Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza

“2016: DESAFÍOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL EN UN AÑO DE CAMBIOS”

EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA GESTIÓN POR

RESULTADOS: PERSPECTIVAS

ROGER SALHUANA CAVIDES

ATIPAY, INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN
rsalhuana@atipay.com
¿RESULTADO?
La realidad es compleja
Respuesta fragmentada, lucha de intereses
El desafío es alinear intereses…y lograr Resultados
Y…¿El Presupuesto Público está en esta onda?
Se ha perdido el rumbo…bastante
Los principios básicos
1. Identificar y priorizar RESULTADOS (Ciudadanos)/Generar
Capital Político
2. Orientar asignación a prioridades de RESULTADOS –
Decisiones!!!
3. Presupuestar PRODUCTOS, conectados causalmente según
EVIDENCIA con el RESULTADO + Decisiones!!!
4. Asignar recursos en el PIA a Entidades según ROL en la
entrega de PRODUCTOS.
5. Generar e implementar mecanismos que incentiven el
alineamiento en la Ejecución y la entrega de productos a la
población
 ¿Qué tenemos?: 138 Programas. 138 Resultados???
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
0004 ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO
0006 ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES
RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS
0007 ACCESO Y USO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN
POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES
0008 ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES
0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA
0010 ACCIDENTES DE TRANSITO
0011 SEGURIDAD CIUDADANA
0012 VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES
0013 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA
0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS
0015 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES
0016 TBC-VIH/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0021 SEGURIDAD ALIMENTARIA
0022 GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES
0023 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0030 REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
0031 REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS
0034 CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES
0034 MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
0037 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MYPE Y COOPERATIVAS
0038 PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0043 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMACION ASOCIADOS
0048 PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS
0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES
0050 INSCRIPCION Y PUBLICIDAD REGISTRAL
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0053 EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 0097 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65
0054 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA - CETPRO PUBLICOS 0098 CUNA MAS
0055 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 0099 CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES
0056 FISCALIZACION AMBIENTAL 0100 SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PERUANA
NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
0102 INCLUSION DE LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO
0058 ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0060 GENERACION DEL SUELO URBANO
0060 HABILITACIONES URBANAS 0105 MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENC
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TE
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE PRODUCTIVA
0062 OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL 0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPER
EXTERIOR UNIVERSITARIA
0063 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
0064 INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION PENAL 0109 NUESTRAS CIUDADES
0065 APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS 0110 FISCALIZACION ADUANERA
COMERCIALES DEL PERU 0111 APOYO AL HABITAT RURAL
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
0067 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 0113 SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL
0114 PROTECCION AL CONSUMIDOR
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
0069 DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO
0070 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE JUECES, FISCALES, ASPIRANTES A LA MAGISTRATURA Y
AUXILIARES DE JUSTICIA
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABAND
0071 MEJOR ATENCION AL CIUDADANO
0118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 0118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
WIÑAY
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0119 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL
0120 REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
0075 DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 0122 ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUC
0076 INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA SUPERIOR DE CALIDAD
0077 EXTENSION DE LA PROTECCION EN SALUD 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCION S
0079 ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD POSITIVA
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 0124 MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 0125 MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIP
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO POLITICA DE LA CIUDADANIA
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 0126 FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL
0085 ORDENAMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISC
0086 OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS PENALES 0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE L
0087 INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA SILVESTRE
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
0088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 0133 FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA
0134 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS 0136 PREVENCION Y RECUPERACION AMBIENTAL
DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0092 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0139 DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCI
0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 0140 DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 0141 PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
 52%

7.2%
Orientación presupuestal a prioridades de Resultados???
Causalidad y Evidencian entre PRODUCTO-RESULTADO??

causa Efecto
Causalidad y Evidencian entre PRODUCTO-RESULTADO??

causa Efecto

Pena de ¿Basado en qué? Delincuencia

Muerte
Causalidad y Evidencian entre PRODUCTO-RESULTADO??
¿Asignación a Producto, luego a Entidad, según
Rol?
¿Asignación a Producto, luego a Entidad, según
Rol?

Entidad 1

Entidad 2
No al Producto-
Entidad 3 RESULTADO
prioritario!!!
GR 1

GR 2
¿Alinear gestión y decisiones hacia el Resultado?
¿Esquemas de Alineamiento?: Sí, incentivos, algunos interesantes

EUROPAN, FED…
Característica seleccionada 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proporción de niños menores de 6 a 36 meses con suplemento de hierro.
Ayacucho, Apurímac y Huancavelica 27.6 48.6 40.6 32.3 36.6 36.6
Resto de departamentos del país 12.3 15.5 14.1 18.2 23.9 24.3
Lima Metropolitana 13.2 13.3 14.4 15.9 17.4 20.1
Proporción de niños menores de 12 meses vacunado contra el rotavirus.
Ayacucho, Apurímac y Huancavelica 42.1 75.3 89.4 89.3 77.3 84.0
Resto de departamentos del país 36.3 58.8 76.1 80.1 79.3 78.5
Lima Metropolitana 31.2 59.5 79.6 80.4 72.8 73.4
Proporción de niños menores de 12 meses vacunado contra el neumococo
Ayacucho, Apurímac y Huancavelica 38.1 58.3 77.6 77.0 78.0 84.7
Resto de departamentos del país 28.8 59.2 74.3 74.1 78.9 78.8
Lima Metropolitana 26.9 57.0 74.5 79.7 76.8 76.9
 2009 2010 2011 2012 2013 2014
           
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 60
meses

Ayacucho, Apurímac y Huancavelica

43.8 43.8 40.0 31.8 32.0 25.7
Resto de departamentos del país
25.0 23.3 20.0 19.3 19.3 16.1
Lima Metropolitana
7.5 8.6 6.8 4.1 4.1 4.1
           
Prevalencia de anemia menores de 6 a 36 meses

Ayacucho, Apurímac y Huancavelica

61.9 60.9 45.1 55.9 53.0 52.9
Resto de departamentos del país
52.5 49.9 47.1 47.5 48.2 50.6
Lima Metropolitana
43.1 42.8 26.2 32.9 39.0 35.9
 “2016: DESAFÍOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL EN UN AÑO DE
CAMBIOS”

• Retomar la lógica de RESULTADOS y orientar la Gestión hacia ellos

• Gestión de la EVIDENCIA científica para acercar el conocimiento a las políticas públicas
• Convertir al Presupuesto en un Contrato Multianual de asignación hacia productos claves
condicionado con GESTIÒN!!!
• Modificar la Constitución y las Normas para permitir que la Asignación Presupuestal sea
primero a PRODUCTO luego a INSTITUCIÓN
• Explorar herramientas innovadoras en gestión para mejoras en coberturas y calidad.