Memoria de proyecto.

Nombre de la institucin:Instituto Tecnolgico de Apizaco. Estado federativo: Tlaxcala, Mxico. Categora: Servicio social. rea: Proceso. Nombre del proyecto: Automatizacin de rampas hidrulicas mediante sistema electrnico inteligente. Fecha del evento: 27 de abril de 201

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO

CATEGORIA:

SERVICIO SOCIAL.
AREA:

PROCESO.
NOMBRE DEL PROYECTO:

AUTOMATIZACIN DE RAMPAS HIDRULICAS MEDIANTE SISTEMA ELECTRNICO INTELIGENTE.

ALUMNOS PARTICIPANTES:
EDAD CARRERA NOMBRE 21 INGENIERIA JORGE ELIUD BAEZ ELECTRONICA ISLAS 21 INGENIERIA JUAN VAZQUEZ ELECTRONICA BERNABE 22 LICENCIATURA EN ARIADNA ADMINISTRACION SANCHEZ DIAZ 22 LICENCIATURA EN ALEJANDRA ADMINISTRACION CHAMORRO SANCHEZ 23 LICENCIATURA EN MARIA DE LOS ADMINISTRACION ANGELES PEREZ MORALES SEMESTRENO. DE CONTROL CURP 8 08370803 BAIJ900511HPLZSR05 8 8 8 08370832 08370285 08370292 VABJ900527HTLZRN06 SADA900208MTLNZR05 CASA900424MTLHNL02

08370357

PEMA890211MPLRRN07

ASESORES:
NOMBRE DE ASESOR RAFAEL ORDOEZ FLORES RAFAEL ABEL ORDOEZ PEREZ DEPARTAMENTO O CATEGORIA INGENIERIA ELECTRICA-ELECTRONICA INGENIERIA INDUSTRIAL

ii

INDICE
1. 2. Grado de innovacin de la solucin. ................................................................... 1 Definicin del proyecto .......................................................................................... 6 Introduccin. ............................................................................................................... 7 Objetivos. .................................................................................................................... 8 a) b) c) d) e) f) 3. Nombre del proyecto. .................................................................................... 8 Naturaleza, descripcin y justificacin del proyecto. ................................ 8 Antecedentes de la empresa y/o proyecto. .............................................. 8 Misin y Visin. .............................................................................................. 9 Anlisis FODA ................................................................................................ 9 Objetivos estratgicos. ................................................................................ 10

Anlisis de Mercado. ........................................................................................... 11 Introduccin .............................................................................................................. 11 Objetivo del anlisis de Mercado. ......................................................................... 12 a) a) Antecedentes ................................................................................................ 12 Investigacin de mercado ........................................................................... 29

c) Pronsticos de ventas. .................................................................................. 41 4. Introduccin al aspecto tcnico. ........................................................................ 42 Objetivo: .................................................................................................................... 43 a) Proceso productivo ...................................................................................... 43

Thermofit de 4,8 mm ............................................................................................... 48 5. Introduccin al anlisis financiero. .................................................................... 49

iii

Grado de innovacin de la solucin.

Problema identificado. Al ingresar un proyecto de incubacin al CIIE-ITA (en donde se realizo el servicio social, durante el periodo AGO-DIC 2011) referente a la fabricacin de rampas hidrulicas utilizadas en el transporte de mercancas en camionetas tipo pick-up, nos percatamos de que este mecanismo en su mayora solo cuenta con un sistema elctrico para su control, lo que provoca movimientos no productivos por parte del operador, adems su manipulacin es riesgosa debido al sistema hidrulico que utiliza. En el mercado existen rampas que estn automatizadas con un control electrnico, pero su costo es elevado considerablemente. Es as como se justifica la generacin de un dispositivo electrnico que sustituya a lo anterior, pudiendo as manipular con mayor seguridad las rampas diseadas por el incubado. Nace la idea de formar un proyecto dedicado a la automatizacin de mecanismos de este tipo, con un diseo novedoso y a un precio competitivo. Uso de tcnicas. Teniendo en cuenta el costo elevado que tenan las rampas hidrulicas automatizadas y los conocimientos adquiridos en las carreras de Ingeniera Electrnica y Licenciatura en Administracin, se planifico sobre las actividades a realizar. Como primera instancia se realizo una investigacin sobre el funcionamiento de la rampa hidrulica, su precio, y tipos de control que se podran utilizar para la automatizacin de la rampa teniendo como objetivos salvaguardar la integridad del usuario al manipular la rampa, que el costo del control se redujera sin arriesgar la calidad del mismo y que su diseo no causara demasiadas modificaciones a la rampa en su instalacin. En base a la informacin que obtuvimos, y teniendo en cuenta que el control electrnico iba a estar a la intemperie bajo condiciones hostiles como el continuo movimiento de la camioneta y las condiciones del clima,se determino tcnicamente los dispositivos electrnicos a utilizar. Como unidad de control y elemento primario se selecciono al micro controlador PIC 16f628, y los sensores opto electrnicos y finales de carrera respectivamente, los cuales tienen como caractersticas gran durabilidad y tamao

relativamente pequeo. A su vez tambin se desarrollo el tablero de control con una imagen clara y simple para que le fuese amigable al usuario, cuando operara la rampa hidrulica. Para comprobar el correcto funcionamiento del control y los sensores se desarrollo un primer prototipo piloto guindonos en base al diseo de la rampa realizada por el incubado para comprobar el correcto funcionamiento del control y los sensores a utilizar para dicha aplicacin, llevando a cabo la recoleccin de datos sobre las caractersticas, ventajas y desventajas que tienen dichos componentes electrnicos. Resultados positivos. Al investigar las caractersticas que tenan las rampas en el mercado, se obtiene el precio comercial que tienen las rampas automatizadas, las caractersticas del control electrnico, se observo que en su mayora las rampas hidrulicas tienen un control elctrico simple. Con la metodologa antes descrita se logro disear el dispositivo electrnico, con la tecnologa, calidad y el precio conveniente para su desarrollo. Aplicacin prctica. Las condiciones iniciales en la que se encontraba la rampa hidrulica del proyecto en incubacin eran inseguras al momento de operar la rampa, adems de que el operador tena que estar forzosamente monitoreando el estado de la misma, para que no ocurriera algn incidente con la mercanca que se transportaba. Al implementar el control electrnico en la rampa se mejoraron los siguientes aspectos: El usuario ya no tiene que estar constantemente monitoreando el estado de la rampa debido a que se integraron sensores que detectan cuando la rampa a llegado al suelo y cuando esta a nivel de la carrocera de la camioneta. As el usuario puede ocuparse en el acomodo de la mercanca en la rampa.

La seguridad se refuerza por que se integra un sensor de presencia que detiene la rampa cuando detecta alguna interferencia a su paso a la hora de estar en operacin. El diseo consta de un tablero de metal que va empotrado en la parte superior derecha en la carrocera de la camioneta, con una calcomana que indica la funcin de cada botn para una mejor comprensin, cuenta con un seguro que evita que personas ajenas puedan manipular la rampa, y alarma luminosa y sonora para indicar los estados de la rampa. Se realizo el anlisis de precios y se comparo que el precio de la rampa automatizada existente en el mercado es mayor en comparacin a una rampa que se le ha integrado el control electrnico y se llego a la conclusin de que el costo de la automatizacin es redituable para el usuario que ha adquirido una rampa de tipo estndar que cuenta con sistema elctrico para su manipulacin.

Objetivos alcanzados. Mayor autonoma en el proceso de la rampa hidrulica. Mayor seguridad la manipular la rampa. Diseo ergonmico de tamao reducido. Aplicacin de tecnologas. Diseo electrnico aplicado. Reduccin de costos. Facilidad de manejo. Facilidad en el mantenimiento.

Nuevas necesidades, problemas, ideas. Cambiar la estructura y diseo del dispositivo electrnico para poder aplicarlo a las rampas especiales. Disear nuestra propia gama de mecanismos para las rampas especiales con el control electrnico incorporado al sistema. Una maquina de serigrafa para transcribir los diseos de las placas electrnicas, para no mandar a manufacturar las placas electrnicas. Contar con un rea de diseo de prototipos de rampas hidrulicas especiales. Innovacin tecnolgica. En base a la informacin expuesta anteriormente, se planteo la posibilidad de utilizar tecnologa combinacional, secuencial, y programada para realizar el control electrnico de la rampa, optando por la tecnologa programada debido a la reduccin de componentes electrnicos a utilizar, y el tamao de la tarjeta electrnica. El sistema cuanta como elemento de control al micro controlador PIC 16f628. En el siguiente esquema se muestra la seleccin de la tecnologa a utilizar.

Fig.1 Tecnologa a utilizar.

Como sensores se escogieron al sensor final de carrera y al sensor opto electrnico en base a su costo, durabilidad y tamao reducido. En base a los componentes electrnicos seleccionados se disea el sistema y se observa una notoria mejora al

manipular la rampa. El usuario no tiene que preocuparse por el control, la seguridad del mecanismo se ve reforzada, y lo mejor de todo, aumenta la productividad de la rampa hidrulica.

PLAN DE NEGOCIOS 1.- Definicin del proyecto

Introduccin. Despus de la constante necesidad por tener una herramienta de apoyo que facilitara y volviera ms seguro el manejo de rampas hidrulicas para el traslado de mercancas pesadas provenientes de diversas empresas, se observa que existe una demanda considerable por adquirir rampas hidrulicas que sean de fcil acceso y que adems puedan ser manipuladas con facilidad. Se cree en este proyecto, porque se ha contemplado que desarrollar el control electrnico en rampas hidrulicas le agrega una ventaja competitiva a las rampas en cuanto a seguridad, diseo, y confort requiriendo un costo menor comparado al que se tendra si se adquirieran con empresas que se dedican a importar estos mecanismos automatizados, que adems de poseer un alto costo su control se torna difcil. El proyecto es viable por tener un amplio y verstil sector (industrial y comercial) que demanda el uso de rampas industriales automatizadas. Adems se tiene la ventaja de localizarse en una zona central geogrficamente, donde se facilita tanto la distribucin de nuestro producto, as como la atencin que se le brinde al cliente en el estado, dando como resultado un costo competitivo de nuestros sistemas electrnicos en el mercado.

Objetivos. a) Nombre del proyecto. Automatizacin de Rampas Hidrulicas Mediante un Sistema Electrnico Inteligente. b) Naturaleza, descripcin y justificacin del proyecto. Dispositivo electrnico para la automatizacin de rampas hidrulicas se proyecta como una empresa industrial especializada en la fabricacin y montaje de dispositivos electrnicos para el control y fcil manejo de rampas hidrulicas que atiende a sectores industriales y de comercio. c) Antecedentes de la empresa y/o proyecto. Se inicia con la necesidad de tener un mejor control sobre una rampa hidrulica para el apoyo de actividades de trabajo que se desempeaba en una empresa dedicada al transporte de materiales muebles. Sin embargo conseguir una rampa hidrulica automatizada aqu en el estado era prcticamente difcil, adems de que el costo era relativamente elevado si se decida comprarla en las ciudades fronterizas del pas.

Al ingresar un proyecto de incubacin al CIIE-ITA referente a la fabricacin de rampas hidrulicas, nace la idea de implementar un control electrnico para poder manipular con mayor seguridad las rampas diseadas por el incubado, es as que se consolida la idea de formar un proyecto dedicado a la automatizacin de mecanismos de este tipo, con un diseo novedoso y a un precio competitivo.

d) Misin y Visin. Misin. Somos un grupo emprendedor que garantiza la calidad en la fabricacin y/o servicios de mantenimiento e instalacin de sistemas electrnicos utilizados en la automatizacin de rampas hidrulicas, con un diseo prctico y novedosopara satisfacer al cliente en el estado de Tlaxcala y sus alrededores.. Visin. Ser una empresa lder en el diseo, fabricacin e instalacin de sistemas electrnicos para el control de rampas hidrulicas, ofreciendo productos desarrollados acordes a las necesidades del cliente, convirtindonos en una importante opcin en el mercado por innovacin y calidad.

e) Anlisis FODA FORTALEZAS Conocimiento en el diseo y fabricacin de sistemas electrnicos.

OPORTUNIDADES Existe competencia mnima. Ubicacin geogrfica privilegiada.

Sistema de seguridad Diseo innovador. Experiencia en ventas. Servicio de post venta.

Demanda de rampas automatizadas nacionales. Alianzas estratgicas.

DEBILIDADES Recursos financieros limitados. Falta de equipo Infraestructura insuficiente

AMENAZAS Empresas con un mayor reconocimiento. Variaciones en el costo de materia prima (componentes electrnicos, placa fenlica,etc.) Dispersin de clientes potenciales. Nueva marca en el mercado.

f) Objetivos estratgicos. Establecer procedimientos estandarizados en la fabricacin de equipo electrnico. Diversificar nuestros productos mediante Ingeniera Electrnica aplicada. Lograr en el plazo ms cercano la creacin de nuevos productos. Hacer que nuestros productos sean de fcil manejo e instalacin.

10

Lograr que nuestros productos y nuestro servicio satisfagan las necesidades de nuestros clientes proporcionndoles bienestar y seguridad.

2. Estudio de Mercado. Introduccin En este apartado desarrollaremos un anlisis que nos determinara la factibilidad del producto en el mercado, y mediante la informacin que a obtenido se podr disear una estrategia de penetracin y diferenciacin de los mismos. El anlisis de mercado contemplalos siguientes puntos: En este punto se desarroll un estudio de forma general, del el sector donde va a estar el nuevo producto. En base al anlisis del tamao del mercado, el porcentaje de crecimiento o decrecimiento del mismo y los comportamientos de compra de los clientes potenciales.Se determinara quines son y sern los clientes potenciales. stos son agrupados en grupos relativamente homogneos con caractersticas comunes. El estudio demuestra el grado de receptividad de los clientes potenciales a los productos ofertados, e igualmente tendr que describir los elementos en los que los clientes basan sus decisiones de compra(precio, calidad, distribucin, servicio, etc.).

11

Objetivo del anlisis de Mercado. Determinar el grado de aceptacin del dispositivo electrnico para la automatizacin de rampas hidrulicas en el sector comercial e industrial con la finalidad de conocer cul ser la demanda del mismo.

a) Antecedentes

Descripcin del entorno. Tlaxcala es un Estado poseedor de un patrimonio natural, histrico y cultural diverso e importante, las caractersticas de su espacio geogrfico as como los acontecimientos que han marcado la historia de la entidad como la cuna de la nacin y el mestizaje, hacen que su gente est impregnada de identidad, orgullo y tradicin. Tlaxcala es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de Mxico. Es el estado con la superficie ms pequea de todas las entidades, a excepcin del D.F.
El estado se localiza en la parte centro-oriente del pas entre las coordenadas 19 44' y 19 06' Norte y 97 438' - 98 46' Oeste. Limita en su mayor parte con Puebla al norte, este y sur, al oeste con el Estado de Mxico y al noroeste con Hidalgo. En el paisaje se distinguen volcanes y sierras volcnicas de

todos tipos y tamaos, llanos extensos que una vez fueron lagos acorralados entre montaas y bosques, pastizales y matorrales de clima templado que es el que goza Tlaxcala. El Estado de Tlaxcala, cuenta con una superficie de 3,991 kilmetros cuadrados, lo cual representa el 0,2 % del territorio nacional. Es la entidad federativa ms pequea, solo mayor que el Distrito Federal. Est dividido en 6 distritos judiciales, 60 municipios, con 794 localidades.

12

Poblacin. Segn los datos que arroj el II Censo de Poblacin y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) con fecha censal del 12 de junio de 2010, el estado de Tlaxcala contaba hasta ese ao con un total de 1 169 936 habitantes, de dicha cantidad, 565 775 eran hombres y 604 161 eran mujeres. La tasa de crecimiento anual para la entidad durante el perodo 2005-2010 fue del 1.8%. El tamao promedio de los hogares en el Estado es de 4.3, mientras que a nivel nacional es de 3.9, segn el censo poblacional 2010, 8 no obstante, por municipio varia del 3.8 hasta 5 habitantes por hogar. Apizaco. Dentro del este estado se encuentra el municipio de Apizaco, que de acuerdo a con la informacin del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica INEGI, el municipio de Apizaco comprende una superficie de 56.830 kilmetros cuadrados. Consta de la cabecera municipal, Apizaco y siete comunidades: Cerrito de Guadalupe, Colonia San Isidro, Colonia Morelos, San Luis Apizaquito, Santa Anita Huiloac, Guadalupe Texcalac y Santa Mara Texcalac. Es importante sealar que para el ao 2005, de acuerdo con los resultados preliminares del Censo General de Poblacin y Vivienda efectuado por el INEGI, existan en el municipio un total de 73,097 habitantes.

Apizaco desde sus inicios tuvo un rpido crecimiento, y aunque el ferrocarril era la principal fuente de trabajo, la ciudad atrajo a empresarios extranjeros y connacionales, quienes establecieron diferentes comercios y fbricas. Durante la etapa revolucionaria, debido a la gran utilidad que el ferrocarril representaba como medio de comunicacin y transporte, fue incautado por las diferentes fuerzas militares que se establecan en la ciudad. Es en Apizacode Apizaco. por ltima vez, pas revista a sus tropas leales el Fig.1 Escudo donde, entonces presidente, Don Venustiano Carranza.

13

Clima. Se considera templado sub hmedo, con lluvias en los meses de mayo a septiembre y parte de octubre. Los meses ms calurosos son de marzo a mayo. La temperatura promedio mxima anual registrada es de 22.6 grados centgrados y la mnima de 4.7 grados centgrados. Ecosistemas. Flora. Este municipio presenta en las riveras de los ros Atenco, Zahuapan y Texcalac, vegetacin arbrea predominantemente de galera, dominando el aile, asociado con otras especies como el sauce, el sauce llorn, el fresno, el lamo blanco y el tepozn. En las partes llanas del municipio, la vegetacin presente es bosque de junpero, aunque muy perturbado por las actividades agropecuarias y el propio crecimiento urbano, la especie dominante es el sabino. Los espacios dejados por el sabino, a menudo son ocupados por hierbas y arbustos, por ejemplo el pirul, la ua de gato (Mimosa biuncifera), el chicalote blanco (Argemone platyceras), el maguey pulquero (Agave salmiana), el capuln (Prunuscapuli) y varias especies de nopal (Opuntia spp). En la flora urbana y suburbana abundan las especies introducidas como el trueno, el ciprs, la casuarina y el eucalipto. Fauna. No obstante el crecimiento y expansin acelerada de la mancha urbana, en el territorio del municipio, todava es comn encontrar algn tipo de fauna silvestre como por ejemplo: liebre, conejo, tlacuache, vbora de cascabel, codorniz, y pjaro cenzontle. Salud y Educacin. Actualmente Apizaco es el segundo municipio en importancia, despus de la capital Tlaxcala, siendo uno de los municipios con mayor densidad de poblacin. En Apizaco cuenta con escuelas de diferentes niveles: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, incluso se

14

cuenta con instituciones de enseanza superior que preparan a la poblacin para carreras tcnico-universitarias, como lo es el Instituto Tecnolgico de Apizaco, lo que nos da una idea de la gran infraestructura educativa que se tiene. En el aspecto salud, Apizaco cuenta con varios centros hospitalarios privados, una clnica de medicina familiar del IMSS, un hospital general de zona del IMSS, una clnica de medicina familiar del ISSSTE. Comunicacin terrestre. En cuanto a comunicacin, Apizaco es un punto geogrfico privilegiado, donde convergen varias carreteras. Desde aqu, con las nuevas redes, se llega al puerto de Veracruz en tan slo tres horas, el Distrito Federal est a dos horas, Zacatln a una hora y la bella y colonial ciudad de Puebla a slo cincuenta minutos, lo cual nos da una idea de la cercana que existe con ciudades importantes. Esta ciudad fue pionera en el transporte pblico, y actualmente sigue estando a la vanguardia en este aspecto.

15

Fig.2 Mapa del estado de Tlaxcala.

Personajes ilustres. Grandes personalidades han nacido en esta dinmica poblacin, entre los que podemos mencionar: al Maestro Roberto Prez Vzquez, creador y director de los Violines Mgicos de Villa fontana, al Almirante Jos Ramn Lorenzo Franco, quien ocup el cargo de Secretario de Marina, al Lic. Emilio Snchez Piedras, destacado poltico que transform notablemente al estado de Tlaxcala, a Jorge Bernal y Rutilo Muoz Zamora, sacerdotes que hoy ocupan cargos de obispos, a escritores como Jos Aramburu Garreta, al Presbtero Luis Nava Rodrguez, al Dr. Jaime Paredes Ugarte, a Humberto Zavala, primer boxeador mexicano que se present en el Madison Square Garden. Atractivos tursticos.

16

Baslica de Nuestra Seora de la Misericordia. Edificio de estilo arquitectnico del arte romnico y gtico alemn. Elaborada con cantera labrada, amplios ventanales, dos torres de cincuenta metros de altura y una cpula de 10 metros de dimetro, sus columnas son de mrmol de Tepeaca y el altar mayor se construy con mrmol de Carrara, su construccin data de 1931.Su fiesta se celebra el 12 de mayo con actos religiosos, una feria, bailes y corridas de toros. Museo Casa de Piedra. Alberga parte de la historia del ferrocarril y de la ciudad. Cuenta con Catedral de Apizaco. Fig.3 un acervo fotogrfico que muestra el origen de esta ciudad ferrocarrilera y con elementos utilizados por los trabajadores ferrocarrileros. Es un espacio cultural donde se presentan diferentes exposiciones, conferencias, obras de teatro, y la exposicin itinerante del Ferrocarril en Miniatura. Servicios pblicos. Prestacin de servicios pblicos de agua potable y drenaje. El Municipio de Apizaco cuenta con un total de 7 sistemas que abastecen de agua potable a la poblacin, los cuales estn integrados por 10 pozos y un manantial. Dichos sistemas proporcionan servicio a travs de tomas domiciliarias. Electrificacin en poblados El servicio de energa elctrica que recibe el municipio, lo suministra la Comisin Federal de Electricidad (CFE). Esta energa se distribuye a travs de 14 602 tomas domiciliarias, 3 544 tomas comerciales, 61 tomas industriales y 260 tomas de otros usuarios. Caracterizacin del Ayuntamiento

17

De acuerdo a lo establecido en el artculo 87 de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los Ayuntamientos se compondrn de un Presidente Municipal, un Sndico y los Regidores que determine la Ley, nombrados cada tres aos en eleccin directa calificada por el Congreso en los trminos que la propia Ley prescriba. Ayuntamiento 1999-2002 Presidente Municipal Sndico 7 Regidores de Representacin Proporcional

Tabla 1.0 Comisiones de Ayuntamiento de Apizaco.

Comisiones del Ayuntamiento Comisin de Hacienda. Comisin de Gobernacin. Comisin de Educacin Pblica. Comisin de Salud Pblica y Desarrollo Social Comisin de Desarrollo Urbano, Obras Pblicas y Ecologa Comisin de Desarrollo Agropecuario

Responsable Sndico Presidente Sptimo Regidor Primer Regidor Segundo Regidor Jos Luis Garca

18

Comisin de Fomento Industrial, Comercial, Turstico y Artesanal Comisin de Proteccin y Control de Patrimonio Municipal Comisin de Seguridad Pblica, Vialidad y Transporte. Fuente: H. Ayuntamiento, 1999-2002.

Tercer Regidor Sexto Regidor Suplente Cuarto Regidor,

Para analizar y resolver los problemas del municipio y para vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del ayuntamiento, se conforman las comisiones administrativas necesarias. Art. 37 y38 de la Ley Orgnica Municipal.

Actividad econmica. Agricultura. La actividad agrcola en el municipio es poco significativa, respecto a la del estado. Durante los ltimos aos, la superficie cosechada se elev a 3 651 hectreas en cultivos cclicos, es decir el 1.6 por ciento de la entidad. De ese total, 2 252 hectreas se dedicaron al cultivo del maz; 1 061 hectreas a trigo; 252 hectreas a cebada grano, 36 hectreas a haba seca, 26 hectreas a frijol. En cuanto a cultivos perennes la superficie cosechada se elev a 154 hectreas, de ellas 116 correspondieron a alfalfa y 38 a pastos. En 1996 aument la superficie cosechada en cultivos cclicos a 4 068 hectreas, con un crecimiento significativo de 417 hectreas en el periodo. Ganadera. Durante las ltimas dcadas, Apizaco muestra un total de 968 unidades de produccin rural para la explotacin de animales, cifra que representa el 2.0 por ciento del total estatal. Entre los ms importantes destacan 481 dedicadas a la cra de ganado bovino, que represent el 3.5 por ciento del estado, 245 de ovino y 104 de caprino, el 3.0 y 2.5 por ciento del total registrado en la entidad.

19

El municipio contaba con 490 unidades econmicas que realizan actividades pecuarias comerciales, y 51 unidades familiares que cran ganado bsicamente para el consumo domstico de leche y carne. De las unidades de produccin rural que explotan bovinos, el 68.4 por ciento son ejidales, el 20.6 privadas y el resto mixtas. Silvicultura De acuerdo a datos sobre Silvicultura, en Apizaco se tienen registradas 24 unidades de produccin rural destinadas a actividades forestales. En los ltimos aos, por la fuerte erosin registrada en los bosques de la entidad, se han fortalecido los programas de reforestacin con el fin de aumentar las reas verdes en el municipio. Industria En el municipio, el sector industrial lo integran empresas que corresponden a la rama de productos alimenticios y bebidas, a productos metlicos, a la de fabricacin de textiles y prendas de vestir, productos madereros, productos de papel y a la produccin de sustancias qumicas y otras industrias manufactureras. Cabe destacar que el municipio de Apizaco, constituye una importante base en el desarrollo industrial del estado, debido a su estratgica localizacin dentro de la franja del Corredor Industrial Apizaco-Xaloztoc-Huamantla. Del sector industrial en su conjunto, la mayora de las ramas que lo conforman tuvieron importantes crecimientos. Destacan las unidades econmicas relacionadas con productos alimenticios y bebidas, las industrias de productos metlicos y las orientadas a la produccin y confeccin textil y papelera.

20

Fig.3 Sector industrial.

Descripcin del proyecto. El proyecto consiste en un dispositivo electrnico que sea capaz de darle un grado de autonoma mayor al control de rampas hidrulicas (fig.4) utilizadas en el transporte de mercancas. Mediante un sistema electrnico a base de tecnologa programada y sensores opto electrnicos y finales de carrera, se controla la posicin de la rampa. Funciones principales del control electrnico. Modo de bajo consumo. Este tipo de control consume la menor cantidad de potencia, ahorrando as la energa de la batera. Modo subir/bajar. Esta caracterstica tiene como fin desactivar la rampa cuando llegue a su posicin final. Seguro contra interferencia. Cuando el control detecta una interferencia fsica que impide el movimiento de la rampa, se desactiva hasta que se retire dicha interferencia. Seguro de arranque. Este impide que el personal no autorizado manipule la rampa hidrulica.

21

Fig.4 Rampa Hidrulica para camioneta tipo Pick-Up.

El dispositivo electrnico consiste en una tarjeta electrnica, que es el cerebro del control. Esta tarjeta electrnica (fig.5), viene integrada en una carcasa metlica, que la protege de los movimientos de la camioneta y las condiciones del clima, un conjunto de botoneras, y un seguro de proteccin.

22

fig.5 Tarjeta para control electrnico.

Fig.5.1 Esquema de control electrnico terminado.

Los sensores son de tipo opto electrnico, los cuales van empotrados en los carriles de la rampa hidrulicay el sensor final de carrera esta empotrado en el monten de la rampa.

23

Fig.6 Riel y Monten de rampa hidrulica.

Fig.7 Sensor final de carrera y opto electrnico.

Segmentacin del mercado. rea geogrfica: el dispositivo electrnico se fabricara y distribuir dentro del estado de Tlaxcala abarcando principalmente los siguientes municipios: Apizaco Santa Ana

24

Calpulalpan Nanacamilpa Otros.

Canales de distribucin. Mediante el la instalacin de un taller en el cual nosotros como fabricantes del dispositivo electrnico pondremos a disposicin de nuestro cliente o usuario final el producto y la instalacin del mismo para que lo adquieran. Por medio de una visita programada al domicilio del usuario, se podr instalar el control electrnico en la rampa, haciendo ms fcil la adquisicin de nuestro producto.

Anlisis de las cinco fuerzas de Porter. Clientes

Clientes. Muebleras. Tiendas departamentales. Transportes. Ganaderos.

25

Los clientes que pueden comprar el siguientes sectores.

Fletes y Mudanzas.

dispositivo electrnico son aquellos que se dedican a los

Nuestros posibles clientes que cuentan con el mecanismo de las rampas hidrulicas, son de giro comercial y de servicios:

N de empresas. 8 7 15 30 10 45 15 4

Sector. Fletes y Mudanzas Fletes. Transportes Fbrica de Textiles Deposito de refrescos Constructores de casas Constructoras Cercas de alambre

26

10 30 120 150

Carpinteras Carniceras Negocios varios Empresas varias

Competencia PROVEEDOR DE RAMPAS: Puertas Automticas "Montiel"-puertas automticas DOMICILIO CONTROL

STA ANA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA

AUTOMATIZACION DE PUERTAS Y MECANISMOS

INTEGRATED CONTROL SYSTEMS, S.A. DE C.V. Mexramp rampas y puertas automticas

TLANEPANTLAEDO DE MEXICO.

AUTOMATIZACION Y DOMOTICA DE PROCESOS Y MAQUINAS INDUSTRIALES AUTOMATIZACION DE PUERTAS Y MECANISMOS HIDRAULICOS

EDO DE MEXICO

27

Construction Specialties Mxico

MEXICO

Beninca Mxico, S.A. de C.V.

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

INSTALACION DE ANDENES, RAMPAS, CORREDORES AUTOMATICOS AUTOMATIZACIN DE PUERTAS Y OTROS MECANISMOS.

Proveedores. Tiendas distribuidoras de componentes electrnicos. NOMBRE AG Electrnica S.A de C.V UBICACIN MAS CERCANA Sucursal: Distrito Federal Repblica del Salvador #20F, Col. Centro C.P,06000 Mxico D.F. Tel. (55) 5130 7210

28

STEREN S.A de C.V

Steren Puebla 25 Poniente 11 Sur No. 2306, en la Plaza Agua Azul , Col. Chulavista, 72420, Puebla, Puebla Entre 25 y 23 Poniente Telfono:(222) 237 9818

MICROSIDE EmbeddedSystemsDesign Tienda virtual.

Sustitutos El sustituto que pudimos encontrar de los dispositivos electrnicos, son los controles electrnicos que ya vienen integrados en la rampa hidrulica, el cual no se encuentra a la venta en el estado de Tlaxcala y nosotros solo nos dedicamos a la fabricacin e instalacin del dispositivo. b) Investigacin de mercado. Para poder recabar informacin sobre la factibilidad del producto se realizaron encuestas, tomando como muestra a 12 empresas de las 426 existentes en el sector comercial e industrial del estado de Tlaxcala. A continuacin se muestra el formato de la encuesta, as como los resultados obtenidos: 1. Con que frecuencia utiliza sus rampas hidrulicas?

29

a) Cada tercer b) Cada dos das. c) Diario. da.

d) Semanal

e) _____
0% 16% 17% 67% Cada tercer

cada dos dia Diario Semanal

2. Qu tan difcil le resultara operar una rampa hidrulica automatizada? a) mucho. b) Poco. c) Muy poco. d) Demasiado. e)

30

0% 8% 17%

Mucho
Poco 75% Muy poco Demasiado

3. Le gustara el sistema de rampas hidrulicas tuviera un dispositivo electrnico.

a) Si

b) Regular

c) No.

d)

e)

31

0% 25% Si Regular 75%

No

4. Cunto estara dispuesta a pagar por automatizar su rampa?

a) $2000.00

b) $3000.00 $5000.00

c) $6000.00 y ms.

d)

e)

32

8% 25% 8, 67% "$2000.00" "$3000.00-$5000.00 "

"$6000.00 o ms."

4. Confiara usted en el diseo propuesto por ingenieros egresados del Instituto Tecnolgico de Apizaco.

a) 100%

b) 90%

c) 80%

d) 70%

e) 60%

33

0% 8% 8% 42% "100%" "90%" "80%" 42%

"70%"
"60%"

Conclusiones del estudio de mercado De acuerdo a las necesidades que estimadamente el estudio de mercado genero, nos indica que los diversos giros que requieren plataformas para sus vehculos de cargas los cuales son 1170 y en base al estudio tcnico, el cual nos indica que se puede producir en 2 y medio horas cada dispositivo electrnico. Podemos concluir que trabajando 8 horas de operacin podemos producir 768 dispositivos durante un ao laboral en un turno de operacin laborando al 80 % de rendimiento. Por lo tanto consideramos factible nuestro proyecto.

34

Estrategias de comercializacin Las estrategias de comercializacin que utilizaremos sern: Producto: desarrollamos productos innovadores, y factibles con un alto grado de seguridad al momento de ser manipulados por el cliente. Penetracin de mercado: posicionarnos en el mercado meta. Estrategia de gestin de talento: impulsar el desarrollo de los colaboradores del proyecto.

Producto y servicio Producto. Fabricacin de sistemas de control electrnico para la manipulacin de rampas hidrulicas montadas en camionetas, camiones y triler.

TIPO Control electrnico para camioneta pick-up. Control electrnico para camin de 3.5 Ton. Control electrnico para Triler.

MODELO MOD. EST-90 MOD. 3.5-110 MOD. LER-120

Servicios.

35

 Servicio de postventa. Atencin y asesoramiento tcnico que se le brinda al cliente, despus de adquirir el producto. Servicio de instalacin. Montaje de la tarjeta electrnica en la rampa hidrulica del cliente. Servicio de mantenimiento. Mantenimiento preventivo y correctivo que se le brinda al cliente al adquirir el control, como parte de la garanta del producto.

Plaza y/o canales de distribucin Los productos sern distribuidos directamente al cliente, es decir a todas las empresas del estado de Tlaxcala que soliciten el dispositivo electrnico.

Ventajas y desventajas Ventajas: Trato directo con el cliente Disminucin de costos logsticos El producto llega ms rpido al cliente

Desventajas:

36

Canal de distribucin limitado (fabricante-cliente) Solo hay un solo distribuidor

Precio Las estrategias de ventas nosayudarn a cumplir nuestros objetivos de ventas y a vender ms en nuestro negocio se clasificaran las ventas de acuerdo a los siguientes puntos: Venta de mostrador: El vendedor tiene como funcin atender a todos los que se acerquen al negocio, adems de contestar llamadas telefnicas, realizar solicitudes y cotizaciones digitales. Este proceso comprende llamar la atencin del cliente, atraer sus intereses, as como despertar en el cliente el deseo de comprar. Agentes de ventas.Se realizaran visitas a clientes hasta su domicilio, mostrando el funcionamiento, las promociones y ventajas de nuestro producto as como indicar al cliente en donde se encuentran los establecimientos ms cercanos a su localidad para que puedan localizarnos con mayor facilidad. Adems de que los agentes de venta son la carta de presentacin de nuestro negocio, juegan un rol fundamental debido a que ellos tienen que atender las quejas y preguntas de sus clientes. Tenemos un precio estimado de venta de $ 3,727.00 a la venta al pblico. Promociones.

Brindar servicios adicionales gratuitos Como estrategia de venta tambin podramos optar por brindar servicios adicionales gratuitos tales como la entrega del producto a domicilio, la instalacin del producto, el servicio de mantenimiento, nuevas garantas o polticas de devoluciones.

37

Uso de redes sociales Como estrategia de ventas tambin podramos optar por usar las redes sociales, por ejemplo, podramos crearnos una pgina en Facebook o abrir una cuenta en Twitter y tratar de captar seguidores, mantener comunicacin con ellos, y luego promocionarles nuestro producto, o podramos subir un video a YouTube en donde se muestren todos los beneficios de nuestro producto para captar ms publico Las promociones se harn por temporadas por medio de publicidad que estarn a la vista de todo el pblico, adems de que existe el servicio post venta el cual consiste en llamar a nuestros clientes reales y se les informa todas nuestras posibles promociones. Ejemplo: En la compra de cualquier sistema electrnico lleve un sensor detector de humo. Promociones que vayan relacionadas con la carga y la maniobra y que sean tiles para el comprador. Se cuenta con varias modalidades de pago como son: Sistema de apartado (se respeta el mismo precio pero no aplica descuento) Pago de contado (*) Tarjetas bancarias de crdito o debito

(*) Los descuentos podran ser de un 10% sobre el precio de lista y se realizaran solo en pago de contado. El compromiso con el cliente es brindar un excelente servicio (trato amable), a travs de que la instalacin se ejecute en un solo da para que esto no les ocasione mayores gastos a nuestros clientes forneos tales como hospedaje, alimentacin, etc. Identificacin de los principales clientes y su demanda estimada N de empresas. Sector.

38

8 7 15 30 10 45 15 4 10 30 120 150

Fletes y Mudanzas Fletes. Transportes Fbrica de Textiles Deposito de refrescos Constructores de casas Constructoras Cercas de alambre Carpinteras Carniceras Negocios varios Empresas varias Total

Definicin de los principales competidores. Competidores.

Nombre Puertas automticas Montiel

Domicilio. Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala Tlalnepantla, Edo. De Mexico.

Integrated Control Systems, S.A. de C.V.

Descripcin. Automatizacin de puertas y mecanismos. Automatizacin y domotica de

39

MexRam rampas y puertas automticas.

Estado de Mxico.

ConstructionSpecialtiesMexico.

BenincaMexico, S.A. de C.V.

Naucalpan, Edo. de Mxico.

procesos y maquinas industriales. Automatizacin de puertas y mecanismos hidrulicos. Instalacin de andenes, rampas, corredores automticos, Automatizacin de puertas y otros mecanismos.

. Aspecto jurdico-administrativo del producto o servicio. Norma Oficial Mexicana. NMX-D-225-1996 Autotransportes de carga-pelculas reflejantes-especificaciones y mtodos de prueba. Norma Oficial Mexicana. NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrnicos aparatos electrnicos de uso domstico alimentados por diferentes fuentes de energa elctrica - requisitos de seguridad y mtodos de prueba para la aprobacin de tipo. Norma Oficial Mexicana. NOM-008-SCFI-1993,Sistema general de unidades de medida. Norma Oficial Mexicana. NOM-016-SCFI-1993, Aparatos electrnicos-aparatos electrnicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energa elctrica-Requisitos de seguridad y mtodos de prueba.

40

ISO 7816-1: Caractersticas Fsicas. ISO 7816-1: Caractersticas Elctricas

c)Pronsticos de ventas. N de empresas. 8 7 15 30 Sector. N de vehculos en promedio. 64 56 120 90

Fletes y Mudanzas Fletes. Transportes Fbrica de

41

Textiles 10 Deposito de 60 refrescos 45 Constructores de 90 casas 15 Constructoras 90 4 Cercas de 20 alambre 10 Carpinteras 10 30 Carniceras 30 120 Negocios varios 240 150 Empresas varias 300 Total 1170 Nota: 1170 es el nmero de vehculos para las Empresas.

3. Estudio Tcnico
Introduccin

42

Despus de haber analizado cada uno de los componentes que forman la estructura tcnica del proyecto y habiendo analizado individualmente las variables incidentes en el mismo, se puede afirmar que existe la viabilidad y la factibilidad necesarias para implementar el proyecto visto desde este orden. La distribucin de los espacios y las facilidades han sido estudiadas detenidamente para presentar la solucin ms idnea.Se puede afirmar que el proceso operativo es ejecutable sin inconvenientes mayores. Por tanto, se recomienda la implementacin del proyecto estando plenamente seguros de que existen todas las posibilidades tcnicas para ejecutar el proyecto.

Objetivo: Demostrar si el proyecto es o no tcnicamente factible, justificando adems, desde un punto de vista econmico, haber seleccionado la mejor alternativa en tamao, localizacin, tecnologa y proceso productivo para abastecer el mercado demandante del dispositivo diseado. a) Proceso productivo

Para poder fabricar el dispositivo electrnico se requiere de la siguiente materia prima: Micro controlador PIC 16f628A. Resistencias. Capacitores cermicos y electrolticos. Fototransistor ST-1CL3H. Diodos. Transistores de pequea potencia.

43

Cable y thermofit. Conectores. Diodos emisores de luz infrarroja. Finales de carrera. Placa fenolica Soldadura de estao. Pegamento epxico.

Diagrama de flujo de proceso. El siguiente diagrama muestra el proceso que se realiza para la fabricacin del producto.

44

45

46

Capacidad de la planta. Se requiere una rea de 16 m2 para integrar una rea de trabajo que se compone principalmente de: 2 mesas de trabajo, dos estanteras tipo picking, 1 escritorio para diseo y el espacio respectivo para bao y pasillos.

MESA DE TRABAJO 1

MESA DE TRABAJO 2

E S T A N T E 1

E S T A N T E 2

ESCRITORIO W.C

Lista de bienes y servicios.

47

Materiales LEDs PIC16F628A Resistencias Switch Pasta Soldadura en tubo Alambre Infrarrojo Fototransistor Cristal de cuarzo Capacitores cermicos. Thermofit de 4,8 mm Otros Manufactura de placa

Gastos de produccin Precio 1 50 0.50 20 8 20 5 3 5 12 3 20

Cantidad Unidades 3 pza. 1 pza. 12 pza. 1 pza. 1 pza. 1 tubo 1 3 3 1 2 1 m pza. pza. pza. pza. Paquete.

Total 3 50 6 20 8 20 5 9 15 12 6 20

150 1.9

70

cm2/pza. Total

150 133 457

48

4. Aspectos administrativos
Introduccin

49

a) Caractersticas Informacin general Nuestra propuesta para la constitucin legal de la empresa es la siguiente:

50

Denominacin o Razn social Sociedad de Responsabilidad Limitada Abreviatura S. De R.L Regulacin Una de las caractersticas principales de esta sociedad es que la responsabilidad est limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. Capital social Para constituirse se requiere un capital mnimo de $ 3,000 pesos y un mximo ilimitado. En esta ocasin cada socio aportara la cantidad de: Socio 1 Socio 2 Socio 3 Socio 4 Socio 5 Total Obligaciones En cuanto a las obligaciones de los socios, es que tienen que cubrir al ente social el monto de su aportacin. $

51

Socios Cabe mencionar que no existe un mnimo legal respecto al nmero de socios, no obstante como lmite mximo el nmero de socios no puede ser superior a 50. Los socios que constituirn la empresa sern 5 como ya se menciono anteriormente.

Evaluacin y principales logros del proyecto Dentro de las condiciones iniciales en la que se encontraba la rampa hidrulica del proyecto en incubacin se muestra que eran inseguras al momento de operar la rampa, adems de que el operador tena que estar forzosamente monitoreando el estado de la misma, para que no ocurriera algn incidente con la mercanca que se transportaba. Por ello surge la necesidad de generar una herramienta de apoyo que facilitara y volviera ms seguro el manejo de rampas hidrulicas para el traslado de mercancas pesadas, mediante la implementacin de un control electrnico en la misma, y as se logra mejorar los siguientes aspectos: El usuario ya no tiene que estar constantemente monitoreando el estado de la rampa debido a que se integraron sensores que detectan cuando la rampa a llegado al suelo y cuando esta a nivel de la carrocera de la camioneta. As el usuario puede ocuparse en el acomodo de la mercanca en la rampa. La seguridad se refuerza por que se integra un sensor de presencia que detiene la rampa cuando detecta alguna interferencia a su paso a la hora de estar en operacin. El diseo consta de un tablero de metal que va empotrado en la parte superior derecha en la carrocera de la camioneta, con una calcomana que indica la funcin de cada botn para una mejor comprensin, cuenta

52

con un seguro que evita que personas ajenas puedan manipular la rampa, y alarma luminosa y sonora para indicar los estados de la rampa. Se realizo el anlisis de precios y se comparo que el precio de la rampa automatizada existente en el mercado es mayor en comparacin a una rampa que se le ha integrado el control electrnico y se llego a la conclusin de que el costo de la automatizacin es redituable para el usuario que ha adquirido una rampa de tipo estndar que cuenta con sistema elctrico para su manipulacin. Asimismo surge nuevas necesidades, como cambiar la estructura y diseo del dispositivo electrnico para poder aplicarlo a las rampas para personas con capacidades diferentes, disear nuestra propia gama de mecanismos con el control electrnico incorporado al sistema, adquirir una maquina de serigrafa para transcribir los diseos de las placas electrnicas, para no mandar a manufacturar las placas electrnicas, y contar con un rea de diseo de prototipos de rampas hidrulicas especiales.

Estructura de la organizacin

Direccion General (1)

Depto. de Ingenieria (3)

53

Depto. Contabilidad (1)

Depto. Mercadotecnia (1)

Plantilla laboral

Sueldos

Gerencia Produccin Contabilidad Mercadotecnia Secretaria Intendente

$ 6, 000.00 *12 5, 000.00 * 12 5, 000.00 *12 4, 000.00 *12 2, 500.00 *12 1, 800.00 *12

$ 72, 000.00 60, 000.00 60, 000.00 48, 000.00 30, 000.00 21, 000.00

Dando un total de sueldos a pagar de $ 291, 000.00 pesos por un ao

5.- Anlisis financiero

54

Introduccin Este apartado contempla el anlisis financiero del proyecto automatizacin de rampas hidrulicas mediante un sistema electrnico inteligente que determina la rentabilidad del proyecto de inversin para solicitar un financiamiento a la banca comercial del programa de financiamiento a emprendedores 2012, cuya aportacin es del 70 % y por parte de los socios un 30%. Se realizo el estado de resultados y el balance proforma determinando los costos directos e indirectos as como los gastos de administracin que se generaran para la realizacin del producto y as poder determinar cuntas unidades debemos producir al ao, el punto de equilibrio y por supuesto las proyecciones del flujo de efectivo, determinando la capacidad de endeudamiento que tendremos al solicitar el financiamiento. A continuacin se muestra el nmero de dispositivos a producir en un ao de acuerdo a los siguientes datos:

Numero de dispositivos a producir en un ao. Numero de horas en la elaboracin de un dispositivo. Turno laboral Das laborados Horas laborales al ao. Capacidad al 100% de rendimiento. (2400hrs/2.5hrs) Capacidad al 80% de 2.5 hrs. 1 turno laboral de 8hrs. 300 das. 2400 hrs. 960 dispositivos 768 dispositivos.

55

rendimiento. Costo unitario de produccin Costo de produccin al ao. ($ 576.00 * 768 pza.) Materia prima al ao.

$ 576.00 $ 442,368.00 $ 442,368.00

COSTOS DIRECTOS.

M.P M.O.D. (3*135)

(3 trabajadores con una salario mnimo de $ 135.00)

$ 350,976.00 147, 825.00 44,347.50 $ 543,148.50

Prestaciones ($ 147, 825.00 * 30%) Total

GASTOS INDIRECTOS Energa elctrica ( $ 800 por mes) Agua ($100 por mes) Renta ($ 1000 por mes) (800*12) (100*12) (1000*12) $ 9, 600.00 1, 200.00 12, 000.00

56

Depreciacin Empaque ($ 5.00 por caja) Imprevistos y varios Total GASTOS DE ADMINISTRACION Sueldos (anual) Gerencia Ingeniera Contabilidad Mercadotecnia Secretaria Intendente Prestaciones (30 % * $ 291, 000) Papelera ($ 300 por mes) Telfono e internet paquete Total Costo de produccin. (A+B+C) Costo unitario. (A+B+C/ Pzas. Producidas)

(768*5)

5,897.84 3, 840.00 5, 000.00 $ 37,537.84

$ 6, 000.00 *12 5, 000.00 * 12 5, 000.00 *12 4, 000.00 *12 2, 500.00 *12 1, 800.00 *12 (300*12) (800*12)

$ 72, 000.00 60, 000.00 60, 000.00 48, 000.00 30, 000.00 21, 000.00 87,300.00 3, 600.00 9,600.00 $ 391,500.00

$ 972,186.34 $ 1, 265.86

57

Costo unitario de venta. (CUP+30% utilidad) Costos variables M.P M.O.D Prestaciones (M.O.D) Energa elctrica Agua Empaque Imprevistos y varios Papelera Telfono e internet $ 350,976.00 147, 825.00 44,347.50 9, 600.00 1, 200.00 3, 840.50 5, 000.0 3, 600.00 9,600.00 $ 575,988.00

$ 1,974.75

$ 2,000.00

Costos fijos Renta Depreciacin Gerente Ingeniero Contador mercadotecnia secretaria intendente prestaciones + Total = $ 972,186.34 $ 12, 000.00 5,897.84 72, 000.00 60, 000.00 60, 000.00 48, 000.00 30, 000.00 21, 000.00 87,300.00 $ 396,197.84

58

Ventas totales del ao: No de dispositivos al ao * costo unitario del dispositivo= ventas totales al ao 768 * $ 2,000.00 = $ 1, 536, 000.00 pesos al ao en ventas. Ahora calcularemos el punto de equilibrio:

P.E=

entas Totales

59

Grafica del punto de equilibrio:

cantidad de unidades vendidas valor en pesos de las ventas valor en pesos del costo variable valor en pesos del costo fijo Costos totales beneficio 0 0 0 396,198 396197.84 (-$396,197.84) 300 316.958272 600000 225000 396,198 621197.84 (-$21,197.84) 633917 237719 396,198 633917 $0.00 500 1000000 375000 502.442 1004884 376832 550 1100000 412500 396,198 808697.84 $ 291,302.16 600 1152 1200000 2304000 450000 864000 396,198 396,198 846197.84 1260197.84 $ $ 1,043,802.16 353,802.16

396,198 396,198 771197.84 773029.84 $228,802.16 $231,854.16

valor precio de venta costo variable unitario costos fijos punto de equilibrio

2,000 750.00 396,198 317.00

Nota: Al ao se estima vender 768 dispositivos, de manera ideal el punto de equilibrio se alcanzara a los 8 meses de haber comenzado la venta de dispositivos, y en un ao y medio aproximadamente se recupera la inversin inicial total.

60

PUNTO DE EQUILIBRIO
2500000

2000000

1500000

1000000

$1,043,802.16 valor en pesos de las ventas Costos totales

500000

633917 $353,802.16 $0.00

beneficio

0 1 -500000

0
2

(-$21,197.84) 3

(-$396,197.84)

-1000000

Fig. Punto de equilibrio.

FINANCIAMIENTO (En base a un anlisis proforma, se realizo la siguiente estimacin)

Inversin Equipo para la produccin (anexos.) Instalaciones 10 % del valor Mobiliario y equipo de oficina (anexos.) Total $ 16, 840.00 1, 684.8 23, 000.00 $ 41, 524.80

Ahora se calculara el monto de efectivo necesario para la realizacin del proyecto: $ 41, 524.80 + $ 675,433.42 --------100% X ------30% P.E)= $ 675,433.42 ser la inversin total para la realizacin del proyecto.

675,433.42 * 70 % = $ 472,803.40 675,433.42 * 30 % = $ 202,630.00 La aportacin de los socios ser de $202,630.00, y cada socio tendr que aportar la cantidad siguiente: Socio 1 Socio 2 Socio 3 30 %*$ 202,630.00 25 %*$202,630.00 20 %*$202,630.00 $ 60,789.00 $ 50,657.50 $ 40,526.00

Socio 4 Socio 5 Total

15 %*$202,630.00 10 %*$202,630.00

$30,394.50 $20,263.00 $202,630.00

El 70 % restante de inversin se solicitara a la Banca Comercial del programa de Financiamiento a Emprendedores 2012 la cantidad de $ 472,803.40 como financiamiento para la realizacin del proyecto. Aos Financiamiento Inters anual 1 2 3 4 Total $472,803.40 $ 354,602.55 $ 236,401.70 $ 118,200.85 12 % Pago a capital Pago acumulado anual $ 174,937.25 $ 160,753.10 $ 146,569.00 $ 132,384.95 -----------------

56,736.40 42,552.30 28,368.20 14,184.10 $141,841.00

$ 118,200.85 $ 118,200.85 $ 118,200.85 $118,200.85 $ 472,803.40

Estados proforma Presupuesto de inversin: El presupuesto de inversin de bienes y servicios es el siguiente: Equipo de computo $ 15, 000.00 Equipo de oficina Equipo de produccin Total Y el presupuesto de servicios ser de: Energa elctrica Agua Renta Total $ 9, 600.00 8, 000.00 16, 848.00 $ 39, 823.00

i.

1, 200.00 12, 000.00 $ 22, 800.00

El presupuesto de inversin de bienes y servicios ser de $62,623.00 anual. Presupuesto de ventas

En base al estudio de mercado anteriormente realizado se pretenden vender 768 dispositivos anuales a 400 empresas aproximadamente, dedicadas a fletes, mudanzas y otros rubros que conlleven el transporte de mercancas, ubicados en el estado y sus alrededores. Lo cual nos generara un ingreso de: 768* $ 2,000.00= $ 1, 536,000.00 pesos Presupuesto de costos y gastos Presupuesto de ingresos Se pretenden vender en un ao 768 dispositivos electrnicos, por ser un producto de nueva creacin y de innovacin. Las ventas totales del ao ser de768 * $ 2,000.00 = $ 1, 536,000.00 pesos al ao en ventas. Presupuesto de costos de produccin: Mano de obra directa $ 147,825.00 Materia prima $ 350,976.00 Envases y/o empaques $ 3,840.00 Energa elctrica $ 9,600.00 Agua $ 1,200.00 Prestaciones $ 51,738.75 Costos indirectos Depreciacin $ 5,897.84 Total $ 571,077.59 Presupuesto de costos de administracin:

Sueldos (anual) Gerencia Ingeniera Contabilidad Mercadotecnia Secretaria Intendente Prestaciones (35 % * $ 291, 000) Papelera ($ 300 por mes) Telfono e internet paquete Total $ 6, 000.00 *12 5, 000.00 * 12 5, 000.00 *12 4, 000.00 *12 2, 500.00 *12 1, 800.00 *12 (300*12) (800*12) $ 72, 000.00 60, 000.00 60, 000.00 48, 000.00 30, 000.00 21, 000.00 101,850.00 3, 600.00 9,600.00 $ 406,050.00

Todos los presupuestos de gastos y costos mencionados anteriormente sern anuales.

Capital trabajo El capital de trabajo con el que se cuenta en el proyecto para la realizacin del producto es de $ pesos anuales. Estado de resultados.

INGRESOS (-) costo de produccin (=) utilidad marginal (-) costos de administracin (-) costos de ventas (=) utilidad bruta (-) ISR (-)RUT (=) utilidad neta (+) depreciacin (=) flujo neto de efectivo (FNE)

$ 1, 536, 000.00 $571,077.59 964,922.41 406,050.00 20,800.00 $ 538,072.41 107,685.34 30,767.24 $ 399,619.83 5,897.84 $ 405,517.67

Ao 1 INGRESOS (-) costo de produccin (=) utilidad marginal (-)costos de administracin (-)costos de ventas (=) utilidad bruta (-) ISR (-)RUT (=) utilidad neta (+) depreciacin (=) FNE 1,536,000.00 571,077.59 964,922.41 406,050.00 20,800.00 538,072.41 107,685.34 30,767.24 399,619.83 5,897.84 405,517.67

10% Ao 2 153600 1,689,600.00 57107.8 628,185.40 96492.2 1,061,414.60 40605 446,655.00 2080 53807.2 10768.5 3076.7 39962 589.8 40551.8 22,880.00 591,879.60 118,453.80 33,843.90 439,581.80 6,487.60 446,069.50

10% Ao 3 168960 1,858,560.00 62818.5 691,003.90 106141.5 1,167,556.10 44665.5 491,320.50 2288 59188 11845.4 3384.4 43958.2 648.8 44607 25,168.00 651,067.60 130,299.20 37,228.30 483,540.00 7,136.40 490,676.50

10% Ao 4 185856 2,044,416.00 69100.4 760,104.30 116755.6 1,284,311.70 49132.1 540,452.60 2516.8 65106.8 13029.9 3722.8 48354 713.6 49067.7 27,684.80 716,174.40 143,329.10 40,951.10 531,894.00 7,850.00 539,744.20

10% Ao 5 204441.6 2,248,857.60 76010.4 836,114.70 128431.2 1,412,742.90 54045.3 594,497.90 2768.5 71617.4 14332.9 4095.1 53189.4 785 53974.4 30,453.30 787,791.80 157,662.00 45,046.20 585,083.40 8,635.00 593,718.60

Tabla. Proyeccin FN

10

CALCULO DE LA TMAR

Accionista Inversionistas Banca comercial

%aportacin .30 .70

TMAR 0.76 0.70 TMAR global mixta

Ponderacin 0.228 0.49 0.718

Proyeccin a Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 VALOR PRESENTE NETO

aos

405,517.67 446,069.50 490,676.50 539,744.20 593,718.60

) )

) )

) )

DETERMINACIN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

TIR= .20+ ((.718)- .20) [1, 430,553/((1, 430,553)-(-755,120.28))] TIR= 0.53 o 53% En conclusin es muy conveniente invertir en el desarrollo de sistemas electrnicos, trabajando un turno laboral de 8 Hrs, se aprecia la rentabilidad econmica al tener un VPN>0 y una TIR por mucho, mayor a la tasa mnima requerida de 7.176. Es claro que esto se analizado en base a un estudio hipottico, lo mas cercano a la realidad, sin embargo se tiene un amplio margen de cambio en el precio de venta del producto, haciendo este estudio maleable en presencia de condiciones desfavorables.

Balance proforma

Activo circulante Inversin Bancos Inventario Subtotal

Pasivo 675,433.42 154,996.00 350,976.00 1,181,405.42 Sueldos Impuestos Subtotal Prstamo a aos Subtotal Capital social Subtotal 291,000.00 299,220.98 590,220.98 5 472,803.40 1,063,024.38 202,630.00 1,265,654.38

Activo fijo Equipo de produccin Equipo de oficina Equipo de computo Subtotal Activo diferido Papelera Gastos de instalacin Subtotal Total

16,848.00 8,000.00 15,000.00 39,848.00

3,600.00 40,800.00 44,400.00 1,265,653.42

Principales razones financieras

Razones de liquidez: nos sirven para medir la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo.

La capacidad de solvencia de nuestra empresa para pagar las deudas es a un grado de 2.00

Con la magnitud de 1.4, se demuestra que la empresa tiene capacidad de pagar las obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de inventarios.

Tasa de apalancamiento: miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la deuda.

Este es el porcentaje total de fondos provenientes de la institucin de crditos y se puede decir que es aceptable, ya que el porcentaje no es muy alto.