Grupo para la construcción del PETI Estrategia de la Entidad

Área Nombre de las personas Función

Misión de la
Garantizar que las acciones y mejoras  
Planeación
Jefe de Planeación: Integrante del Grupo de
propuestas estén alineadas con el Plan
entidad
trabajo de Arquitectura Empresarial
estratégico Institucional Visión de la
 
Tecnologías de la Líder de la implementación de Gobierno Digital,
Orientar a las áreas en la definición de
entidad
Líder Estratégico de TI y Responsable de
Información Seguridad y Privacidad de la Información las acciones de mejora. Objetivos y metas de la entidad
Líderes de las áreas funcionales y de los Definir las oportunidades de mejora y Objetivo Meta
Áreas Misionales procesos de la entidad posibles soluciones a cada una ID Nombre ID Nombre Medición actual
Definir las necesidades de los usuarios
         
Líderes del proceso de atención al ciudadano o
Atención al Ciudadano de áreas de atención al ciudadano
de la entidad y posibles soluciones a          
cada una
         
Secretaría General Líder del proceso de gestión financiera o del Identificar el presupuesto que se debe          
(Financiera) área financiera asignar para cada acción.          
Responsable Institucional de la Política de          
Gobierno Digital: es el representante legal y es Coordinar, hacer seguimiento y
Secretaría General          
el responsable de coordinar, hacer seguimiento verificación de la implementación de las
(Representante legal) y verificación de la implementación de la          
acciones definidas
Política.          
Oficina de control Controlar y gestionar los riesgos          
Líder de la oficina de control interno
interno asociados.          
Responsable de Seguridad y Privacidad de la Velar por la adopción del modelo de          
Áreas de apoyo Información Seguridad y Privacidad de la Información          
         
Área Nombre          
         
Otros Participantes          
Líderes de los procesos o áreas de la          
Áreas de la entidad
entidad
         
         
Ficha de la Entidad Estrategia de TI

Nombre de la Misión de TI  
  Municipio  
Entidad
Visión de TI  
Presupuesto ejecutado Objetivos Metas
Orden o
  en la última vigencia  
Suborden ID Objetivos
en toda la entidad ID entidad Nombre ID Nombre Medición actual
asociados
           
Presupuesto de TI
Naturaleza            
  ejecutado última $###.###.###
Jurídica            
vigencia            
           
           
Fecha de última            
actualización plan
Nivel   dd/mm/aaaa            
estratégico            
institucional            
           
           
Fecha de última
Tipo de            
  actualización plan dd/mm/aaaa            
Vinculación
estratégico de TI            
           
           
Representante
                 
Legal            
 Caracterización de Servicios
Servicios Variables Canales
Áreas # de Tiempo Nivel de

Canal 2
Canal 1

Canal 3
Canal 4
Canal 5
Canal 6
Canal 7
Canal 8
Nombre Descripc Nivel de # de Nivel
que Tipo de Ingresos
Costos solicitud
satisfacci PQR
Nivel de
de
Nivel de promedio riesgo
Servicio
ID del ión del último es complejid valor al del ciclo de
participa usuario último año
año último
ón del recibid
ad actual
criticid
ciudadano del corrupci
en línea
Servicio servicio servicio as ad
n año servicio ón

S01                                              

S02                                              

S03                                              

S04                                              

S05                                              

S06                                              

S07                                              

S08                                              

S09                                              

S10                                              

S11                                              

S12                                              

S13                                              

S14                                              
S15                                              
S16                                              
S17                                              
S18                                              
S19                                              
S20                                              
 Modelo Operativo Modelo Operativo
Capacidades Modelo Operativo Capacidades Modelo Operativo
Capacidades Subcapacidades Proceso o Procedimiento Recursos Roles Capacidades Subcapacidades Proceso o Procedimiento Recursos Roles
ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre
                               
                               
Ej.                 Ej.                
Gestionar                 Gestionar                
la                 C08 servicios
               
C01                
estrategia                
administra
                               
institucion tivos                
               
al                                
                               
                               
                               

Ej.                 Ej.                
Gestionar                
               
Gestionar                
C02 las
                C09 atención a                
                los
comunica                
               
ciones                
usuarios                
               
               
               
               
               
               
               
                               
                Ej.Hacer                
Ej.                 seguimien                
Gestionar                 C10
C03 to y                
talento                                
                control
humano                
                               
                               
                               
                               
                               
                               
               
Gestionar
Ej.                
                C11 certificado                
C04 Gestionar                 s                
finanzas                                
                               
                               
                               
               
               
               
                               
Ej.                 Capacidad                
Gestionar C12
                misional 2                
C05 los                                
                               
servicios                
               
jurídicos                
               
                               
                               
               
                               
Ej. Capacidad                
                C13
Gestionar                 misional 3                
               
               
seguridad                
C06                
de la                
               
informació                
               
               
n                
               
               
               
               
               
               
Capacidad                
                C14
               
misional 4                
               
Ej.                                
Gestionar                                
las                                
               
tecnología                
                               
C07 s de la                                
Informació                                
n y las                 Capacidad                
comunica                 C15
misional 5                
                               
ciones
                               
                               
                               
 Ficha del Servicio Ficha del Servicio Ficha del Servicio

ID   ID   ID  

Nombre del servicio   Nombre del servicio   Nombre del servicio  

Descripción del Descripción del Descripción del

     
servicio servicio servicio

Áreas que participan   Áreas que participan   Áreas que participan  

Tipo de usuario Ej. Ciudadano Tipo de usuario Ej. Ciudadano Tipo de usuario Ej. Ciudadano

Subcapacidades Subcapacidades Subcapacidades

Ej. C01.02 y C02.05 Ej. C01.02 y C02.05 Ej. C01.02 y C02.05
asociadas asociadas asociadas
Canales Canales Canales

Caracterizació Caracterizació Caracterizació Caracterizació Caracterizació Caracterizació Caracterizació Caracterizació Caracterizació Caracterizació Caracterizació Caracterizació
Canales Ej. Todos
n2 n3 n4 n5
Canales Ej. Todos
n2 n3 n4 n5
Canales Ej. Todos
n2 n3 n4 n5

Canal 1           Canal 1           Canal 1          

Canal 2           Canal 2           Canal 2          
Canal 3           Canal 3           Canal 3          
Canal 4           Canal 4           Canal 4          
Canal 5           Canal 5           Canal 5          
Telefónico           Telefónico           Telefónico          
Presencial           Presencial           Presencial          
GOV.CO           GOV.CO           GOV.CO          
Variables Variables Variables

Ingresos último año Nivel de criticidad Ingresos último año Nivel de criticidad Ingresos último año Nivel de criticidad
           

Nivel de valor al Nivel de valor al Nivel de valor al

Costos último año     Costos último año     Costos último año    
ciudadano ciudadano ciudadano
Tiempo promedio Tiempo promedio Tiempo promedio
# de solicitudes # de solicitudes # de solicitudes
del ciclo del del ciclo del del ciclo del
último año último año último año
  servicio     servicio     servicio  
Nivel de satisfacción Nivel de riesgo de Nivel de satisfacción Nivel de riesgo de Nivel de satisfacción Nivel de riesgo de
           
del servicio corrupción del servicio corrupción del servicio corrupción
# de PQR recibidas # de PQR recibidas # de PQR recibidas
Servicio en línea Servicio en línea Servicio en línea
útlimo año    
útlimo año    
útlimo año    
Nivel de complejidad Nivel de complejidad Nivel de complejidad
  Costo al ciudadano     Costo al ciudadano     Costo al ciudadano  
actual actual actual
Interoperabilidad Interoperabilidad Interoperabilidad

Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de

Información Información Información
Entidad pública información Información Entidad pública información Información Entidad pública información Información
intercambiada intercambiada intercambiada
origen destino origen destino origen destino

                       
                       

                       
                       

                       
                       
 FACTORES EXTERNOS
  Habilitadores Barreras Políticos Económicos Sociales Tecnológicos
ID ID ID ID
Fortalezas Debilidades Factor NORMATIVIDAD Factor NORMATIVIDA Factor NORMATIVIDAD Factor NORMATIVIDAD
ASOCIADA D ASOCIADA ASOCIADA ASOCIADA

¿Cuáles son las ventajas de la ¿Qué puede mejorar la entidad en temas

Origen Interno

entidad en temas de TI?
¿Qué recursos tiene la entidad en
temas de TI que no tienen otras
entidades?
¿Qué sabe hacer la entidad muy bien
de TI?
¿Qué recursos hacen falta en temas de
TI?
¿Qué capacidades hacen falta en la
entidad en temas de TI?                

en temas de TI? ¿Qué consideran los usuarios que                

¿Qué reconocimiento tiene la entidad debemos mejorar en temas de TI?
en temas de TI?
               

               
Oportunidades Amenazas

               
Origen Externo

¿Qué cambios externos en temas de TI                

¿Qué oportunidades existen para pueden afectar la prestación de los
aprovechar al máximo las fortalezas servicios de la entidad?
de la entidad en temas de TI? ¿Qué factores externos pueden generar                

¿Qué apoyo externo se podría utilizar más debilidades?                

para mejorar los servicios que ofrece ¿Qué cambios externos en temas de TI
la entidad y los temas de TI? pueden afectar la prestación de los
servicios de TI?                

               

Marco Normativo

ID Número Año Descripción ID Capacidades o Servicios

impactados
N001        

N002        

N003        

N004        

N005        

N006        

N007        

N008        

N009        

N010        

N011        

N012        

N013        

N014        

N015        

N016        

N017        

N018        

N019        

N020        
 Catálogo de hallazgos
Id del Servicio /
Id Descripción del hallazgo Impacto Evidencia
Capacidad
H01        
H02        
H03        
H04        
H05        
H06        
H07        
H08        
H09        
H10        
H11        
H12        
H13        
H14        
H15        
H16        
H17        
H18        
H19        
H20        
H21        
H22        
H23        
H24        
H25        
H26        
H27        
H28        
H29        
H30        
 Catálogo de brechas Catálogo de iniciativas de transformación
Nombre elemento Proyecto Requiere
(Capacidad, Acción Costo en profundizar
ID recurso,rol, proceso. [Crear, Tiempo estimado ejecución con
Servici Ej. Sistema misiona eliminar, estimado inversión Costo Arquitectur
ID Metas Áreas Tiempo Fecha estimado a
ID o xx) modificar] Descripción total total [SI, NO]
Nombre ID Servicios estratégica Involucrad total inicio inversión Empresaria ID
B00 ID Iniciativa asociadas Descripción Área Líder s as estimado estimada total l Brechas
             
1 IT001                      
B00
              IT002                      
2
B00 IT003                      
             
3
IT004                      
B00
              IT005                      
4
B00 IT006                      
             
5
IT007                      
B00
             
6 IT008                      
B00 IT009                      
             
7
IT010                      
B00
             
8 IT011                      
B00 IT012                      
             
9
B01 IT013                      
             
0 IT014                      
B01
              IT015                      
1
B01 IT016                      
             
2 IT017                      
B01
              IT018                      
3
B01 IT019                      
             
4 IT020                      
B01
             
5
B01 Catálogo de iniciativas de Planes de la Política de Gobierno Digital
             
6 Costo
B01 Tiempo Fecha estimad
             
7 Nombre Plan ID Metas Áreas total inicio o
B01 Iniciativ asociad ID Servicios Descripci Área estratégi Involucra estimadestimadinversió
             
8 ID a o asociados ón Líder cas das o a n total Brechas
B01
              IPGD001                      
9
B02 IPGD002                      
             
0 IPGD003                      
B02
              IPGD004                      
1
B02 IPGD005                      
             
2 IPGD006                      
B02
              IPGD007                      
3
B02 IPGD008                      
             
4 IPGD009                      
B02
              IPGD010                      
5
B02 IPGD011                      
             
6 IPGD012                      
B02
              IPGD013                      
7
B02 IPGD014                      
             
8 IPGD015                      
B02
              IPGD016                      
9
B03 IPGD017                      
             
0 IPGD018                      
B03 IPGD019                      
             
1
B03 IPGD020                      
             
2
 Catálogo de gastos sobre la operación Grupo de
Descripción Características
ID interés
Capacidad
es      

asociadas Tiempo Costo Fecha

o ID ID Meta de Áreas total estimado inicio
Nomb Servicio TI Descripció Involucra estimad inversión estima      

ID re asociado asociada n das o total da

GO-001                      

GO-002                
     

GO-003                
GO-004                      

GO-005                
GO-006                      

GO-007                
     

GO-008                
GO-009                      

GO-010                
     

GO-011                
GO-012                
Grupo de Responsab Frecuenci
GO-013                 Mensaje Canal Formato
interés le a
         
GO-014                            
         
GO-015                          
           
GO-016                          
         
GO-017                            
         
         
GO-018                 Pla            

GO-019                 n          
         
de            
GO-020                 co          
mu          
GO-021                 nic            
         
GO-022                 aci          
ón            
         
GO-023                 del
         
PE          
GO-024                 TI
GO-025                
GO-026                
 
GO-027                          

GO-028                
GO-029                
GO-030