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22/07/2017
OBJETIVOS Y METAS 2017
Julio 01/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 02/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 03/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 04/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 05/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 06/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 07/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 08/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 09/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 10/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 11/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 12/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 13/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 14/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Julio 15/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 16/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 17/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 18/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 19/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 20/07/2017 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Julio 21/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 22/07/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 23/07/2017 0
Julio 24/07/2017 0
Julio 25/07/2017 0
0
0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 7
Formatos Formatos % de
Fecha Nivel de Compromiso Supervisor de inspección
Repartidos Revisados Cumpl.
16-jul-17 2 2 100% Participación Ideal Eduardo Urteaga
17-jul-17 2 2 100% Participación Ideal Eduardo Urteaga
18-jul-17 2 2 100% Participación Ideal Eduardo Urteaga
19-jul-17 2 2 100% Participación Ideal Eduardo Urteaga
20-jul-17 2 2 100% Participación Ideal Eduardo Urteaga
21-jul-17 2 2 100% Participación Ideal Eduardo Urteaga
22-jul-17 2 2 100% Participación Ideal Eduardo Urteaga
Total 14 14 100% Participación Ideal Eduardo Urteaga
Formatos Formatos % de
Fecha Nivel de Compromiso Supervisor de inspección
Repartidos Revisados Cumpl.
1. Indicadores de Seguridad
(CARAHUACRA)
Indicadores de Seguridad
1. Indicadores de Seguridad
1. Indicadores de Seguridad
CODIGO F-SIG-65
FORMULARIO REVISION 01
APROBADO ENERO 2017
INDICES DE SEGURIDAD ANUAL - CARAHUACRA PAGINA 1 de 1
DESCRIPCION META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
INDICES
DESCRIPCION META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE ACUMULADO
Meta: 74
8
1. Cumplimiento de SSO
Presentar aquí los
1.1 Accidentes Ocurridos accidentes ocurridos
en la semana.
Datos clave:
• Tipo de Accidente:
• Lugar del accidente:
NO SE TUVO • Nivel:
• Potencial:
INCIDENTES EN LA • Nombre del Accidentado:
• RRCC Asociado:
SEMANA • Fecha:
Descripción:
Foto
1.2. Estatus de Acciones Correctivas de Accidentes
Accidentes Personales :
Acciones
Pendiente
N Tipo Fecha Nivel Potencial Ejecutadas En Plazo Empresa Costo
s
1
NO SE TUVO
INCIDENTES EN LA
SEMANA
(Link de la Información)
(En este link debe encontrarse lo que estipula el estándar de IAI)
Reporte Semanal SSO
Indicadores de Seguridad
CARAHUACRA
EC E
Se desarrollo la auditoria cruzada en las EC con foco en 5 empresas en el mes de Junio. Según se
detalla: AESA, CNSAC, ROBOCON, TECNOMIN y AFCOM, los resultados fueron enviados a Volcan
EC FECHA
AESA Del 22 al 26 de Junio
CNSAC Del 22 al 26 de Junio
ROBOCON Del 22 al 26 de Junio
TECNOMIN Del 22 al 26 de Junio
AFCOM Del 22 al 26 de Junio
13
3. Resultado de Auditoria Interna
Resultados de la auditoría: Auditoria
Interna del SSO - Spektra Julio
14
3. Resultado de Auditoria Interna
Nivel 01 Nivel 02 / Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05
15
Reporte Semanal SSO
CARAHUACRA
17
4. Reducción Accidentes Daños al Patrimonio
NO SE TUVO
INCIDENTES
MATERIALES EN LA
SEMANA
18
Presentar aquí los
4.1 Accidentes Ocurridos accidentes al patrimonio
ocurridos en la semana.
Datos
clave:
• Tipo de Accidente:
• Lugar del accidente:
• Nivel:
• Potencial:
NO SE TUVO •
•
Equipo:
RRCC Asociado:
INCIDENTES • Fecha:
MATERIALES EN LA
SEMANA
Foto Descripción:
4.2. Estatus de Acciones Correctivas de Accidentes
Accidentes Patrimonio :
Acciones
Pendiente
N Tipo Fecha Nivel Potencial Ejecutadas En Plazo Empresa Costo
s
1 Daño Equipo 12 Mar. 3 4 4 2 1 AESA 8000USD
NO SE TUVO
INCIDENTES
MATERIALES EN LA
SEMANA
(Link de la Información)
(En este link debe encontrarse lo que estipula el estándar de IAI)
Reporte Semanal SSO
Task Force
2. Condiciones
2. CONDICIONES: PODER (R. Maldonado) Poder 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS: (P. Rivera)
1) Política para asegurar el sostenimiento hasta 1) Metodología de traslape entre guardias
el tope. Ya no hay LMA/SPAM 2) Modificar el IPERC Continuo
2) Implementar el sistema anticolisión 3) Asegurar el cumplimiento del IPERC
3) Garantizar la implementación de Bloqueo de continuo
Energías 4) Check list diario del supervisor
4) Desechar las herramientas hechizas y 5) Supervisión necesaria para compañía y
reemplazarlas por estandarizadas contratistas
5) Cumplimiento estricto de la Inspección 6) Automatización del SSOMAC
Gerencial 7) Hacer cumplir ciclo de disciplina operativa
6) Realizar los estudios críticos de la mina para estándares y PETS
7) Levantamiento Riesgo Empresarial
22
Principales actividades de los Task Force 2017
Los 4 Pilares del sistema.
\\yaums07\Data\Cambio de Cultura
2017\2. CARAHUACRA\9. Pilares
Desarrollo e implementación del check list diario del Progr. 100 100
4
supervisor (con foco en seguridad y productividad)
Realiz. 80 20 80 20
Hacer cumplir el ciclo de disciplina operativa para los Progr. 100 100
7
Estándares y PETS
Realiz. 50 50 50 50
25
Principales actividades de los Task Force 2017
Los 4 Pilares del sistema.
PILAR N° 2
26
Acciones 02
En esta semana se realizo las inspecciones de seguridad.
27
Principales actividades de los Task Force 2017
Los 4 Pilares del sistema.
PILAR N° 3
28
Principales actividades de los Task Force 2017
Los 4 Pilares del sistema.
29
Principales actividades de los Task Force 2017
Los 4 Pilares del sistema.
PILAR N° 4
30
Principales actividades de los Task Force 2017
Los 4 Pilares del sistema.
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Acciones (mostrar pendientes)
Cambio de P
Auditoria línea base del sistema y Plan de Acción
cul tura/Super. SSO E
Análisis de accidentes con daño al patrimonio y Plan de
Residente de P 4 EC Fecha
Acción en las causas. (Entrega del plan al Ing. Cambio de
empresa contratista
Cultura) E Demas EC F
Análisis de las causas de Rotación de Personal y Plan de
Residente de P 4 EC Fecha
Acción en las causas. (Entrega del plan al Ing. Cambio de
empresa contratista E Demas EC F
Cultura)
Capacitación y preparación de tablero de control de paquete Cambio de P
de seguridad de los Gerentes cultura/Super. SSO E
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Seguimiento Plan de Auditoria de Cultura de EC
35
Seguimiento Plan de las causas de Rotación de
Personal de las EC
PLAZO
REQUIERE
PRINCIPALES CAUSAS ACCIONES ACORDADAS RESPONSABLES APOYO
PROG. EJEC.
COMITÉ Nv. 2
Mejorar la planificación y
Incumplimiento al RIT difusión del RIT a personal Renzo Milla / Carlos
02 al mes No
Spektra ingresante y personal en Vasquez
actividad.
Mejorar la aplicación del
Renzo Milla / Carlos
Promoción interna del estándar ESG-VOL-GLO-07-
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Vasquez Mensual No
Personal Spektra 01 Estándar de Capacitación
(cumplimiento de las 120 H)
Reporte Semanal SSO
CARAHUACRA
Indicadores de Seguridad
4. Actividades Relevantes
9. Actividades Relevantes
39
9. Actividades Relevantes
40
9. Actividades Relevantes
41