GESTIÓN DE RIESGO

Los objetivos de la gestión de riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto de los

eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos al
proyecto.

La puesta en marcha de los entregables definidos en la E.D.T, conlleva inevitablemente

diferentes riesgos, que como todo proyecto, son inherentes a la naturaleza única de los
mismos.
Categorización de Riesgos
Administrar el riesgo implica los siguientes procesos:
    Despreciable Moderado Serio o
Mayor
 Identificación
1-25% Bajo Bajo Medio
 Categorización
26-50% Bajo Medio Alto
 Planificación de la respuesta al riesgo
51-75% Bajo Medio Alto
 Monitoreo y Control 76-100% Medio Alto Alto
 Matriz de Administración del Riesgo
Ítem Tipo de Riesgo Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Medida sugerida Frecuencia Responsable
                 
  Improbable, Supervisión periódica de
1 Equipo de proyecto incapaz Serio o mayor 16 Semanal Equipo de proyecto
  Muy poco. labores
  Falta de compromiso del Posible, Comunicación constante y
2 Moderado 9 Semanal Equipo de proyecto
Organizacional equipo de proyecto Ocasional. eficiente
        Entregar flujo de erogaciones de forma    
  Falta o poca liquidez de la empresa
Posible, Ocasional.
3 constructora Serio o mayor 12 anticipada Quincenal Propietario
        Contar en el presupuesto con un rubro para    
  Falta o inexistencia de recursos
Improbable, Muy poco.
4 planificados Menor 4 imprevistos Semanal Director de Proyecto
                 
      Posible, Ocasional.     Definir claramente los    
5   Cambios en el alcance   Moderado 6 entregables en el acta de alcance Ocasional Propietario
               
Contar con un plan de actividades que se puedan realizar bajo
6   Condiciones climatológicas adversas Posible, Ocasional. Moderado 9 Mensual Causa externa
techo
               
  Raro, Negociación con el
7 Incumplimiento de supuestos Despreciable 1 Mensual Equipo de proyecto
  Impredecible. patrocinador
               
Política de notificación al trabajador de las sanciones a las que
8   Ausentismo Posible, Ocasional. Menor 6 Mensual Equipo de Trabajo
se expone
               
  Posible, Contar con una empresa
9 Robos y vandalismo Menor 6   Causa externa
Externo Ocasional. de vigilancia nocturna
        Hacer revisiones periódicas    
  Atrasos en la entrega de los suministros Posible, Ocasional.
10 Moderado 9 de inventarios de suministros Mensual Proveedor
  Aumento en los costos de los Posible, Contractualmente
11   Menor 6 Mensual Proveedor
insumos Ocasional. considerar el aumento
 
      Contratación de personal sujeto a periodo de prueba    
  Falta de mano de obra calificada Posible, Ocasional.
12 Menor 6 evaluada Quincenal Maestro de Obras
           
  Calidad deficiente de los materiales
Improbable, Muy poco. Plan de revisión del material para su debida aceptación
14 solicitados Despreciable 1 Quincenal Proveedor
  Raro, Contar con una póliza de
15   Terremoto o incendio Serio o mayor 4 Ocasional Causa externa
Impredecible. seguro
          Comunicación constante con los dirigentes    
  Posible, Ocasional.
16 Oposición de la comunidad Serio o mayor 12 comunales Quincenal Causa externa
                 
                 
  Posible, Contar con un plan de
Director de
16   Atrasos en las contrataciones Ocasional. Moderado 9 adquisiones Ocasional
Proyecto
     
        Aplicar las políticas de seguridad ocupacional    
Índice elevado de accidentes
Improbable, Muy poco. Equipo de
17   laborales Moderado 6 establecidas Semanal
proyecto
  Flujo de efectivo mal Improbable, Director de
18 Menor 4 Negociar con el propietario Semanal
  planificado Muy poco. Proyecto
Falta de seguimiento de los medios
           
establecidos de
Posible, Ocasional. Establecer las pautas en el plan de comunicación
Equipo de
19   comunicación Moderado 9 Semanal
proyecto
Operacional/ Dirección Mala asignación de Posible, Establecer un plan de roles Director de
20 Moderado 9 Semanal
  Proyecto
responsabilidades Ocasional. y responsabilidades
        Establecer un plan monitoreo y registro de los    
  Bajo rendimientos de trabajadores Posible, Ocasional.
21 Moderado 9 tiempos y desarrollar un Mensual Maestro de Obras
    Planos o especificaciones     Comunicación con el    
  Probable, Periódico.
22 deficientes Moderado 12 propietario para corregir la deficiencia Quincenal Propietario
  Incumplimiento de los protocolos
      Establecer un plan de roles un plan de monitoreo y    
de monitoreo y
  Probable, Periódico.
Serio o Equipo de
23 control 16 control Semanal
mayor proyecto
                 
        Verificar mediante el plan de inspección las    
Error en el diseño constructivo Posible, Ocasional. Serio o Equipo de
24 Técnico 12 actividades Semanal
mayor proyecto
                 
 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
La Administración de las Adquisiciones del proyecto
incluye los procesos requeridos para la adquisición de
bienes y de servicios que requiere el proyecto .Entre
sus procesos están:
 Planificar las Compras y Adquisiciones: Qué se
va a comprar, cuando y cómo se va a adquirir.
 Planificar la Contratación: Establecer los
requisitos del servicios o producto a adquirir.
 Solicitar respuestas a los vendedores: Obtener información,
presupuestos, licitaciones u ofertas.
 Selección de Vendedores: Revisar ofertas, elegir posibles
vendedores, negociar y establecer el contrato con el
elegido.
 Administrar el Contrato: Control y seguimiento del
contrato; rendimiento del contratado y realizar cuando se
permita los cambios necesarios.
 Cierre del Contrato: Completar y aprobar el contrato.
PROCESO DE
COMPRAS PROCESO DE COMPRAS
Y SUMINISTROS

SUBGERENTE DE
Generar y aprobar las requisiciones. TELECOMUNICACIONES
SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN

Iniciar la búsqueda y selección del

proveedor ASISTENTE DE COMPRAS/
DIRECTOR DE COMPRAS

Generar ordenes de compra.

ASISTENTE DE COMPRAS/
DIRECTOR DE COMPRAS

Aprobar órdenes de compra JEFE DE LOGÍSTICA

Realizar Segumiento de Órdenes de

Compra ASISTENTE DE COMPRAS

Recibir el producto INGENIEROS RESIDENTES

Realizar seguimiento al producto JEFE DE LOGÍSTICA

no conforme

FIN
PROGRAMA DE COMPRAS
Fecha de Elaboración: Enero 2019 Fecha de Revisión: Proyecto :

ARQUIFLEX
Elaborado por:
     
    Producción Fecha Fecha material Fecha Fecha aprobación  
MATERIAL PROVEEDOR (días) Cronograma en obra solicitud/compra material Status

FINCAS FILIALES Y CASETA

PISOS Y ENCHAPES
Cerámicas pisos   8 1/28/2019 1/18/2019 1/10/2019 31 de Diciembre de 2018  

Enchapes baños y pilas   8 1/28/2019 1/18/2019 1/10/2019 31 de Diciembre de 2018  

GRIFERIA
Grifería de fregadero   8 3/21/2019 3/11/2019 3/3/2019 21 de Febrero de 2019  

Grifería de duchas y lavatorios   8 3/21/2019 3/11/2019 3/3/2019 21 de Febrero de 2019  

Accesorios de baño   8 3/21/2019 3/11/2019 3/3/2019 21 de Febrero de 2019  

APARATOS SANITARIOS
Sanitarios   8 3/21/2019 3/11/2019 3/3/2019 21 de Febrero de 2019  

Lavamanos   8 3/21/2019 3/11/2019 3/3/2019 21 de Febrero de 2019  

CAPINTERIA DE MADERA
Puerta principal   22 4/2/2019 3/23/2019 3/1/2019 19 de Febrero de 2019  

Puertas secundarias   30 4/2/2019 3/23/2019 2/21/2019 11 de Febrero de 2019  

Rodapiés   22 4/2/2019 3/23/2019 3/1/2019 19 de Febrero de 2019  

APARATOS ELECTRICOS
Lámparas   8 4/9/2019 3/30/2019 3/22/2019 12 de Marzo de 2019  
Accesorios eléctricos   8 4/9/2019 3/30/2019 3/22/2019 12 de Marzo de 2019  
CERRAJERIA              
Cerraduras y topes   15 4/9/2019 3/30/2019 3/15/2019 5 de Marzo de 2019  
 1.1 Calidad de atención:    

Puntal en la entrega 10  

Atención al cliente 10  

Formato de Valoración de Calidad y Servicio y

1.2 Especificaciones Administrativas 25  
Productos de Proveedores
1.3 Mantener precios de la oferta 5  

1.4 Políticas de devolución 5  

FORMATO PARA VALORACION DE CALIDAD DE SERVICIO Y 1.5 Disponibilidad del proveedor 5  

PRODUCTOS DE PROVEEDORES
Subtotal calidad del servicio 60  

PROVEEDOR:  
2. CALIDAD DE PRODUCTOS    

2.1 Cumplimiento de especificaciones técnicas    

PERIODO DE VALORACION:  
Características del equipo o producto 15  

VAR PUNTAJE PUNTAJE

Utilización de materiales nuevos 15  
IAB DESEADO OBTENIDO
LES
Subtotal calidad de los productos 30  
1. CALIDAD DE SERVICIO    
2.2 Características de material y acabado 10  

Subtotal calidad del producto 40  

Puntaje Total 10  
0

Este formato puede ser adaptado según la necesidad del proyecto