SEGURIDAD INFORMATICA

DEBILIDADES ISO Y PCI

PLAN ACCIÓN SEMANAL:

- Continuar con el seguimiento semanal para la implementación de Debilidades ISO y PCI.
- Realización de la PPT semanal.
- Se llevó a cabo la implementación de dos controles
DEBILIDADES ISO Y PCI
TRAZABILIDAD ISO - 2023
Implementación de la matriz de controles de Seguridad - Trazabilidad
(Pendiente)
DEBILIDADES ISO || UNIDAD DE GOBIERNO DE SI-C

ESTADO SEMANAL:
- Se llevó a cabo sesión de implementación de Debilidades con
la Unidad de Gobierno de SI-C.
- Se envió evidencias para la implementación de los Controles
9.2.4 y 9.3.1
- Se implementó la debilidad del Control 9.4.1.

PLANIFICACIÓN SEMANAL:
- Seguimiento a la implementación de las 2 ultimas debilidades.
- Sesión de entendimiento para las revisiones de las debilidades.
INDICADORES KRI

ESTADO SEMANAL:
• Se encuentra al 100% los indicadores KRI.

PLAN DE ACCIÓN SEMANAL:

- Sesiones con los responsables de cada equipo para la
implementación de las mejoras de los Indicadores KRI
PUBLICACIÓN DE NORMATIVAS || SEGURIDAD INFORMATICA
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE S.I.
 TRABAJOS PLANIFICADOS

ESTADO SEMANAL:
- Matriz de cumplimiento de la resolución 504 y el estándar ISO 27002 para el proyecto de
TC.
- Indicadores de Seguridad informática informados a Tecnología
- Planificación de controles con el equipo de Gobierno

PLANIFICACIÓN SEMANAL:
- Realización de Informe por el levantamiento de PTR.
- Realización de informe por el informe de levantamiento de riegos con Auditoria Tec.
- Entrega de informe mensual de indicadores de seguridad informatica
INDICADORES SEGURIDAD INFORMATICA – ENERO 2023
INDICADORES SEGURIDAD INFORMATICA – CONTROLES
INDICADORES SEGURIDAD INFORMATICA – PTR
INDICADORES SEGURIDAD INFORMATICA – VULNERABILIDADES
INDICADORES SEGURIDAD INFORMATICA AUDITORIA KPMG
INDICADORES SEGURIDAD INFORMATICA – AUDITORIA EY
GRACIAS