DIANA MARCELA BARRERA ESCOBAR

– CÓDIGO: 2012010277
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ESTRUCUTRA DE DESGLOSE DE RIESGOS
RIESGOS
Diseño y construcción CONTEXTUALIZACIÓN EDT

DIRECCIÓN DE
TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN EXTERNO
PROYECTOS

-Reorientación de los
-No tener Backup del repositorio de información del proyecto. objetivos estratégicos de la - No ejecutar
cooperativa. -Indisponibilidad del
- Fallas en herramientas de comunicación virtual auditorias de
asesor experto
- Restricciones o intermitencias del canal de internet. - Insuficiente disponibilidad calidad
del equipo de proyecto.

-Reorientación de los
- No tener Backup del repositorio de información del proyecto. -Restricciones de
objetivos estratégicos de la
-Fallas en herramientas de comunicación virtual acceso al servidor de - No ejecutar
cooperativa
- Restricciones o intermitencias del canal de internet. Hosting (Proveedor) auditorias de
-Insuficiente disponibilidad
-Herramienta tecnológica para construcción del formulario - Indisponibilidad del calidad
del equipo de proyecto.
virtual DESCRIPCIÓN DE   RIESGOS asesor experto.
COD RIESGO DESCRIPCIÓN FASES DE IMPACTO
Herramienta tecnológica para Posibles errores del software para desarrollar el
T-4 Diseño y Construcción
construcción del formulario virtual formulario virtual.
Restricciones en la prestación de los Definición de horarios y aforo restringido de atención al público,
Capacitación y
E-3 servicios en las oficinas de la determinado por las normativas locales o
Levantamiento de datos
cooperativa regionales, derivadas por la emergencia sanitaria.
 ANALISIS CUALITATIVO
ESCALA DE IMPACTO DE RIESGOS
OBJETIVOS MUY BAJO (0.05) BAJO (0.1) MODERADO (0.2) ALTO (0.4) MUY ALTO (0.6)
Aumento del Tiempo Aumento del Tiempo Aumento del Tiempo entre el Aumento del Tiempo entre Aumento del Tiempo superior
TIEMPO
inferior al 5% entre el 5% y el 10% 10% y el 15% el 15% y el 20% al 20%
Aumento del costo inferior Aumento del costo entre Aumento del costo entre el Aumento del costo entre el Aumento del costo superior al
COSTO
al 5% el 5% y el 10% 10% y el 20% 20% y el 40% 40%
Afectación de un área
Desviación del alcance Afectación áreas Cambio del alcance - Desviación total del alcance -
ALCANCE principal del alcance -
poco notoria secundarias del alcance REORIENTAR DESECHAR
AJUSTAR
Disminución de la calidad Disminución de la calidad Disminución de la calidad
Disminución mínima de la Disminución baja de la
CALIDAD debe ser aprobada por el no aceptada por el sponsor muy alta, resultado no
calidad calidad
sponsor - REORIENTAR aceptado - DESECHAR
 ANALISIS CUANTITATIVO

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

RESPONSAB PROB- NIVEL
COD EVENTO CAUSA DEL EVENTO CONSECUENCIA CATEGORIA IMPACTO
LE OCURR RIESGO
Demoras en el inicio del Reorientación de los
Postergar la ejecución del De la Alta
O1 proyecto o de alguna de objetivos estratégicos 40% 0,6 0,24
proyecto Organización Gerencia
sus fases. de la cooperativa.
Insuficiente Alto porcentaje de Incumplimiento del plazo
De la Director
O2 disponibilidad del ocupación en labores definido para la ejecución 60% 0,4 0,24
Organización Comercial
equipo de proyecto. diarias. del proyecto.
Restricciones en la Aumento de casos por Disminución de asociados Entidades
E3 prestación de servicios contagio de la Covid- que realizan transacciones Externo Gubername 30% 0,4 0,12
en las oficinas 19 en las oficinas ntales
Incapacidad médica Incumplimiento del plazo
Ausencia del asesor Asesor
E1 ocasionada por definido para la ejecución Externo 25% 0,4 0,10
experto. Externo
 RESPUESTAS COSTO BENEFICIO
ESTRATEGIA DE RIESGOS SEGÚN CALIFICACION
0,9 ACEPTAR MITIGAR MITIGAR EVITAR EVITAR

PROBABILIDAD

OCURRENCIA
0,7 ACEPTAR MITIGAR MITIGAR EVITAR EVITAR
0,5 ACEPTAR ACEPTAR MITIGAR MITIGAR EVITAR

DE
%
0,3 ACEPTAR ACEPTAR MITIGAR MITIGAR MITIGAR
0,1 ACEPTAR ACEPTAR ACEPTAR ACEPTAR MITIGAR
IMPACTO 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6

RIESGO: Reorientación de los objetivos estratégicos de la CALIFICACIÓ ESTRATEGIA: ACEPTAR-PASIVA

cooperativa.
DESCRIPCIÓN Posible priorización de otros proyectos que ocasionen el aplazamiento o cancelación del estudio.
ACCION
En vista de que este riesgo se
materializaría por decisión de la
alta gerencia, derivada del
cambio de las prioridades de la
organización, la estrategia
definida es aceptarlo, ya que no
es posible abordar el riesgo de
otra manera.
N 0,24
COSTO DE LA ESTRATEGIA BENEFICIO
Pérdidas del costo de las fases ya desarrolladas, según la
estimación del presupuesto. CONTEXTUALIZACIÓN $
1.959.464 Alto costo, debido a que no se puede
METODOLOGÍA $ 3.117.261 recuperar la inversión realizada;
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN $ 5.320.000 implica posible anulación del
CAPACITACIÓN Y LEVANTA- DATOS $ 15.077.832 proyecto.
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS $ 3.126.715
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO $ 1.050.019
 IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

  IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ROL TIEMPO
N° CARGO-ENTIDAD UBICACIÓN AREA GESTION COSTO
-PROYECTO REQUERIDO
Director Dirección
1 Director Comercial Interna Asignación Interna
Proyecto Comercial
Jefe Control Jefe Control Incluidos dentro de los
1 Interna Control Interno Asignación Interna
Calidad Interno gastos de nómina de la
Apoyo Director de Dirección de cooperativa, mismos que
1 Interna Asignación Interna
Técnica Sistemas Sistemas ya están estimados en el
Dirección 3.6 meses presupuesto, pero no
Ejecutor 4 Auxiliares Interna Asignación Interna generan salida de dinero.
Comercial
recolector Asesores
10 Interna Oficinas Asignación Interna
de datos comerciales
Externa $10.000.000, incluidos en
Consultor 1 Asesor Experto Externa NA Contratación la estimación del costo
Externa del proyecto.
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PONDE VALORACIÓN
CRITERIO DESCRIPCIÓN
RACIÓN INDIVIDUAL
Cumplimiento de normas de Bioseguridad y riesgo. 25%
Calidad del Equipos y herramientas utilizadas 25%
30
servicio Calidad de los entregables 25%
Eficiencia en la ejecución de tareas. 25%
Innovación tecnológica en investigación de mercados 25%
Habilidades y Disponibilidad de personal calificado para contingencias. 25%
45
competencias Capacitación brindada (traspaso de conocimiento) 25%
Conocimientos en investigación de mercados en el sector cooperativo 25%
No modificaciones en las condiciones inicialmente acordadas 50%
Precios 25
Ajustado a la media del mercado 50%
TOTAL 100    

Para la siguiente etapa, solo se tendrán en cuenta las ofertas con calificación superior a 80 puntos.
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
PONDERAC VALORACIÓN
CRITERIO DESCRIPCIÓN
IÓN INDIVIDUAL

3 años de experiencia en la actividad 50%

Experiencia 40
Conocimiento del mercado sector cooperativo 50%
Reputación Y Observaciones positivas en el proceso e investigación 50%
20
Credibilidad Demostrar referencias comerciales de trabajos de investigación de mercados realizados 50%
Estabilidad Financiera 20 Reporte positivo en la evaluación de estados Financieros. 100%
Certificar que no enfrenta ningún proceso penal o disciplinario. 20%
Estar registrado en cámara y comercio. 20%
Cumplimiento De
20 Certificar que no está vinculado a ningún proceso relacionado con el LAFT. 20%
Políticas Internas.
No estar reportado en centrales de riesgos. 20%
Demostrar su plan de continuidad del negocio 20%

TOTAL 100
En los casos en que dos o más proveedores llegaren a obtener la misma calificación, y esta sea la más alta del grupo, el
director del proyecto presentará las ofertas al subgerente de la cooperativa, para acordar entre los dos la selección definitiva.
 MATRIZ DE INVOLUCRAMIENTO

MATRIZ DE INVOLUCRAMIENTO
ROL INTERESADO TIPO D R N P L
Subgerente (sponsor) Interno CD
Director del proyecto Interno CD
Jefe de Control de Calidad Interno CD
Director de Sistemas Interno CD
Auxiliares Interno CD
Asesores Comerciales Interno CD
Directores de áreas Interno C D
Asesor Experto Externo CD
Asociados Externo C D

NOTA: Para el caso del jefe de control de calidad, según las políticas de la cooperativa y por sus funciones, se
requiere que la participación siempre sea neutral, para evitar confitos de interés
 MATRIZ DE GESTION INVOLUCRADOS
MATRIZ DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS
INTER NIVEL NIVEL ACCIONES POSIBLES ESTRATEGI
TIPO GESTIÓN
ESADO INTERÉS INFLUENCIA IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO AS
Subger Trabajar para el-
ente Interno
Autorización para Demoras en Gestionar Presentación de
Partidario(C) Muy Alto Muy Alto
ejecución del proyecto aprobación necesarias activamente Propuesta proyecto
Partidario(D)
informes y resultados
Directo Desarrollo colaborativo,
r del brindar soluciones, Falta de organización Trabajar con él-
proyec Interno
realizar informes de en la ejecución, no Gestionar presentación de
to Líder (C) Muy Alto Muy Alto
avances, Comunicación mantener informado al activamente informes de avances y
Líder (D)
asertiva con todos los equipo de proyecto resultados
interesados
Asesor Trabajar con él-
Expert Externo Orientar sobre pasos a Falta de compromiso
Gestionar consultar, presentación
o Líder (C) Muy Alto Muy Alto seguir para lograr el para el traspaso de
activamente de informes de avances
Líder (D) objetivo conocimiento
y resultados
Asocia Campaña publicitaria en
dos Externo Mantenerlos
Diligenciamiento de Negarse a la encuesta, desdés sociales, página
Desconoced informados
Muy Bajo Muy Bajo encuesta, sugerencias no estar abiertos al web y TV de oficinas y
or(C) con mínimo
sobre servicios deseados cambio asesores; con enfoque a
Prtidario (D) esfuerzo
objetivos de la estudio.
 COSTO PLAN GESTION DE INVOLUCRADOS

NIVEL DE NIVEL DE INFLUENCIA:

INTERESADO: Asociados TIPO: Externo
INTERÉS: bajo Bajo
ESTRATEGIA Mantenerlos informados con mínimo esfuerzo
COSTO DE LA
ACCION BENEFICIO
ESTRATEGIA
Campaña publicitaria en Diseño de piezas publicitarias: Beneficio alto; porque la implementación de esta
desdés sociales, página web $0 son desarrolla por el equipo campaña no genera costos adicionales al
y TV de oficinas y asesores; del proyecto. proyecto, puesto que no se tiene que invertir ni
con enfoque a objetivos de Publicación en redes sociales: $0 tiempo ni recursos adicionales a los ya previstos.
la estudio. Publicación en página Web: $0 Y si permite que se logre el objetivo en la fase de
Publicación en TV Oficinas: $0 levantamiento de datos.
Sensibilización asesores: $0
 • La estimación y definición de recursos
necesarios en cada fase, es de vital
importancia en la planeación del
Proyecto, ya que determina el impacto a
nivel de costo y tiempo en su ejecución y
mitiga los riesgos generados de estos.

• El control de la calidad requiere no

CONCLUSIONES solamente definición de parámetros y
criterios de validación, sino asegurar que
se realice seguimiento y monitoreo de tal
forma que se garantice el éxito de los
objetivos propuestos.
GRACIAS