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PLAN DE NEGOCIOS
INSTALACIÓN DE UN CAMPO DE
MINIFUTBOL DE CESPED
ARTIFICIAL
Ing. ROBERTO COLLAZOS ZELADA
2
INTRODUCCION
Resumen Ejecutivo
4
Análisis FODA del Negocio
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento de la economía.
2. Búsqueda de espacios de esparcimiento.
3. Aprovechar los programas empresariales, que buscan
elevar el nivel de desempeño de sus trabajadores.
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DEBILIDADES
AMENAZAS
6
Inversión requerida y Financiamiento
Estructura de Inversiones
Concepto US $ %
7
Estructura de Financiamiento
Concepto US $ %
8
Evaluación Financiera
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Información General
10
MODULO I
11
Visión
Ser líderes en la categoría, en el Distrito de Los Olivos y
alrededores, en un plazo de cinco años.
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sociales y personales.
092 Actividades de esparcimiento y actividades
culturales y deportivas.
09240 Actividades deportivas y otras actividades de
esparcimiento
Estructura Legal
Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
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1.7 Análisis del Entorno
Análisis Macro Entorno
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1.8 Análisis Cuantitativo del Mercado
El mercado definido, se encuentra en una etapa inicial
de gran expansión a nivel de Lima metropolitana.
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1.9 Estrategia Competitiva Empresarial
Diferenciación
16
MODULO II
Organización de la Empresa
Régimen Tributario
Régimen General del Impuesto a la Renta.
Comprobantes de Pago.
Libros de Contabilidad.
Pago de Tributos
Impuestos a la renta
Impuesto general a las ventas
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2.3 Organigrama de la Empresa
JUNTA GENEAL DE
ACCIONISTAS
GERENCIA GENERAL
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO SEGURIDAD
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MODULO III
Plan de Marketing
3.1 Mercado Objetivo
Sexo Masculino
Profesión Estudiantes, Obreros,
Comerciantes, Empleados, Independientes
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Cercanía Habitante de la zona y/o
trabajador de
la zona.
Inversión Capaz y consciente de
pagar más
por un servicio adicional
Población
Total Lima 8’ 143 950 8’ 276 436 8’ 409 225
Metropolitan
a
Población
Masculina 4’ 019 905 4’ 122 986 4’ 189 002
% Población
Masculina 49. 36 49.82 49.81
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Metodología
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Cuadro No. 3
Población Potencial de los Distritos de Lima Norte
Distritos del
Mercado
2005 2006 2007
Potencial (Zona
Norte)
Los Olivos 378 241 286 549 313 613
Total Lima 8’341965 381172 8’420 564 8’460 141 8’499 903
Metropolitana
Población Total 328 673 330 218 331 770 333 330 334 896
Distrito de Los
Olivos
(3.94 %)
Población 163 219 163 986 164 757 165 532 166 309
Masculina Distritos
de Los Olivos
(49.66%)
Fuente: Elaboración propia
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2. Demográfico
28
2.2 Intervalos de Edad
Personas de sexo masculino, entre los 15 a 55 años, considerando que
estas personas presentan condiciones físicas máximas y mínimas,
respectivamente, para la práctica del fútbol.
Cuadro No. 6
Distribución Porcentual de Población de Lima Sexo
Masculino por Grupos de Edad
Edad %
1 - 14 años 27.0%
15 - 25 años 21.5%
26 - 40 años 24.6%
41 - 55 años 15.2%
56 - mas años 11.7%
Total 100.0%
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Cuadro No. 7
Proyección Población Potencial Masculina por Grupos de
Edad del Distrito de Los Olivos
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3. Psicográfica
4. Estilo de Vida
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2.3 Mercado Disponible
Tamaño de la Muestra
1. Encuesta filtro
¿Es usted un practicante habitual de futbol?
Respuesta % Encuestas
Definitivamente Si 64% 16
Si, con intervalos 24% 6
Muy Poco 8% 2
No 4% 1
Total 100% 25
2. Tamaño de la Muestra
32
Hallando el tamaño de la muestra
Respuesta % # Encuestas
Si 65% 105
Poco 25% 40
Muy Poco 7% 11
No 3% 4
Total 100% 160
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Cuadro No.8
Proyección Mercado Disponible Masculino del Distrito
de Los Olivos
Respuesta % # Encuestas
a.- Si (Respuesta
seleccionada 94% 137
b.-No 6% 8
Total 100% 145
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Cuadro No.9
Proyección Mercado Efectivo Masculino del Distrito de
Los Olivos
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Cuadro No. 10
Frecuencia de Visita Anual del Mercado Objetivo al
Campo Deportivo
1 vez
1 x 25 676 x 0.7852 = 20 160 20 255 20 351 20 447 20 542
2 veces
2 x 25 676 x 0.0775 = 3 980 3 998 4 017 4 036 4 055
38
Cuadro No. 11
Cuadro Comparativo entre Demanda Objetivo y
Demanda Objetivo Ajustada
39
Determinación de Frecuencia de llegada de
equipos (2) en cancha (total = 12 jugadores en
cancha):
40
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total de Horas Semanales 35 35 42* 42* 42*
de Atención: 5 Horas / día
(2 años) y 6 Horas / día (3
años)*
3. Total de Jugadores en 12 12 12 12 12
Cancha (2 equipos
encancha): 12 jugadores /
Hora
41
4. Potencial de Crecimiento del Mercado Objetivo
Cuadro No. 11
Cuadro Comparativo entre Demanda Objetivo y
Demanda Objetivo Ajustada
3.3.2 Servicio
1. Características principales
43
Atributos principales
El campo de juego
Los arcos
De 3.5 m de largo x 2m de alto lo cual permitirá
que se puedan tener una mayor cantidad de
goles por partido, aumentando la emoción
en el juego.
44
45
La iluminación
Cualidades
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2. Elementos de diferenciación
Casilleros de Seguridad
Se contará con 2 armarios de 9 casilleros c/u, los
cuales estarán disponibles para que los
jugadores guarden sus implementos deportivos
y puedan jugar con total tranquilidad.
Estacionamiento
Se dispondrá de un amplio estacionamiento dentro de
las instalaciones del local, el cual estará
vigilado por el personal de seguridad.
Camerinos
Se instalará un camerino de 24m2 para la
comodidad de los usuarios, el cual contará con 3
duchas con puertas individuales, urinario, 2
baños y 2 lavamanos con espejo.
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48
Mallas de seguridad
Tribuna
Al costado de una de las franjas se ubica una galería de
2 gradas como tribuna para las personas espectadoras o
para aquellas que esperen turno de juego y no deseen
ubicarse en las mesas cerca al cafetín.
Tienda / Cafetería
Disponible productos como bebidas frías y calientes,
snacksy otros para la atención de los jugadores y
personas que los acompañan; además se contara con
una pequeña tienda donde se venderán implementos
deportivos (camisetas, medias, pelotas, etc.), artículos
de higiene como jabón, champú, etc.,
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Limpieza
Se cuenta con un personal de limpieza y
mantenimiento, quien velara por que las
instalaciones del campo deportivo, baños y
camerinos se encuentren totalmente limpios todo el
tiempo.
Introducción
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4. Marca
51
Estrategia de Marca: Marca Nueva
3.3.3 Precio
Estrategia de precios
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Variación de precios para resistir guerra de precios
El proyecto propone de manera inicial la venta de 2
servicios
Día: S/.65
Alquiler El costo del alquiler implica el uso de camerinos,
simple baños, locker de seguridad, camisetas y pelota.
Noche:
S/.100
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3.3.4 Distribución Comercial
1. Ventas proyectadas
2. Cobertura Comercial
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3.3.5 Comunicaciones
55
3.4 Análisis de la Competencia
La Cantera 1
Av. Industrial 3652 (Entre Sodimac y Poder Judicial)
Independencia
Horario de atención: 8.00 a.m. a 1:00 a.m.
Tamaño de la cancha: 30 mts. x 23 mts. (690 m2)
Costo del alquiler: Día: S/. 60.00 y Noche: S/.85.00
Servicios Adicionales: Prestamos de Pelota y camisetas
FORTALEZAS
Buena ubicación y Publicidad en Paneles
DEBILIDADES
No tiene estacionamiento dentro del local
No tiene camerinos
No cuenta con tribunas
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No cuenta con cafetería; solo tiene un kiosco donde venden
gaseosas, snacks, bebidas alcohólicas y bebidas rehidratantes.
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La Cantera 2
FORTALEZAS:
Buena ubicación
Publicidad en Paneles
DEBILIDADES:
No tiene estacionamiento dentro del local
Pequeños camerinos
58
No cuenta con cafetería, solo tiene un kiosco donde
venden gaseosas, snacks, bebidas alcohólicas y bebidas
rehidratantes.
Se encuentra en avenida donde no circulan buses de
transporte público.
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3.5 Principales Proveedores
Empresa Fortaleza Producto