I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2.

NOMBRE DEL PIP MENOR:

183901
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL EN LOS CENTROS POBLADOS DE VERSALLES, SAN LORENZO, BELEMPATA Y SANTA ELENA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION:

COMUNICACIONES

PROGRAMA: SUBPROGRAMA:

TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI TRANSPORTES

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-LA CONVENCION

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA

NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

UNIDAD FORMULADORA

BACH. RINVER USCA FARFAN

TITO SOTO ESCOBAR

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO

CUSCO

PROVINCIA

LA CONVENCION

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

BACH. ADM. ALIX CURI LEON

rgano Tcnico Responsable

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

6. UBICACION GEOGRAFICA

N Departamento 1 CUSCO 2 CUSCO 3 CUSCO

Provincia

Distrito

Localidad

LA CONVENCION OCOBAMBA SAN LORENZO LA CONVENCION OCOBAMBA VERSALLES LA CONVENCION OCOBAMBA BELEMPATA

4 CUSCO
II. IDENTIFICACION

LA CONVENCION OCOBAMBA SANTA ELENA

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EL DISTRTITO DE OCOBAMBA ESTA UBICADA AL SUR DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION, A UNA ALTURA DE 1543M.S.N.M, (CEJA DE SELVA) CUENTA CON UN TOTAL DE 6327 POBLADORES DE LOS CUALES 423 PERSONAS ACCESEDEN AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y DE UN TOTAL DE 840.93 KM2 DE SU TERRITORIO SOLO EL 15% TIENE COBERTURA DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL. ACTUALMENTE LOS CENTROS POBLADOS DE VERSALLE, SAN LORENZO, BELEMPATA Y SANTA ELENA NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE COMUNICACION DE TELEFONIA MOVIL, EN FORMA ESTABLE, DADO QUE SOLO ALGUNOS DE ESTOS POBLADOS TIENEN UNA LIMITADA COBERTURA EN PUNTOS ESTRATGICOS, LO QUE NO CUBRE LA NECESIDAD REAL DE COMUNICACIN DE ESTAS POBLACIONES, ENCONTRANDOS EL RESTO DE SECTORES MARGINADOS DEL ALCANCE DEL SERVICO. POR OTRO LADO EXISTE UNA DEMANDA INSATISFECHA EN LA POBLACIN TRANSEUNTE, EN LOS CENTROS DE SALUD Y EN EL CENTRO POLICIAL DE KELCAYBAMBA QUE REALIZAN ATENCIONES A DESTIEMPO.

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

Valor Actual

1 BAJOS NIVELES DE COMUNICACIN DE TELEFONIA EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE OCOBAMBA

6.68%

(POBLADORES)

DEFICIENTE COBERTURA DEL SISTEMA DE TELEFONA MOVIL (METROS CUADRADOS)

15%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS LIMITADA COMUNICACIN Y CONECTIVIDAD DE LA POBLACION DEL DISTRTITO DE OCOBAMBA

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

DEFICIENTE Causa COBERTURA DE LA 1: BTS UBICADA EN QUEBRADA

INSUFICIENTE CANTIDAD DE REPETIDORAS DE TELEFONIA MOVIL, ACCIDENTA GEOGRAFIA QUE DIFICULTA LA COBERTURA INADECUADOS HABITOS DE LA POBLACION Y SU DESINTERES POR ORGANIZARSE PARA SALVAGUARDAR LOS EQUIPOS DE COMUNICACIN. SISTEMAS DEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA

INCREMENTO DE Causa ROBOS DE EQUIPOS 2: DE SISTEMAS DE COMUNICACIN

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo CONTRIBUIR A INCREMENTAR DE LA COMUNICACIN Y CONECTIVIDAD DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE OCOBAMBA Valor Actual (*)

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor al Final del Proyecto(*)

INCREMENTO NIVELES DE COMUNICACIN DE TELEFONA EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE OCOBAMBA

6.68%

21.73%

INCREMENTO DE COBERTURA DEL SISTEMA DE TELEFONA MOVIL

15%

40%

9.2 Medios fundamentales N Descripcin medios fundamentales POBLACION CON ACCESO A COMUNICACION DE TELEFONIA MOVIL SISTEMAS EFICIENTES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL POBLACION ORGANIZADA CON ESTRATEGIAS DE RESGUARDO DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Nmero de Beneficiarios Directos

Alternativa 1: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE REPETIDORES DE TELEFONIA MOVIL

Resultado 1: ESTRATGICA UBICACIN DE LOS REPTIDORES DE TELEFONIA CELULAR

INSTALACION DE CUATRO TORRES VENTADAS. INSTALACION DE CUATRO EQUIPOS TRANSCEPTORES. INSTALACION DE CUATRO SUBSITEMAS DE PROTECCION. INSTALACION DE CUATRO SUBSISTEMAS DE ENERGIA CON PANELES SOLARES.

952

Resultado 2: ADECUADOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPAMIENTO

CONSTRUCCION DE UN CERCO PERIMETRICO EN LOS LUGARES A SER INSTALADOS

DE COMUNICACIN LOS REPETIDORES

Resultado 3: POBLACIN ORGANIZADA Y SENSIBILIZADA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIN
III. FORMULACION Y EVALUACION 11 HORIZONTE DE EVALUACION .

DIFUSION DE PROGRAMAS RADIALES DE SENCIBILIZACION SOBRE LOS BUENOS HABITOS Y LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS

Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos):

10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: CONSIDERANDO LA NATURALEZA DEL PROYECTO, EL PRESENTE PERFIL DE INVERSIN DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL, TIENE UN HORIZONTE DE EVALUACION DE 10 AOS, TIEMPO EN QUE SE ESTIMA LA VIDA UTIL DEL ACTIVO FISICO COMO LA INFRAESTRUCTURA PLANTEADA EN EL PROYECTO.

12 ANALISIS DE LA DEMANDA (*) .

Servici o

Descripci n

U.M.

A o1

A o2

A o3

A o4

A o5

A o6

A o7

A o8

A o9

A o 10

TELEFONI TRAFIC A MOVIL O

15

19

24

30

37

46

57

64

71

80

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. PARA LA ESTIMACIN DE LOS DEMANDANTES SE SUPONDR QUE UN USUARIO DEMANDA UNA LNEA DE COMUNICACIN, POR TANTO SE TIENE QUE LA DEMANDA ES IGUAL EN NMERO A LA CANTIDAD DEMANDANTE. TENINENDO EN CUENTA QUE LA PENETRACION

INICIAL ES 0.011 Y LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA PENETRACION ES DE 22.62%

13 ANALISIS DE LA OFERTA (*) .

Servici o

Descripci n

U.M.

A o1

A o2

A o3

A o4

A o5

A o6

A o7

A o8

A o9

A o 10

TELEFONI TRAFIC A MOVIL O

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. - DADO QUE ACTUALMENTE NO EXISTE COMUNICACIN CELULAR EN LOS CENTROS POBLADOS DE VERSALLES, SAN LORENZO, BELEMPATA, SANTA ELENA LA OFERTA ES CERO. - DADO QUE ACTUALMENTE LA COBERTURA DE LA COMUNICACIN CELULAR EN KELCAYBAMBA ES INEFICIENTE SE CONCIDERA LA OFERTA CERO. SE CONCIDERA COMO OFERTA OPTIMA SI SE CUENTA CON ADECUADA COBERTURA DE TELEFONIA CELULAR.

14 BALANCE OFERTA DEMANDA (*) .

Servici o

Descripci n

U.M.

A o1

A o2

A o3

A o4

A o5

A o6

A o7

A o8

A o9

A o 10

TELEFONI TRAFIC A MOVIL O

-15 -19 -24 -30 -37 -46 -57 -64 -71 -80

15 COSTOS DEL PROYECTO .

Modalidad de ejecucin:

ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a Precios de Mercado

Principales Rubros

U.M.

Cantidad Costo Unitario

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO

1.0

15,576.4

15,576.4

COSTO DIRECTO

389,410.03

Resultado 1

GLOBAL

1.0

369,670.12

369,670.12

Resultado 2

GLOBAL

1.0

18,139.91

18,139.91

Resultado 3

GLOBAL

1.0

1,600.0

1,600.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

15,576.4

15,576.4

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

31,152.8

31,152.8

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

451,715.63

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Precios de Mercado Costo a Precios Sociales

Principales Rubros

Factor de Correccin

EXPEDIENTE TECNICO

15,576.4

0.91

14,174.524

COSTO DIRECTO

389,410.03

336,313.1725

Resultado 1

369,670.12

319,932.4228

Insumo de Origen nacional

67,097.36

0.84

56,361.7824

Insumo de Origen Importado

240,343.0

0.87

209,098.41

Mano de Obra Calificada

57,094.4

0.91

51,955.904

Mano de Obra No Calificada

5,135.36

0.49

2,516.3264

Resultado 2

18,139.91

14,924.7497

Insumo de Origen nacional

11,915.64

0.84

10,009.1376

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

4,442.19

0.91

4,042.3929

Mano de Obra No Calificada

1,782.08

0.49

873.2192

Resultado 3

1,600.0

1,456.0

Insumo de Origen nacional

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

1,600.0

0.91

1,456.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

SUPERVISION

15,576.4

0.91

14,174.524

GASTOS GENERALES

31,152.8

0.91

28,349.048

UTILIDADES

0.0

0.0

0.0

Total

451,715.63

393,011.2685

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MANO DE OBRA

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

MANO DE OBRA

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

MATERIALES Y HERRAMIENTA S

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

2,50 0

Total a Precios de 5,00 Mercado 0

5,00 0

5,00 0

5,00 0

5,00 0

5,00 0

5,00 0

5,00 0

5,00 0

5,00 0

Total a Precios Sociales

3,75 0

3,75 0

3,75 0

3,75 0

3,75 0

3,75 0

3,75 0

3,75 0

3,75 0

3,75 0

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 474.49

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2

Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total 0 393,011.27 0.00 0.0 23,042.13 0.00 0.0 416,053.4 0.0

Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 393,011.27 0.00 23,042.13 0.00 416,053.40 0.00

16 BENEFICIOS (alternativa recomendada) .

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Benefici os Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 10

Ao 6

Ao 7 Ao 8 Ao 9

AHORR O DE 20,94 22,30 23,73 25,27 26,92 TIEMP 4 8 8 8 8 OS

28,666 30,536 32,516 34,606 36,850

AHORR 69,53 74,06 78,81 83,92 89,40 9,517,1 101,38 107,95 114,89 122,34 O DE COSTO 4 3 0 3 1 12 0 3 2 2 S

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales SEGN FITEL, LOS DEMANDANTES DE LNEAS, SE TRASLADAN POR

LO MENOS 11 VECES AL AO PARA REALIZAR UNA LLAMADA. EL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO EN REAS RURALES ES DE 3.32 SOLES, CONSIDERANDO QUE PARA LAS COMUNIDADES LOS USUARIOS SE DEMORAN 50 MINUTOS DE IDA, 20 MINUTOS DE DESCANSO Y 50 MINUTOS DE RETORNO APROXIMADAMENTE PARA REALIZAR UNA LLAMADA TELEFNICA HACIENDO UN TOTAL DE 2 HORAS(ANALISIS A MENOS DE 3KM)

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) UNA MAYOR CANTIDAD DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, VA HA TENER ACCESO A LA COMUNICACIN CELULAR, QUE POR CONSIGUIENTE, SE VA A INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMUNICACIN Y LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS CENTROS POBLADOS, AS COMO TAMBIEN SE VAN HA BENEFICIAR TODA LA POBLACIN TRANSEUNTE, CONTRIBUYENDO A AGILIZAR TODA ATENCIN DE EMERGENCIA QUE PUDIERA PRESENTARSE. POR TANTO EXISITIRA UNA MEJORAR CALIDAD DE VIDA PROPICIANDO UN ADECUADO DESARROLLO SOCIO-ECONMICO.

17 EVALUACION SOCIAL (*) .

17.2 Costo Efectividad

Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia

Descripcin

952.00 POBLACION BENEFICIARIA Costo Efectividad 437.03

18 CRONOGRAMA DE EJECUCION .

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1 Resultado 2

80 80

20 20

0 0

0 0

Resultado 3 SUPERVISION

0 80

100 20

0 0

0 0

GASTOS GENERALES

80

20

UTILIDADES

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2

100

80 80

20 20

0 0

0 0

Resultado 3 SUPERVISION GASTOS GENERALES

0 80 80

100 20 20

0 0 0

0 0 0

UTILIDADES

19 SOSTENIBILIDAD .

19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA SE ENCARGARA DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

Documento

Entidad/Organizacin COMUNIDAD DE VERSALLES, SANTA ELENA, SAN LORENZO Y BELEMPATA

Compromiso

ACTA DE COMPROMISO

LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

ACTA DE COMPROMISO

COMUNIDAD DE VERSALLES, SANTA ELENA, SAN LORENZO Y BELEMPATA

SALVAGUARDA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

NO

20 IMPACTO AMBIENTAL .

Impactos Negativos

Tipo

Medidas de Mitigacin Costo REFORESTACION DEL AREA AFECTADA

DEFORESTACION DEL Durante la AREA INSTALADA DE LOS Construccin REPETIDORES

1,000

21 TEMAS COMPLEMENTARIOS .

NINGUNO

22 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA .

Fecha

Estudio

Evaluacin

Unidad Evaluadora

Observacin

OPI MUNICIPALIDAD 15/08/2011 EN DISTRITAL DE PERFIL 05:10 p.m. MODIFICACION OCOBAMBA-LA CONVENCION

No se ha registrado observacin

OPI MUNICIPALIDAD 28/09/2011 EN DISTRITAL DE PERFIL 03:26 p.m. MODIFICACION OCOBAMBA-LA CONVENCION

No se ha registrado observacin

24/11/2011 PERFIL APROBADO 12:57 p.m.

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-LA CONVENCION

No se ha registrado observacin

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 1789-2012EF/63.01 de fecha: 23/05/2012

23 REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA .

Tipo

Documento INFORME N 221-2011MDO/OEP/TSE/ROEP

Fecha

Unidad

12/07/2011 UNIDAD FORMULADORA

INFORME N 221-2011MDO/OEP/TSE/ROEP

OPI MUNICIPALIDAD 12/07/2011 DISTRITAL DE OCOBAMBALA CONVENCION 24/11/2011 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-

INFORME N 341-2011-

MDO-OPI/MAVD/ROPI

LA CONVENCION

OPI MUNICIPALIDAD FORMATO SNIP 06 N 007 24/11/2011 DISTRITAL DE OCOBAMBALA CONVENCION

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 1789-2012EF/63.01 de fecha: 23/05/2012

24 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS .

Documento

Observacin

Fecha

Tipo

Origen

OFICIO N 038(COMUNICACIN DE 2011-MDOVIABILIDAD) * OPI/MAVD OFICIO N 1789-2012EF/63.01

02/01/2012 Entrada DGPM

DGPI comunica deshabilitacin de viabilidad para que se proceda 23/05/2012 Salida con la reformulacin del Estudio.

DGPM

25 FECHA DE REGISTRO EN EL BP: .

12/07/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

24/11/2011