Proyectado 2024

Gasto Efectivo 2023 (Tomando 350% Presupuestado 2024 Diferencia proyectada

interanual según FICO)
total $ 17.600.197 $ 61.600.690 $ 123.066.663 $ 61.465.974
53200001 $ 8.626.201 $ 30.191.704 $ 64.624.300 $ 34.432.597
53200002 $ 8.973.996 $ 31.408.986 $ 58.442.363 $ 27.033.377
53200001 – Mant Edificios e Instalaciones

Date
Indicadores
Detalle Servicio
87.019.826,4
Descripción Total Actualizado(proyectado) en $ Justificación
Servicios MO Civil/Infraestructura 22.382.750 Se Gastaron 7MM en 2023.Para 2024 presupuestamos 5,9MM que al actualizar son 22MM
Service aparatos climatizacion 6.461.000 Se suma servicio preventivos sobre AA y cámaras
Materiales Eléctricos 5.768.750 Aumento materiales hasta x4
Mnto. Motor G.electrógeno 3.283.000 Se gastaron 700M 2023 proyectados hacen este número
53200002 – Mant Maquinas Y Equipos

En USD
Dólar promedio SAC= $ 1.267 Sacado dato promedio FICO según lo cargado
Detalle Servicio Indicadores
USD Pesos Porcentaje Justificación

Repuestos UTAS/UMAS Precio Total

2.010 2.546.670 7,06% En las revisiones Preventivas se detectaron muchos puntos fuera de estandar(Correctivos a planificar)
Equipos Aire comprimido Precio Total
2.520 3.192.840 8,85% Mantenimiento de 12000 horas Motor, kit de válvulas, no se ejecutaba desde 2018
Autoportantes Precio Total
3.000 3.801.000 10,53% Repuestos que no se pudieron traer en 2023 por problemas de importación.
Repuestos Planta Agua Precio Total
2.520 3.192.840 8,85% No se tenia en cuenta en presupuesto de mantenimiento (mantenía operaciones del sector)
Repara Bombas de Vacio Precio Total
3.000 3.801.000 10,53% Mantenimiento trianual(No se hace desde 2 años atras)
Servicios Indistriales (ASP) Precio Total
2.450 3.104.150 8,60% Se incluyen pulmones de aire y autoclave(antes solo caldera)
Maquinas Dosificado Precio Total
6.000 7.602.000 21,07% En las revisiones Preventivas se detectaron muchos puntos fuera de estandar(Correctivos a planificar)
Subtotal 21.500 27.240.500