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SubGerencia de la Calidad
Objetivo General:
Comprender el enfoque de la Administracin por procesos en la organizacin, base para la gestin de un Sistema de Calidad ISO9001:2000.
SubGerencia de la Calidad
Contenido:
1.Comprender Procesos. La Administracin por
2. Los procesos claves, administrativos y de soporte y su relacin con los requisitos de la norma ISO9001:2000.
3.La Metodologa para la Comprensin, Anlisis y Mejora de los Procesos y Subprocesos de la Organizacin.
SubGerencia de la Calidad
INSUMOS
RESULTADOS
Clientes Requisitos
SubGerencia de la Calidad
Las mayores oportunidades para mejorar la actividad del trabajo suelen estar en los contactos funcionales. La principal labor de la Gerencia es gestionar o administrar LOS ESPACIOS EN BLANCO, que quedan entre las cajitas es decir los departamentos.
Cliente
definicin de Requisitos (Necesidades y Expectativas) y Productos entre dos entidades, por ejemplo:
Entre un Departamento y otro. Entre la Organizacin y un Cliente. Entre la Organizacin y un Proveedor.
QUE ES UN PROCESO?
Conjunto de Actividades mutuamente relacionadas que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Proveedor Interno
INSUMOS
RESULTADOS
Clientes
Requisitos
Agregan Valor al Cliente Agregan Valor a la Organizacin Las Que no Agregan Valor:
CLIENTE CNR
PROCESOS CLAVES
A V
P H
Verificar el Proceso
Hacer el Proceso
El Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
(0.2 Enfoque basado en procesos ISO 9001:2000)
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos.
P
Tipo de Proceso (Claves, Soporte, Admn.)
Enunciado del Proceso. (Nombre del Proceso) Alcance del Proceso. (Por Departamentos )
P 1.0
2.0 3.0
MAPEO DE PROCESOS:
Es una herramienta grfica que trata de diagramar en niveles los procesos y las actividades de la Organizacin con el objeto de comprenderlos, analizarlos y mejorarlos; para crear una mayor satisfaccin de los clientes y un mejor rendimiento de la Organizacin
1.0
2.0 3.0
1.0 2.0
3.0
PRIMER NIVEL Sistema
TERCER NIVEL
Subproceso
SUBPROCESO:
Si
Es Complejo?
CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS
No
Control
Sistema
SISTEMA
PROVEEDOR ENTRADA
5.0 Infraestructura y Mantenimiento Instalaciones, distribucin en planta Prog. de Mtto. de Mob. y Eq. Solicitud o Requerimiento Instalacin, distribucin y Mtto. mobiliario y equipo
CONJUNTO DE PROCESOS
Cdigo: P003 versin: 1
USUARIO SALIDA
Administracin de sistemas
Servicios informaticos
Clientes
Solicitud o Requerimiento
Inscripciones, Certificaciones, Constancias e Informacin Solicitud o Requerimiento Solicitud o Requerimiento 3.0 Proveedores Bienes Inmuebles Actualizacin de Datos Informacin Catastral 4.0 Cartogrfico Catastral Mapas, Monografas, Almanaques, Atlas y Certificaciones Catastrales Inscripciones, Certificaciones, Constancias e Informacin Recursos solicitados 7.0 Gestin de los Recursos Lineamientos, seguimiento y planes Planes
Formato: F0002-2
MAPA DE SEGUNDO NIVEL: Proceso Registro Inmobiliario. ALCANCE: Cliente, Atencin al Cliente, Equipo de trabajo, Archivo, Proceso Geogrfico y Cartogrfico Cdigo: P300 Versin: 1
3.1
CLIENTE
Presentacin de documentos
3.15
3.10
Recibe documento
3.13
3.17
3.16
ATENCION AL CLIENTE
Recepcin de documentos Documentos con antecedentes Tradicional y Regisal Doc. con anteced. Siryc Requerimiento / Libros o Expedientes
Entrega de Documentos
Certificaciones e Informes
Asesora
Notificacin / Docto. Inscrito y/o interpone recurso Ret. Sin Inscribir escaneados Requerimiento / Libros o Expedientes
Docto. Asignado
3.6
Docto. Digitado
3.7
PROCEDIMIENTOS
Marginacin
Escaneo inicial
Distribucin
Confrontacin
Calificacin
Notificacin
3.14
Doc. Marginado
ARCHIVO
Archivo de documentos
Solicitud / Documento
4.0
Formato: F0002-2
INSTITUTO GEOGRFICO Y DEL CATASTRO NACIONAL MAPA DE SEGUNDO NIVEL: PROCESO GEOGRFICO Y CARTOGRFICO Cdigo: P400 OBJETIVO: Generar , Actualizar y Proveer la Cartografa Nacional. ALCANCE: Cliente, Subproceso de: Atencin al Cliente y Comercializacin, Produccin de Fotogrametra, Levantamiento Geodsico, Mantenimiento Catastral, Mantenimiento Cartogrfico, Proceso de Tecnologa de la Informacin, Proceso de Registro Inmobiliario, Proceso de Propiedad Intelectual, Proceso de Gestin de los Recursos, Alcaldas e Instituciones Pblicas y/o Privadas, Proyecto de Modernizacin.
4.1 Solicitud, factura cancelada, documentacin / Orden de compra, rechazo, producto o servicio Solicita y Recibe Producto o Servicio Negativos, mapas y documentos impresos Solicitud, consulta disponibilidad, factura u orden de trabajo / Notificacin de rechazo o aceptacin,producto fotogramtrico, informe 4.3
CLIENTE
4.2
SUB - PROCESO
SUB - PROCESO
Produccin de Fotogrametra
Solicitud / Red geodsica, lnea de niveles o bancos de marca
4.4
SUB - PROCESO
Solicitud, consulta disponibilidad / Coordenadas geodsicas, bancos de marca, informe Solicitud / Producto fotogramtrico
Levantamiento Geodsico
4.5
SUB - PROCESO
Mantenimiento Catastral
4.6
SUB - PROCESO
Solicitud y producto fotogramtrico / Notificacin de rechazo o aceptacin, rollos, informes de control de calidad y poducto fotogramtrico Rollo de pelicula escaneada e imagenes satelitales
Solicitar Requerimiento
Muestra para revisin, mapas, documentos impresos y negativos / notificacin de rechazo o aceptacin Solicitud / Informacin catastral Solicitud datos / Datos
Requerimiento Satisfecho
3.5
Distribucin
1.11 Depsito y Registro de Derecho de Autor 7.2.5
Solicitud l / Certificado de depsito Solicitud de reproducciones y archivo digital de producto cartogrfico y/o geogrfico
4.8
PROYECTO DE MODERIZACIN
Pg. 1 de1
Administracin de Contratos
INSTITUTO GEOGRFICO Y DEL CATASTRO NACIONAL MAPA DE TERCER NIVEL: MANTENIMIENTO CATASTRAL Cdigo: P440 OBJETIVO: Mantener y administrar la informacin catastral actualizada en apoyo a la seguridad Jurdica. ALCANCE: Alcaldias e Instituciones Pblicas y/o Privadas, Proceso de Registro Inmobiliario, Cliente,Mantenimiento Catastral,Atencin al Cliente y Comercializacin, Produccin de Fotogrametra, Mantenimiento Cartogrfico, Proyecto de Modernizacin, Proceso de Propiedad Intelectual, Proceso de Gestin de los Recursos.
ALCALDIAS E INSTITUCIONES PBLICAS Y/O PRIVADAS
Solicitud de estudio catastral / Informe Solicitud redefinicin de lmites / Lmites redefinidos Consulta informacin registral / Dato complementario Solicitud / Informe
4.1
4.7
3.5
Prstamo de Libros y Expedientes Documento requiere vinculacin catastral / Documento con o sin vinculacin
4.5.5
Distribucin
CLIENTE
Solicitud de revisin de proyecto, impugnaciones y/o correciones / Notificacin final y/o correcciones
4.5.2
Revisin de Proyecto
4.5.3
4.5.4
Archivo
Vinculacin Catastral
Solicitud / Informacin catastral actualizada
MANTENIMIENTO CATASTRAL
Solicitud de Inspeccin / informe Informacin actualizada / Solicitud actualizacin grfica y/o base de datos
4.5.7 4.5.8
4.5.6
4.5.9
Barrido Focal
Validacin Grfica y Alfanumrica Notificacin de informacin revisada / Notificacin de errores, usos de suelo Informacin registrada / Informe
4.6.1
Comercializacin
4.3.1
PRODUCCIN DE FOTOGRAMETRA
Produccin Fotogramtrica
Ortofotos, restituciones
MANTENIMIENTO CARTOGRFICO
Administracin de Convenios
Notificacin nuevo convenio,solicitud mantenimiento y zonas a resectorizar, mantenimiento / Notificacin, reporte e informacin catastral revisada y actualizada Lmites actualizados
Solicitud de courier
PROYECTO DE MODERNIZACIN
Administracin de contratos
F
Pg. 1 de 1
Aprobado
Formato: F0002-1
2 nivel
ESTRUCTURA DE LA CALIDAD
Empresa Certificadora
CONSEJO DE CALIDAD
Comits de Calidad
C L I E N T E
PI
RC
RPRH
IGCN
Sub-Gerencia de Calidad
C L I E N T E
What......... Que actividad? Where....... Donde? When......... Cuando? Who........... Quien? + How......... Como?
Maquinaria
6.3
6.2.1 y 6.2.2
PRODUCTO
Materiales
7.1
Medio Ambiente
6.3 y 6.4
Medir el proceso Registrar las variables V H Registrar las desviaciones (Problemas) Controlar el Proceso Identificar problemas actuales y posibles Anlisis del proceso
OBJETIVO 1:
% de satisfaccin Marcas % de satisfaccin Derechos de Autor % de satisfaccin Patentes
OBJETIVO 2: Marcas
% de cumplimiento de Tiempo ciclo de Marcas nuevas Inscritas
Coordinador del Subproceso de Marcas Coordinador del Subproceso de Marcas Coordinador del Subproceso de Marcas Coordinador del Subproceso de Marcas Coordinador del Subproceso de Marcas Coordinador del Subproceso de Marcas
92%
90%
100%
94%
100%
70%
69%
98%
79%
96%
96%
100%
100%
99%
93%
68%
100%
42%
70%
0%
100%
100%
0%
100%
100%
96%
98%
97%
97%
100%
Oct
OBJETIVO 3:
A) % de avance en Meta de Capacitacin Propiedad Intelectual B) % de avance en Meta de Capacitacin Subgerencia de Calidad
0.0%
0.0%
0.3%
0.3%
0.0%
11.5%
11.5%
26.9%
49.9%
0.0%
27
26
24
77
28
0.0%
13.5%
13.5%
27.0%
13.4
QUEJAS DE LOS CLIENTES PRODUCTO NO CONFORME PRODUCCION POR PERSONAL PRODUCCION POR HORAS REPROCESOS TIEMPO CICLO DE PROCESO DESEMPEO DEL PROVEEDOR HORAS DE CAPACITACION AUSENTISMO
Causa Raz
Acciones Preventivas
PROBLEMA POTENCIAL
Causa Raz
Simplificar el proceso (Anlisis del proceso) Acciones de mejora enfocada en las Partes Interesadas para agregar valor. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento del Proceso.