ANEXO MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS PROYECTO NNNNN

GRUPO: FECHA DE ACTUALIZACIN: ELABORADO POR: COMUNICACIN IDENTIFICACIN ANLISIS

Bogot

inicio dd/mm/aaaa 01/01/2012

FASE EVIDENCIA(E:) ENTREGABLE(ET:) Y/O ACTIVIDAD(A:) CONDICIN DE LA EVIDENCIA(E:) ENTREGABLE(ET:) Y/O ACTIVIDAD(A:) TIPO Y CLASE DE AMENAZA CAUSA DEL AMENAZA RIESGO (Efecto de la AMENAZA) PERSONA ENCARGADA DE MONITOREAR EL RIESGO TIEMPO PROBABLE DE DESFASE PARA REALIZACIN O ENTREGA (HORAS)

CALIFICACIN DEL RIESGO

COSTO REAL O PROBABLE DE DESFASE CON RELACIN AL PRESUPUESTO TOTAL. FRECUENCIA IMPACTO GRADO DE IMPORTANCIA

500 IDENTIFICACIN O TRIMESTRE 1 Identificacion del Problema NR PROYECTO y REQUERIMIENTO Retiro de Integrantes Retrasos en las actividades a realizar Daniel Puccini

200

700

0 0 0

1,000 ANLISIS O TRIMESTRE 2 Analisis R NEGOCIO y PROYECTO Mal interpretacion de los Requerimientos La planeacion no incluye tareas necesarias Diego Ruiz 500 500

DISEO O TRIMESTRE 3

Diseo

EM

PROYECTO y PRODUCTO

Mal diseo de la interfaz

Mal interpretacion del diseo del proyecto

Daniel Puccini

500

200

CONSTRUCCIN O DESARROLLO O TRIMESTRE 4

Desarrollo

ORGANIZCION Y PRODUCTO PROYECTO y PRODUCTO PRODUCTO

Mal desarrollo de la documentacion Falta de capacidad del computador a la hora de instalar Posibles cambios en los locales y la mercancia

mal levantamiento de la informacion

Diego Ruiz y Daniel Puccini Daniel Puccini, william maldonado, diego ruiz y carlos beltran Daniel Puccini, william maldonado, diego ruiz y carlos beltran

10

10

Implantacion IMPLANTACIN O TRIMESTRE 5 Implantacion

R R

Gasto economico en un nuevo equipo cierre o apertura de nuevos locales o mercancia

200 10

200 10

TRIMESTRE 6

0 0 0 700 0 0 0 20 0 0 0 400 0 20 0 0 0 0 0

OYECTO NNNNN
Lider:

COMUNICACIN ANLISIS PLAN SEGUIMIENTO CONTROL (NUEVA MEDICIN HALLANDO RIESGO RESIDUAL)

inicio dd/mm/aaaa 01/01/2012

PRIORIDAD

CONTROL DEL RIESGO EXISTENTE

CONTROL EXISTENTE
TIPO DE ACCION A TOMAR (MITIGACIN O CONTINGENCIA) DESCRIPCIN RIESGO RESIDUAL ESTIMADO Fecha de Ejecucin FRECUENCIA

Nueva Calificacin despus del control dd/mm/aaaa 01/01/2012

CALIFICACIN DEL RIESGO
IMPACTO GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD % de Intervencin ( Riesgo Residual)

SIGNIFICATIVO

MITIGACIN

Realizacin de una lista de chequeos, inicialmente presentada a los instructores y consensada con el cliente, llegando a un mutuo acuerdo.

20%

10

500

510

NO SIGNIFICATIVO

27%

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

0 0 0

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SIGNIFICATIVO

MITIGACIN

Chequear semanalmente que las actividades estn de igual madera al cronograma.

15%

500

200

700

SIGNIFICATIVO

30%

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

MITIGACIN

Hacer bosetos de la interfaz grafica del proyecto cada mes e ir puliendola Ir mostrarndo semanalmente el desarrollo del proyecto lo cual evitara los errores y tiempo perdido Mantener un portatil con una buena capacidad de trabajo la cual podemos contar

28%

500

500

CONTINGECIA

20%

200

200

CONTINGECIA MITIGACIN

10%

10 200

200 200

Mantener actualizado en el movimiento de la empresa y

25%

0 0 0 1,000 0 0 0 400 0 0 0 210 0 400 0 0 0 0 0

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -43% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -1900% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 48% #DIV/0! -1900% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

NIVEL INICIAL A DD/MM/AAAA

NIVEL DE RIESGO
No Significativos Significativos

No. Peligros

% Peligros

5 8

58% 42%

TOTAL

13 Clasificacin de Riesgos

100%

42%

58%

No Significativos

Significativos

Volver a la Matriz

NIVEL AVANZADO A DD/MM/AAAA

75
% Peligros

NIVEL DE RIESGO
No Significativos Significativos

No. Peligros

15 5

75% 25%

TOTAL

20

100%

Clasificacin de Riesgos

25% 75%

No Significativos

Significativos

olver a la Matriz

Fecha del Cambio Nueva Calificacin dd/mm/aaaa 01/01/2012

Cambios a la Matriz Cambio

Cambios a la Matriz Cambio

Autor del Cambio