TECHNICAL SERVICES | PERÚ

REUNIÓN DE RESULTADOS - GGPP

Reporte Mensual de Proyectos

Febrero 2024
Agenda
Introducción 02 min
Bloque 01: PPT
 Reporte de Seguridad 05 min
 Planeamiento Financiero 04 min
 Índice de Desempeño de Proyectos (IDP) 05 min

Bloque 02: BI
 Planeamiento Físico 08 min
Portfolio Report (GGEP / CJM / CL)

 Reporte de Ingeniería 02 min

 Reporte de Aprobación de Proyectos (IAP) 03 min
 FCA (Critical analysis) 01 min
Bloque 01
SSMA
SERVICIOS TÉCNICOS
PROYECTOS PERU
Ref: Febrero 2024
Panel
ESG
MES REFERENCIA
FEBRERO
PANEL ESG

NÚMERO EMPLEADOS HABLA FACIL HORAS DE ENTRENAMIENTO DESTAQUE ESG

1130 41 45

CONSUMO DE GENERACIÓN TOTAL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

COMBUSTIBLES (L) RESIDUOS (KG) RECICLABLES (KG)

31,890 2,789 878

Orden y limpieza de los residuos de

voladura de la Cantera Presa de Relaves
– Comp. Pasco –

Implantar proyectos es nuestra finalidad, PROTEGER personas es nuestra prioridad

Estadísticas
GGPP +
GGEP
 36,344 228
24,215 123
21,018 168

Mar -2 3
Mar -2 3
31,299 151
112,876 670

52,486 248
21,004 122
29,390 160

Ap r -2 3
Ap r -2 3
28,489 147
131,369 677

39,168 229

CANTIDAD DE HHT
21,400 110
40,141 168

May -2 3
20,834 May -2 3 114
121,543 621

41,455 160
CANTIDAD DE PERSONAS

2,062 15
52,003 229

J u n -2 3
J u n -2 3

27,152 196
122,672 600

5,848 147
4,914 94
Atacocha
Atacocha

59,643 258

J u l -2 3
J u l -2 3

10,205 84
80,610 583

39,442 119
51,248 230
El Porvenir
El Porvenir

50,800 254

Au g-2 3
Au g-2 3

12,212 78
153,702 681

67,702 276
Cerro Lindo
Cerro Lindo

65,103 342
30,040 135
Sep -2 3
Sep -2 3

11,252 82
174,097 835

64,747 331
70,686 381
13,972 74
Portafolio-CJM
Portafolio-CJM

Oc t -2 3
Oc t -2 3

10,682 69
160,087 855

65,879 334
TOTAL
TOTAL

71,138 326
5,096 42
No v -2 3
No v -2 3

14,391 103
156,504 805

52,938 313
70,085 294
1,386 7
D ec -2 3
D ec -2 3

13,674 106
138,083 720

73,748 375
147,480 672
1,386 7
J an -2 4
J an -2 4

16,168 126
238,782 1,047

75,292 322
155,553 658
1,050 5
Feb -2 4
Feb -2 4

28,570 145
260,465 980
Nº de Empleados e HHT – 2024
 Accidentes
Accidentes Personales
2

0
Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24

Accidentes de Personal Nv. 1 Accidentes de Personal Nv. 2 Accidentes de Personal Nv. 3 Accidentes de Personal Nv. 4 Accidentes de Personal Nv. 5

Accidentes Ambientales
2

0
Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24

Accidentes Personal (N1 a más): 04 accidentes [ 02 CL (01 Nv. 1 / 01 Nv. 4) ; 02 EP (01 Nv. 1, 01 Nv. 3)]
Accidentes Ambientales (todos los niveles): 0 accidentes
 Resultados de Seguridad YTD
TASA DE GRAVEDAD YTD
TFCSA
100
META 100: 90

90
META 300: 80
80

META 500: 70
70

60

50

37.37 39.56
40
33.17 34.67
31.88
30 26.70

20 15.47 14.73 14.24 13.60 12.38 11.35

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24

GGPP GGEP Proyectos Perú

 Resultados de Seguridad YTD
TFCSA YTD
2.5
TFCSA
META 100: 2.1

2.0
META 300: 1.8 1.88
1.78
1.65
META 500: 1.6
1.58
1.5
1.52

1.18

1.0
0.88
0.70 0.68

0.5
0.65
0.54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24

GGPP GGEP Proyectos Perú

 IDS (Indice de Desempeño del Supervisor)

%
Unidad
Cumplimiento
Cajamarquilla 100
Cerro Lindo 100
Complejo Pasco 100

Nota: Observaciones comportamentales, inspecciones, capacitaciones, evaluaciones de ATS, observación

planeada de trabajo.
PMO
SERVICIOS TÉCNICOS
PROYECTOS PERU

Ref: Febrero 2024

Planeamiento Financiero
GGPP
 CAPEX - Índice de aderência ao GGPP
orçamento do portfolio - IAFIN
ORÇAMENTO ORIG. VISÃO ATUALIZADA Forecast 2024

60 $49,92M $49,92M $55,98M

55 56,0 CAPEX CAPEX CAPEX
54,4
Orçamento Original 49,9 49,9
47,9 48,951,6 49,5
50
46,3 48,3
45 42,7 45,9 Distribuição do CAPEX Visão geral do Portfolio por negócio e unidade - GGPP
42,6 Informações em US$k
40 38,8
38,8 Visão Atualizada
35,7 6,1 Portfólio Site Ader. YTD real k ∆YTD k
35,6 Realizado
35 32,6 Em Aprovação
102% 32,5 Forecast
18,0 Aprovado
30 Potencial AT 98% 3,129 -48
Invisivel
25,2 25,3
25 Forecast Mês a Mês 31,9 CL 0% 0 0
20 Mining EP 103% 11,612 285
14,5
15 14,7 6,1 102% 14,741 237
14,7
10 10,5
5,8 14,7 7,2 19,1 Smelter CJM 0% 0 0
5 5,8
5,8 3,1 3,2 3,8 3,4 3,3 2,8
16,1 0% 0 0
2,4 1,6
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Lima GF 0% 0 0
100% 102% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 101% 105% 110% 112%
Compromisso 0% 0 0
Principais Desvios em relação ao Orçamento YTD (Delta em MUS$) Disponivel
102% 14,741 237
Potencial Total US$k
-69 EP - Recrecimiento Tingovado 4071 EXEC
-64 AT - Botadero San Gerardo Área 05
-42 EP - Construcción de Oficina de Proyectos EP Acima de 110%
-23 EP - Re-Construcción de la OIP de El porvenir Acima de 105% até 110%
-24 EP - FEL3_Recrecimiento Relavera 4070 + Tingo
438 EP - Recrecimiento Relavera 4066 + Espaldon 4070 + Canal de Coronación 4070 Entre 100% e 105%
Acima de 95% até 100%
20 Otros
Entre 90% e 95%
237 Total
Acima de 80% até 90%
Abaixo de 80%

18
 OPEX - Índice de aderência ao GGPP
orçamento do portfolio - IAFIN ORÇAMENTO ORIG. VISÃO ATUALIZADA Forecast 2024

$8,51M $8,51M $8,51M

OPEX OPEX OPEX
9

8
Distribuição do OPEX
7 8,5
Informações em kUS$ Visão geral do Portfolio por negócio e unidade - GGPP
Orçamento Original 8,5
7,7
Visão Atualizada 7,6
6 6,5 Em Aprovação Portfólio Site Ader. YTD real k ∆YTD k
Realizado
Aprovado
5 Forecast 6,3
2,82 AT 0% 0 0
Invisivel 5,0
4 Forecast Mês a Mês
5,69 CL 0% 0 0
3,7 4,5
3 3,2
Mining EP 62% 232 -142
62% 0,23
2 2,2 2,9 62% 232 -142
2,13
1,7
2,1
1 1,1 1,6 1,7 Smelter CJM 0% 0 0
1,4 1,3 6,15
0,4 1,1
0,1 0,8 0,8 0,9 0% 0 0
0,7
0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,3
0,1 0,2 0,3 0,3
Realizado
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
100% 62% 44% 46% 49% 54% 66% 79% 91% 96% 99% 100% Compromisso Lima GF 0% 0 0
Disponivel 0% 0 0
Principais Desvios em relação ao Orçamento YTD (Delta em MUS$) 62% 232 -142
Total US$k
-142 EP - EXEC_Construcción Polideportivo SJM.
Acima de 110%
0 Otros Acima de 105% até 110%
-142 Total
Entre 100% e 105%
Acima de 95% até 100%
Entre 90% e 95%
Acima de 80% até 90%
Abaixo de 80%

19
Planemiento Físico
Indice Desempeño de Proyectos
(IDP)
GGPP
Aderência de Desempeño das Fases Planejadas dos Projetos – IDP
GGPP Portafolio – Febrero 2024

INDICE DE DESEMPEÑO DO PORTAFOLIO (No Prazo + Atenção - Feb 24)

PASCO
Bloque 02
Portfolio Report
GGEP
Portfolio Report GGEP GGEP
GGEP Portafolio – Febrero 2024

31
Reporte de Ingeniería
GGPP
Por actualizar Jim
Reporte de Aprobación de
Proyectos
GGPP
Reporte de Aprobación de Proyectos
GGPP Portfólio – Febrero 2024

37
FCA (Critical analysis)
GGPP
Portfolio Report, Critical Analysis (FCA)
GGEP Portfólio – Febrero 2024

39
Gracias
PMO Perú

40