Manual de calidad

y procedimientos
 Manual de Calidad
4- Contexto
4.1. Comprensión de la organización y su contexto
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
 Manual de Calidad
5. Liderazgo
➢ 5.1. Liderazgo y compromiso
● 5.1.1. Generalidades
● 5.1.2. Enfoque al cliente

➢ 5.2. Política
● 5.2.1. Establecimiento de la política de calidad
● 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

➢ 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

- Dirección
- Departamento de Ventas
- Departamento de Compras
- Departamento Técnico (Procedimiento PG-8.5.07)
 Manual de Calidad
6. Planificación
➢ 6.1. Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos

Objetivos:
- Satisfacción de los clientes
- Efectividad del sistema de gestión de la calidad
- Capacitación del personal
Manual de calidad: Punto 7
■ 7 Apoyo

– 7.1 Recursos
■ Personas
■ Infraestructura
■ Ambiente para la operación de los procesos
■ Recursos de seguimiento y medición

– 7.2 Competencia

– 7.3 Toma de conciencia

– 7.4 Comunicación

– 7.5 Información documentada

■ Control de la información documentada
Procedimiento de Capacitación PG-7.1.12

Flujograma Diagrama de
proceso
Procedimiento de Capacitación PG-7.1.12
KPI: Indicador clave de rendimiento

Gráfico KPI
Manual de calidad punto 8.1 , 8.2 y
8,3
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional

8.2. Requisitos para los productos y servicios

8.2.1. Comunicación al cliente
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1. Generalidades
8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4. Controles del diseño y desarrollo
8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo
Procedimiento Venta 8.2.03
Objeto: Definir método utilizado en proceso de Ventas

Alcance: A los productos nuevos y usados, comercializados por la

empresa

Responsabilidades: Dirección de la empresa y departamento de

ventas

Desarrollo: . Venta telefónica y personal

. Venta electrónica
. Distribuidores
. Entrega de unidades
. Registro de unidades
. Post venta - satisfacción cliente
Manual de calidad punto 8.4 , 8.5 y
8.6
8.4. Controles de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1. Generalidades (evaluación de proveedores: calidad - cumplimiento - precio)
8.4.2. Tipo y alcances del control (cada material tendrá un análisis de aceptación)
8.4.3. Información de proveedores externos (órdenes de compra especificando requisitos e
información adicional)
8.5. Producción y provisión del servicio
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio (información del producto - equipo
apropiado - actividades de seguimiento y medición)
8.5.2. Identificación y trazabilidad (recolección datos desde ingreso de materia prima y durante
elaboración)
8.5.3. Propiedad pertenecientes a los clientes o proveedores externos (verificación del buen
estado y responsabilidad ante daños)
8.5.4. Preservación (adecuadas condiciones)
8.5.5. Actividades posteriores a la entrega (servicio post venta , cada producto tiene garantía
específica)
8.5.6. Control de cambios (seguimiento de cambios en producción para cumplir con las entregas)
8.6. Control de las salidas no conformes (se registran todos los no conformes independientemente
sea de fábrica, proveedores o clientes y se determina el destino del producto en base al criterio del
departamento técnico
Procedimiento de producto no conforme. PG-
10.2.10
Objetivo: establecer y mantener la metodología para identificar, documentar, evaluar y definir el destino del
producto no conforme
KPI's para seguimiento del producto no
conforme
Se clasificará por la causa de origen, tomando el dato de los registros obligatorios, y
en el caso de ser de fábrica o proveniente de clientes se contrastará con el total de
unidades producidas:

%PNC-Fábrica y Clientes= (Unidades de producto no conforme)/(Total de

producción)
En el caso de que la causa sean los proveedores, se analizará por separado ya que el
análisis apuntará a testear el material o servicio. Lo que se buscará determinar luego
desde la dirección es la conveniencia o no de continuar la relación comercial y
evaluar alternativas:

%PNC-proveedores= (Unidades de producto no conforme)/(15 unidades)

Se divide por 15 unidades ya que es lo acordado como tolerable al momento.

KPI's para seguimiento del producto no
conforme
Manual de calidad: Puntos 9 y
10.
■ 9 Evaluación del desempeño

– 9.1 Análisis y evaluación | Satisfacción del cliente

– 9.2 Auditoría interna
PG-9.2.09 “Auditoría interna”
– 9.3 Revisión por la dirección

■ 10 Mejora

– 10.2 No conformidad y acción correctiva

PG-10.2.11 “Acciones correctivas y preventivas”
PG-10.2.10 “No conformes”
– 10.3 Mejora continua
Procedimiento de Auditorias internas. PG-
9.2.09