FORMULACION DEL PLAN DE

TRABAJO INSTITUCIONAL
2019 (POI)

CRITERIOS E INSTRUCCIONES PARA

FORMULACION DEL POI

GRPPyAT – SGPEyAT
MARZO DEL 2018
 CADENA DE PLANES ESTRATEGICOS
(Directiva N• 01-2014 CEPLAN)
Para los Gobiernos Regionales y Locales y sus correspondientes Organismos Públicos,
la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la
siguiente cadena de planes estratégicos :

TERRITORIAL INSTITUCIONAL
PEI REGIONAL 2017-2019 MISION Y RUTA ESTRATEGICA

COMO
REVISAR
EL PEI
 ALINEAMIENTO PEI –POI
Linea base Valor actual del
Meta
Objetivo Estrategico Institucional Indicador del indicador indicador
COD Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3
Porcentaje de desnutrición
Disminuir la desnutrición crónica en
OEI.02 crónica en niños y niñas menores 34 2015 34 2015 31 28 25
niños y niñas menores de 5 años.
de 5 años
Linea base Valor actual del
CODIG Meta Fuente de
Acción estrategica institucional Indicador del indicador indicador
O datos
Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3
Proporcion de niños menores de 3
AEI.02. CRED completo de acuerdo a la edad en
años con CRED completo de acuerdo a 75 2015 50 jul-16 77,5 79,5 81,5 ENDES
01 niños menores de 3 años
su edad
Suplementacion con Multi micronutrientes
AEI.02. Proporcion de niños menores de 3
de acuerdo a la edad en niños menores de 41 2015 41 ago-16 44 47 50 ENDES
02 años con suplementacion de hierro
3 años
Vigilancia de la calidad del agua Proporción de poblacion del ambito
AEI.02. Ficha PVICA Nº
bacteriológicamente segura para consumo de la Region Hvca que accede a agua 32 2015 32 ago-16 33 34 35
03 6
humano en la población general bacteriologicamente segura
Proporcion de niños menores de 3
AEI.02. Vacunas completas de acuerdo a la edad en
años con vacuna completa de acuerdo 73 2015 47 jul-16 76,1 79,1 82,1 ENDES
04 niños menores de 5 años
a su edad
Atención Integral de salud del niño menor DIRESA-DAIS-
AEI.02. Proporción de Niños 6 A <59 Meses
de 5 años y su entorno con énfasis en las 42.5 2015 58.1 2016 53.1 48.1 44.1 COORD. PAN-
05 con Anemia
enfermedades prevalentes ESANS
 ALINEAMIENTO PEI –POI PAN
Linea base del Valor actual del
Meta
Objetivo Estrategico Institucional Indicador indicador indicador
COD Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3
Porcentaje de hogares con acceso al
68.4 2014 68.4 2014 71.4 72.4 73.4
servicio de agua de red publica
Incrementar el acceso a saneamiento
OEI.06
básico en las viviendas rurales y urbanas. Porcentaje de hogares con acceso al
servicio de desagüe dentro de la 26,8 2015 26,8 2015 35,44 44,08 52,72
vivienda
Linea base del Valor actual del
CODIG Meta Fuente de
Acción estrategica institucional Indicador indicador indicador
O datos
Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3

Porcentaje de hogares que acceden al

64% 2015 64% 2015 74,67% 85,33% 96% ENDES
AEI.06. Sistemas de agua y saneamiento integral servicio de agua potable(**)
01 a la población urbana
Porcentaje de hogares que acceden al
56,05 2015 56,05 2015 65,39 74,73 84,08 ENDES
servicio de alcantarillado

Porcentaje de hogares que acceden al MVyC y

53,53 2015 53,53 2015 62,45 71,37 80,30
AEI.06. Sistemas de agua y saneamiento integral servicio de agua potable(**) ENDES(*)
02 a la población rural
Porcentaje de hogares que acceden al MVyC y
36,82 2015 36,82 2015 42,95 49,09 55,22
servicio de disposición de excretas ENDES(*)
 ALINEAMIENTO PEI –POI
Linea base del Valor actual del
Meta
COD Objetivo Estrategico Institucional Indicador indicador indicador
Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3
Conservar sosteniblemente los Porcentaje de superficies de praderas
OEI.07 0.093 2015 0.093 2015 0.13 0.22 0.2
ecosistemas para la población. naturales y forestales recuperados
Linea base del Valor actual del
CODIG Meta Fuente de
Acción estrategica institucional Indicador indicador indicador
O datos
Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3
Numero de Consejos de Cuencas
AEI.07. Cuencas con gestión integral de recursos
implementadas con gestión integral de 0 2015 0 2016 0 1 0 GRNyGMA
01 hídricos implementadas para la población
RR.HH
AEI.07. Numero de Has focalizadas con acciones
Ecosistemas conservados y recuperados 95 2015 95 2015 872,9 1531,8 1431,8 GRNyGMA
02 de reforestación
para la provisión de servicios
Numero de Has focalizadas de praderas GRNyGMA -
ecosistémicos para la población. 1408 2015 1408 2015 1295,4 1948 1748,8
conservadas DIRCAMS
Supervisión y Fiscalización permanente
AEI.07. Entidades supervisadas y fiscalizadas
para el cumplimiento de compromisos y 131 2015 131 2015 121 121 121 GRNyGMA
03 que cumplen compromisos y normas
legislación ambiental en las Entidades.
AEI.07. Redes de información ambiental e
Gobiernos locales integrados al SIAR 0 2015 0 2015 0 100 0 GRNyGMA
04 hidrometeorológicas implementadas y
articuladas para las Entidades y la Número de estaciones
0 2015 0 2015 0 4 3 GRNyGMA
población. hidrometereológicas implementadas
ALINEAMIENTO PEI –POI APLICATIVO
CEPLAN

PEI
 REVISION DOCUMENTARIA PARA
FORMULAR EL POI

 Revisión del PEI vigente, para conocer las cadenas

estratégicas (OEIs, AEIs, indicadores y metas de
indicadores)
 Planes Regionales Sectoriales (Plan de
Competitividad, ERCC, Plan Vial etc.)
 Guía de Transferencia de Funciones, para los que
ejecutan recursos por T.F
 Evaluación del POI del año anterior, sobre el cual se
construye la propuesta POI.
 Orientaciones de la Directiva del POI (en lo
aplicable)
 GUIA DE TRANSFERENCIAS DE
FUNCIONES
MATERIA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Artículo 48º inciso e): Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y
asesoría gratuita del trabajador
INDICADORES DE GESTIÓN
1. Porcentaje de Pliegos Solucionados de Expedientes Registrados
2. Tasa de incremento del número de personas capacitadas en prevención de conflictos la región
MATERIA AGRARIA
Artículo 51º inciso k): Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas
establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.
INDICADORES DE GESTION
 Proyectos de Asistencia Técnica priorizados e implementados en prevención y control de enfermedades en la ganadería de ámbito regional
 Cobertura de servicios de asistencia técnica en prevención y control de enfermedades priorizadas en la ganadería de ámbito Regional.
 Cobertura de servicios del Manejo Integrado de Plagas –MIP bajo metodologías de Escuelas de Campo-ECAS
 Proyectos de Asistencia Técnica viables en Manejo Integrado de Plagas –MIP bajo la metodología de Escuelas de Campo -ECAS
MATERIA AMBIENTAL Y OT
Artículo 53º Inciso i): Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales en regiones con
bosques naturales o áreas protegidas.
INDICADORES DE GESTION
1. Estudios elaborados para identificar los servicios ambientales, mecanismos de financiamiento, pago y supervisión de dichos servicios
ambientales, dentro de bosques naturales o áreas protegidas, en coordinación con el CONAM
2. Número de servicios ambientales identificados
3. Estudios para identificar los servicios ambientales, mecanismos de financiamiento, pago y supervisión de dichos servicios ambientales, dentro
de bosques naturales o áreas protegidas, en coordinación con el CONAM
4. Evaluación del plan para la venta de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas, en coordinación con el
Gobierno Nacional (CONAM e INRENA
 ERRORES FRECUENTES EN EL POI

 Actividades repetitivas en el tiempo.

 Mala definición de actividades y U.M.(se confunden
con tareas, muy gruesas, genéricas)
 Actividades muy desagregadas. (una misma actividad
diferenciada innecesariamente y otros)
 Estructura de gastos no coherente con productos.

 Sobredimensionamiento de gastos en partidas como

viáticos, pasajes, combustible, materiales de oficina,
materiales de aseo y limpieza.
 Uso de rubros de gastos restringidos.

 Contrata de personal, mas allá de lo que demandan los

productos programados.
DIAGRAMA DE RUTA PARA LA FORMULACION DEL POI

PLANES
REGIONALES
SECTORIALES-
PEI 2017-2019 GUIA T.F
OBJETIVOS Y
ACCIONES
ESTRATEGICOS

PROGRAMAC AJUSTE DE F1
SIGA Y2
SGPEyAT (REDONDEOS
REVISA Y (OF.LOGISTICA
Y C.C) )
APRUEBA

PROGRAMAC.
DE
ACTIVIDADES INGRESO
Y PYS (F.1, 2 Y APLICATIVO POI
2A) CEPLAN
¡GRACIAS!