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Materia prima:
Base Parafínica Liviana
Insumos
Maquinaria, equipo y mobiliario
Recursos humanos
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
PROCESO PRODUCTIVO
Sulfonacion
Lavado
Secado
Filtración
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
DIAGRAMAS
DIAGRAMA DB
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
DIAGRAMA DOP
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
DIAGRAMA DAP
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
DIAGRAMA DRP
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
DIAGRAMA DE
FLUJO
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
A Físico
Com
T ENTRADA SUB PROCESO SALIDA Aspectos ambientales Impactos Ambientales
R
Agua
I
Z Contaminacion sonora
Emision de gases Sox
Ruido
Olores
x
x
SUFONACION SO2 Y SO3 a torre de lavado de gases
Emision de material particulado afectaciones respiratorias x
Alteracion de areas de trabajo cambios geomorficos
D BASE PARIFINICA
Contaminacion sonora Ruido x
Emision de gases Sox Olores x
E LIVIANA
OLEUM
SEDIMENTACION Lodos acidos de rellano
Emision de material particulado afectaciones respiratorias
Alteracion de areas de trabajo cambios geomorficos
Contaminacion sonora Ruido x
L IPA PURO
IPA RECUPERADO SECADO
Efluentes alcalinos Uso desmedido del agua
Contaminacion sonora
Falta de abastecimiento
Ruido
x
x
D Contaminacion sonora
Emision de gases Sox
Ruido
Olores
x
x
Lodos de filtracion Emision de material particulado afectaciones respiratorias
ARCILLA FILTRANTE FILTRACION
Alteracion de areas de trabajo cambios geomorficos
Vertido de aguas residuales calidad del agua x
Aceite mienral blanco
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
M a g n itu d o e x te n s ió n d e l
C a rá c te r d e l im p a c to ( C )
m u lti p lic id a d d e e f e c to s
D u ra c ió n d e l e f e c to ( D )
R e c u p e ra b ilid a d ( R c )
R e v e rs ib ilid a d ( R v )
MEDIO
A c u m u la c ió n y
Físico Biótico Socioecon
e f e c to ( M )
Componentes ambientales
T ra b a ja d o re s
V e g e ta c ió n
P o b la c ió n
S e rv ic io s
(A )
bientales TOTAL CALIFICACIÓN
P a is a je
Fa u n a
S u e lo
Agua
A ire
x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
s x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x x - 3 2 3 3 1 -18 moderado
x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x - 3 2 3 3 2 -20 severo
s x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x x - 3 2 3 3 1 -18 moderado
x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x - 3 2 3 3 2 -20 severo
s x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x x - 3 2 3 3 1 -18 moderado
x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x - 3 2 3 3 2 -20 severo
s x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x x - 3 2 3 3 1 -18 moderado
x x - 2 2 2 3 2 -17 moderado
x x - 3 2 3 3 1 -18 moderado
x x - 2 2 2 3 2 -17 moderado
x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x - 3 2 3 3 2 -20 severo
s x x - 3 2 3 3 2 -20 severo
x x - 3 2 3 3 1 -18 moderado
x x - 2 2 2 3 2 -17 moderado
0
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
PARA EL AIRE
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
PARA EL AGUA
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
Material No Reciclable:
Servilletas, envolturas de
comidas, papel carbón, papel
sucio, bolsas con recubrimiento
Zonas Comunes Hall de circulación
Edificio de Bombeo de de aluminio. Materiales
Parafinas Primarios Reciclables: Papel de archivo,
cartón, vidrio, botellas, bolsas
plásticas.
VIABILIDAD Y EVALUACION
ACTIVOS TANGIBLES
ECONOMICA
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 manifold S/ 2,014.90 S/ 2,014.90
47 Bombas S/ 2,199.83 S/ 103,392.01
14 Intercambiadores de calor S/ 3,400.76 S/ 47,610.64
1 control de encendido de bombas S/ 1,195.14 S/ 1,195.14
5 Tableros de control electrico S/ 3,731.11 S/ 18,655.55
1 Condensador quincy S/ 1,302.60 S/ 1,302.60
ACTIVOS 1 Tablero de control en horno S/ 522.60 S/ 522.60
1 condensador IHM S/ 1,674.85 S/ 1,674.85
TANGIBLES 1 Condensador Garner Denver S/ 3,599.57 S/ 3,599.57
1 Cristalizador S/ 49,066.80 S/ 49,066.80
1 Drum de almacenamiento ACPM S/ 58,823.19 S/ 58,823.19
1 Drum de almacenamiento de amina S/ 60,354.25 S/ 60,354.25
1 Tanque de soda S/ 51,113.13 S/ 51,113.13
15 Tanques para bases lubricantes S/ 49,874.76 S/ 748,121.40
2 Tanques para almacenamiento de aceite mineral
S/ 56,456.19 S/ 112,912.38
1 Tanque para almacenamiento de acido sulfurico
S/ 67,223.00 S/ 67,223.00
1 Tanque para almacenamiento de lodos acidos
S/ 64,989.24 S/ 64,989.24
3 Tanque para almacenamiento de agua S/ 20,541.70 S/ 61,625.10
2 Neutralizadores S/ 2,578.89 S/ 5,157.78
2 Sedimentadores S/ 11,113.13 S/ 22,226.26
1 Mezclador de aceite blanco S/ 19,845.00 S/ 19,845.00
1 Mezclador de vaselina industrial S/ 24,607.80 S/ 24,607.80
1 Mesa de reunion (10 personas) S/ 2,997.00 S/ 2,997.00
5 LAPTOP HP S/ 4,700.00 S/ 23,500.00
5 Escritorio S/ 299.90 S/ 1,499.50
15 Sillas S/ 119.00 S/ 1,785.00
5 Impresora HP S/ 630.00 S/ 3,150.00
3 Estante para libros S/ 230.00 S/ 690.00
TOTAL S/ 1,559,654.69
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
MAQUINARIAS Y
EQUIPO
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
INSUMOS DE PRODUCCION
20 Base parafinica liviana x tonelada S/ 4,989.82 S/ 99,796.38
16 Acido sulfuirico fumante o OLEUM x tonelada S/ 1,907.37 S/ 30,517.91
18 Base naftenica x 1toneladas S/ 2,832.23 S/ 50,980.14
INSUMOS DE 17 Alcohol isopropilico x 1 tonelada S/ 2,248.90 S/ 38,231.30
PRODUCCION 17 Parafina microcristalina x toneladas S/ 3,066.68 S/ 52,133.56
100 ACPM o aceite conbustible para motores (galon de 4 Litros) S/ 160.00 S/ 16,000.00
13 Hidroxido de sodio x 1 toneladas S/ 1,880.90 S/ 24,451.70
TOTAL S/ 17,085.90 S/ 312,110.99
MATERIALES DE OFICINA
CANT. DESCRIPCION PRECIO(UNID) PRECIO ANUAL MENSUAL
1 Mesa de reunion (10 personas) S/ 2,997.00 S/ 2,997.00 S/ 249.75
5 LAPTOP HP S/ 4,700.00 S/ 23,500.00 S/ 1,958.33
MATERIALES DE 5 Escritorio S/ 299.90 S/ 1,499.50 S/ 124.96
OFICINA 15 Sillas S/ 119.00 S/ 1,785.00 S/ 148.75
5 Impresora HP S/ 630.00 S/ 3,150.00 S/ 262.50
3 Estante para libros S/ 230.00 S/ 690.00 S/ 57.50
TOTAL S/ 34,051.50 S/ 2,837.63
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
MATERIALES DE PLANTA
CANT. DESCRIPCION P.U. PRECIO TOTAL MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
50 Extintores S/ 80.00 S/ 4,000.00 S/ 333.33 S/ 4,000.00 S/ 4,094.00 S/ 4,190.21 S/ 4,288.68 S/ 4,389.46
300 Casco D/SEG tipo I ANSI Z89 S/ 76.73 S/ 23,019.00 S/ 1,918.25 S/ 23,019.00 S/ 23,559.9 S/ 24,113.6 S/ 24,680.3 S/ 25,260.3
MATERIALES DE 400 Guante ANTI-INPACTO S/ 8.91 S/ 3,564.00 S/ 297.00 S/ 3,564.00 S/ 3,647.75 S/ 3,733.48 S/ 3,821.21 S/ 3,911.01
PLANTA 100 Bota pta D/acero ANSI Z41 S/ 459.99 S/ 45,999.00 S/ 3,833.25 S/ 45,999.00 S/ 47,080.0 S/ 48,186.4 S/ 49,318.7 S/ 50,477.7
500 Lentes D/SEG ANSI Z87 S/ 4.48 S/ 2,240.00 S/ 186.67 S/ 2,240.00 S/ 2,292.64 S/ 2,346.52 S/ 2,401.66 S/ 2,458.10
250 Chaleco D/SEG C/CINTA REFLECTIVAS S/ 15.94 S/ 3,985.00 S/ 332.08 S/ 3,985.00 S/ 4,078.65 S/ 4,174.50 S/ 4,272.60 S/ 4,373.00
450 Tapones auditivos ANSI S3 S/ 20.38 S/ 9,171.00 S/ 764.25 S/ 9,171.00 S/ 9,386.52 S/ 9,607.10 S/ 9,832.87 S/ 10,063.9
1000 Respiradores N95 NIOSH S/ 9.95 S/ 9,950.00 S/ 829.17 S/ 9,950.00 S/ 10,183.8 S/ 10,423.1 S/ 10,668.1 S/ 10,918.8
TOTAL S/ 101,928.00 S/ 8,494.00 S/ 101,928.0 S/ 104,323.31 S/ 106,774.91 S/ 109,284.12 S/ 111,852.29
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
UTILES DE ESCRITOTIO
PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO TOTAL MENSUAL
UNITARIO
48 Papel BOND-A4 REPORT (medio millar) S/ 10.00 S/ 480.00 S/ 40.00
10 Lapiceros PILOT (caja) S/ 26.00 S/ 260.00 S/ 21.67
5 Resaltadores Faber-Castell (caja) S/ 34.00 S/ 170.00 S/ 14.17
6 Correctores (caja) S/ 24.00 S/ 144.00 S/ 12.00
5 Organizador S/ 37.42 S/ 187.10 S/ 15.59
5 Borrador S/ 14.00 S/ 70.00 S/ 5.83
UTILES DE 6 Clips (caja) S/ 1.20 S/ 7.20 S/ 0.60
ESCRITORIO 5 Engrapadora S/ 29.99 S/ 149.95 S/ 12.50
5 Perforadora S/ 14.29 S/ 71.45 S/ 5.95
40 Archivadores S/ 6.00 S/ 240.00 S/ 20.00
5 Sellos S/ 11.00 S/ 55.00 S/ 4.58
10 Tampones S/ 4.00 S/ 40.00 S/ 3.33
10 Tijeras S/ 1.00 S/ 10.00 S/ 0.83
10 Folder (25 unidades) S/ 7.90 S/ 79.00 S/ 6.58
20 Cuaderno S/ 4.00 S/ 80.00 S/ 6.67
10 Sobre de manila (50 unidades) S/ 13.20 S/ 132.00 S/ 11.00
30 Notas adhesivas S/ 2.00 S/ 60.00 S/ 5.00
11 Grapas (5000 unidades) S/ 3.80 S/ 41.80 S/ 3.48
5 Tarjeteros S/ 4.14 S/ 20.70 S/ 1.73
TOTAL S/ 2,298.20 S/ 191.52
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
ACTIVOS INTANGIBLES
CONSTITUCION DE LA EMPRESA S/ 6,542.00
ACTIVOS LICENCIAS S/ 2,600.00
INTANGIBLES CAPITAL DE TRABAJO S/ 2,102,052,814.12
TOTAL S/ 2,102,061,956.1
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE
INSUMOS Y MATERIA PRIMA(1ER TRIMESTRE) S/ 2,101,648,535.54
TRABAJO
MATERIALES DE PLANTA(1 AÑO) S/ 101,928.00
UTILES DE ESCRITORIO (1 AÑO) S/ 2,298.20
SUELDOS (1ER TRIMESTRE) S/ 300,052.38
TOTAL S/ 2,102,052,814.12
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
MANO DE
OBRA
DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
CANT. DE ASIGNACION REMUNERACION DESCUENTO DE COMISION SALDO A APORTE A REMUNERACION
PUESTO DE TRABAJO SUELDO(s/.) FONDO 10% SEGURO 1.30% TOTAL AFP VACACIONES CTS GRATIFICACIONES
PERSONAS FAMILIAR (s/.93) MENSUAL (s/.) ONP 13% 1.60% PAGAR EN s/. ESSALUD 9% ANUAL (s/.)
Recepcion y pesado S/ 1,556.00 4 S/ 372.00 S/ 6,596.00 S/ 857.48 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 5,738.52 S/ 593.64 S/ 1,556.00 S/ 6,224.00 S/ 13,192.00 S/ 105,691.68
Envasado y
almacenamiento S/ 1,356.97 2 S/ 186.00 S/ 2,899.94 S/ 376.99 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 2,522.95 S/ 260.99 S/ 1,356.97 S/ 2,899.94 S/ 6,060.87 S/ 46,892.03
Encargado de sulfonacion S/ 2,159.36 1 S/ 93.00 S/ 2,252.36 S/ - S/ 225.24 S/ 29.28 S/ 36.04 S/ 290.55 S/ 1,961.81 S/ 202.71 S/ 2,159.36 S/ 2,252.36 S/ 4,707.43 S/ 36,420.66
Encargado de aireacion S/ 2,159.36 1 S/ 93.00 S/ 2,252.36 S/ - S/ 225.24 S/ 29.28 S/ 36.04 S/ 290.55 S/ 1,961.81 S/ 202.71 S/ 2,159.36 S/ 2,252.36 S/ 4,707.43 S/ 36,420.66
Encargado de decantacion
y neutralizacion S/ 2,159.36 1 S/ 93.00 S/ 2,252.36 S/ - S/ 225.24 S/ 29.28 S/ 36.04 S/ 290.55 S/ 1,961.81 S/ 202.71 S/ 2,159.36 S/ 2,252.36 S/ 4,707.43 S/ 36,420.66
Encargado de filtracion S/ 2,159.36 1 S/ 93.00 S/ 2,252.36 S/ - S/ 225.24 S/ 29.28 S/ 36.04 S/ 290.55 S/ 1,961.81 S/ 202.71 S/ 2,159.36 S/ 2,252.36 S/ 4,707.43 S/ 36,420.66
Encargado de lavado S/ 2,159.36 1 S/ 93.00 S/ 2,252.36 S/ - S/ 225.24 S/ 29.28 S/ 36.04 S/ 290.55 S/ 1,961.81 S/ 202.71 S/ 2,159.36 S/ 2,252.36 S/ 4,707.43 S/ 36,420.66
Encargado de secado S/ 2,159.36 1 S/ 93.00 S/ 2,252.36 S/ - S/ 225.24 S/ 29.28 S/ 36.04 S/ 290.55 S/ 1,961.81 S/ 202.71 S/ 2,159.36 S/ 2,252.36 S/ 4,707.43 S/ 36,420.66
Encargado de
sedimentacion S/ 2,159.36 1 S/ 93.00 S/ 2,252.36 S/ - S/ 225.24 S/ 29.28 S/ 36.04 S/ 290.55 S/ 1,961.81 S/ 202.71 S/ 2,159.36 S/ 2,252.36 S/ 4,707.43 S/ 36,420.66
TOTAL 13 S/ 1,209.00 S/ 25,262.46 S/ 1,234.47 S/ 1,576.65 S/ 204.96 S/ 252.26 S/ 2,033.88 S/ 21,994.11 S/ 2,273.62 S/ 18,028.49 S/ 24,890.46 S/ 52,204.90 S/ 407,528.34
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
MANO DE OBRA
INDIRECTA
DEPRECIACION
MAQUINARIA - 10%
VALOR DE
AÑOS DE VIDA
DESCRIPCION PRECIO DEPRECIACION POR
UTIL
AÑO MAQUINARIA
Tambor de lavados (lodos acidos) S/ 25,146.89 10 S/ 2,514.69
Condensador de alcohol S/ 23,759.00 10 S/ 2,375.90
marmita de aceite blanco S/ 33,898.00 10 S/ 3,389.80
Reactor Pfaudler S/ 50,489.00 10 S/ 5,048.90
Reactor Kelly S/ 48,989.00 10 S/ 4,898.90
Torre de adsorcion de gases S/ 72,979.00 10 S/ 7,297.90
Tanque de colchon S/ 55,789.99 10 S/ 5,579.00
Tanque pequeño para aceite clarificado (Drum) S/ 43,089.18 10 S/ 4,308.92
Tanques percoladores S/ 67,908.99 10 S/ 6,790.90
Tanque para secado y envase de sulfonato S/ 87,657.89 10 S/ 8,765.79
Caldera de 80 HP S/ 80,172.00 10 S/ 8,017.20
torre de recuperacion de alcohol S/ 41,683.89 10 S/ 4,168.39
Tanque separador de agua y aceite S/ 15,082.20 10 S/ 1,508.22
Horno de 1.8 millones BTU S/ 133,216.00 10 S/ 13,321.60
Tanque de aceite termico S/ 63,763.99 10 S/ 6,376.40
Torre de enfriamiento S/ 73,559.00 10 S/ 7,355.90
Drum dosificador de agentes floculante S/ 63,857.99 10 S/ 6,385.80
Tanque para el clarificado de agua residual S/ 83,989.79 10 S/ 8,398.98
Separador API S/ 122,667.00 10 S/ 12,266.70
TOTAL S/ 1,187,698.80 S/ 118,769.88
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO TOTAL
Valor Inversion % Depreciacion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 (Depreciacion
Acumulada)
Maquinaria S/ 1,187,698.80 10% -S/ 118,769.88 -S/ 118,769.88 -S/ 118,769.88 -S/ 118,769.88 -S/ 118,769.88 -S/ 593,849.40
Materiales y Equipos S/ 556,228.44 10% -S/ 55,622.84 -S/ 55,622.84 -S/ 55,622.84 -S/ 55,622.84 -S/ 55,622.84 -S/ 278,114.22
Muebles y Enseres S/ 3,705.60 10% -S/ 370.56 -S/ 370.56 -S/ 370.56 -S/ 370.56 -S/ 370.56 -S/ 1,852.80
Equipos de Procesamiento de Datos S/ 5,330.00 25% -S/ 1,332.50 -S/ 1,332.50 -S/ 1,332.50 -S/ 1,332.50 -S/ 5,330.00
TOTAL DE DEPRECIACION S/ 1,752,962.84 -S/ 176,095.78 -S/ 176,095.78 -S/ 176,095.78 -S/ 176,095.78 -S/ 174,763.28 -S/ 879,146.42
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
DEPRECIACION
DEPRECIACION MONTO ANUAL MONTO MENSUAL TOTAL
Maquinaria S/ 118,769.88 S/ 9,897.49
Materiales y Equipos S/ 55,622.84 S/ 4,635.24
Muebles y Enseres S/ 370.56 S/ 30.88
Equipos de Procesamiento de Datos S/ 1,332.50 S/ 111.04
TOTAL S/ 176,095.78 S/ 14,674.65
CAPITAL NECESARIO
INVERSION
ACTIVO TANGIBLE S/ 1,559,654.69
ACTIVO INTANGIBLE S/ 2,102,061,956.12
CAPITAL NECESARIO S/ 2,103,621,610.81
CAPITAL PROPIO S/ 941,278.02
PRESTAMO S/ 2,102,680,332.80
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
ANEXOS
Ampliación de refinería de talara para la producción de aceite mineral blanco
GRACIAS