UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL - OXAPAMPA

AUDITORIA EXTERNA A LA EMPRESA PRESTADORA DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO-EPS SELVA CENTRAL S.A

Docente:
Mg. Ing, Jorge Zuriel Curi Aguirre
Integrantes:
 ALLEN RODRIGUEZ, Jamil Javier
 GAMBOA GONZALES, Jose Ricardo
 GARCIA ALEJANDRIA, Lizardo
 MONAGO TARAZONA, Dora Magaly
 VILCA JARA, Zunica
Semestre: X
 BIENVENIDOS

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 ORGANIZACI
EPS SELVA CENTRAL S.A
ÓN:
Dirección: Chanchamayo Junín
Representante: Leonel Lee Pereira Cárdenas
Cargo: RAD

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 ALCANCE :
Aplica al proceso de SGA en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Selva Central S. A
CRITERIOS DE AUDITORIA: Verificar lineamientos de la ISO 14001:2015
Tipo de auditoria: Auditoría Externa
Reunión de Apertura: 04-12-2022 Hora: 08:40h
Reunión de cierre: 04-12-2022 Hora: 11:40 h

EQUIPO AUDITOR EQUIPO AUDITADO

Auditor Líder : GARCIA ALEJANDRIA, Lizardo
Auditado CAJAHUARINGAPOMA, Ronald
ALLEN RODRIGUEZ, Jamil Javier
GAMBOA GONZALES, Jose Ricardo Auditado MALLAUPOMA VILCA, Ricardo Ernesto
Equipo Auditor: MONAGO TARAZONA, Dora Magaly
VILCA JARA, Zunica
Auditado PEREIRA CARDENAS, Leonel Lee
Auditado QUISPE LLANTAY, Jhony Carlos

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 OBJETIVO
Evaluar sistemáticamente si la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Selva Central
S.A viene cumpliendo con las funciones, objetivos, metas y compromisos en servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario y tratamientos de aguas residuales para disposición final, en
conformidad, con la normativa vigente y la ISO 14001:2015, a fin de emitir recomendaciones que
ayuden a la adopción de acciones que contribuyan con la protección de la salud de los usuarios y
conservación ambiental.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
- Evaluar la implementación del sistema de gestión ambiental en la Empresa Prestadora de
Servicios de Saneamiento EPS Selva Central S.A.
OBJETIVO - Verificar el
cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia del sistema: ISO 14001:2015
“Sistema de Gestión Ambiental”.

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 CRONOGRAMA
PROCESO / ACTIVIDAD / AUDITADO
FECHA HORA AUDITOR
REQUISITO POR AUDITAR (Nombre y Cargo)
Mg. Ing. Lizardo García
Ing. Leonel Lee Pereira
4/01/2022 de 8:40 am a 9:00 am Reunión de apertura Alejandria - AUDITOR
Cardenas
JEFE

Mg. Ing. Lizardo García

Presentación de los objetivos y Ing. Leonel Lee Pereira
4/01/2022 de 9:00 am a 9:10 am Alejandria - AUDITOR
alcance de la auditoria. Cardenas
JEFE
Actualización y mantenimiento de
aspectos ambientales, requisitos
legales y otros requisitos, como:
comunicación, documentación control
de documentos, control operacional,
4/01/2022 de 9:10 am a 9:50 am preparación y respuestas ante EQUIPO AUDITOR EQUIPO AUDITADO
emergencia, seguimiento y medición,
evaluación del cumplimiento legal, no
conformidad, acción correctiva y
acción preventiva y el control de
registros.

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 PROCESO / ACTIVIDAD / AUDITADO
FECHA HORA AUDITOR
REQUISITO POR AUDITAR (Nombre y Cargo)
Revisión de los requisitos exigidos por la
ISO 14001, dentro del área de
competencia:
- Revisar el contexto de la Organización.
- Revisar los requisitos
de Liderazgo. -
Revisar los requisitos de planificación.
4/01/2022 de 9:50 am a 11:00 am - Revisar los requisitos EQUIPO AUDITOR EQUIPO AUDITADO
de Apoyo. -
Revisar los requisitos en cuanto a la
operación.
-Revisar los requisitos de evaluación de
Desempeño.
- Revisar los requisitos de Mejora.
Presentación de resultados preliminares al
de 11:15 am a 11:30 Representante de la Empresa Prestadora Mg. Ing. Lizardo
4/01/2022 EQUIPO AUDITADO
am de Servicios de Saneamiento EPS Selva García Alejandria
Central
de 11:30 am a 11:40 Mg. Ing. Lizardo
4/01/2022 Reunión de Cierre EQUIPO AUDITADO
am García Alejandria

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 PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS