“Servicio de arriendo de Equipos DRT

Contrato 4600017593”

Plan Integral de
Seguridad
Faena RT Agosto 20
 REQUISITO % FALLAS DE CONTROL/ FECHA
REQUISITO ASOCIADO POR ELEMENTO CUMP PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
ASOCIADO SIGO CUMP ORGANIZACIONALES: IMPL

Ingreso y retiro de la supervisión y de los

1.1 especialistas de SSO al Sistema de Gestión de Cada vez 100%
Herramientas Preventivas SGHP.
Liderazgo y Compromiso:

Monitoreo semanal de cumplimiento y la calidad de No se mantiene registro Implementar registro para llevar monitoreo Administrador de
Elemento N°1:

1.2 Semanal 40% formal al monitoreo semanal y verificar la calidad de las actividades Ctto Semanal
las actividades de Liderazgo del SGHP.

No se realiza bajada de Administrador Ctto / 31 Agosto

Realizar retroalimentación y difusión de los
1.3 Mensual 40% información Via teams todo los fin de mes Linea de mando 2020
resultados del punto anterior. ctto / CPHS

Participación en la Reunión Mensual de SSO de

80% No evidenciar reemplazo Verificar cumplimiento reunión mensual Gerente Prevencion / Mensual
1.4 Mensual Adm Ctto Gerente Operaciones
EE.CC., citada por la empresa principal.

Ejecutar y participar de las Campañas y difusiones

2.1 Cada vez 100%
(fichas técnicas y otros) de SSO de DRT.
Planificación y Administración del Sistema de Gestión.

Revisión y/o actualización del Mapa de procesos, Elaboración instructivos por equipos, marca y Jefe de
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Anual o Mapa de procesos e Iper modelo. Se revisara y actualizará cada vez que Operaciones /Jefe de 28 Agosto
2.2 90% Genérica se incluya una nueva actividad o la ya existente Mantención /CPHS/ 20
Riesgos acorde a las actividades del contrato o Cada vez
servicio. tenga alguna modificación Dpto Prevencion

Difusión y publicación de los Mapas de Riesgo de

Anual o 100%
2.3 Higiene Industrial en el lugar donde se realizan las
actividades.
cada vez
Elemento N°2:

Difundir y verificar la aplicación del procedimiento Anual o 100%

2.4
de Gestión del Cambio SIGO-P-030 Cada vez
Plan, programa y plan de cierre de brechas, de la
2.5 evaluación del marco regulatorio legal que aplica a Anual 100%
sus procesos. 

30
Verificación periódica del Plan de cierre de brechas Cuatrimes 50% No se mantiene registro Dejar registro de revisión cierre de brechas Administrador CTTO Noviembre
2.6 formal al monitoreo
del marco regulatorio. tral 2020

Monitorear y analizar los resultados del SGHP: Gte Prevención /Gte

30% Elaborar plan de Generar formato para evaluación calidad de los Operación/ Adm
2.7 Tarjeta Verde, Reportes de SSO y Observación de Mensual monitoreo reportes entregados
Conductas. Ctto/ Jefe OP
Plan de acción
REQUISITO % FALLAS DE CONTROL/ FECHA
REQUISITO ASOCIADO POR ELEMENTO CUMP PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
ASOCIADO SIGO CUMP ORGANIZACIONALES: IMPL
70%
Estandarización de los Controles Operacionales
3.1 Evaluación de los ECF y EST aplicables. Anual
* Subir brechas de los ECF y EST al SGHP
mediante RSSO con sus respectivos
Verificación del cumplimiento de brechas de los
50% No subir brechas a SGHP responsables . Dpto Prevencion
3.2 Trimestral por RSSO * Indicar en la brecha de la lista de verificación
ECF y EST aplicables., a través de los RSSO.
del ECF/EST el ID del RSSO para su seguimiento
Elemento N°3:

* Verificación cierre de Brechas

Falta verificar que todo el

Difusión y aplicación de los procedimientos, Jefe de área
80% personal tenga su Realizar levantamiento en la revisión de las Operación /
3.3 reglamentos, normas y estándares emitidos por las Cada Vez evaluación por evaluaciones.
Mesas Técnicas aplicables al servicio. Mantención
procedimiento revisada

RR.LL / Jefe de
No se deja registro de Incluir a todos los trabajadores nuevos que han área Mantención
Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño

Implementar, capacitar a los BEL y tutores, de acompañamiento a los

ingresado al contrato a un programa de – Operación /
4.1 acuerdo con el instructivo corporativo SIGO-I-008 Cada Vez N/A trabajadores nuevos que acompañamiento corto si no cumple con los Dpto
(BEL) han ingresado, solo a los
que conducen requisitos para ser BEL Prevención /
Administrador
Estudio, certificación y capacitación formal del uso,
4.2 Anual 100%
almacenamiento y reposición de los EPP.
Ajustar con línea de mando de cada área los Administrador
Elemento N°4:

Preparar con el Programa de Capacitación definido

60% Programa es genérico requisitos mínimos de conocimiento de cada Ctto / Depto
4.3 para los Trabajadores y línea de mando en temas Anual cargo para incorporar a la batería previa de Prevencion /
de SSO. ingreso del personal nuevo CPHS / RR.LL
Administrador
Monitoreo del cumplimiento del Programa de Dejar registro de monitoreo mensual para las Ctto / Depto
4.4 Trimestral 50% No existe evidencia
Capacitación. actividades programadas Prevencion /
RR.LL
Informar a todo el personal, a través de la ODI
“Obligación de Informar” acerca de los riesgos, las
 
4.5 50% ODIS Genericas Realizar ODI por cargo RRLL
medidas preventivas y métodos de trabajos
Cada Vez
seguros antes de iniciar cualquier actividad.
Definir y revisar los descriptores de cargo de todo
4.6 Anual 100%
el personal (perfil de cargo).
 FALLAS DE
REQUISITO CONTROL/ FECHA
ASOCIADO SIGO REQUISITO ASOCIADO POR ELEMENTO CUMP % CUMP ORGANIZACIONALES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE IMPLANTACIÓN
:
Disponer de un procedimiento documentado para la
5.1 participación y consulta de los trabajadores en aspectos de  Anual 100%
Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas.

SST (Matriz IPER, etc.)

Miembros del
Elaboración Programa Anual de trabajo para el No se realizó - Realizar plan de trabajo con OAL CPHS
5.2 Anual 50% Agosto 2020
cumplimiento de los requerimientos del CPHS (DS N°54) programa con ACHS ACHS (Trabajadores y
Empresa)
- Se realizará un personalizado
exclusivo para los miembros del
CPHS donde se monitoreará
Miembros del
mensualmente el cumplimiento y
Elemento N°5:

CPHS
No se evalúa el la calidad de las actividades (Trabajadores y
Controlar y evaluar el cumplimiento del plan de trabajo del
5.3 Mensual 30% cumplimiento definidas en el programa de Agosto 2020
CPHS Empresa) /
mensual trabajo Dpto
- Se deberá dejar registro de
Prevención
justificación si alguna actividad
programada no se realiza y esta se
reprogramará a la brevedad
Certificación de CPHS por su Organismo Administrador de
0% Se Incluye dentro del programa de Miembros del Octubre
5.4 Anual trabajo con Achs CPHS
la Ley 16.744.
Participar activamente en los encuentros divisionales
5.5 Anual 100%
EDIPAR.
No se han difundido
Participar activamente en los encuentros del Comité Se difundirá mensualmente la Miembros del
5.6 Mensual 50% los temas tratados al Agosto 2020
Paritario de Faena y difundir los temas tratados. presentación y los temas tratados CPHS
ctto
eportes, Registros y Documentación.

Implementar y mantener un sistema de control

Se generó Procedimiento según lo Control
6.1 documental, en el cual debe mantener listado maestro de Anual 100% documental
establecido el punto 44 RESSO
documentos legales. SSO
Elemento N°6

Actualizar LOD con nuevo

Reporte de las fiscalizaciones y cierres de los hallazgos No se genera Administrador Ctto Codelco Sr
6.2 realizados por los organismos fiscalizadores (Sernageomin, Cada Vez 70% solicitud al ADC Adm Ctto Agosto 2020
Codelco vigente Andy Cavour y generar
Servicio de Salud y Dirección del Trabajo, Mutualidad). mensualmente
 REQUISITO
% FALLAS DE CONTROL/ FECHA
ASOCIADO REQUISITO ASOCIADO POR ELEMENTO CUMP PLAN DE ACCIÓN RESPO
SIGO CUMP ORGANIZACIONAL IMPL

Programa anual de cumplimiento de

ación de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores. Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo.

7.1 Anual 100%

Protocolos Nacionales.
Revisión del cumplimiento de los Protocolos
7.2 Mensual 100%
Nacionales.
Identificación de la GES y validación por parte
La capacitación es incluida al programa de trabajo del CPHS, ya Miembros 31
del organismo administrador de la ley y Semestra
80% No se realiza difusión al sea dada por los miembros de este o ser solicitada y del CPHS – Agosto
7.3
capacitación, de acuerdo con los agentes l Ctto Dpto.
gestionada por ellos de manera formal a un ente externo 2020
identificados en el servicio. Prevención
Elemento N°7:

Miembros
Evaluación, cumplimiento y difusión de los 15-
50% Falta difundir informe Se incorpora Informes emitidos por el OAL a programa de del CPHS – Septie
7. 4 informes técnicos cualitativos y cuantitativos Cada Vez técnico cualitativo Sílice difusión Dpto.
según corresponda, por el OAL. mbre
Prevención
Plan y Programa de Control de Alcohol y
SO RT en marzo detuvo
7.5 Drogas, este debe ser adherido al Programa de Anual 100% por pandemia exámenes
Codelco DRT.

Confeccionar y cumplir con programa de Fatiga

7.6 Mensual 100%
y Somnolencia.

31
Autoevaluación del Reglamento Especial de No existe evidencia del - Generar registro mensual de la autoevaluación RESSO. Adm de
8.1 Anual 40% Agosto
Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO). control mensual RESSO - Los hallazgos detectados se ingresarán al plan de cierre de Contrato 2020
brechas dejando plazos y responsables del cierre de cada uno
Elaborar Plan de acción para el cierre de los - La autoevaluación y plan de brechas se enviará vía LOD a 31
No existe evidencia del Adm de
8.2 hallazgos detectados en la Autoevaluación Anual 50% codelco Agosto
control mensual RESSO Contrato
RESSO. 2020
Realizar Categorización RESSO de acuerdo con Anual o
8.3 100%
los criterios de establecidos en la guía RESSO. Cada Vez
Elemento N°8.

Programa y realización auditorías internas Dpto

8.4 Anual 0% Programada para Octubre Prevencion
RESSO a subcontratos.
Realizar Categorización RESSO de acuerdo con
Anual o
8.5 los criterios de establecidos en la guía RESSO, a 100%
Cada Vez
los subcontratos.

- Solicitar por LOD

Difusión y gestión Plan de acción, asociado a
Trimestra No se han solicitado por - Revisar informe en conjunto con las áreas de operaciones y Adm de Trimes
8.6 los Informes Trimestrales de Auditorías RESSO 30%
l LOD mantención para verificar posibles hallazgos aplicables a las Contrato tral
 REQUISITO FALLAS DE CONTROL/ FECHA
REQUISITO ASOCIADO POR ELEMENTO CUMP % CUMP PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
ASOCIADO SIGO
Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos ORGANIZACIONALES: IMPLANTACIÓN

Cumplimiento del procedimiento SIGO-P-010 “Protocolo de

Relacionamiento VP/Divisiones en materias de SSO”: Elaborar
un programa de reuniones para mantener la coordinación de
Elemento N°9:

acuerdo con el protocolo de relacionamiento, garantizando la

Cada
9.1
incorporación de los 9 puntos que contiene el procedimiento
estructural. Programa que deberá ser emitido en conjunto vez NO APLICA AL CONTRATO
entre la Gerencia Divisional y la Gerencia de la VP respectiva,
debidamente firmado por los responsables consignados en el
protocolo firmado. El registro de las reuniones se mantendrá
disponible para auditorías o requerimientos de la GCSSO.

Implementar / actualizar y difundir el Plan de emergencia

interno; este debe ser actualizado de acuerdo con el SIGO-P-
10.1 002 y establecer las medidas de control de todos los incidentes Anual 90%
Preparación y Respuesta frente a Emergencias.

potenciales identificados en Lista de Eventos de Alto Impacto de

la Gerencia (y los de Sustancias Peligrosas).
Analizar y difundir Planes de emergencia de Codelco que
10.2 Anual
apliquen a su área Gerencia
10.3 Analizar y difundir Reglamento de Emergencia DRT. Anual 0%
Elemento N°10:

Gerente Prevencion /
Programa e informes de Simulacros (documental, gabinete, Anual
100% Está programado para Gerente
10.4
etc.) relacionado a emergencias que afecten a los servicios. Cada vez Septiembre Operaciones
/Administrador CTTO
Verificación del equipamiento de emergencia requerido para el Definir responsables de
70% No se cumple revisión mensual
10.5 contrato. (Extintores, vías de evacuación, red contra incendio, Mensual verificación mensual
estaciones de emergencia, etc.) equipamiento de emergencia
- Revisar trazabilidad con
No existe trazabilidad matriz DRT Operaciones
Analizar y difundir la matriz de alto impacto de DRT, Anual 31 Agosto
10.6 50% con el que solicita la - Difundir a los trabajadores /Mantencion /
considerando su aplicabilidad. Cada vez 2020
corporación de las áreas a las que le Prevencion
 REQUISITO % FALLAS DE CONTROL/ FECHA
REQUISITO ASOCIADO POR ELEMENTO CUMP PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
ASOCIADO SIGO CUMP ORGANIZACIONALES: IMPL

- Realizar solicitud formal por LOD SIGO

Aplicar y difundir el Procedimiento Estructural Anual Cada
80% No se realiza requerimiento a 003 Adm Ctto
Gestión de Incidentes y No Conformidades.

11.1
Gestión de Incidentes SIGO-P-003 vez ADC Codelco Sr Andy Cavour - Difundir procedimiento

- Definir equipo guía

Análisis de la información de RSSO-SC-TV- Inv. de - Analizar en conjunto al equipo guía Adm Ctto / Linea
Mensual 50% No se realiza cierre de ciclos - Implementar planes de acción
Elemento N° 11:

11.2 incidentes, etc., e implementar planes de acción

de mando / CPHS
para las desviaciones detectadas. - Seguimiento a cierres a planes de
acción para las desviaciones detectadas

- Realizar trazabilidad con Aprendizaje DRT

- Difundir a los trabajadores
Difundir e Implementar el modelo de Aprendizaje No es trazable trazable con el Adm Ctto / Linea
11.3 Cada vez 50% - Hacer seguimiento a planes de acción de
de Incidentes, definidos por la División. de corporación de Mando / Cphs
eventos que apliquen en actividades del
contrato

Verificar el cierre efectivo de hallazgos (autoridad

11.4 fiscalizadora, OAL, Auditorías) y reportes RSSO-TV- Mensual 100%
OC.

- Generar registro mensual de auditorias

internas.
- Los hallazgos detectados se ingresarán al Adm Ctto / Linea
Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento

Realizar auditorías internas al cumplimiento de los

13% No se evidencia auditorias plan de cierre de brechas dejando plazos y de mando/ Depto
12.1 Anual internas
ECF y EST.
responsables del cierre de cada uno prevencion
- Registro y plan de brechas se enviará vía
LOD a codelco
Elemento N°12:

Personal Vecchiola externo realizará

Realizar auditoría interna RESSO, considerando el
50% No se recepciona programa medición interna Colegas otra
12.2 Trimestal Se generara plan para cierre de hallazgos División
programa enviado por la División.
detectados

- Cierre hallazgos auditoria RESSO 17

Agosto
Mantener informes, planes de acción y evidencia - Difundir a la línea de mando los Adm Ctto/ Linea 24
12.3 objetiva del cierre de hallazgos, de todas las Cada Vez 80% resultados y hallazgos detectados de mando / Dpto Agosto
Auditorías que han sido realizadas al contrato. - Ejecutar plan de cierre de brechas y Prevencion 2020
llevar seguimiento de las medidas
emanadas de este
Plan de acción
PROMEDIO
ELEMENTO
CUMPLIMIENTO

Elemento N° 1: Liderazgo y Compromiso 65%

Elemento N° 2: Planificación y Administración del Sistema de Gestión 81%
Elemento N° 3: Estandarización de los Controles Operacionales 67%
Elemento N° 4: Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño 72%
Elemento N° 5: Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas 55%
Elemento N° 6: Reportes, Registros y Documentación 85% TOTAL 72%
Elemento N° 7: Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo 88%
Elemento N° 8: Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores 60%
Elemento N° 9: Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos N/A
Elemento N° 10: Preparación y Respuesta frente a Emergencias. 78%
Elemento N° 11: Gestión de Incidentes y No Conformidades. 70%
Elemento N° 12: Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento 48%
 CODELCO RT

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AGOSTO 2020