Instituto Tecnológico Superior de Calkiní

en el Estado de Campeche

El Sistema de Gestión Ambiental, en el marco

de la norma ISO 14001:2004

1
 Presentación del Grupo

Curso ISO 14001:2004

1. Su Nombre
2. Funciones en el ITESCAM
3. Experiencia previa en Sistemas de
Gestión (ISO 9001 o ISO 14001)
4. Expectativas del Curso
5. Tu Compromiso

2
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Objetivo
Al finalizar el curso el participante conocerá los beneficios de la
gestión ambiental y obtendrá una orientación sobre como llevar
acabo la implantación de un sistema de gestión ambiental basado
en la Norma ISO 14001:2004.

3
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Temas

• Introducción al medio ambiente.

• Términos y definiciones relacionados con el

sistema de gestión ambiental.

• Los requisitos de la norma ISO 14001:2004

4.1 Requisitos Generales

4.2 Política Ambiental
4.3 Planificación
4.4 Implementación y Operación
4.5 Verificación
4.6 Revisión por la Dirección

4
Objetivos del Proyecto

• Fortalecer la cultura relacionada con un Desempeño

Ambiental Responsable del ITESCAM, en el marco de la
norma ISO 14001:2004.

• La actualización del Sistema de Gestión de la Calidad con la

nueva versión de la norma ISO 9001:2008. Terminado.

• La ampliación del alcance para a los procesos de Becas,

Laboratorios y División de Servicios Informáticos.
Terminado.

• Desarrollar una Gestión Integral en el marco de las normas

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004,
14001:2004 dando lugar al Sistema
de Gestión de Calidad y Ambiente del ITESCAM.

5
 Medio Ambiente

Entorno en el cual una Organización opera (incluidos el aire, agua, suelo,

recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones)

6
 Introducción al Medio Ambiente

La Comunicación Ambiental

• La comunicación sobre los valores, las acciones y desempeño

ambientales se han convertido en una actividad esencial de las
organizaciones, debido al incremento del interés y de la
preocupación pública, y a las actividades gubernamentales
relacionadas con el medio ambiente.

• La comunicación ambiental es el proceso de compartir la

información ambiental para crear confianza y credibilidad, para
incrementar la toma de conciencia.

7
¿Dónde nos encontramos?

La Gestión Ambiental
como una prioridad en
la Organización

8
¿Dónde nos encontramos Nosotros?

9
¿Dónde nos encontramos Nosotros?

10
¿Dónde nos encontramos Nosotros?

11
¿Dónde nos encontramos Nosotros?

12
 Principales elementos

Seres Humanos
Aire Flora
•Ruido •Poda
•Emisiones

Agua Fauna
•Consumo •Afectación a especies
•Descarga Residual

Suelo Recursos Naturales

•Consumo de Energía Eléctrica
•Residuos Peligrosos
•Consumo de Papel
•Residuos No Peligrosos (Basura) •Consumo de Reactivos Quím.

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 ISO 14001:2004
ISO 14001:2004

La Organización Internacional de Normalización (ISO)

• Es una Federación Mundial de Organismos Nacionales de

Normalización, en la actualidad comprende 127 miembros,
uno en cada país. El objeto de la norma ISO es promover el
desarrollo de la normalización y actividades conexas en el
mundo con el fin de facilitar el intercambio internacional de
bienes y servicios, y desarrollar la cooperación en las esferas
de la propiedad intelectual, la actividad científica, tecnológica
y económica.

• ISO 14000 es una serie de normas internacionales,

voluntarios de gestión ambiental. Desarrolladas bajo el
Comité Técnico ISO 207.

14
 El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Una norma “voluntaria”

auditable para la
implantación del Sistema de
Gestión Ambiental
Se complementa con
Es aplicable a esquemas nacionales
cualquier tipo de (Industria Limpia)
empresa

ISO 14001:2004
Es una Norma Reconocimiento a nivel
Internacional desde Nacional con la Norma
1996 (ISO/TC 207) Mexicana (NMX-SAA)

Su implementación eficaz
logra beneficios tangibles a
la Organización

15
 ISO 14001:2004
ISO 14001:2004

¿Cuáles son los beneficios del Sistema de Gestión Ambiental?

• Demostrar a las partes interesadas externas nuestro

compromiso con la gestión ambiental.

• Reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y

materias primas.

• Mejorar el cumplimiento del gran número de requisitos legales

relacionados con temas ambientales.

• La reducción de los incidentes que dan lugar a responsabilidad.

• Mejora las prácticas respecto a la preparación y respuesta ante

Emergencias.

16
Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiente

ISO ISO
9001:2008 14001:2004

Lograr satisfacción de cliente Lograr un desempeño ambiental

respecto a productos y servicios responsable

Características de calidad de Aspectos Ambientales

productos y servicios Actividades, Productos, Servicios

Requisitos legales Requisitos legales

del producto de aspectos ambientales

Mejora de la calidad del Mejora del desempeño ambiental y

producto y proceso cumplimiento legal

Compromiso de Compromiso de
Mejora Continua Mejora Continua

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Aspecto Ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

18
 Términos y Definiciones

ISO 14001 - 3.6. Aspecto Ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puedo interactuar con el medio ambiente.

Actividades:
Todas aquellas acciones ó tareas que se realizan de manera
cotidiana en el Organización. Ejemplos: Impartición de clases,
ejecución de práctica, tareas de mantenimiento y limpieza
cotidianas, entre otras.

Aspectos Ambientales Asociados con Actividades:

-Consumo de Energía Eléctrica
-Consumo de Agua
-Consumo de Reactivos
-Consumo de Materias Primas

19
ISO 14050 - 3.3. Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades,
productos o servicios de una organización.

20
ISO 14050 - 3.3. Impacto Ambiental

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

(Causa) (Efecto)

Emisiones a la Atmósfera Contaminación del Aire

Vertidos al Agua Contaminación Aguas

Consumo de Recursos Disminución del Recurso

Gen. Residuos Peligrosos Contaminación de suelos

21
(PHVA) Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

22
La Normas ISO 14001:2004

23
 La Familia de Normas ISO 14000

Sitios de Consulta … www.iso.ch

www.tc207.org
www.iaf.nu
24
ISO 14001 – 4.3.1. Aspectos Ambientales

La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para:

a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades,

productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los
que pueda influir dentro del alcance definido del SGA, teniendo en
cuenta los desarrollo nuevos o planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados, magnitud e
Impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios.

b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener

impactos significativos sobre el medio ambiente.

c) La Organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales

significativos se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementación y mantenimiento de su SGA.

25
ASPECTOS AMBIENTALES

Consumo de Materiales IMPACTOS AMBIENTALES

• Plástico
• Papel

Consumo de sustancias peligrosos

Disminución de Recursos Naturales
• Reactivos

Consumo de Agua

Consumo de Energía Reducción de la Capa de Ozono

• Electricidad Lluvia Ácida
• Combustibles Contaminación a la Atmósfera

Emisiones a la Atmósfera
• Emisiones de CO2

Generación de Residuos Peligrosos

Contaminación del Suelo
• Aceites Usados

Generación de Residuos Inertes

• Chatarra

Generación de Residuos Urbanos

Contaminación del Agua
• Residuos Orgánicos

Generación de Ruidos y Vibraciones Salud Humana

Construcciones nuevas Impacto Visual

26
 4.2. Política Ambiental

Puntos a considerar del requisito ..

• Incluye compromiso de mejora continua y prevención de la

contaminación

• Compromiso de cumplir requisitos legales aplicables y otros

• Documentarla y mantener actualizada

• Como esta disponible al público

• Como se comunica de forma interna

27
28
Política de Calidad y Medio Ambiente

Es nuestro compromiso ofrecer servicios académico-

administrativos de calidad que satisfagan los
requisitos de nuestros clientes, de conformidad con
el marco normativo institucional y otros requisitos.

Como parte de nuestro plan maestro de distribución

territorial, somos una Institución que busca coexistir
responsablemente con el medio ambiente.

Consolidar nuestro compromiso con la mejora

continua y la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado, de acuerdo con las normas
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

29
Requisitos legales y otros Requisitos
Requisito 4.3.2.

30
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

Recomendaciones prácticas ..

• Procedimientos Documentado

• Acceso a los requisitos legales

• Actualización y distribución de estos

• Identifican los relacionados con aspectos ambientales

• Cuales son las principales diferencias con otros requisitos

31
Objetivos, Metas y Programas
Requisito 4.3.3.

32
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

Puntos a considerar del requisito ...

• Al establecer los Objetivos, la Organización

debe tener en cuenta requisitos legales, otros y
los aspectos ambientales significativos.

• Objetivos medibles cuando sean factibles.

• La Organización debe mantener programas para

lograr sus objetivos y metas

• Estos programas deben incluir

responsabilidades, medios y plazos para
alcanzarlos

33
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

34
Objetivos Ambientales 2010

• Reducir el consumo de recursos naturales que emplea el

ITESCAM.
• Establecer prácticas ambientales en los laboratorios del
ITESCAM.
• Crear y fomentar la conciencia ambiental en la comunidad
ITESCAM.
• Implementar el programa de separación de residuos
sólidos.
• Reducir el impacto ambiental por la descarga de agua
residual.

35
 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Requisito 4.4.1.

36
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades

Recomendaciones Prácticas ...

• Se encuentran definidas y
documentadas

• Como se hacen de
conocimiento del personal

• Asignación de
responsabilidades en caso de
ausencias

• Nombramiento del
Representante por la Dirección

37
Competencia, formación y
toma de conciencia
Requisito 4.4.2.

38
4.4.2. - Competencia, formación y toma de conciencia

Recomendaciones Prácticas ...

• Las descripciones de puestos de trabajo pueden servir de
base para identificar necesidades de formación.

• Realizar un plan de formación sobre la gestión

medioambiental.

• Conviene evaluar la eficacia de los conocimientos

adquiridos mediante la formación.

39
Competencia, formación y toma de conciencia

Recomendaciones Prácticas

• Personal que potencialmente pueda causar uno ó

varios impactos significativos
• Analistas de Plantas tratadoras de agua

• Auditores Internos

• Responsable del manejo y Habilidades Formación

recolección de Residuos
Peligrosos
• Responsable de Almacenes de
Residuos Peligrosos Experiencia
Educación
Laboral

40
Comunicación
Requisito 4.4.3.

41
4.4.3. Comunicación

Recomendaciones Prácticas ...

• Optimizar canales ya existentes para comunicación interna,

como son tablones, boletines internos,…

• Elaborar registro de reclamaciones medioambientales

• Incluir pautas para comunicaciones extraordinarias como

parte de Planes de emergencia

• Aprovechar las posibilidades que ofrece Internet para la

comunicación externa

42
Control de Documentos
Requisitos 4.4.4. y 4.4.5.

43
 4.4.4. Documentación

Recomendaciones Prácticas ...

• Se consideren documentos sujetos a

actualización, Políticas, Objetivos y Metas

• Se Documenta el alcance del Sistema de

Gestión

• Los registros que solicita la norma

• Referencia a la estructura de la documentación

44
4.4.5. Control de Documentos

Recomendaciones Prácticas ...

• Como se aprueban los documentos

• Mecanismos de distribución

• Documentos Externos

• Control de los documentos externos

• Respaldos de la Información

45
Control Operacional
Requisitos 4.4.6.

46
Control Operacional

Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para controlar situaciones en las que su ausencia, podría llevar a
desviaciones de la política, los objetivos y metas

47
Control Operacional

Recomendaciones Prácticas ...

• Punto crítico: el número de procedimientos que serán
necesarios dependerá de la complejidad de las actividades.

• Siempre que sea posible, adaptar la documentación

existente.

• Intentar cubrir el máximo de situaciones con cada

procedimiento documentado.

• Organizaciones con sistema de gestión, deberían adaptar los

procedimientos relacionados con el control operacional
(control de los procesos, compras y otros).

48
Control Operacional

Recomendaciones Prácticas ...

• Evaluación medioambiental de proveedores y subcontratistas
• Manipulación y almacenamiento de compuestos químicos
tóxicos
• Gestión de residuos sólidos inertes
• Minimización de vertidos y emisiones
• Inicio y parada de actividades
• Cierre temporal de instalaciones

49
Preparación y Respuesta ante Emergencia
Requisitos 4.4.7.

50
4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias

Establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para identificar situaciones potenciales de
emergencia y accidentes potenciales que puedan tener
impactos en el medio ambiente y cómo responder a ellos

51
4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias

52
4.5.1. Seguimiento y Medición

• La Organización debe establecer y mantener uno o

varios procedimientos para hacer el seguimiento y
medir de forma regular las características
fundamentales de sus operaciones que pueden
tener un impacto significativo en el medio
ambiente.

• Los procedimientos deben incluir la documentación

de la información para hacer el seguimiento del
desempeño, de los controles operacionales
aplicables y de la conformidad con los objetivos y
metas ambientales de la organización.

53
4.5.1. Seguimiento y Medición

Consumo
Emisiones no de Agua Emisiones a la
planificadas atmósfera

Generación de Seguimiento y Actividades

desechos Medición de Reciclaje

Descarga
Uso de
de Aguas
Uso de Energéticos
Residuales
Sustancias
Químicas

54
4.5.1. Seguimiento y Medición

Resultados de la gestión de una organización

sobre sus aspectos ambientales

290
290
Metas 280
280
270
270
260
260
Objetivo
250
250
240
240
230
230
220
220 2004
2004 2005
2005 2006
2006 2007
2007
kWh/kg 290
290 275.5
275.5 261.7
261.7 248.5
248.5
kWh/kg

Indicador medioambiental
Consumo de Energía Eléctrica kWh/kg
55
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

• La organización debe establecer, implementar y

mantener uno o varios procedimientos para
evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.

• La organización debe mantener los registros de los

resultados de las evaluaciones periódicas.

56
ISO 14001 - 4.5.3.
No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
Sistema de Gestión
Ambiental

Procesos Registros Hechos

Criterio Ambiental

Se Incumple No Se Conservan Registros Fin

Sí

No Conformidad

Corrección Documenta la
Impacto Ambiental No Conformidad

Realizar el Se recomienda el uso de

Análisis de Causa alguna herramienta

Registra
el incumplimiento
Documentar:
- Acciones
- Responsables
- Fechas

No Sí
Las acciones eliminan la Registra el Cierre Fin
causa de raíz
57
ISO 14001
4.5.5. Auditoría Interna

No
Programación de Ejecución de la
Inicio Existen N.C.
Auditoría Auditoría

Sí
A B
Asignación del Documentar los
Equipo Auditor hallazgos Op. Mejora
Procedimiento
Observaciones
Acciones Correctivas

Evaluación de la
Observaciones B
Documentación

Procedimiento
Acciones Preventivas
Listas de Elaboración Plan de Oportunidades
Verificación Auditoría de Mejora
Seguimiento a las
Acciones
Difusión del Plan de
No Conformidades
Auditoría
No
Eficaz B
Informe de Auditoría Sí
Reunión de Apertura y Reunión de Cierre
A

58
ISO 14001
4.6. - Revisión por la Dirección

Generalidades
Oportunidades de Mejora
Necesidad de Realizar Cambios
Política, Objetivos y Metas

Información Revisión
a) Resultados de Auditorías y evaluaciones de cumplimiento legal,
b) Comunicaciones de partes interesadas externas. Quejas;
c) Desempeño ambiental de la Organización; B
d) Cumplimiento de Objetivos y Metas;
e) Estado de las acciones correctivas y preventivas,
f) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;
g) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión;
h) Recomendaciones para la mejora.

59
ISO 14001
4.6. - Revisión por la Dirección

Resultados de la Revisión
Decisiones y Acciones relacionadas con cambios a:
B • La Política
• Los Objetivos y Metas
• El Compromiso de Mejora Continua

Recomendaciones
• Es un registro obligatorio
• Indicar los participantes en la reunión
• Indicar datos de entrada y salida
• Debería hacer referencia a los acuerdos
• Responsable de ejecución y seguimiento
• Fechas de Compromiso
• Aprobación por la alta dirección

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 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní
en el Estado de Campeche

Introducción al Sistema de Gestión Ambiental,

en el marco de la norma ISO 14001:2004

¡Muchas Gracias por su Asistencia!

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