“FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES”

MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

Mención en Gestión Pública
 
EleccióVEREDAS
“FORMULACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PISTAS n de autoridades
EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OCROS PROVINCIA
SEKMUN
DE HUAMANGA AYACUCHO”

DOCENTE : Dr. ANDRÉS MOISÉS HUAYANAY QUISPE

INTEGRANTES : HUACAMAITA DIAZ, Hoover Mario

HUAYTALLA VASQUEZ, José Luis
PACCHA BARRIOS, Angela Rubí
PILLACA PRADO, Yurico
QUISPE PAREDES, Vanesa.
RODRÍGUEZ PINEDA, Nory Elizabeth.
ROJAS TENORIO, Alexander
 Módulo III
FORMULACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN

PROYECTO

ALTERNATIVA N° 01
HORIZONTE DE EVALUACIÓN

PAUTAS SNIP:
 El periodo de evaluación será igual al tiempo
que dure la fase de inversión más los 10 años
de la fase de postinversión.

 Este periodo comprende la fase de inversión y

la fase de postinversión.

 SNIP se recomienda 10 años en la fase de

postinversión para fines de evaluación.

5 MESES + 10 AÑOS
HORIZONTE DE EVALUACIÓN

PRE INVERSIÓN

Fecha: 18/10/2013

INVERSIÓN Y
POSTINVERSION
 ILUSTRACIÓN DEL
HORIZONTE DE EVALUACIÓN

PRE INVERSIÓN

PERFIL APROBADO
Fecha: 18/10/2013
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN
Fecha: 20/10/2020
APROX. 4
MESES
APROX. 6 AÑOS DESPUES DESPUES DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO
FECHA FIN DE EJECUCIÓN
Fecha: 18/04/2021

FECHA DE ULTIMA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

24/06/2020
11:22:52 a.m.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DETERMINACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEMANDA
Horizonte de Evaluación del Proyecto 10 años Vida útil (Calzada + Veredas de Concreto)
Bajo flujo vehicular 140
Demanda Se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria con áreas de vías pavimentadas
624 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con las calles a intervenir, para ambos lados) y el índice medio diario
Estimación
vehicular (IMD)
Pt = Po (1+ r)^n
Pt = Población en el año “t” que vamos a estimar.
Determinación de la población (Estima) Po = Población en el año “0” (conocida).
r = Tasa de crecimiento anual, según el censo 1993 - 2007 es 0.56% para el Distrito de Ocros (Fuente INEI).
n = Número de años entre el año “0” y el año “n”
Conteos de Volumen de Tráfico Vehicular
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
ANÁLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO
ANÁLISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO
BALANCE OFERTA-DEMANDA
ALTERNATIVA 01:
PAVIMENTO: Construcción de calzada con pavimento rígido
de concreto f´c = 210 Kg/cm2, en un ancho promedio de 4.00
– 7.50 m; en una longitud total de 2,884.20 ml.
VEREDAS: Construcción de veredas con concreto simple f´c =
140 Kg/cm2 en un ancho promedio de 1.20 m; haciendo un
total de 2,884.20 en la margen izquierda y 2,884.20 ml en la
margen derecha. Colocación de señales reglamentarias de
tránsito.
ALTERNATIVA 02:
PAVIMENTO: Construcción de calzada con pavimento rígido
de concreto f´c = 280 Kg/cm2, en un ancho promedio variable
de 4.00 – 7.50 m; en una longitud total de 2,884.20 ml.
VEREDAS: Construcción de veredas con concreto simple f´c =
140 Kg/cm2 en un ancho promedio de 1.20 m; haciendo un
total de 996.70 en la margen izquierda y 996.70 ml en la
margen derecha. Colocación de señales reglamentarias de
tránsito.

CUNETAS: Además de la construcción de cunetas abiertas en CUNETAS: Además de la construcción de cunetas con una
toda su longitud 1993.40 ml (concreto f´c = 210 Kg/cm2). longitud de 1,993.40 ml (concreto f´c = 210 Kg/cm2 ).

SARDINELES: Se construirá sardineles, en una longitud total SARDINELES: Se construirá sardineles, en una longitud total de
de 799.07 ml en ambos lados de las vías, dentro de lo 799.07 ml en ambos lados de las vías, dentro de lo
especificado del pavimento rígido, esta será de concreto especificado del pavimento rígido, esta será de concreto
f'c=175 kg/cm2 con un espesor de 0.15 m y altura de 0.50 m. f'c=175 kg/cm2 con un espesor de 0.15 m y altura de 0.50 m.

ÁREAS VERDES: De igual manera se realizará tratamiento de ÁREAS VERDES: De igual manera se realizará tratamiento de
Áreas Verdes en una extensión de 1,615.30 m2 , a lo largo de Áreas Verdes en una extensión de 1,615.30 m2 , a lo largo de
la vía los Jirones Julio C. Tello y César Urbano. la vía los Jirones Julio C. Tello y César Urbano.
REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO

RED DE AGUA POTABLE: Reposición de los servicios de agua RED DE AGUA POTABLE: Reposición de los servicios de agua
potable de 6 conexiones domiciliarios. potable de 6 conexiones domiciliarios.

RED DE ALCANTARILLADO: Reposición de los servicios de RED DE ALCANTARILLADO: Reposición de los servicios de
alcantarillado de 6 conexiones domiciliarios. alcantarillado de 6 conexiones domiciliarios.

MITIGACIÓN AMBIENTAL: Mitigación ambiental, que
consistirá en medidas de prevención, capacitación a la
población beneficiaria, limpieza de área y trazado,
recolección de manual de residuos de área de trabajo,
acondicionamiento de botaderos, letreros y señalización de
peligros y desvío de rutas y barreras de protección de madera
MITIGACIÓN AMBIENTAL: Mitigación ambiental, que
consistirá en medidas de prevención, capacitación a la
población beneficiaria, limpieza de área y trazado, recolección
de manual de residuos de área de trabajo, acondicionamiento
de botaderos, letreros y señalización de peligros y desvío de
rutas y barreras de protección de madera
 Análisis Técnico

Análisis Técnico de
Mejoramiento de Análisis Técnico
Pistas y Veredas del (Propuesta)
distrito de Ocros.

Detalla los pasos pa

ra
obtención de Anál
isis
Técnicos

No desarrolla los
Desarrolla Alternati
aspectos técnicos vas a
partir de diseños
preliminares

No desarrolla los
diseños preliminar Se basa en el diseñ
es preliminar para alca o
nzar
las metas físicas
Análisis Técnico de Mejoramiento de pistas y veredas de Ocros
 Aspectos Técnico (Propuesta)

Tamaño ¿Cuánto producir de bienes o servicios?

N° Activos Medida Alternativa 1 Alternativa 2
01 Pavimento (ancho 4-7.5 m) Longitud 2,884.20 m 2,884.20 m
02 Veredas (ancho 1.20 ) Longitud 5,768.40 m 5,768.40 m
03 Cunetas Longitud 1,993.40 m 1,993.40 m
04 Sardineles Longitud 799.07 m 799.07 m
05 Áreas Verdes Área 1,615.30 m2 1,615.30 m2
06 Red agua potable Conexiones 6 conexiones 6 conexiones
07 Red de Alcantarillado Conexiones 6 conexiones 6 conexiones
 Aspectos Técnico (Propuesta)

Localización ¿Dónde se producirá el bien o servicio?

N° Factores que condicionan la Localización Ubicación
01 Ubicación de la población objetivo Calles del Distrito de Ocros (Av. Mariscal
Cáceres, Calle cementerio, Calle Unión, …)
02 Generación de desechos durante el proyecto Disponibilidad de terrenos destinados para
botaderos
03 Canteras de materiales Disponibilidad de terrenos para extracción de
materiales
04 Almacén de equipos y materiales Terreno para Almacenamiento
 Aspectos Técnico (Propuesta)

Tecnología ¿Cómo se producirá el bien o el servicio?

Procesos Factores condicionantes Opciones Tecnológicas Opciones Tecnológicas
Seleccionadas
Pavimento Flexible, Pavimento f’c 210,
Pavimento f’c 210, Pavimento f’c 280
Tipo de Pavimento Pavimento f’c 280
Pavimento con mallas
Pavimentación Pavimento con fibras
Camiones Carmix, Planta Concretera
Construcción Pavimentadora,
Planta Concretera
 Aspectos Técnico
¿Cómo mitigar los impactos negativos a la
Impacto ambiental sociedad y al ambiente?
N° Fases del proyecto Medidas de prevención y/o mitigación
01 Acciones preliminares del proyecto Informar a las personas localizadas en el sitio de la construcción de
las prácticas y procedimientos que se deben seguir para su
seguridad.

Aire
Evitar que los niveles de ruido no sobrepasen los límites máximos
permisibles

Agua
Se hará uso correcto del agua durante la ejecución del proyecto.
02 Construcción o implementación
Suelo
Por la magnitud y duración de la obra se contará con un local
limpio y adecuado para el almacén de los materiales.
Población
Implementar en obra con señales preventivas y restrictivas.
Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

Pavimento Flexible
Pavimento rígido calidad f’c=210, f’c=280,
f’c=320 etc. (convencional)
Pavimento con fibras de acero
Pavimentos bicapa
Pavimentos con mallas de acero
Pavimento con juntas de Dowel

- Pavimento rígido calidad f’c=210

- Pavimento rígido calidad f’c=280
 Diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles
Etapa 1 Etapa 2

Alternativas Factibles Alternativa Seleccionada

- Pavimento rígido calidad f’c=210

- Pavimento rígido calidad f’c=210
- Pavimento rígido calidad f’c=280

Ingeniería Básica
Ingeniería Conceptual
Se determinan con mayor precisión los
Estudios preliminares o globales
requerimientos de recursos para las
(tamaño, localización y tecnología)
fases de Ejecución y Funcionamiento
 Metas Físicas

Metas físicas para la Alternativa Seleccionada

N° Activos Dimensión física Cantidad
01 Pavimento rígido f’c 210 kg/cm2 Longitud 2,884.20 m
(ancho 4-7.5 m)
02 Veredas (ancho 1.20 ) Longitud 5,768.40 m
03 Cunetas Longitud 1,993.40 m
04 Sardineles Longitud 799.07 m
05 Áreas Verdes Área 1,615.30 m2
06 Red agua potable Conexiones 6 conexiones
07 Red de Alcantarillado Conexiones 6 conexiones
08 Señalización Global 01 Señalización
 GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN
DURACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO AL
PERFIL MONTO DEL VALOR REFERENCIAL
S/.2,026,249.51

El proyecto tendrá una duración de

05 meses, donde se considera la
elaboración del Expediente Técnico
tomando en cuenta los componentes
del perfil por periodo de 01 mes y
04 meses de ejecución.

DURACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO

El monto del valor referencial asciende a S/. 4’801,997.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), incluido 18% de IGV, 10.00% de Gastos Generales,
7% Utilidad, Supervisión 3% y con precios vigentes al mes de JUNIO del 2020.
El plazo para ejecución de la obra será de (180) ciento ochenta días calendario (06 Meses).
1RA VARIACIÓN DEL
VALOR REFERENCIAL
EN EL EXPEDIENTE
TÉCNICO
 2DA VARIACIÓN
DEL VALOR
REFERENCIAL EN
EL EXPEDIENTE
TÉCNICO
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LA FASE DE
EJECUCIÓN SEGÚN EL SNIP

• La programación de la ejecución del proyecto, NO detalla todas las

actividades que se tendrá que realizar en cada acción y medio
fundamental.
• La programación del tiempo debió hacerse de manera similar para todas
las alternativas de solución, en concordancia con el horizonte de
evaluación.
• Para este efecto se debió considerar también los plazos que demanda la
ejecución de cada tarea y acción.
GESTIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO
 GESTIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO

1. Entidad que se hará cargo 2. Recurso e instrumento que se 3. Condiciones previas

de la O&M y organización requerirán para la adecuada relevantes para el inicio
que se adoptara gestión de la UP oportuno de la operación

• La entidad encargada de la • Realizar la programación en el

operación y mantenimiento es la
• Manual de operación y mantenimiento
presupuesto para la operación y
municipalidad distrital de Ocros, mantenimiento.
de las pistas y veredas
quienes asumirán los costos de • Manual de operación y • Lista de materiales que se va usar para
después de su puesta en servicio mantenimiento de las pistas y realizar la operación y mantenimiento
para mantener en adecuadas veredas
condiciones de transitabilidad

x
 ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION
Estimar los costos de inversión para cada alternativa
Alternativa 1 (Recomendada)
Construcción de calzada con pavimento rígido de
concreto f´c = 210 Kg/cm2, en un ancho promedio
de 4.00 - 7.50 m; en una longitud total de 2,884.20
ml. Construcción de veredas con concreto simple f´c
= 140 Kg/cm2 en un ancho promedio de 1.0 m;
haciendo un total de 2,884.20 en la margen
izquierda y 2,884.20 ml en la margen derecha.
Tratamiento de áreas verdes en un área total de
1,615.30 m2. Capacitar a las 239 familias
Alternativa 2
Construcción de calzada con pavimento rígido de
concreto f´c = 280 Kg/cm2, en un ancho promedio
de 4.00 - 7.50 m; en una longitud total de 2,884.20
ml. Construcción de veredas con concreto simple f´c
= 140 Kg/cm2 en un ancho promedio de 1.0 m;
haciendo un total de 2,884.20 en la margen
izquierda y 2,884.20 ml en la margen derecha.
Tratamiento de áreas verdes en un área total de
1,615.30 m2. Capacitar a las 239 familias
Según el PIP el análisis de costos
del proyecto comprende los costos
del proyecto en sus diferentes
componentes. La valoración se ha
hecho tanto a precios de mercado
como a precios sociales.
Además se ha previsto el 08% del
costo directo para Gastos
Generales, el 4% del costo directo
para la supervisión, el 5% del costo
directo para la utilidad (toda vez
que la ejecución del proyecto se
realizará mediante contrata) y un
presupuesto para la elaboración
del estudio definitivo o expediente
técnico.
Considerando todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecución según el expediente
técnico se tiene:
 Análisis de la variación con respecto al PIP y el ET

Se encontró que la variación del presupuesto Construcción de pavimento rígido

se debe a que EN EL EXPEDIENTE TECNICO hasta por 11773.30 M2 con un
MODIFICADO SE CONSIDERO PARTIDAS
NUEVAS COMO:
presupuesto de S/. 2547257.35
1. CONSTRUCCION DE SARDINELES, CON UN Construcción de muros de
PRESUPUESTO DE S/.224,599.49 2. contención 208 ML con un
REPOSICION DE SANEAMIENTO BÁSICO CON presupuesto de S/. 378920.85
s/. 4,613.94 Gradería de concreto simple 67 ML
3.AREAS VERDES CON S/.2,321.00
4.CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON
con un presupuesto de S/. 41626.34
S/.5,100.00
C O S T O D IR E C T O 3 ,4 6 3 ,4 2 6 .9 0
GA S TOS G E N E R A LE S ( 9 %C D ) 3 11, 7 0 8 . 4 2
UT ILID A D ( 6 %C D ) 2 0 7 ,8 0 5 .6 1
--- ----- --- ------ --- --- -

S UB P R E S UP UE S T O 3 ,9 8 2 ,9 4 0 .9 2
IG V ( 18 %S T ) 7 16 , 9 2 9 . 3 7
- --- --- ----- ---- ------ ---
C O S T O D E E J E C UC IO N D E LA O B R A 4 ,6 9 9 ,8 7 0 .3 0
S U P E R V IS IO N D E O B R A ( 2 . 9 4 8 7 %C D ) 10 2 , 12 6 . 7 0
- --- --- ----- ---- ------ ---

P R E S UP UE S T O T O T A L D E L P R O YE C T O 4 , 8 0 1, 9 9 7 . 0 0

S ON : C U A T R O M ILLO N E S S E T E C IE N T O S T R E N T IC IN C O M IL D IE C IO C H O Y 8 9 / 10 0 N U E VO S S O LE S
ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos
durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos
correspondientes.
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
 Costos de Operación y Mantenimiento
Costos Costos fijos
variables
Costos de Mantenimiento
Fase de Post Inversión Son los gastos requeridos para mantener la
capacidad de generación de beneficios,
S/. evitando el deterioro de los equipos.
(Cambio de filtros, aceites, mobiliario)
Costos O&M
• Personal
. Insumos
• Servicios
• Otros Sin proyecto Con proyecto

Costos de Operación
Son los gastos en los que debe incurrir la institución,
para que el bien o servicio se entregue en forma regular.
Se cuantifican anualmente los costos unitarios de los
factores e insumos importantes (Planilla de personal de
Salud, educación.). 37
a) Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto a precios
privados y a precios sociales:
b) Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios
privados y a precios sociales:
 Costos Incrementales

se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto;
la diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto.

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