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Rev. 01 Versin: 01
TAREA
FECHA
REA/LUGAR
EPP ESPECIFICO
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EMPRESA EJECUTORA
NORMAS LEGALES
Nro
Pasos
Peligro/Aspecto Ambiental
Riesgo/Impacto Ambiental
Controles a Implementarse
10
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Gerente/Superintendente de rea
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Matriz de Probabilidad
Probabilidad Siempre Muy Probable Probable Poco Probable Raro Nivel 5 4 3 2 1 Descripcin Sucede con demasiada frecuencia: Ocurre ms de una vez al mes en una operacin minera. Sucede con frecuencia: Ocurre ms de una vez al ao en alguna operacin minera. Sucede ocasionalmente: Ocurre menos de una vez al ao en alguna operacin minera. Rara vez ocurre: Ocurre ms de una vez cada 5 aos en alguna operacin minera. Muy rara vez ocurre: El evento ocurre rara vez en alguna operacin minera. Frecuencia de Exposicin 6 o ms personas expuestas varias veces al da 3 a 5 personas expuestas varias veces al da 1 a 2 personas expuestas varias veces al da o muchas personas expuestas ocasionalmente 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente
Matriz de Consecuencia
Consecuencia Catastrfica Mayor Moderada Menor Insignificante Nivel 5 4 3 2 1 Persona Lesin(es) Fatal(es)/ Estado vegetal Lesin(es) con Tiempo(s) perdido(s)/ Enfermedad ocupacional avanzada Lesin con Tratamiento mdico Lesin menor Ninguna lesin Propiedad Dao a la propiedad >= 3,000,000 US$ 300,000 US$ < = Dao a la propiedad < 3,000,000 US$ 30,000 US$ < = Dao a la propiedad < 300,000 US$ 1,500 US$ < = Dao a la propiedad < 30,000 US$ Dao a la propiedad < 1,500 US$ Proceso Perdida al Proceso >= 24 horas 12 horas < = Perdida al Proceso < 24 horas 6 horas < = Perdida al Proceso < 12 horas 1 hora < = Perdida al Proceso < 6 horas Perdida al Proceso < 1 hora
Matriz de Riesgo
Frecuencia de Exposicin vez al mes en 6 o ms personas expuestas varias veces al da 3 a 5 personas expuestas varias veces al da 1 a 2 personas expuestas varias veces al da o muchas personas expuestas ocasionalmente 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente
o en alguna
ao en alguna
s en alguna
una operacin
edad
Proceso Perdida al Proceso >= 24 horas 12 horas < = Perdida al Proceso < 24 horas 6 horas < = Perdida al Proceso < 12 horas 1 hora < = Perdida al Proceso < 6 horas Perdida al Proceso < 1 hora
Baja
Sin quejas o pocas quejas aisladas o espordicas. No existe normativa legal aplicable u otros El consumo del recurso natural requisitos que la no afecta a las comunidades organizacin ha suscrito dentro del rea de influencia o existe normativa legal directa de la unidad minera Ninguna indagacin aplicable u otros de los medios de requisitos que la comunicacin. La recuperacin del medio organizacin ha suscrito ambiente o reversibilidad del y se cumple. impacto es posible en un corto plazo (tiempo menor a 1 ao.) El impacto al medio ambiente, es reversible no es continuo o permanente. Quejas repetidas sobre un mismo tema proveniente de los mismos grupos El consumo del recurso afecta o de inters. podra afectar a las comunidades dentro del rea de influencia directa de la unidad minera. El impacto no sobrepasa el rea de operaciones de la unidad minera. La recuperacin del medio ambiente o reversibilidad del impacto es a mediano plazo (tiempo mayor a 1 ao y menor a 3 aos) El impacto al ambiente continuo o permanente irreversible. Indagacin de medios comunicacin locales los de
Media
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Alta
es e Alto nivel de preocupacin (manifestaciones El impacto se puede extender pblicas) ms all de los lmites de propiedad de la unidad minera Existe normativa legal aplicable u otros El consumo del recurso natural requisitos que la afecta o podra afectar a nivel organizacin ha suscrito regional. Inters de los y no se cumple. medios de La recuperacin del medio comunicacin ambiente o la reversibilidad del nacional y/o impacto es a largo plazo internacional. (tiempo mayor a 3 aos) o no es factible.
ALTA
MEDIA BAJA
Cuando existe controles y no son efectivos Cuando existen controles y son efectivos
2, 3
No Significativo (NS)
4,5
Significativo (S)
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