ANEXO N 001 INFORMACION FINANCIERA Pliego 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO Unidad Ejecutora 001-902: REGION PUNO-SEDE CENTRAL

Producto/Proyecto 2153605: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y COMPETITIVAS EN CADENA PROD

Actividad /Proyecto

unidad de Medida

Fuente de Financiamiento

PIA

PIM

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y COMPETITIVAS EN CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES EN LA SELVA DE LA REGION PUNO

Global

5 Recursos determinados. Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones.

0.00

2,788,833.00

1/ El avance es con relacin al presupuesto Institucional Modificado

Y COMPETITIVAS EN CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES EN LA SELVA DE LA REGION PUNO

Saldo

Ejecucin Presupuestal Anual 2012

% (1)

Observacin 4 procesos adjudicados en diciembre 2012 no se devengaron por el monto de S/. 342,762 N. S.; el mismo que se concretizo el 04 de enero 2013; con esto ascendera el gasto a S/. 2056,4444.08 N. S. con esto sera el 73.74% de ejecucin financiera 2012

1,075,150.92

1,713,682.08

61.45

ANEXO N 001 INFORMACION FINANCIERA Pliego 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO Unidad Ejecutora 001-902: REGION PUNO-SEDE CENTRAL Producto/Proyecto 2153605: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y COMPETITIVAS EN CADENA PROD REGION PUNO unidad de Medida

Actividad /Proyecto

Cantidad

Modificado

Componente 01: Adecuado acceso de conocimientos tecnolgicos en sistemas de produccin frutcola. Actividad 1.1: Asistencia tcnica especializada Evento 7 7
Actividad 1.2 Capacitacin especializada en tecnologa de produccin frutcola. Actividad 1.3: Asistencia tcnica personalizada en tecnolga de produccin frutcola. Actividad 1.4: Asistencia tcnica grupal-ECAs en tecnolga de produccin frutcola. Actividad 1.5: Formacin de Escuelas de campo-ECAs y promotores rurales. Actividad 1.6: Instalacin y conduccin de parcelas demostrativas en cultivos frutcolas. Actividad 1.7: Instalacion de mdulos demostrativos en produccin y manejo plntulas frutcolas. Actividad 1.8: Prcticas demostrativos en manejo, mejoramiento y/o recuperacin de suelos agrcolas. Actividad 1.9: Instalacin de mdulos demostrativos para produccin de abonos orgnicos. Actividad 1.10: Prcticas demostrativas de manejo tcnico. Actividad 1.11: Instalacin de mdulos demostrativos en produccin, manejo y control fitosanitario. Actividad 1.12: Pasantas a promotores rurales y productores lderes a centros de produccin, transformacin frutcola nacional. Actividad 1.13: Elaboracin de manuales tcnicos en la cadena productiva de frutales. Actividad 2.1: Acondicionamiento infraestructura de innovacin y transferencia tecnolgica Pajchani. Actividad 2.2: Mdulo de produccin, manejo y control fitosanitario. Actividad 2.3: Mdulo de produccin y manejo de abonos orgnicos y lquidos. Actividad 2.4: Validacin de tecnologas productivas en frutales. Actividad 2.5: Adiestramiento y capacitacin en tecnologa produccin frutcola a los productores. Actividad 2.6: Elaboracin de revista tcnica informativa en validacin de tecnologa productiva frutcola. Evento Visitas Reuniones Promotor Mdulos Mdulos Hectrea Mdulos Hectrea Mdulos Pasantas

288 8,100 630 135 90 90 600 90 800 60 1 0

120 5,100 360 135 60 60 300 60 706

60 1 0 1 1 1 6 0 0

Millares

Componente 02: Mayor innovacin y transferencia tecnolgica en sistemas de produccin frutcola.

Centro piloto Mdulo Mdulo Mdulo Evento Millares

1 1 1 3 0 0

Componente 03: Conocimiento en valor agregado de post cosecha de frutas.

Actividad 3.1: Asistencia tcnica especializada en produccin primaria y tecnologas de envases y embalajes de frutas. Actividad 3.2: Capacitacin especializada en post cosecha de frutas. Evento Evento

2 72

2 36

Actividad 3.3: Implementacin de mdulos demostrativos en tecnologas de envases y embalajes en frutas.

Mdulos

Componente 04: Conocimiento de tcnicas en procesamiento de frutas.

Actividad 4.1: Asistencia tcnica especializada en procesamiento de frutas. Actividad 4.2: Capacitacin especializada en tcnicas de procesamiento de frutas. Actividad 4.3: Implementacin de mdulos demostrativos para procesamiento de frutas. Actividad 4.4: Elaboracin del manual en valor agregado y procesamiento de frutales. Actividad 5.1: Capacitacin especializada en desarrollo econmico local. Actividad 5.2: Asesoramiento en fortalecimiento para la asociatividad (Pymes y negocios rurales) Actividad 5.3: Formalizacin y fortalecimiento de organizaciones productoras de frutas. Evento Evento Mdulos Millar

2 72 6 0

2 36 3 0 11 11 0 4 0 20 4 0 0

Componente 05: Implementacin de mecanismos de asociatividad y liderazgo de los productores frutcolas.

Evento Evento Asociaciones

18 18 0

Componente 06: Mayor conocimiento en gestin de negocios rurales.

Actividad 6.1: Promocin de ferias a carcter local y regional Actividad 6.2: Participacin a eventos feriales a nivel nacional. Actividad 6.3: Capacitacin en gestin empresarial de frutas tropicales. Actividad 6.4: Asesoramiento en elaboracin de planes de negocios rurales en frutales. Actividad 6.5: Estudios de mercado en productos frutcolas. Actividad 6.6: Organizacin del festival en frutas tropicales. Eventos Ferias Evento Planes Estudios Festival

7 2 45 8 0 0

MPETITIVAS EN CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES EN LA SELVA DE LA

Ejecucin 2012 3
121 3,601 332 132 0 57 3 1

% (2) 42.86 100.83 70.61 67.48 97.78 0.00 95.00 1.00 1.67 13.27 0.00 0.00 0.00 50 0 0 0

Observacin

ccin frutcola.

85.75

0 0 0
0.5 0 0 0 0 0

2 28

100.00 77.78

0.00

2 29 0 0

100.00 80.56 0.00

ductores frutcolas.
11 11 0

100 100

3 0 14 0 0 0

75.00

60.87 0.00