERV. OPERACIN MINA Consecuencia Interna Personal 60 60 60 60 60 60 60 4 4 25 25 60 60 60 25 4 25 9 60 25 4 9 9 60 25 9 9 60 60 Consecuencia Interna Propiedad 6 6 6 6 6 6 3 1 1 1 2 6 6 6 6 1 2 1 2 2 9 6 1 6 3 1 1 6 6 Frecuencia de Exposicin 10 10 10 6 6 6 3 10 10 10 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 6 6 10 10 Consecuencia Externa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cumplimiento legal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cumplimiento Control Operacional 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 > 54000 SUB PROCESO: MANTTO. Y REPARACIN DE EQUIPOS PESADOS 2000 -54000 100-2000 <100 Resultado 108000 108000 108000 64800 64800 64800 16200 1200 1200 7500 9000 64800 64800 64800 45000 720 9000 1620 21600 9000 6480 9720 1620 108000 22500 1620 1620 108000 108000 Crtico Moderado Tolerable Trivial Clasificacin del Riesgo Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Moderado Tolerable Tolerable Moderado Moderado Crtico Crtico Crtico Moderado Tolerable Moderado Tolerable Moderado Moderado Moderado Moderado Tolerable Crtico Moderado Tolerable Tolerable Crtico Crtico Lavado constante de piso con desengrasante Pintado de rejillas Pintado de rejillas Reparar baranda de rampa de lavado Supervision constante a personal Trabajar con orden y limpieza Trabajar con orden y limpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Operacin solo a personal capacitado Supervision constante a personal, cumplir con los mantenimientos programados Supervision constante a personal, cumplir con los mantenimientos programados No se debe subir al equipo en movimiento Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP, Uso adecuado de EPP, capacidad tecnica de personal Uso adecuado de EPP, capacidad tecnica de personal Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP, uso de candados Lock Out. Uso adecuado de EPP, capacidad tecnica de personal Uso adecuado de EPP Uso de guantes de seguridad / Uso de lentes de seguridad Lavado constante de piso con desengrasante, Trabajar con orden y limpieza Pintado de rejillas Condicin Ejecutado Medida Correctiva
Pendiente
Peligro Riesgo Qu o quin Probabilidad N N ser afectado 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.6.2 1.7.1 1.7.2 1.7 1.7.3 1.7.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.9.1 1.10.1
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 2.1 2.2
1.11.1 Persona 1.12.1 Persona 1.12.2 Persona 1.13.1 Persona 1.14.1 Persona 1.15.1 Persona 1.16.1 Persona 2.1.1 2.2.1
Persona Persona
Registro del SGI
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2.3.1 2.3.2 2.3 2.3.3 2.3.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6.1 2.7.1 2.8.1 2.8.2 2.9.1 2.10.1 2.10.2 2.11.1 2.12.1 2.13.1 2.14.1
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Equipo Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
25 25 60 9 25 25 9 60 25 9 9 4 9 9 60 4 4 4 4 4 25 60 60 60 60 60 60 60 60 25 25 25 25 25 25 25 25
2 2 3 1 1 1 1 6 3 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2
10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15000 15000 32400 1620 4500 4500 1620 64800 13500 1620 1620 720 2700 2700 108000 720 720 720 720 720 4500 64800 64800 64800 108000 108000 64800 32400 32400 4500 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Moderado Moderado Moderado Tolerable Moderado Moderado Tolerable Crtico Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Moderado Crtico Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado
Capacitacion en Lumbalgia Capacitacion en Lumbalgia Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP, supervision constante Colocacion de bloqueadores al izar Asignacion de trabajo a personal entrenado Mantto constante de barandas Cumplimiento de mantenimientos programados Cumplimiento de mantenimientos programados Prensado Hidraulico de conexiones de mangueras Uso adecuado de EPP Asignacion de trabajo a personal entrenado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Iluminacion adecuada Uso adecuado de EPP Uso de postes de seguridada debajo de cuchara Uso de postes de seguridada debajo de cuchara / Uso adecuado de EPP Sistemas de seguridad de los equipos operativos / Operacin de equipos por personal debidamente entrenado Cumplimiento de mantenimientos programados Uso adecuado de EPP Supervision constante de personal Supervision constante de personal Supervision constante de personal Uso adecuado de EPP Supervision constante de personal Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Supervision constante de personal Capacitacion en Lumbalgia Evaluacion de carga antes de levantarla Supervision constante de personal
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2.4
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15
2.15.1 Persona 2.15.2 Persona 2.16 2.16.1 Persona 2.17.1 Persona 2.17.2 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3
Equipo Persona Equipo Equipo Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
2.17 3.1
3.2 3.3
3.4
Registro del SGI
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3.4.4 3.4.5 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7.1 3.7.2 3.8 3.8.1 3.8.2 3.9 3.9.1 3.9.2
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 25 60 60 25 25 25 25 25 25 25 25 25 60 60 60 25 25 25 9 25 25 25 25 25 60 60 25 25 25 25 25 25 25
6 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 3 2 6 6 6 6 6 6 2 2 3 3 3 3 6 6 2 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
64800 9000 64800 64800 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 13500 9000 64800 64800 64800 27000 13500 27000 3240 9000 13500 13500 13500 13500 64800 64800 9000 13500 13500 13500 13500 13500 13500
Crtico Moderado Crtico Crtico Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Crtico Crtico Crtico Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Crtico Crtico Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado
3.7
Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje Uso adecuado de EPP Operacin de maquina soldar solo por personal capacitado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Trabajos de soldadura realizado solo por personal capacitado Uso adecuado y cuidado de herramientas Uso adecuado y cuidado de herramientas Uso adecuado y cuidado de herramientas Uso adecuado de EPP Trabajos de Oxicorte realizados solo por personal capacitado
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Trabajos realizados por personal especializado Ejecutado Trabajos realizados por personal especializado / Uso adecuado de EPP Uso de postes de seguridada debajo de cuchara Uso de postes de seguridada debajo de cuchara / Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Capacitacion en Lumbalgia Plan de Contingencia / Extintores en area de Taller de Mantenimiento Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Capacitacion en Lumbalgia Uso adecuado de EPP Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje Uso adecuado de EPP / Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje Supervision constante de personal Supervision constante de personal Uso adecuado de EPP Supervision constante de personal Cumplimiento de mantenimientos programados Cumplimiento de mantenimientos programados / Uso adecuado de EPP Supervision constante de personal Capacitacion en Lumbalgia Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
3.10
3.9.3 Persona 3.9.4 Persona 3.10.1 Persona 3.10.2 Persona 3.10.3 3.10.4 3.11.1 3.11.2
Persona Persona Persona Persona
3.11
3.11.3 Persona 3.11.4 Persona 4.1 4.2 4.3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.4 4.3.3 4.4.1 4.4.2
Persona Equipo Persona Equipo Persona Equipo Equipo Persona Persona
Registro del SGI
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4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7.1 4.7.2 4.8 4.8.1 4.8.2 4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.10.1
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
25 25 25 60 60 25 25 25 25 25 25 25 25 25 60 60 60 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 60 60
2 3 2 3 3 6 6 2 2 2 2 2 3 2 6 6 6 6 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9000 13500 9000 32400 32400 27000 27000 9000 9000 9000 9000 9000 13500 9000 64800 64800 64800 27000 13500 13500 9000 9000 13500 13500 13500 9000 9000 13500 13500 13500 9000 720 32400 64800
Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Crtico Crtico Crtico Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Tolerable Moderado Crtico
4.7
Supervision constante de personal Manipulacion de componentes pesados por personal especializado Uso adecuado de EPP Operacin de maquina soldar solo por personal capacitado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Trabajos de soldadura realizado solo por personal capacitado Uso adecuado y cuidado de herramientas Uso adecuado y cuidado de herramientas Uso adecuado y cuidado de herramientas Trabajos de Oxicorte realizados solo por personal capacitado Trabajos de Oxicorte realizados solo por personal capacitado
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Trabajos realizados por personal especializado Ejecutado Trabajos realizados por personal especializado Ejecutado Supervision constante de personal Supervision constante de personal Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Capacitacion en Lumbalgia Plan de Contingencia / Extintores en area de Taller de Mantenimiento Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Capacitacion en Lumbalgia Uso adecuado de EPP Manipulacion de carga suspendida por personal especializado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
4.10
4.10.2 Persona 4.10.3 4.10.4 4.11.1 4.11.2

4.11
4.11.3 Persona 4.11.4 Persona 4.12 4.13 4.14 4.15 5.1 4.12.1 Persona 4.13.1 Persona 4.14.1 Persona 4.15.1 Persona 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.3.1
Manipulacion de carga suspendida por Ejecutado personal especializado / supervision constante Capacitacion en Lumbalgia Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje / Uso por personal especializado Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje / Uso por personal especializado Uso adecuado de EPP Trabajo en zonas ventiladas Uso adecuado de EPP / disminucion del tiempo de exoposicion Supervision constante de trabajos de personal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
5.2 5.3
Registro del SGI
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5.3.2 5.3.3 6.1 6.1.1
Equipo Persona Persona
10 10 10
60 60 60
3 6 6
6 6 6
1 1 1
1 1 1
3 3 3
32400 64800 64800
Moderado Crtico Crtico
7.1 7.2 7.3 8.1
7.1.1 7.2.1 .3.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2.1 8.3.1 9.1.1 9.2.1 9.3.1 9.4.1
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 60 9 25 9 60 60 60 60 60 9 25 60 25 60 60 60 25 9 25 60 9 9 4 4 4 4
6 6 2 2 2 3 6 6 6 6 2 2 6 2 6 6 6 2 1 3 6 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
64800 64800 3240 9000 3240 32400 64800 64800 64800 64800 3240 9000 64800 9000 64800 64800 64800 9000 1620 13500 64800 1620 1620 720 720 720 720
Crtico Crtico Moderado Moderado Moderado Moderado Crtico Crtico Crtico Crtico Moderado Moderado Crtico Moderado Crtico Crtico Crtico Moderado Tolerable Moderado Crtico Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable
8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 11.1 11.2 11.3 11.4
Persona
10.1.1 Persona 10.2.1 Persona 11.1.1 11.2.1 11.3.1 11.4.1 11.4.2 11.4.3
Persona Persona Persona Persona Persona Persona
12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 16.1
12.1.1 Persona 13.1.1 Persona 13.2.1 Persona 14.1.1 Persona 14.2.1 Persona 15.1.1 Persona 16.1.1 Persona
Supervision constante de trabajos de personal Supervision constante de trabajos de personal Transito por pisos uniformes / Trabajo realizado por 03 personas / Limpieza con desengrasante Desrmado de llanta por personal especializado / Uso de desenllantador en buenas condiciones Uso de enllantador en buenas condiciones Operacin de desenllantador por personal especializado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Trabajo realizado pr personal especializado / Uso de maquina en buenas condiciones Uso adecuado de EPP / Supervision constante a personal Trabajo realizado pr personal especializado / Uso de maquina en buenas condiciones Uso de maquina en buenas condiciones Trabajo realizado por personal especializado / Uso adecuado de Herramienta / Supervision y Uso adecuado de EPP Uso adecuado de herramienta y EPP / Supervision constante Uso adecuado de barra de seguridad / Personal especializado. Uso adecuado de barra de seguridad / Personal especializado. Trabajo realizado por personal especializado Uso de maquina en buenas condiciones Uso adecuado de barra de seguridad Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Transito por pisos uniformes / Trabajo realizado por 03 personas / Limpieza con desengrasante Uso adecuado de EPP Disposicion y uso adecuado de cuas Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado
Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Registro del SGI
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16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 18.1
16.2.1 Persona 16.3.1 Persona 17.1.1 Persona 17.2.1 Persona 17.3.1 Persona 18.1.1 Persona
10 10 10 10 10 10
4 4 60 4 4 60
1 1 6 1 1 6
6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
720 720 64800 720 720 64800
Tolerable Tolerable Crtico Tolerable Tolerable Crtico
18.2
18.2.1 Persona
10
720
Tolerable
18.3
18.3.1 Persona
10
720
Tolerable
18.4
18.4.1 Persona
10
60
64800
Crtico
18.5
18.5.1 Persona
10
60
64800
Crtico
19.1
19.1.1 Persona
10
60
64800
Crtico
19.2
19.2.1 Persona
10
720
Tolerable
19.3
19.3.1 Persona
10
720
Tolerable
19.4
19.4.1 Persona
10
60
64800
Crtico
Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado Inspeccion por personal especializado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado Izaje de componentes por personal especializado / Uso de Puente Grua en buen estado Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado Izaje de componentes por personal especializado / Uso de Puente Grua en buen estado
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
20.1
20.1.1 Persona
10
60
64800
Crtico
Conocimiento de capacidades de carga antes Ejecutado de izaje / Manipulacion por personal especializado Conocimiento de capacidades de carga antes Ejecutado de izaje / Manipulacion por personal especializado Conocimiento de capacidades de carga antes Ejecutado de izaje / Manipulacion por personal especializado Izaje de componentes por personal especializado / Uso de Puente Grua en buen estado Manipulacion de componentes por personal especializado / elementos de fijacion adecuados Ejecutado
20.2
20.2.1 Persona
10
720
Tolerable
20.3
20.3.1 Persona
10
720
Tolerable
20.4
20.4.1 Persona
10
60
64800
Crtico
21.1
21.1.1 Persona
10
25
9000
Moderado
Ejecutado
Registro del SGI
Pgina 19 de 28
21.2 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 23.1 23.2 23.3 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 26.1 27.1 27.2 28.1 28.2 28.3 29.1 29.2 29.3 29.4
21.2.1 22.1.1 22.2.1 22.3.1 22.4.1 22.5.1 22.6.1 22.7.1 22.8.1 23.1.1 23.2.1 23.3.1 24.1.1 24.2.1 24.3.1 24.4.1 24.5.1 24.6.1 24.7.1 24.8.1 25.1.1 25.2.1 25.3.1 25.4.1 25.5.1 25.6.1 26.1.1 25.1.2 27.1.1 27.2.1 28.1.1 28.2.1 28.3.1 28.3.2 29.1.1 29.2.1 29.3.1 29.4.1 29.4.2
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 25 9 60 9 9 4 4 4 9 9 9 25 4 60 25 4 4 4 4 25 25 25 25 25 25 4 4 25 25 60 9 60 9 9 9 9 9 25 9 25 60
1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 6 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
720 9000 1620 64800 1620 1620 720 720 720 1620 1620 1620 9000 720 64800 9000 720 720 720 720 9000 9000 9000 9000 9000 9000 720 720 9000 9000 64800 1620 21600 1620 1620 1620 1620 1620 9000 1620 9000 64800
Tolerable Moderado Tolerable Crtico Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Crtico Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Tolerable Tolerable Moderado Moderado Crtico Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Moderado Crtico
29.5.1 Persona 29.5 29.5.2 Persona 29.6 29.6.1 Persona
Orden y limpieza de taller Uso adecuado de EPP Inspeccion por personal especializado Almacenamiento con guardas Inspeccion por personal especializado Inspeccion por personal especializado Suspensin constante Uso adecuado de EPP Inspeccion por personal especializado Trabajo realizado por personal especializado Trabajo realizado por personal especializado Trabajo realizado por personal especializado Trabajo realizado por personal especializado Manipulacion por personal especializado Ubicacin adecuada con guardas respectivas Manipulacion por personal especializado Manipulacion por personal especializado Trabajo realizado por personal especializado Trabajo realizado por personal especializado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso de esmeril en buen estado Cumplimiento de PETS Instalaciones electricas en buen estado Instalaciones electricas en buen estado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP / Careta de proteccion Manipulacion por personal especializado Manipulacion por personal especializado Manipulacion por personal especializado Orden y limpieza de taller Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Orden y limpieza de taller Uso por personal especializado Orden y limpieza de taller Uso por personal especializado / Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP / Encendido de ventilador de manga de ventilacion Uso de maquina en buenas condiciones
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Registro del SGI
Pgina 20 de 28
29.7 29.8 29.9 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6
29.7.1 Persona 29.7.2 Persona 29.8.1 Persona 29.9.1 Persona 30.1.1 Persona 30.2.1 Persona 30.3.1 Persona 30.4.1 Persona 30.4.2 Persona 30.5.1 Persona 30.5.2 Persona 30.6.1 Persona 30.6.2 30.7.1 30.7.2 30.7.3 30.8.1 30.8.2 30.8.3 31.1.1 31.2.1 31.2.2 31.2.3 31.3.1 31.3.2 31.3.3
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 9 4 25 60 60 60 4 4 4 4 4 4 25 4 25 25 4 25 60 4 4 9 4 4 9 4 4 4 4 4 60 60 60 60 4 25 4 4 4
3 1 1 3 6 6 6 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 6 6 6 6 1 3 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32400 1620 720 13500 64800 64800 64800 720 720 720 720 720 720 13500 720 13500 13500 720 13500 64800 720 720 3240 720 720 3240 720 720 720 720 720 64800 64800 64800 64800 720 13500 720 720 720
Moderado Tolerable Tolerable Moderado Crtico Crtico Crtico Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Moderado Moderado Tolerable Moderado Crtico Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Crtico Crtico Crtico Crtico Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Tolerable
Conexiones en optimas condiciones Orden y limpieza de taller Ubicacin adecuada de biombo / Orden y limpieza de taller Uso adecuado de EPP Conductor especializado Camion cuenta con extintor para casos de emergencia Camion cuenta con extintor para casos de emergencia Trabajo realizado por personal especializado
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Mangueras de camion debidabente ordenadas Ejecutado Trabajo realizado por personal especializado Trabajo realizado por personal especializado Trabajo realizado por personal especializado / Supervision constante Trabajo realizado por personal especializado Limpieza constante de Camion Lubricador Uso completo de EPP Uso completo de EPP Limpieza constante de Camion Lubricador Uso completo de EPP Uso completo de EPP Conductor especializado Limpieza constante de Camion Lubricador Uso completo de EPP Uso completo de EPP Limpieza constante de Camion Lubricador Uso completo de EPP Uso completo de EPP Adecuada disposicion en plataforma / Personal a cargo debidamente capacitado Adecuada disposicion en plataforma / Personal a cargo debidamente capacitado Adecuada disposicion en plataforma / Personal a cargo debidamente capacitado Plataforma de Camion limpia y ordenada Capacitacion en Lumbalgia Conductor especializado Camion cuenta con extintor para casos de emergencia Sistemas de seguridad luminosos operativos Personal a cargo especializado Personal a cargo especializado / Supervision constante Uso adecuado de EPP Personal a cargo especializado Personal a cargo especializado Personal a cargo especializado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
30.7
30.8 31.1 31.2
31.3 31.4
31.4.1 Persona 31.5.1 Persona
31.5 31.5.2 Persona 31.6 31.7 32.1 31.6.1 Persona 32.1.1 Persona 32.1.1 Persona 32.1.2 Persona 32.2.1 Persona 32.2.2 Persona 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.3.1 Persona 32.4.1 32.5.1 32.6.1 32.7.1
32.2
Registro del SGI
Pgina 21 de 28
32.8 32.9 32.10 32.11 32.12
32.8.1 Persona 32.8.2 Persona 32.9.1 Persona 32.10.1 Persona 32.11.1 32.11.1 32.12.1 32.12.2 32.12.3 32.13.1 32.13.2 32.13.3 32.14.1 32.14.2 32.14.3 32.15.1 32.15.2 32.16.1 32.17.1 32.18.1 32.18.2
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 4 4 4 4 25 25 25 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 60 60 4
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
720 720 720 720 720 720 720 720 3240 720 720 3240 720 720 3240 720 720 720 720 720 720 9000 9000 9000 9000 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 64800 64800 64800 720
Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Crtico Crtico Crtico Tolerable
32.13
32.14 32.15 32.16 32.17 32.18
32.19.1 Persona 32.19 32.19.2 Persona 32.20.1 Persona 32.20 32.20.2 Persona 32.21.1 Persona 32.21 32.21.2 Persona 32.22.1 Persona 32.22 32.22.2 Persona 32.22.3 Persona 32.23.1 Persona 32.23 32.24 32.25 33.1 32.23.2 Persona 32.24.1 Persona 32.25.1 Persona 33.1.1 Persona 34.1.1 Persona 34.1.2 Persona 34.1.3 Persona 34.2 34.2.1 Persona
34.1
Personal a cargo especializado / Orden y limpieza Adecuada disposicion Valvula de alivio en optimas condiciones Dispocision adecuada en plataforma de Camion Aristas de cisterna redondeadas Limpieza constante de Camion Lubricador Orden y limpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Orden y limpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Orden y limpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Adecuada Disposicion / Orden y limpieza Capacitacion en Lumbalgia Orden y limpieza Orden y limpieza Uso de mangueras en buenas condiciones Personal a cargo especializado Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP Personal a cargo especializado Dispocision adecuada en plataforma de Camion / Personal a cargo especializado Aristas de cisterna redondeadas Personal a cargo especializado / Supervision constante Orden y limpieza Aristas redondeadas Personal a cargo especializado / Supervision constante Personal a cargo especializado / Supervision constante Solo uso de herramienta en buen estado Uso adecuado de lapiceros Conductor especializado Camion cuenta con extintor para casos de emergencia Inspeccciones diarias / Mantenimientos semanales de camion Personal a cargo especializado
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Registro del SGI
Pgina 22 de 28
34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9
34.3.1 Persona 34.3.2 Persona 34.4.1 Persona 34.5.1 Persona 34.6.1 Persona 34.7.1 Persona 34.7.2 Persona 34.8.1 Persona 34.9.1 Persona 34.10.1 Persona 34.10.2 Persona 34.10.3 Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 4 4 4 25 25 25 25 4 4 4 4 4 4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13500 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 3240 720 720 3240 720 720 3240 720 720 720 720 720 9000 9000 9000 9000 720 720 720 720 720 720
Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable
34.10
34.11
34.12
34.13 34.14 34.15 34.16 34.17
34.11.1 34.11.2 34.11.3 34.12.1 34.12.2 34.12.3 34.13.1 34.13.2 34.13.3
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
34.14.1 Persona 34.15.1 Persona 34.16.1 Persona 34.17.1 Persona 34.17.2 Persona 34.18.1 Persona
34.18 34.18.2 Persona 34.19.1 Persona 34.19 34.19.2 Persona 34.20.1 Persona 34.20 34.20.2 Persona 34.21.1 Persona 34.21 34.21.2 Persona 34.21.3 Persona 34.22.1 Persona 34.22
Uso adecuado de EPP Personal a cargo especializado Personal a cargo especializado / Supervision constante Personal a cargo especializado / Supervision constante Personal a cargo especializado / Supervision constante Personal a cargo especializado / Supervision constante Orden y limpieza / Supervision constante Personal a cargo especializado / Supervision constante Personal a cargo especializado Aristas de cisterna redondeadas Personal a cargo especializado / Supervision constante Personal a cargo especializado / Supervision constante Orden y llimpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Orden y llimpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Orden y llimpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Adecuada disposicion en plataforma / Personal a cargo debidamente capacitado Orden y limpieza Adecuada disposicion Personal a cargo debidamente capacitado Adecuada dispocision / Supervision permanente Uso adecuado de EPP / Uso de mangueras en buen estado Uso adecuado de EPP / Uso de mangueras en buen estado Uso adecuado de EPP / Uso de mangueras en buen estado Uso adecuado de EPP / Uso de mangueras en buen estado Personal a cargo debidamente capacitado Adecuada dispocision / Supervision permanente Aristas redondeadas Personal a cargo especializado / Supervision constante Orden y limpieza Aristas redondeadas
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Registro del SGI
Pgina 23 de 28
34.22 34.23 34.24 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.1 38.2 38.3 38.4 39.1 39.2 40.1 40.2
34.22.2 Persona 34.23.1 Persona 34.24.1 Persona 35.1.1 Persona 35.2.1 Persona 35.2.2 35.3.1 35.3.2 35.4.1 35.4.2 35.5.1 35.5.2 35.6.1 35.6.2 35.7.1 35.8.1 36.1.1 36.2.1 36.2.1 36.3.1 36.3.2 36.4.1 36.5.1
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 4 4 25 9 9 4 4 9 25 9 4 9 4 4 4 25 9 9 9 4 4 4 25 9 9 9 4 9 4 25 4 4 25 9 9 9 4 4 25 9 9 4 4
1 1 1 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
720 720 720 13500 3240 3240 720 720 3240 13500 3240 720 3240 720 720 720 13500 3240 3240 3240 720 720 720 13500 3240 3240 3240 720 3240 720 4500 720 720 13500 3240 3240 3240 720 720 13500 3240 3240 720 720
Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Moderado Tolerable Moderado Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Moderado Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Tolerable Tolerable
37.1.1 Persona 37.2.1 Persona 37.2.2 37.3.1 37.3.2 37.4.1 37.4.2 37.4.3 37.5.1 37.6.1 38.1.1 38.2.1 38.2.2 38.3.1 38.3.2
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
Personal a cargo especializado / Supervision constante Personal a cargo especializado / Supervision constante Uso de herramientas en buen estado Personal a cargo especializado Personal a cargo especializado / Supervision constante Uso de herramientas en buen estado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Conexiones en optimas condiciones Uso adecuado de EPP Orden y limpieza Uso adecuado de EPP Conexiones en optimas condiciones Uso adecuado de EPP Orden y limpieza Ubicacin adecuada / supervision permanente Personal a cargo especializado Personal a cargo especializado Herrmientas en buen estado Orden y limpieza Uso adecuado de EPP Orden y Limpieza Ubicacin adecuada / supervision permanente Manipulacion a cargo de personal especializado Uso de herramientas en buen estado / Supervision constante Uso de herramientas en buen estado Conexiones en optimas condiciones Uso adecuado de EPP Orden y limpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Orden y limpieza Ubicacin adecuada / supervision permanente Manipulacion por personal especializado Supervision permanente Uso de herramientas en buen estado Conexiones en optimas condiciones Uso adecuado de EPP
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
38.4.1 Persona 39.1.1 Persona 39.2.1 39.2.2 9.3.1 9.4.1

Ubicacin adecuada / supervision permanente Ejecutado Manipulacion a cargo de personal especializado Supervision permanente Uso de herramientas en buen estado Mangueras en optimas condiciones Valvulas en optimas condiciones Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Registro del SGI
Pgina 24 de 28
40.3 41.1 41.2 42.1 42.3 42.4 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 45.1
9.5.1 41.1.1 41.2.1 41.2.2 42.1.1 42.3.1 42.4.1 43.1.1 43.1.2 43.2.1 43.3.1 43.4.1
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 4 25 4 4 60 25 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 60 60 60 4 4 25 4 4 25 4 4 25
1 1 3 1 1 6 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
720 720 13500 720 720 64800 13500 13500 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 13500 720 720 720 720 720 720 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 32400 32400 32400 720 720 13500 720 720 13500 720 720 13500
Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Crtico Moderado Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado
Conectores prensados en optimas condiciones Ejecutado Manguera en optimas condiciones Conexiones en optimas condiciones Uso adecuado de EPP Aclaje y soldadura en optimas condiciones Limpieza de piso con desengrasante Limpieza de piso con desengrasante Limpieza de piso con desengrasante Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Adecuada disposicion / Orden y limpieza Adecuada disposicion / Orden y limpieza Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP Orden y limpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Orden y limpieza Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Orden y limpieza Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Herramientas en buen estado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Herramientas en buen estado Uso adecuado de EPP Uso adecuado de EPP Herramientas en buen estado Uso adecuado de EPP PC en optimas condiciones PC en optimas condiciones PC en optimas condiciones Manipulacion por personal especializado Uso adecuado de EPP Capacitacion en Lumbalgia Uso adecuado de EPP Manipulacion por personal especializado Manipulacion por personal especializado Uso adecuado de EPP Manipulacion por personal especializado Manipulacion por personal especializado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
43.5.1 Persona 43.5.2 43.6.1 43.7.1 43.7.2 43.7.3

Persona Persona Persona Persona Persona
44.1.1 Persona 44.2.1 Persona 44.2.2 44.3.1 44.4.1 44.4.2 44.4.3 44.5.1 45.1.1 45.1.2 45.1.3 46.1.1 46.1.2 46.1.3 47.1.1 47.1.2 47.1.3 48.1.1 49.1.1 50.1.1 51.1.1 51.1.2 51.1.3 51.2.1 51.2.2 51.2.3 52.1.1 52.1.2 52.1.3
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
46.1
47.1 48.1 49.1 50.1 51.1
51.2
52.1
Registro del SGI
Pgina 25 de 28
52.2 53.1 53.2 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 55.8 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 56.8 57.1 57.2 57.3 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.6 59.1
52.2.1 53.1.1 53.1.2 53.1.3 53.2.1 54.1.1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6
25 4 4 25 60 60 4 4 60 4 4 25 25 4 60 4 4 60 4 4 25 25 4 60 4 4 60 4 4 25 25 4 4 4 4 60 60 4 25 4 25 4 4
3 1 1 3 3 6 1 1 3 1 1 2 2 1 6 1 1 3 1 1 2 2 1 6 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13500 720 720 13500 32400 64800 720 720 32400 720 720 9000 9000 720 64800 720 720 32400 720 720 9000 9000 720 64800 720 720 32400 720 720 9000 9000 720 720 720 720 21600 21600 720 9000 720 9000 720 864
Moderado Tolerable Tolerable Moderado Moderado Crtico Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Moderado Tolerable Crtico Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Moderado Tolerable Crtico Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Tolerable Moderado Moderado Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable Moderado Moderado Tolerable Moderado Tolerable Moderado Tolerable Tolerable
54.2.1 Persona 54.3.1 Persona 54.4.1 Persona 54.5.1 Persona 54.6.1 54.7.1 54.8.1 54.8.2 55.1.1
Persona Persona Persona Persona Persona
55.2.1 Persona 55.3.1 Persona 55.4.1 Persona 55.5.1 Persona 55.6.1 55.7.1 55.8.1 55.8.2 56.1.1 56.2.1 56.3.1 56.4.1
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
56.5.1 Persona 56.6.1 56.7.1 56.8.1 56.8.2 57.1.1 57.2.1 57.3.1

Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
Sujeccion adecuada de anaqueles Uso adecuado de EPP Manipulacion por personal especializado Capacitacion en Lumbalgia PC en optimas condiciones PC en optimas condiciones Adecuada dispocision de escritorios / Personal a cargo especializado Adecuada dispocision de escritorios / Personal a cargo especializado Impresora en optimas condiciones Adecuada manipulacion / Archivadores en optimas condiciones Uso adecuado Supresor en buen estado Cables en buen estado Adecuada disposicion PC en optimas condiciones Adecuada dispocision de escritorios / Personal a cargo especializado Adecuada dispocision de escritorios / Personal a cargo especializado Impresora en optimas condiciones Adecuada manipulacion / Archivadores en optimas condiciones Uso adecuado Supresor en buen estado Cables en buen estado Adecuada disposicion PC en optimas condiciones Adecuada dispocision de escritorios Adecuada dispocision de escritorios Impresora en optimas condiciones Adecuada manipulacion / Archivadores en optimas condiciones Uso adecuado Supresor en buen estado Cables en buen estado Adecuada disposicion Dispocision adecuada Dispocision adecuada Orden y limpieza de oficina Telefono / conexiones en optima condiciones Fax / conexiones en optima condiciones Adecuada disposicion Supresor en buen estado Adecuada disposicion Buen estado de cableado Adecuada disposicion Uso adecuado de EPP
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
58.1.1 Persona 58.2.1 58.3.1 58.4.1 58.5.1 58.6.1 58.6.2 59.1.1

Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
Registro del SGI
Pgina 26 de 28
Compaa Minera Milpo S.A.A. PELIGRO FUENTE DE ENERGA Piso resbaladizo Rejilla de cuneta Rampa de lavado Equipos mal ubicados Equipos en movimiento Cables elctricos Piso resbaladizo Rejilla de cuneta La plataforma / canastilla y gata hidraulica Superficie resbaladizo equipo Cuchara levantada equipo Equipo Sistema Instalacin Elctrica Mquina El repuesto y/o componente Maquina de soldar
RESMEN DE LOS RIESGOS CRTICOS

Riesgo N 1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.13.1 2.1.1 2.2.1 2.5.1 2.9.1 2.15.1 2.15.2 2.16.1 2.17.1 2.17.2 3.1.1 3.4.4 3.5.1 3.5.2 3.9.1 3.9.2 3.9.3 4.1.1 4.1.2 4.9.1 4.9.2 4.9.3 5.3.1 5.3.3 6.1.1 7.1.1 7.2.1 8.2.1 8.3.1 9.1.1 9.2.1 10.1.1 11.1.1 11.2.1 11.3.1 12.1.1 17.1.1 18.1.1 DESCRIBIR EL TIPO DE RIESGO
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Equipo Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Equipo Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona
Registro N: SSO-P-33-4 Rev: 00 Actualizacin: 15/08/05 Cumplimiento legal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cumplimiento Control Operacional 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Clasificacin del Riesgo
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ACTIVIDAD Inspeccin de equipos Inspeccin de equipos Inspeccin de equipos Inspeccin de equipos Inspeccin de equipos Inspeccin de equipos Lavado de equipos Lavado de equipos Lavado de equipos Lavado de equipos Lavado de equipos Lavado de equipos Lavado de equipos Mantto. De equipo Mantto. De equipo Mantto. De equipo
Peligro N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.13 2.1 2.2 2.5 2.9 2.15 2.16 2.17 3.1 3.4 3.5
Probabilidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Consecuencia Consecuencia Frecuencia ConseInterna Interna de cuencia Personal Propiedad Exposicin Externa 60 6 10 1 60 6 10 1 60 6 10 1 60 6 6 1 60 6 6 1 60 6 6 1 60 6 6 1 60 6 6 1 60 6 6 1 60 6 10 1 60 6 10 1 60 6 10 1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Resultado 108000 108000 108000 64800 64800 64800 64800 64800 64800 108000 108000 108000 64800 108000 64800 64800 64800 108000 108000 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800
Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico
17 18 19
Mantto. De equipo Reparacin de equipo Reparacin de equipo
3.9 4.1 4.9
Cuchara / Boom Mquina
Cuchara / Boom 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Prueba de equipo Traslado de llanta Desarmado de llanta Desarmado de llanta Verificacind el estado de cmaras y llantas Verificacind el estado de cmaras y llantas Armado de llanta Armado de llanta Reparacin de llantas con desenllantadora Suministro de aire Suministro de aire Suministro de aire Traslado de llanta al equipo o almacenamiento Verificacin del estado y capacidad del tecle Izar componentes Registro del SGI 5.3 6.1 7.1 7.2 8.2 8.3 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 17.1 18.10 Maquina Llanta Mquina Mquina Llanta Llanta Desenllantadora Llanta Pestaa Llanta Desenllantadora Pestaa Llanta Tecle Tecle
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35 36 37
18.4 Izar componentes Compaa Minera Milpo S.A.A. 18.5 Izar componentes Movimiento de componentes suspendidos Movimiento de componentes suspendidos Descenso de componente suspendido Descenso de componente suspendido Verificacion de Equipo Ejecucin de soldadura Regulacion de amperaje de Maquina de soldar Ejecucin de soldadura Abastecimiento del Camin Lubricador en el grifo Abastecimiento del Camin Lubricador en el grifo Abastecimiento del Camin Lubricador en el grifo Abastecimiento en el rea de lubricantes Distribucin de combustible. Grasa y aceite Distribucin de combustible. Grasa y aceite Distribucin de combustible. Grasa y aceite Tanqueo y engrase de los equipos con camin lubricador Preparacin para retornar al taller Verificacin de las condiciones de la rampa Emisin de reportes e informes Recepcin de reportes e informes Seguimiento de las solicitudes de materiales 19.1
Puente gra Componente Componente
18.4.1 18.5.1 19.1.1
Persona Persona
10 10 10
60 60 60
6 6 6
6 6 6
1 1 1
1 1 1
Rev: 00 3Registro N: SSO-P-33-4 64800 Crtico Actualizacin: 15/08/05 3 64800 Crtico 3 64800 Crtico
Persona
38 39 40 41 42 43 44 45
19.4 20.1 20.4 22.3 24.3 28.1 29.6 30.1
Puente gra Componente Puente gra Botellas Botellas Mquina de soldar Mquina de soldar Camin Lubricador
19.4.1 20.1.1 20.4.1 22.3.1 24.3.1 28.1.1 29.6.1 30.1.1
Persona
10 10 10 10 10 10 10 10
60 60 60 60 60 60 60 60
6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800
Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico
Persona
46
30.2
Cisterna de petrleo
30.2.1
Persona
10
60
64800
Crtico
47 48 49
30.3 31.1 32.1
Cisterna de aceite Camin Lubricador Camion lubricador
30.3.1 31.1.1 32.1.1
Persona
10 10 10
60 60 60
6 6 6
6 6 6
1 1 1
1 1 1
3 3 3
64800 64800 64800
Crtico Crtico Crtico
Persona
Persona
50
32.1
Camion lubricador
32.1.2
Persona
10
60
64800
Crtico
51
32.2
Equipo
32.2.1
Persona
10
60
64800
Crtico
52 53 54 55 56 57
32.2 34.1 42.3 54.1 55.1 56.1
Equipo Camin Lubricador Rampa de lavado PC PC PC
32.2.2 34.1.3 42.3.1 54.1.1 55.1.1 56.1.1
10 10 10 10 10 10
60 60 60 60 60 60
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
64800 64800 64800 64800 64800 64800
Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico Crtico
Registro del SGI
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Registro N: SSO-P-33-1 Rev: 02 Actualizacin: 15/08/05

Compaa Minera Milpo S.A.A.

DIAGRAMA ANALTICO DE PROCESOS

Agua Desengrasante, trapo

Equipos de medicion Herramientas en general

EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION

Verificacin del estado de cmaras y llantas

Cmara Vlvulas Agujas

Colocar pestaa y seguro

Manguera de aire Aire

Registro del SGI

Registro N: SSO-P-33-1 Rev: 02 Actualizacin: 15/08/05

Traslado de llanta al lugar de almacenamiento Almacenamiento de llanta

Tarrajas Llanta Cadena Cuas Barandas PROCESO:

Seguro contra voladura de pestaa

EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 MANTENIMIENTO Y REPARACION

Verificacin del listado del grillete Identificacin de puntos de anclaje

Grillete Inspeccin visual Grillete Tecle

Verificacin del estado del tecle y capacidad

Tacos de madera (cunas) MANTENIMIENTO Y REPARACION

Instalacin de caa Ejecucin de soldadura

Trapo Bronce Alambre de construccin Estao Brax Oxgeno Acetileno

EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 MANTENIMIENTO Y REPARACION

Verificar el material a esmerilar

Registro del SGI

Registro N: SSO-P-33-1 Rev: 02 Actualizacin: 15/08/05

Esmeril Piedras Cables PROCESO:

Material a esmerilar Biombo

1 por da 1 por da 1 por da SUB PROCESO:

Normal Normal Normal SOLDADURA CON ARCO ELCTRICO

EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 MANTENIMIENTO Y REPARACION

EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007 MANTENIMIENTO Y REPARACION

Abastecimiento en el rea de Lubricantes

Distribucin de combustible, grasa y aceite

Llenado de formatos para el control

Preparacin para retornar al Taller

Registro del SGI

Registro N: SSO-P-33-1 Rev: 02 Actualizacin: 15/08/05

Componente Herramientas en general

Reparacin o cambio de repuestos

Componente Herramientas en general

Componente Herramientas en general Componente Herramientas en general PROCESO:

Montaje EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP Setiembre 2007

Lavado del equipo

Registro del SGI

Registro N: SSO-P-33-1 Rev: 02 Actualizacin: 15/08/05

Verificacion de condiciones de trampa Levantar parrillas de cunetas Limpieza de cuneta

Visual Barretrillas Visual

Colocar parrilas en las cunetas

Registro del SGI

Registro N: SSO-P-33-2 Rev: 02 Actualizacin: 15/08/05 Compaa Minera Milpo S.A.A.

ETAPA III: IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS

1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.6.2 1.7.1 1.7.2 1.7.3

Emision de Gases Equipo en movimimiento

1.7.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.9.1 1.10.1

Ruido Aceite Caliente

1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 2.1 2.2

El repuesto y/o componente

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

2.4.1 2.4.2 2.4.3

La plataforma / canastilla y gata hidraulica

Registro del SGI

Registro N: SSO-P-33-2 Rev: 02 Actualizacin: 15/08/05 Compaa Minera Milpo S.A.A.

galoneras (combustible, aceites)