PROCEDIMIENTO PARA LA

ADQUISICIÓN DE BIENES
O SERVICIOS POR INFIMA
CUANTIA O CATALOGO
ELECTRÓNICO
 1.- Se elabora necesidad dirigida al Coordinador Administrativo
Financiero con copia al Gerente General
 Bienes.- antes de enviar necesidad se solicita a la Guardalmacén
existencia del bien
 Se informa en el oficio que lo solicitado se encuentra contemplado
en el POA de la coordinación.
 Se incluye en oficio característica del producto cantidad y plazo de
entrega
 Servicios.- Se informa en el oficio que lo solicitado se encuentra
contemplado en el POA de la Coordinación
 Se incluye en oficio característica del servicio en detalle y plazo de
entrega
 Si el servicio incluye repuestos deberá realizarse ingreso - egreso
de los bienes por parte del Guardalmacén, por lo tanto tendrá que
entregar también los repuestos averiados y reemplazados al
guardalmacén
 En caso que el bien o servicio no se encuentre dentro del POA
deberá solicitar una reforma presupuestaria o reforma del PAC
según corresponda. Posteriormente, una vez que se haya realizado
la debida reforma se iniciara el proceso de adquisición.
 2.- El Coordinador  3.- El Gerente General
Administrativo Financiero
sumilla al Coordinador
realiza cotización de los
Administrativo Financiero
bienes y servicios a través del
Portal de compras Públicas o continuar con el trámite o
proveedores diversos, según desistir del mismo.
las circunstancias, luego emite
la respectiva Certificación
Presupuestaria, y define
proceso de contratación.
 Envía toda la información al
Gerente General para que
autorice el gasto.

 4.- El Coordinador Administrativo Financiero

realiza el Proceso en el Portal, y/o elabora orden
de compra respectiva, posteriormente realiza el
contrato respectivo, y ordena a la Contadora
comprometer la partida presupuestaria. Remite
documentación a la Gerencia General.
 5.- El Gerente General
firma el Contrato o la orden
de compra y designa
Administrador de Contrato,
luego envía documentación
a CAF.
 6.- El CAF notifica al
proveedor seleccionado con el
fin de que coordine con el
Administrador del Contrato, y
Guardalmacén de ser el caso la
entrega de bienes, y remitirá
documentación la orden de
compra o contrato. Además
notificara a la contadora para
que registre el compromiso.

7.- Una vez entregado el bien o servicio, el administrador del contrato

elaborara informe de conformidad refiriéndose a la orden de compra o
contrato, en dicho informe hará referencia si cumplió con la entrega
del bien o servicio, y con el plazo establecido en el contrato u orden
de compra, adjuntara la factura y el ingreso de bodega, que lo
solicitara al Guardalmacén, al cual entregara copia de la orden de
compra y factura, en caso de ser bien, y remitirá documentación al
CAF.
 8.- Una vez revisada la
documentación el CAF
solicitara autorización de
pago al Gerente General.
10.- CAF ordena el
devengamiento Presupuestario y
Contable a la Contadora,
posteriormente remite
documentación para la
Tesorería.
 9.- El Gerente General
autoriza el pago y remite
documentación al CAF.
11.-Tesorería realizara
transferencia y notificara de la
misma al Gerente General y
Contadora