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GESTIÓN
Requisitos Normativos
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
Revisión Abril 2018
Agenda del día
I. Objetivos de trabajo
II. Introducción al curso
III. Cambios significativos en las normas
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Objetivos
Trabajar competencias:
Comprender el nuevo enfoque para el desarrollo de las normas de los
sistemas de gestión.
Comprender la estructura de alto nivel de las nuevas normas de los
sistemas de gestión ISO como se define en el Anexo SL
Identificar los cambios clave.
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Las Normas ISO son generadas por ISO
http://www.iso.org/iso/home.htm
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ISO 9001. Evolución
Una búsqueda continua para aumentar la capacidad de lograr los resultados deseados a fin
de mejorar la satisfacción del cliente :
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Revisión 2015: Introduce Conceptos Significativos
Riesgo Oportunidad
ISO
9001/14001/45001
Principales Objetivos
► Conjunto de Requisitos ► Simplificación en el lenguaje
• Incrementa compatibilidad en la • Para una mejor comprensión e
integración con otros sistemas de gestión interpretación coherente de los
requisitos
►Facilitar la aplicación
► Introduce nuevas practicas
• Aplicable a cualquier tipo de
• Gestión de Riesgo industria y organización
• Liderazgo
• Contexto de la Organización ►Anex SL (High-Level Structure)
• Para aumentar la compatibilidad y
la integración con otros sistemas
de gestión
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Cambios Clave
HLS - ESTRUCTURA DE
A LT O N I V E L
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HLS - High Level Structure
Gestiónde
Gestión
Auditoría de
laCalidad
Calidad
laInterna
Directrices ISO 19011
Notas
aclaratorias
Gestión
Gestión
Gestión de
dede
laCalidad
Calidad
lacalidad
ISO 9001
Gestiónde
Gestión de
Dispositivos
laCalidad
Calidad
Médicos
la
Gestióndede ESTRUCTURA DE ISO 13485
Gestión
Gestión
Normas Normas del
lalaCalidad
Calidad
Ambiental ALTO NIVEL
ISO 14001 genéricas (Elementos y requisitos sector
básicos)
Gestiónde
Gestión
Seguridad de
lalaCalidad
Calidad
Alimentaria
ISO 22000
Gestión
Gestión
Gestión de
dede
lala Calidad
Riesgo
Calidad
Requisitos ISO 39001
genéricos
1. Alcance
2. Referencias Normativas
4.4 Sistema de Gestión de Calidad
3. Términos y Definiciones
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y Compromiso
4. Contexto de la Organización 5.2 Política de Calidad
5.3 Autoridades y Responsabilidades
5. Liderazgo
6 Planificación
6. Planificación 6.1 Tratamiento de Riesgos y Oportunidades
6.2 Objetivos de Calidad y planes para lograrlos
7. Apoyo 6.3 Planificación de los Cambios
8. Operación 7 Apoyo
9. Evaluación de desempeño
10. Mejora
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PDCA está integrado en la HLS (Estructura de Alto Nivel)
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Sistema de Gestión de Calidad
• Soporte
(7)
Organización y su • Operació
contexto (4) n (8)
PLAN DO
Satisfacción de
cliente
Requisitos de
Cliente • Evaluació Resultado
• Planificac • Lideraz n del del SGC
ión (6) go (5) Desempe
ño (9)
Productos y
Servicios
Necesidades y
expectativas de las ACT CHECK
partes interesadas
(4)
• Mejora
(10)
Información documentada
no se hace ninguna mención de un «manual de calidad», pero el requisito de
mantener y conservar información documentada permanece
nto”
“Docume
“Información
Documentada”
“Registro”
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Cambios Clave
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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4.0 Contexto de la Organización ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
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ISO 14001:2015
4.0 Contexto de la Organización
ISO 45001:2018
4. 4. Contexto de la Organización
4.1 Requisitos Generales 4.1 Comprender el contexto de la organización
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4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
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4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las
Partes Interesadas
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Cuando nos referimos a las partes interesadas vamos mucho más allá del cliente
en sí.
Las partes interesadas son aquellas que generan un riesgo significativo relevante
para la sostenibilidad de la organización.
Las Organizaciones deben conseguir y conservar el apoyo de las partes
interesadas relevantes de las que dependen para su éxito.
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4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las
Partes Interesadas
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4.3 Determinación del Alcance ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
En relación al resultado del análisis del contexto y
de las partes interesadas, la organización debe ISO 45001:2018
definir un alcance acorde que permita proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfagan
los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
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4.4 El SGC y sus Procesos
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión
de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:
a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las
mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;
d) Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su
disponibilidad;
e) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos
f) Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos
del apartado 6.1;
g) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;
h) Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
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ISO 14001:2015
4.4 Sistema de Gestion Ambiental y de SySO
ISO 45001:2018
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5.0 Liderazgo ISO 9001:2015
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ISO 9001:2015
5.0 Liderazgo
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Liderazgo. Responsable del Sistema de Gestión ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
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5.2 Política Ambiental ISO 14001:2015
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5.2 Política de SySO ISO 45001:2018
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5. Liderazgo
Comunicación de la Desarrollando y
importancia de un promoviendo una
Sistema de Gestión cultura que apoye los
efectivo y alineado con resultados previstos
los requisitos Apoyando
establecimiento de los
comités de SySO
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ISO 14001:2015
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades
ISO 45001:2018
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5.4 Consulta y Participación de los Empleados ISO 45001:2018
La organización debe:
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ISO 9001:2015
6. Planificación
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ISO 9001:2015
6. Planificación
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ISO 9001:2015
Pensamiento Basado en Riesgo
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Pensamiento Basado en Riesgo: ISO 9001:2015
No se requiere ningún Proceso Formal
Riesgo y acción preventiva: Uno de los propósitos clave de un sistema de
gestión es actuar como herramienta preventiva
“El pensamiento basado en el riesgo" se introdujo en algunas cláusulas, pero
no es necesario el proceso de gestión de riesgo formal.
O La incertidumbre es el
RIESG
estado, incluso parcial, de la
BAJO
eficacia de la información
El efecto es una relacionada con, la
desviación de lo RIESGO SIN comprensión o conocimiento
esperado, positivo o ALTO RIESGO de, un evento, su
negativo consecuencia o probabilidad.
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ISO 9001:2015
Evaluación de Riesgos
RIESGOS
• Identificació
• Estimación • Evaluación
n
Análisis
EVALUACIÓN DE RIESGOS
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ISO 9001:2015
6. Planificación
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ISO 9001:2015
6. Planificación
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6. Planificación del SGA y SySO ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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6.1. General
Al planificar el sistema de gestión ambiental/de SySO, se
debe considerar: ISO 14001:2015
Las cuestiones referidas al apartado 4.1
ISO 45001:2018
Los requisitos referidos al apartado 4.2
El alcance
Y determinar riesgos y oportunidades relacionados con:
Sus aspectos ambientales/peligros
Sus requisitos legales y de otro tipo
Y otras cuestiones y requisitos determinados en 4.1 y 4.2
Se debe mantener información documentada de:
Los riesgos y oportunidades que es necesario abordar
Procesos de 6.1.2 a 6.1.4
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6.1.2 Aspectos Ambientales ISO 14001:2015
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6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y
Oportunidades
ISO 45001:2018
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6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y
Oportunidades
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6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y
Oportunidades
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6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y
Oportunidades
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6.1.3 Requisitos Legales y otros Requisitos ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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6.1.4 Acciones de Planificación ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Comentarios: Requisitos
Tomar las acciones necesarias para hacer
frente a:
Aspectos ambientales
significativos/peligros
Requisitos legales y de otro tipo
Riesgos y oportunidades identificados en
6.1.1
Implementar y evaluar la efectividad de
las acciones tomadas
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6.2.1 Objetivos Ambientales y de SySO ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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6.3 Planificación de Acciones para Lograr los Objetivos
Ambientales y de SySO
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
La organización debe determinar:
• ¿Qué se hará?
• ¿Qué recursos se requerirá?
• ¿Quién será responsable?
• ¿ Cuándo se finalizará?
• ¿Cómo se evaluarán los resultados? ... Indicadores
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ISO 9001:2015
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 General
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y Medición
7.1.6 Conocimiento de la organización
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ISO 9001:2015
El Conocimiento es un Recurso
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ISO 9001:2015
Competencia
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ISO 9001:2015
Competencia
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ISO 9001:2015
Comunicación
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ISO 9001:2015
Información Documentada
DOCUMENTACIÓN
NORMATIVAS NECESARIAS
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN
FORMATO Y SOPORTE
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ISO 45001:2018
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7.1 Recursos ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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7.2 Competencia ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
La organización debe:
Determinar la competencia de las personas que realicen trabajos bajo su
control, que afecten a su desempeño ambiental/de SySO y a su capacidad
para cumplir sus requisitos legales y de otro tipo
Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su
educación, formación o experiencia apropiadas
Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos
ambientales y su SGA
Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria
y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
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7.3 Conciencia ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Aplica a:
“Personas haciendo el trabajo bajo el control de la organización”
Requisitos específicos – toma de conciencia de:
Política ambiental/ de SySO y objetivos de SySO
Aspectos ambientales significativos y aspectos potenciales/peligros, riesgos y
las acciones determinadas
Contribuir a la eficacia del SGA/SySO ... mejorando desempeño ambiental/de
SySO
Implicancias de las no conformidades de los requisitos de lo satisfacer los
requisitos del SG, incluido el incumplimiento de los requisitos legales
Los incidentes y los resultados de las investigaciones, que sean pertinentes
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Comunicación. General ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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7.4.2 Comunicación Interna ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Comunicación interna:
Comunicación externa:
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8. Operaciones ISO 9001:2015
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8. Operación ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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8.1 Planificación y Control Operacional ISO 14001:2015
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8.1 Planificación y Control Operacional ISO 14001:2015
Se debe:
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8.1 Planificación y Control Operacional ISO 45001:2018
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8.1 Planificación y Control Operacional ISO 45001:2018
Compras
Establecer procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma de
asegurar la conformidad con el Sistema de SySO.
Contratistas
Se deben coordinar los procesos de compra con los contratistas, para identificar peligros
y evaluar y controlar los riesgos que surjan de:
a) Las actividades y operaciones de los contratistas en el lugar
b) Las actividades y operaciones de la organización que impactan en los contratistas
c) Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes
interesadas en el lugar de trabajo.
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8.1 Planificación y Control Operacional ISO 45001:2018
Contratación Externa
Se debe asegurar que las funciones y los procesos contratados externamente estén
controlados.
Asegurar que los acuerdos de contratación externa son coherentes con los requisitos
legales y otros y con alcanzar los resultados previstos del sistema SySO.
Se debe definir el tipo y grado de control dentro del Sistema de SySO.
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8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencia
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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9. Evaluación de Desempeño ISO 9001:2015
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9. Evaluación de Desempeño ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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9.1.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación General
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9.1.2 Evaluación del Cumplimiento ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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9.2 Auditoría Interna ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Requisitos de la cláusula 4.5.5 , esencialmente
sin cambios, pero más explícito ISO 45001:2018
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9.3 Revisión por la Dirección ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
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10. Mejora ISO 9001:2015
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10. Mejora ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
10. Mejora
4.5.3 No conformidades, acciones correctivas 10.1 General
y acciones preventivas
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora Continua
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ISO 9001:2015
10. Mejora
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10. Mejora. General ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Nuevos requisitos
Determinar:
Oportunidades para la mejora (9.1, 9.2, 9.3)
Acciones para alcanzar los resultados esperados
Se require información documentada.
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10.2 No Conformidad y Acción Correctiva ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Cuando ocurra una no conformidad, se debe:
a) Reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:
• Tomar acciones para controlarla y corregirla
• Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos
ambientales adversos
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas, mediante:
• La revisión y el análisis de la no conformidad;
• La determinación de las causas de la no conformidad;
• La determinación de si han ocurrido no conformidades similares, o si
potencialmente podrían ocurrir;
c) Implementar cualquier acción necesaria
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados en la
planificación
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10.2 No Conformidad y Acción Correctiva ISO 45001:2018
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10.2 No Conformidad y Acción Correctiva ISO 45001:2018
a) Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según
sea apropiado (véase 6.1);
b) Determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones
correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión
del cambio (véase 8.1.3);
c) Evaluar los riesgos de la sst que se relacionan con los peligros nuevos o modificados,
antes de tomar acciones;
d) Revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas;
e) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la sst.
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10.3 Mejora Continua ISO 14001:2015
Nuevos requisitos
Requisitos nuevos y revisados:
Mejorar continuamente incluso la adecuación e idoneidad del SGA
Considerar salidas de analisis, evaluación y manejo de los cambios.
No es requerida explicitamente Información documentada
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Muchas gracias