PROYECTO CHILE EN BANDEJA

INTRODUCCION


El sector agropecuario en nuestro pas adolece de un sin nmero de dificultades tcnicas, polticas y econmicas, agravadas por el empirismo con que se manejan las inversiones en el sector rural. rural. Como parte de nuestra formacin como Administradores de empresas Agropecuarias hemos concebido la instalacin de una planta empacadora de chiles dulces en bandejas, a fin de, mediante el valor agregado, asegurar su comercializacin y estabilizar su precio, lo cual se comprobar mediante su evaluacin. evaluacin. La evaluacin de este proyecto analiza la factibilidad para instalar una empresa productora de Chile en bandeja, desde los siguientes criterios: Desde el punto de vista de criterios: mercado, tcnico y econmico, as como tambin determinar la rentabilidad del proyecto antes mencionado. mencionado.

ANTECEDENTES


Composicin de 100 grs de materia seca comestible: Caloras (Cal) 39 Protenas (g) 0.9 Agua (g) 88.9 Carbohidratos (g) 8.8 Fibra (g) 2.4 Cenizas (g) 0.7 Calcio (mg) 31.0 Fsforo (mg) 21.0 Hierro (mg) 0.9 Vit. A (U.I.) 4818.0 *Fuente: Escuela Agrcola Panamericana

OBJETIVOS


GENERAL. Contribuir a la economa nacional mediante la creacin de una empresa de procesamiento de Chile en bandeja. OBJETIVOS ESPECIFICOS Garantizar un mercado estable a los productores de Chile mediante contratos de compra de la cosecha. Ofrecer productos alimenticio con los estndares de calidad requerido por los consumidores y enmarcado en el reglamento vigente. Apoyar al mejoramiento de ingreso familiar en la zona donde se localizara el proyecto.

MISION


Mejorar La Nutricin De Cada Hogar Hondureo , Facilitando Productos Netamente Naturales Que Cumplan Los Estndares De Calidad. Calidad.

VISION


Posicionamiento En Los Mas Altos Niveles De Mercado En La Regin, A Corto Plazo y La Exportacin A Largo Plazo. Plazo.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

OBJETIVOS


Un pas en vas de desarrollo requiere la creacin de empresas productivas sin importar el tamao. Para que estas empresas den tamao. un valor agregado a los productos requiere tecnologa y conocimientos para elaborar dichos productos. productos. De aqu nace la inquietud de un grupo de estudiantes de administracin de empresas agropecuarias que conociendo de los procesos productivos tienen el deseo de fomentar el desarrollo de una empresa, cuyos objetivos de estudio son: son: Demostrar que existe una demanda potencial insatisfecha Demostrar que tecnolgicamente se puede realizar Demostrar que econmicamente es rentable.

ESTUDIO DE MERCADO

PRODUCTO


mencin deber ser la fruta del Chile dulce o pimiento, en estado inmaduro, de coloracin verde oscuro, sano, sin manchas, sucio o restos qumicos, orgnicos o vegetales. vegetales. El tamao ser mediano a grande, producido bajo tecnologa que asegure el menor uso de agroqumicos (semi orgnico). orgnico).

Producto: Producto:El producto en

Marca: El Manjar Slogan: del campo a su hogar

ANALISIS DE DEMANDA
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bandeja Granel Indiferente

ESCOLARIDAD

Ninguna Secundaria

Primaria Universitaria

Ninguna Primaria Secundaria Universitaria Total

20% 50% 20% 10% 100%

36,422 91,055 36,422 18,211 182,110

COMPRA
Cantidad Frecuencia

diario

semanal

quincenal

otros

1-3 Chiles

4-6 Chiles

7-9 Chiles

Proyeccin de la Demanda
cantidad
No lbs diario

Numero de bandejas
mensual semanal mensual quincenal mensual total

1 bandeja

1a2

149.1

4,474.44

4,847.31

19,389

671.17

1,342.33

25,206.03

1 bandeja

3a4

1,044.04

4,176.15

1,491.48

2,982.96

7,159.11

total

4,474.44

5,891.35

23,565.4

2.162.65

4,325.2

32,365.14

OFERTA DE CHILE BANDEJA

2004 Zamorano La Brea La Carreta Total 2400 5000 6400 13,800 2472 5150 6592 14,214

2005 2546 5305 6790 14,640

2006 2623 5464 6993 15,080

2007 2701 5628 7203 15,532

2008 2782 5796 7419 15,998

ANALISIS DE PRECIOS
anos Inflacin Optimista % 2003 Precios optimistas L. 20.00 Inflacin pesimista Precios pesimista L. 20.00

2004 2005 2006 2007 2008

10% 10% 10% 10% 10%

L. 22.00 L. 24.20 L. 26.62 L. 29.28 L. 32.21

15% 15% 15% 15% 15%

L. 23.00 L. 26.45 L. 30.42 L. 34.98 L. 40.22

ESTUDIO TECNICO

Localizacin Optima de la planta



El Chile dulce es un producto perecedero y de cuidadoso manejo y procesamiento, razn por la cual es muy importante que la planta se localice cerca de los sitios de produccin. El Chile dulce se produce en lugares con clima clido, temperatura ptima de 18 21 C y humedad relativa baja. 21 Se han identificado los siguientes lugares:
Ginope, El Paraso Regin del altiplano, Danl, El Paraso El Pilign, Distrito Central

Capacidad Optima de la Planta



De acuerdo con los resultados del estudio de mercado la demanda insatisfecha se traduce en 7985 bandejas de chiles dulces semanales, es decir unas 31,940 al mes, lo 31, que permite tener una buena participacin en el mercado, con lo que se considera que la demanda potencial insatisfecha no es un factor limitante para el tamao y capacidad de produccin de la planta empacadora de chiles en bandeja. bandeja. Los resultados se resumen as: AO DPI INCREMENTO ANUAL 2003 7985 2004 8245 260 3.25% 2005 8512 268 3.25% 2006 8789 276 3.25% 2007 9074 285 3.25% 2008 9368 294 3.25%

PROCESO PRODUCTIVO

FLUJO DE PROCESOS

CALCULO DE MANO DE OBRA

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Actividad Recepcin de materiales Recepcin de producto Inspeccin de calidad Lavado y Desinfeccin Traslado de cajas plsticas al cuarto fro Clasificacin por tamao Pesado para empaque Sacar bandejas, plstico y etiquetas de almacn Transporte manual a zona de embandejado Transporte de chiles en carretillas a embandejado Embandejado Inspeccin de calidad Traer cajas plsticas del cuarto fro Etiquetado y colocacin en cajas plsticas Transporte en carretillas al cuarto fro Almacenamiento final y entrega del producto al cliente Limpieza de maquinaria y equipo Total Tiempo de operacin 2 horas 2 horas 30 min 3 horas 1 hora 1 hora hora 15 minutos 10 minutos 15 minutos 3.5 horas 10 minutos 15 minutos 1 hora 15 minutos 1 hora 1 hora Frecuencia Mensual Semanal Semanal Semanal Semanal Diario Diaria Diario Diaria Diario Diario C/hora Diario Diario Diario Diario Diario Mano de obra necesaria 0.5 0.5 0.0625 0.67 0.25 0.125 0.0625 0.0312 0.021 0.0312 0.875 0.125 0.0312 0.125 0.0312 0.25 0.25 Tiempo total por da 0.2 horas 0.8 horas 0.1 horas 1.1 horas 0.4 horas 1 hora 0.5 horas 0.25 hora 0.17 hora 0.25 horas 7 horas 1 hora 0.25 hora 1 hora 0.25 hora 2 horas 2 horas 18.27 horas

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

CONCLUSIONES


Basados en el tipo de tecnologa, equipo e insumos necesarios, s es posible el establecimiento de una planta empacadora de chiles en bandejas, cuya localizacin ideal sera Ginope y sus alrededores. alrededores. Tomando en cuenta el estudio de mercado y la demanda potencial insatisfecha, se recomienda iniciar con una capacidad instalada de produccin de 200 300 bandejas diarias, que se traduce en 4400 6600 bandejas mensuales, es decir un mnimo de 52,800 bandejas anuales que 52, corresponden al 12.5 % de la demanda actual. Esta produccin podr ir 12. actual. creciendo al menos en un 3.25 anual o ms a medida que se posicione la empresa en el mercado. mercado. La empresa podr incrementar su produccin con poca inversin adicional, sin embargo se contemplan reas de expansin para nuevas posibilidades en el futuro. futuro. Finalmente se recomienda la realizacin del estudio y anlisis econmicos para determinar el grado de rentabilidad que se es capaz de obtener con el nivel de produccin propuesto. propuesto.

ESTUDIO ECONOMICO

PRESUPUESTO COSTO PRODUCCION

Materia prima Chile dulce Hipoclorito de calcio (HTH) Consumo diario lbs 400 1.3 Costo Lps/libra 6.00 12.00 Consumo anual lbs 96,000 312 TOTAL Costo total anual 576,000.00 3,700.00 579,700.00

EMPAQUE Bandejas durapax de

Consumo diario 200 0.17 rollos 200

+ 3% de merma 6 0.005 6

Costo unitario 0.79 260.00 2.50

Consumo anual 49,440 29 rollos 49,440 TOTAL

Costo total anual 39,058.00 7,540.00 123,600.00 170,198.00

Plstico transparente Etiquetas

PRESUPUESTO COSTO PRODUCCION

CONCEPTO Materia prima Empaque Otros materiales Agua Mano de obra directa Mano de obra indirecta Mantenimiento Control de calidad Depreciacin y amortizacin TOTAL COSTO ANUAL L. 273,700.00 163,760.00 10,252.00 3,600.00 45,240.00 30,000.00 8,400.00 12,000.00 40,153.00 L. 587,105.00

INVERSION INICIAL ACTIVO FIJO

Uds. 1 240 1 1 Equipo bscula de 1 ton, Canastas plsticas de 50 cm x 32 cm x 30.5 cm de alto mquina selladora de envolturas plsticas Cuarto fro de aluminio de 10 X 15 X 7 10 (3m X 4.60m X 2.4m) carretillas mesa grande de 5m x 1.5m, mesa de 2m x 1.5 m Bscula de 100 lbs TOTAL Precio unitario 5,000.00 60.00 8,000.00 25,000.00 5% fletes y seguros 250.00 0.00 400.00 1,250.00 Costo total instalado 5,250.00 14.400.00 8,400.00 26,250.00

3 1 1 1

600.00 600.00 250.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,800.00 600.00 250.00 500.00 57,450.00

DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Concepto Equipo produccin Equipo oficina Computadora de Valor 57,450.00 % 8 1 4,596.00 2 4,596.00 3 4,596.00 4 4,596.00 5 4,596.00 VS 34,470.00

de

10,825.00

10

1,082.50

1,082.50

1,082.50

1,082.50

1,082.50

5,412.50

15,750.00

25

3,937.50

3,937.50

3,937.50

3,937.50

0.00

0.00

Obra Civil

535,000.00

26,800.00

26,800.00

26,800.00

26,800.00

26,800.00

401,000.00

Activo diferido

37,375.00

10

3,737.50

3,737.50

3,737.50

3,737.50

3,737.50

18,687.50

Total

656,400.00

40,153.50

40,153.50

40,153.50

40,153.50

36,216.00

459,570.00

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION


Para financiar la inversin necesaria para la adquisicin de los activos fijos y diferidos se debe solicitar un prstamo por L. 0.00 pagadero en 5 aos en anualidades, a una tasa de inters de mercado del 26 % anual. anual.

Ao 0

Inters

Cuota anual

Pago a capital

Saldo 235,000.00

1 2 3 4 5

61,100.00 53,798.68 44,599.02 33,007.44 18,402.06

89,182.00 89,182.00 89,182.00 89,182.00 89,182.00

28,082.00 35,383.32 44,582.98 56,174.56 70,779.94

206,918.00 171,534.68 126,951.70 70,777.14 -2.81

PUNTO DE EQUILIBRIO


La empresa ha decidido participar en el mercado con una produccin de 48,000 bandejas de chiles empacados, a un 66 % 48, de la capacidad de produccin de 1 turno diario de 8 horas, los costos totales, fijos y variables se presentan a continuacin: continuacin: Concepto Ingresos Costos Totales Costos variables Costos fijos Costos en lempiras L. 1,008,000.00 760,000.00 482,000.00 278,000.00

BALANCE GENERAL
Activo Activo Circulante Inventarios Cuentas por cobrar Subtotal Activo fijo Equipo de produccin Equipo de oficina Terreno y obra civil Subtotal Activo diferido Total de Activos Pasivo 41,287.00 Pasivo Circulante 63,300.00 Sueldos, deudores, 104,587.00 impuestos 52,293.00

57,450.00 Pasivo fijo 26,575.00 Prstamo 626,000.00 710,025.00

235,000.00

37,375.00 Capital Capital social 851,987.00 Pasivo + Capital

564,694.00 851,987.00

ESTADO RESULTADO PRO FORMA

Concepto Produccin anual Ingreso - Costos de produccin - Costos de Administracin y ventas = Utilidad antes de impuestos - Impuestos 20% = Utilidad despus de impuestos + Depreciacin = Flujo neto de efectivo Aos del 1 al 5 72,000 bandejas L. 1,008,000.00 587,105.00 173,000.00 247,895.00 49,579.00 198,316.00 40,153.00 238,469.00

EVALUACION ECONOMICA

Produccin Constante Sin Inflacin ni Financiamiento

238,469 238,469 238,469 238,469 238,469 + 459,570

1 747,400

Produccin Variable Sin Inflacin con Financiamiento

161,507 174,758 188,310 202,074 203,036+ 459,570

1 512,400

CONCLUSION