EMPRESA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CALCULO ANUAL DE IETU EJERCICIO 2011 INGRESOS INGRESOS DEL AO OTROS

INGRESOS TOTAL INGRESOS DEDUCCIONES DEDUCCIONES DEL AO EROGACION POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DEDUCCIONES DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES TOTAL DEDUCCIONES BASE GRAVABLE TASA IMPUESTO CAUSADO ( - ) CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (ADQ. 1998-2007) ( - ) CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS ( - ) CREDITO DE NOMINAS IMPUESTO CAUSADO ( - ) ISR PROPIO EFECTIVAMENTE PAGADO DEL EJERCICIO ( - ) ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO ( - ) PAGOS PROVISIONALES IETU IETU POR PAGAR DEL EJERCICIO Nota: Modificar solo celdas grises

$14,791,978.00 $155,000.00

$14,946,978.00
$11,095,626.00 $0.00 $0.00 $2,640.00

ES

$11,098,266.00
$3,848,712.00 17.50%

$673,524.60
$574.00 $9,324.00 $316,832.00 $346,794.60 $42,445.00 $0.00 $304,349.60 $151,177.00

$153,172.60

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