INDICADORES DE GESTIÓN

ENERO 2018
PROYECTO MINERO QUELLAVECO

APC CORPORACIÓN S.A.

1.- GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Este indicador muestra los índices de incidentes que se han tenido en el presente
mes.

N° Incidentes /mes - 2018

1.2

1
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct nov dic

En el mes de enero se registro 1 incidente en el área de servicios, fractura leve

por caída al nivel. Se realizó la difusión y se ejecuto el plan de acción
correspondiente.
2.- GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Este indicador muestra los índices obtenidos con respecto al objetivo
propuesto por el cliente.

Auditorías Medio Ambiente

91.00%
90.00%
90.00%

89.00%

88.00%

87.00%

86.00%
Ta rget
85.00%
85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%85.00%
84.00%

83.00%

82.00%
Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Resultado mensual Target

En enero se obtuvo un calificativo de 90%, superior al target (85%).

2.- GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Este indicador muestra los índices de residuos no aprovechables.

Generación de residuos no aprovechable s en t

- 2018.
12
10.96

10

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

En el mes de Enero se ha generado 10.96 t de residuos sólidos no aprovechables.

En comparación al mes de diciembre 2017, se ha generado un adicional de 4.28 t
de residuos.
2.- GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Este indicador muestra los índices de residuos aprovechables.

Generación de residuos aprovechable s en t -

2018
70
65.07

60

50

40

30

20

10

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

En enero se ha generado un total de 65.07 t de residuos aprovechables. En

comparación al mes de diciembre 2017 se ha generado un adicional de 15.32 t de
residuos aprovechables.
3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN
Este indicador muestra la satisfacción del servicio de alimentación.

Satisfacción General - Alimentación

70%
61% 60%
60%
% SATISFACCIÓN

50%
40%
30%
20% 19% 18%
20% 17%

10% 2% 3%
0%
Excelente Bueno Regular Malo
CALIFICACIÓN

Mayo Setiembre

Se puede evidenciar una disminución en el nivel de satisfacción del 2% con

respecto a la encuesta realizada en el mes de Mayo 2017. Se mantienen las
acciones para mejorar en temas de sabor, presentación, temperatura, variedad,
higiene, cocción, textura, rapidez en el servicio, cortesía y atención, presentación
personal, limpieza y disponibilidad de utensilios.
3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN
Este indicador muestra los índices de raciones consumidas en los diversos
servicios que se brindan en Quellaveco.
Raciones Catering Quellaveco
39,353
40,000 36,897
34,574
35,000

30,000

25,000

20,000

15,000 11,507

10,000

5,000
360
0
DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS RANCHO FRIO REFR. NOCHE

DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS RANCHO FRIO REFR. NOCHE

3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN
Este indicador muestra los índices de raciones consumidas en los diversos
servicios que se brindan en Huachunta.
Raciones Catering Huachunta
395
400 368

350 316

300

250

200

150

100

50
9 0
0
DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS RANCHO FRIO REFR. NOCHE

DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS RANCHO FRIO REFR. NOCHE

3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN : Calidad

VSIA DICIEMBRE 2017

0.0%

44.4%
55.6%

ABIERTO EN PROCESO CERRADO

3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN : Calidad

Puntuación Mensual del VSIA 2017

84.0%
82.0% 82%
80.0%
78.0%
Puntuación

76.0%
74.0% 72.0%
72.0%
70.0%
68.0%
66.0%
Ene-18
MES

Resultado Mensual TARGET

Entre las observaciones más resaltantes tenemos:

1. Esta quedando pendiente las mejoras de infraestructura como pisos, paredes y techos en las diferentes
áreas de proceso.
2. Falta de iluminación en la línea de servicio y áreas de proceso.
3. Se sigue evidenciando vectores (Insecto volador) en los perímetros de las áreas de proceso, a la fecha se
ha instalado barreras físicas (cortinas de aire y de PVC de alta densidad). Cabe mencionar que aun se sigue
evidenciando la presencia de ganado vacuno, los cuales por su mismo proceso digestivo van dejando a su
pasos heces, y esta condición favorece la proliferación de estos vectores.
4. Aún se cuenta con equipos inoperativos y con deficiencia de operación. A la fecha no se cuenta con el
ingreso de la empresa IMAGINATIVA. Por falta de respuesta de la empresa en mención.
5.Existen Oportunidades de mejora evidenciadas e informadas en los reportes de diagnostico de instalaciones
a SSGG AAQ (incluyendo mejoras para HACCP)
3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN

Puntuación Mensual de cumplimiento de menu 2017

101.0%
100.0%
100.0%
99.0%
98.0%
PUNTUACIÓN

97.0%
96.0%
95.0% 95%
94.0%
93.0%
92.0%
Ene-18
MES

Resultado Mensual TARGET

4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA

Satisfacción General - Hotelería

80%
70%
70%
60% 53%
% SATISFACCIÓN

50%
40%
28%
30%
20%
20% 14%
10% 5% 5% 5%
0%
Excelente Bueno Regular Malo
CALIFICACIÓN

Mayo Noviembre

Como se puede observar, existe un incremento muy significativo del 23% en

cuanto a la satisfacción general del servicio de Hotelería y Lavandería. En la
encuesta anterior, este fue nuestro punto crítico, se puso en práctica el plan de
acción que nos ha ayudado a mejorar considerablemente y esto se ve reflejado en
la gráfica mencionada. Se ha mejorado considerablemente en cortesía y
atención, rápidez, presentación del personal, limpieza de habitaciones, limpieza
de oficinas y de SS.HH.
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA

1800.00
Ocupabilidad Quellaveco Mes ENERO
1600.00
1529.00 1525.00 1556.00
1531.00 1551.00
1542.00 1558.00
1543.00
1492.00 1474.00 1517.00 1494.00
1468.00 1469.00 1459.00
1453.00 1482.00
1445.00
1400.00 1393.00
1389.00
1369.00 1364.00 1387.00 1353.00
1275.00
1250.00 1261.00
1200.00 1220.00
1093.00 1119.00
1000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
3/01/2017

6/01/2017

7/01/2017
1/01/2017

2/01/2017

4/01/2017

5/01/2017

8/01/2017

9/01/2017

10/01/2017

11/01/2017

14/01/2017

17/01/2017

18/01/2017

21/01/2017

22/01/2017

25/01/2017

28/01/2017

29/01/2017
12/01/2017

13/01/2017

15/01/2017

16/01/2017

19/01/2017

20/01/2017

23/01/2017

24/01/2017

26/01/2017

27/01/2017

30/01/2017
El promedio de ocupabilidad durante el mes de enero fue de:
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA Y MANTENIMIENTO

Índice de cumplimiento -
Mantenimiento menor de
Campamento - Ordenes de Trabajo
Ejecutadas ENERO
1000 916

800
600 511
405
400 400 400 400
200
0

Resultado Mensual TARGET

Según la gráfica, de las 916 OT ejecutados en el mes de Diciembre, 511

corresponden a OT correctivas y 405 OT preventivas. Según target mensual (400 OT),
estamos por encima de las OT en total.
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA Y MANTENIMIENTO

Índice de cumplimiento - Mantenimiento menor OT

(Ordenes de Trabajo) por Módulos

54

38
32
24
21
1716 15 17 17 15 15 15
13 12 12 11 13 11
8 9 9 10
7 66 6 6
20 32 3 4 2 2 3 2
1 0 0 1 1 0

OT.CORRECTIVO. EJEC OT.PREVENTIVO. EJEC

De acuerdo al gráfico, se puede evidenciar que en el módulo M-B se

ha ejecutado mas OT correctivo; en el módulo W-7 se ha ejecutado
mas OT preventivo.
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA Y MANTENIMIENTO

Índice de cumplimiento - Mantenimiento menor OT

(Ordenes de Trabajo) por Módulos

63 64
58

30 29
26 27

17 17
12 11
7 7 7 9 11 87
4 5 5 67 45
1 2 10 10 1 3
00 0 00 00 00 0 0

OT.CORRECTIVO. EJEC OT.PREVENTIVO. EJEC

Los trabajos realizados como mantenimiento correctivo se dieron en

mayor numero en las instalaciones de cocina, comedor y Taller
Mantto. Se ejecutaron 26 OT Preventivas Almacén GLP, 29 OT
Preventivas en Gimnasio.
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA Y MANTENIMIENTO

Índices de cumplimie nto - Mantenimie nto menor - Horas

Correctivo y Preventivo Planificada y Ejecutada OT ENERO
3000

2618.25 2552.25
2500

2000
1755.25 1689.25
1500

1000 863 863

500

0
PLANIF EJEC PLANIF EJEC PLANIF EJEC
CORRECTIVO PREVENTIVO TOTAL TOTAL

El gráfico evidencia una diferencia de 66 HORAS entre las OT Planificadas

total y las horas Total Ejecutadas en Enero , indicando que los trabajos son
realizados en menor tiempo al planificado.
5.- GESTIÓN DE LIMPIEZA

PROMEDIO LIMPIEZA DE OFICINAS ENERO

82.00%
81.29% 81.31%
80.60% 80.59%
80.26%
79.91%
80.00% 80% 80%
79.25% 79.30%

78.14%
78.00% 77.40%
Puntuación

76.00%
74.87%
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

74.00%

72.00%

70.00%
Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18
MES

Resultado Mensual TARGET

El promedio de limpieza de oficinas en enero fue de 81.31%.

Superior al target (80%)
5.- GESTIÓN DE LIMPIEZA

Índice Mensual Enero Inspección Limpieza Habitaciones

84.00%

82.00% 81.59% 81.65% 81.68%

80.31% 80.39%
80.01% 80.00%
79.80%
80.00% 80% 80%

78.57%
77.82%
78.00%

76.07%
76.00% 76% 76%

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

74.00%

72.00%

70.00%
Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18

Resultado Mensual TARGET

El índice de Inspección de Limpieza de Habitaciones en enero

fue de 78.57%, superior al Target (76%)
6.- GESTIÓN DE RECREACIÓN – Recreación 1

Satisfacción General - Recreación

80%
68% 70%
70%

60%
% SATISFACCIÓN

50%

40%

30%

20% 17%
14% 14%
10%
10% 4% 3%
0%
Excelente Bueno Regular Malo
CALIFICACIÓN

Mayo Setiembre

• Se puede apreciar en la Gráfica, un incremento significativo del 5% con

respecto a la encuesta anterior, esto debido a la buena atención de nuestro
personal y mejoras en las salas de recreación, la buena acogida que tienen las
noches de Cine , Karaoke y Baile . Sumado a ello, la organización de los
diferentes eventos atendidos en estos últimos meses.
6.- GESTIÓN DE RECREACIÓN

Uso del Gimnasio por Empresas

GLOB
GEOT
S.DO PROS SUAT SKAV CUM AL WCA GEOT
AAQ CME APC A&E C.INT SMI OHL ECNIC GPC
M EGUR RANS A MINS MAP RO EC
A
PING
Cantidad 10 7 37 190 10 20 6 6 1 2 27 5 13 392 0 0 0

Según el gráfico, la empresa que usó mas el gimnasio fue OHL, seguido de CME y
PROSEGUR .
6.- GESTIÓN DE RECREACIÓN

Uso del Campo deportivo por Empresas

GLOB GEO
S.DO PROS SUAT SKAV CUM GEOT WCA
AAQ CME APC A&E ECOP C.INT DISAL AL SMI OHL GPC ANDI
M EGUR RANS A MINS EC RO
MAP NA
PING
Series1 5 3 21 32 8 1 3 1 0 7 2 0 9 14 29 0 0 0 4

Según el gráfico, la empresa que usó mas el campo deportivo fue CME, seguido
de OHL y PROSEGUR .
7.- GESTIÓN DE LAVANDERÍA

Cantidad de Ropa Lavada - Planchada Enero

2017
5,156.53

16,671.00 5,605.41

3,741.20

7,358.85

ROPA DE TRABAJO ROPA CASUAL ROPA TERMICA ROPA DE CAMA PLANCHADO

Según gráfico 16,671 unidades fueron planchadas en el mes de enero, 4001

unidades mas al de diciembre.
A.- GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Consolidado de Compras Locales y Foráneas

S/. 1,000,000.00
S/. 900,000.00
S/.913,298.23
S/.902,347.20
S/. 800,000.00 S/.825,732.80
S/. 700,000.00 S/.777,307.21 S/.770,515.50

S/. 600,000.00 S/. 560,348.61 S/.633,790.38

S/. 500,000.00 S/.571,551.19

S/. 400,000.00 S/.369,484.51

S/.452,581.96
S/.398,129.64 S/.395,299.98
S/. 300,000.00
S/. 199,351.39 S/.316,953.59
S/.204,917.76 S/.204,730.02
S/.196,448.81 S/.194,267.23
S/. 200,000.00 S/.165,652.85
S/.139,153.56 S/.130,341.52 S/.136,701.77
S/.111,247.01 S/.237,559.50 S/.114,929.14 S/.122,692.79
S/. 100,000.00
S/. 0.00
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 nov-17 dic-17 ene-18

Compra Local Compra Foránea

En el mes de enero se realizaron compras locales por un monto superior a

S/. 369.484 nuevos soles y compras foráneas por un monto
S/. 770,515.50. Cabe mencionar que hubo un aumentó de S/. 203,831.66 en
compras locales.
A.- GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Servicios Locales Por Rubros - Enero 2018

S/.160,000.00 S/. 150,693.96

S/.140,000.00

S/.120,000.00

S/.100,000.00

S/.80,000.00 S/. 50,548.25

S/.60,000.00
S/. 9,157.38 S/. 37,666.00
S/.40,000.00

S/.20,000.00 S/. 9,799.00

S/. 3,935.31
S/.0.00
Alquiler Transportes Exámenes Fumigación Lavandería Otros (Luz, agua
vehículos médicos potable,
publicacion
radial)

En enero por servicios Locales por Rubros, se facturó en Lavandería la suma de

S/. 150,693.96, siendo el servicio mas utilizado por APC.
A.- GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Compras Locales Por Rubros - Enero

2018

S/. 70,000.00
S/. 60,826.81
S/. 60,000.00
S/. 45,419.57
S/. 50,000.00

S/. 40,000.00

S/. 30,000.00

S/. 20,000.00

S/. 10,000.00 S/. 1,376.73 S/. 0.00 S/. 61.50

S/. 0.00

En enero por compras locales por rubros se facturó en:

- Ferreteria S/. 60,826.81.
- Combustible: S/. 45,419.57.
Siedo los dos rubros mas usados por APC.
B.- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Mano de Obra No Calificada Local

120%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
60%
40%
20%
0%

100% 100%
B.- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Acumulado de Mano de Obra Calificada Local y

No Local ( Enero 17 a Enero 18)
150%
100%
53% 33% 33% 54% 49% 52% 57% 45% 45% 31% 37% 45%
50%
47% 67% 67% 46% 51% 48% 43% 55% 55% 69% 63% 55%
0%

45% 55%

El Gráfico muestra la mano de obra contratada local es de 55%; mientras la mano de obra
contratada no local es de 45%.
B.- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Distribución por Áreas

Distribución ManoMano
por Áreas de Obra
deCalificada
Obra No Calificada
Enero Enero
18 2018

5% 3%
5%
Alimentación
33%; 33%
38% Hotelería
Mantenimiento
Alimentación
24%
Administracion
Hotelería
67%; 67% Almacen
Recreacion

16% 9% Transporte
B.- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
Consolidado de Fuerza
Laboral a Diciembre 2017
250

200
200 192 199 186
184

148 151 149

150
118 122
110 117
100

51
50 34
24
1813 11 11
9 15 1310 810 16 14 1912 17 1911
24 4 6
0

112 2 2

Según el grafico: Nuestra fuerza laboral en enero es de 200 personas.

Mientras que nuestro personal cesante es de 19 y personal ingresante es de
11 personas respectivamente.
C.- TRATO DEL PERSONAL

Satisfacción General - Trato del personal APC

70% 65%
63%
60%

50%
% SATISFACCIÓN

40%

30%
23%
20%
20% 15%
11%
10%
2% 1%
0%
Exelente Bueno Regular Malo
CALIFICACIÓN

Mayo Setiembre

Con respecto al trato de nuestro personal, se puede observar un incremento

significativo del 5% en esta última encuesta con respecto a la anterior.
Toda esta mejoría, se ve reflejado en las otras gráficas de la encuesta realizado en
Setiembre , ya que el buen trato del personal va de la mano con los demás servicios
que brindamos en campamento.
 GRACIAS
PROYECTO MINERO QUELLAVECO

APC CORPORACIÓN S.A.

SEGUIMOS CRECIENDO