Presentacion Hotel Orquideas

Es causal, busca la relación causa- efecto entre los
diferentes datos .
 Datos estadísticos del INE

 Datos estadísticos de la Cámara Hotelera
 Periódicos El Día, El Deber
 Vice - Ministerio de Turismo
Factores del Entorno que afecten a la Actividad
Hotelera:
La Globalización
Económicos
Políticos
Legales
Tecnológicos y
Socio-culturales
La globalización fue un proceso económico muy
beneficioso para el sector hotelero ya que esto
trajo consigo calidad mejorada de productos y
programas, la llegada de personas de otros países
ya sea por negocios, turismo como también otros
motivos.
Se analiza el
desempeño y
rumbo de la
economía en el
lugar donde la
empresa compite
o podría hacerlo.
• Política de Promoción de la Imagen Turística de ?
• La estrategia de Consolidación y Ampliación de los Destinos
Turísticos
• Infraestructura de Fortalecimiento de la Seguridad Turística
La tecnología nos ayuda a gestionar mejor las
transacciones del sector
en los aspectos de sistemas de información tales
como:
 Sistemas de centrales de reservas (CRS),
 Programas de gestión de hotel (PMS)
 Sistemas de optimización de ingresos (RMS)
Los beneficios sociales de la construcción de un Hotel, se
reflejaran en la creación de empleos directos e indirectos
que beneficiaran a las familias de la región.
Se analiza las actitudes y los valores culturales de una
sociedad y además como podría responder esta a los
incentivos de la industria hotelera
LLEGADA DE VIAJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR AÑO SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE VIAJERO
DESCRIPCIÓN 2004 2005 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)
TOTAL 1.262.347 1.346.604 1.622.359 1.609.703 1.613.059
Nacionales 871.459 933.337 1.107.008 1.120.410 1.103.048
Extranjeros 390.888 413.267 515.351 489.293 510.011
LA PAZ 371.171 379.400 527.400 481.440 512.122
Nacionales 195.279 202.540 282.104 257.271 262.117
Extranjeros 175.892 176.860 245.296 224.169 250.005
EL ALTO 88.110 109.982 145.049 119.251 53.193
Nacionales 81.492 97.461 126.795 108.697 49.080
Extranjeros 6.618 12.521 18.254 10.554 4.113
SANTA CRUZ 357.544 374.103 412.899 462.566 458.280
Nacionales 248.985 263.113 284.880 322.954 323.097
Extranjeros 108.559 110.990 128.019 139.612 135.183
COCHABAMBA 162.978 165.684 173.814 198.571 192.378
Nacionales 131.638 133.278 140.116 160.118 161.247
Extranjeros 31.340 32.406 33.698 38.453 31.131
CHUQUISACA 63.444 62.895 69.626 74.686 64.976
Nacionales 40.099 40.326 43.722 48.325 40.589
Extranjeros 23.345 22.569 25.904 26.361 24.387
POTOSÍ 44.657 43.255 52.031 30.123 55.753
Nacionales 24.505 23.256 29.061 18.341 31.288
Extranjeros 20.152 19.999 22.970 11.782 24.465
ORURO 90.387 95.875 120.851 129.639 143.598
Nacionales 79.766 81.867 102.890 112.161 125.962
Extranjeros 10.621 14.008 17.961 17.478 17.636
TARIJA 31.112 43.404 47.808 44.369 63.701
Nacionales 25.342 34.789 38.417 35.791 52.916
Extranjeros 5.770 8.615 9.391 8.578 10.785
BENI 33.650 31.849 33.456 31.433 31.433
Nacionales 30.158 28.206 29.687 27.406 27.406
Extranjeros 3.492 3.643 3.769 4.027 4.027
PANDO 19.294 40.157 39.425 37.625 37.625
Nacionales 14.195 28.501 29.336 29.346 29.346
Extranjeros 5.099 11.656 10.089 8.279 8.279

Fuente : Viceministerio de Turismo
Categoría: Hoteles de Visitantes Porcentajes
4 Estrellas Nacionales (%)
Cortez 8146 19,06

La Quinta 5744 13,44
Las Américas 3765 8,81
Las Palmas 1692 3,96
Caparuch 5103 11,94
El Arenal 3607 8,44
Santa Cruz 2500 5,85
Asturias 5881 13,76
Lido 1051 2,46
Canciller 1650 3,86
Royal Lodge 3598 8,42
Total 42737 100%
MOTIVO DE VIAJE PORCENTUAL
Vacaciones 57,1
Visita a familiares y amigos 15,8
Trabajos eventuales 9,6
Negocios 6,4
Congresos o seminarios 3,2
Religión, peregrinación 1,7
Estudios 1,4
Voluntariado 0,9
Investigación y desarrollo 0,8
Deportes 0,8
Salud 0,4
Cooperación/ Asistencia humanitaria 0,4
Asistencia a ferias 0,3
Otros (1) 1,2
otros 7,1
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

NACIONALES EXTRANJEROS TOTALES
AÑO Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles
2011 3.529 2.261 5.341 3.066 8.870 5.327

2012 3.809 2.313 5.793 3.232 9.602 5.545
TOTALES 7.338 4.574 11.134 6.298 18.472 10.872
Fuente : Captura Market

Fórmula:
Donde:
Q = Demanda total del mercado
n = Cantidad de compradores (Demanda Potencial proyectada)
q = Cantidad Comprada por el turista promedio al año (cantidad de visitas
de los turistas por año)
Calculo de la Demanda Potencial Para el año
2011 del hotel ORQUÍDEAS:
Q = [64*1) + (40 *1)= 104 habitaciones
demandadas
2012 del hotel ORQUÍDEAS:
Q = [(341 *1) + (197 *1)] = 538
habitaciones demandadas
2011:
Q = [8.870 *1) + (5.327 *1)]
Q = 14.197 habitaciones demandadas
2012:
Q = [(9.602 *1) + (5.545 *1)]
Q = 15.147 habitaciones demandadas
single 25 doble 25
Nº bloques 4 N Bloques 2
single 100 Hab. doble 50

promedio 3 Promedio 3
Cap. single 300 cap. Doble 150
Fuente : Captura Market
Las características demográficas de la clientela que tendrá nuestro hotel es la siguiente:
 Sexo: Indiferente.
 Edad: Personas de toda edad
 Nacionalidad: Indiferente. Sin embargo los clientes potenciales son europeos, asiáticos,
latinos y del interior del país.
 Ingresos: Medios-altos y altos
 Clase Social: desde Media-Alta a Alta
Las actividades a realizarse para la atracción de estos clientes son:

 Congresos y seminarios.
 Realización de eventos especiales
 Realización de festivales que demuestren la cultura de la ciudad
Las características sociales que la clientela tendrá serán las siguientes:
 Buscan el respeto al medio ambiente
 Ambiente agradable
 Buscan comodidad.
 Buscan buen servicio.
 Demanda la hospitalidad personal de los demás.
 Servicios eficientes prácticos y agradables.
 Atención diferente y única.
GASTO PORCENTAJE
Alojamiento 33%
Alimentación 21%
Artesanías 17%
Transporte Interno 9%
Recreación 8%
Otros Servicios 4%
Ropa 3%
Comunicaciones 3%
Otros Bienes 1%
Joyas 1%
Salud 0,4%
TOTAL 100%
Brindar la mejor atención a nuestros clientes, con
la mejor calidad, contando con un personal
calificado para satisfacer sus necesidades. Por ello
ofrecemos servicios personalizados excelentes en
hospedaje, recreación, seguridad y confort. Con el
fin de crear experiencias inolvidables.
Ser líder en el mercado hotelero a nivel nacional y
con reconocimiento internacional. Posicionar a
nuestro Hotel, en la mente de los clientes, como
el mejor; en cuanto a servicio e infraestructura de
calidad, esto se logrará a través de la innovación
constante en los servicios y capacitación
continua del personal.
4.5 Hectáreas de Extensión.
A solo 15 minutos del centro de la ciudad
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
TIPO DE META
Año 1 Año 2 y 3 Año 4
Participación en el mercado Nacional 8% 10% 11%
Participación en el mercado Internacional 8% 10% 11%
Margen de Utilidad Neta -6% 65% 55%
Rentabilidad sobre el Patrimonio -0,23% 10% 7%
Uso de capacidad instalada 72% 94% 115%

Feria de la Orquídea. Aquí!!!!!!
DETALLE DEL SERVICIO PRECIO
Habitaciones Singles $us 100
Habitaciones Dobles $us 110
CAPACIDAD INSTALADA
PRINCIPAL ADICIONAL TOTAL
SINGLES 25 75 100
DOBLES 25 25 50
TOTAL HABITACIONES 150

PARTICIPACION DE MERCADO “HOTEL ORQUÍDEAS”****
CP AÑO 1 MP AÑOS 2y3 LP AÑO 4
8% 10% 11%
PRONOSTICO DE VENTAS, POR TRIMESTRE Y TIPO DE HABITACION CON UNA CUOTA DE MERCADO
NACIONAL Y EXTRANJERO DEL 8 % HOTEL ORQUIDEAS ****
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
single doble single doble single doble Single doble single doble
Nacional
30 20 30 20
Extranjero
29 18 29 18
Total (U)
64 40 64 40
Ingreso por Vta. ($us)
19200 13200 19200 13200
Uso Cap. Inst. (%)
64% 80% 64% 80%
NACIONAL Y EXTRANJERO DEL 10% ORQUIDEAS **** (año 2012-2013)
single doble single doble single Doble single doble single doble
Nacional 41 27 32 18 25 14 44 27 142 86
Extranjero 47 23 48 28 67 37 41 24 203 112
Total (U) 86 50 80 46 92 50 84 50 342 196
Ingreso por Vta. ($us) 25800 16500 24000 15180 27600 16500 25200 16500 102600 64680
Uso Cap. Inst. (%) 86% 100% 80% 92% 92% 100% 84% 100% 86% 98%
Nacional 44 28 34 18 26 14 45 27 149 87
Extranjero 50 25 52 30 71 39 44 26 217 120
Total (U) 93 50 86 48 97 50 88 50 364 205
Uso Cap. Inst. (%) 93% 100% 86% 96% 97% 100% 88% 100% 91% 99%
NACIONAL Y EXTRANJERO DEL 10% ORQUIDEAS **** (año 2012)
Nacional 41 27 32 18 25 14 44 27 142 86
Extranjero 47 23 48 28 67 37 41 24 203 112
Total (U) 86 50 80 46 92 50 84 50 342 196
Uso Cap. Inst. (%) 86% 100% 80% 92% 92% 100% 84% 100% 86% 98%
No DE
NACIONAL AGENCIA SINGLE DOBLE
VENDEDORES
Tropical tours (1) 1 1 2

ZONA 1
casablanca (5) 2 2
Trans World (7) 1 1
ZONA 2 viajes y turismo catacora Srl (8) 2 2
illimani tours (10) 1 1 2

ZONA 3 génesis tours (12) 1 1
TOTAL NACIONAL 8 2 10
No DE
INTERNACIONAL AGENCIA SINGLE DOBLE
VENDEDORES
Peru agencia velaude (1) 1 1 2
agencia camelia (3) 2 2
EEUU
agencia florida (4) 1 1 2
ARGENTINA agencia gardel (5) 1 1
ALEMANIA agencia libertad (10) 2 2
TOTAL INTERNACIONAL 7 2 9
TOTAL GENERAL 15 4 19
REMUNERACIÓN EN
ÍTEM LUGAR DE TRABAJO
$us y % s/ventas
Sueldo Fijo Nacional y extranjero 40
Comisión por ventas Nacional 2%
Comisión por ventas Extranjero 2%
REMUNERA
LUGAR DE
ÍTEM CIÓN EN $ y
TRABAJO
% s/ventas
Comisión Nacional y
2%
agencias extranjero
costo
Extranjero 70$
manutención
Habitaciones
Singles Dobles
Sueldo Ejecutivo 2700 2700
Sueldo Administrativo 540 540
Operaciones 470 470
Sueldo de ventas 550 200
Capacitación 440 160
Gastos de consumo 192 240
Publicidad 3.140 3.140
TOTAL 8032 7450
Días/Trimestre 90 90
Costos por día 89,24 82,78
Margen de Utilidad
(%) 12% 33%
PRECIO 100 110

Diseño del canal de
distribución.
TOTAL categoria de 4 estrellas
Proyeccion de llegada de tusitas Nacionales
1t 2t 3t 4t TOTAL
Años
single dobles single dobles single dobles single dobles single dobles
2011 395 260 395 260
2012 406 274 323 178 248 136 436 270 1413 858
2013 436 278 345 181 263 141 451 268 1495 868
2014 464 282 367 183 280 142 479 272 1590 879
2015 492 287 389 186 296 145 507 276 1684 894
TOTAL 1798 1121 1424 728 1087 564 2268 1346 6577 3759
Tv nacional
800
700
600
500
400
300 Tv nacional
200
100
-
III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013 2014
TOTAL categoria de 4 estrellas
Proyeccion de llegada de turistas Extranjeros
1t 2t 3t 4t TOTAL
Años
single dobles single dobles single dobles single dobles single dobles
2011 - - - - - - 382 228 382 228
2012 467 233 480 284 666 375 412 237 2.025 1.129
2013 504 247 516 301 711 394 445 258 2.176 1.200
2014 541 261 554 319 761 417 475 272 2.331 1.269
2015 578 276 591 336 811 439 506 286 2.486 1.337
TOTAL 2.090 1.017 2.141 1.240 2.949 1.625 2.220 1.281 9.400 5.163
tv internacional
1200
1000
800
600
tv internacional
400
200
0
2011 2012 2013 2014
Publicidad en periódicos y revistas
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2011 2012 2013 2014
PERIODICO REVISTAS
TOTAL PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 2011-2015
AÑOS 2011 2012 2013 2014
TRIMESTRES III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Tv nacional 500 600 500 600 600 500 500 700 700 600 600 600 600 600
tv internacional 960 1.120 960 800 960 1.120 1.120 960 960 1.120 960 960 960 960
PERIODICO 500 500 500 200 200 300 200 200 300 300 300 200 240 300
REVISTAS 300 200 300 200 200 300 200 140 200 140 100 100 300 200
BANNERS 360 - - - - - - - - - - - - -
WEB 800 - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 3.420 2.420 2.260 1.800 1.960 2.220 2.020 2.000 2.160 2.160 1.960 1.860 2.100 2.060
4.5 Hectáreas de Extensión.
A solo 15 minutos del centro de la ciudad
INVERSIÓN FIJA
HABITACIONES
BLOQUES COSTOS
SINGLES DOBLES
PRINCIPAL 25 25 300.000
ADICIONAL 75 25 590.000
TOTAL INVERSIÓN FIJA 100 50 890.000
USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA

2011 2012 2013 2014
SINGLES 64% 86% 91% 100%
DOBLE 80% 98% 99% 100%
TOTAL 72% 92% 95% 100%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
ITEM CANTIDAD DETALLE MONTO UNIT. MONTO TOTAL
1 3 Alquiler de Oficina 1.400 4.200
2 2 Costos de Investigación de Mercado 800 1.600
3 19 Capacitación de los ejecutivos de ventas 40 760
4 1 Constitución de la sociedad S.A. 500 500
TOTALES $u$ 7.060

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Precio Calidad del producto
Calidad del servicio Garantía
Plazos de entrega Asesoramiento
Transporte hasta el lugar de Capacidad de atender a los pedidos
requerimiento excepcionales
Facilidad de pago Fecha de caducación del producto
Innovación constante de nuevos Embalajes no presentan daños que
productos pudieran alterar la calidad
• Se implementara un sistema de
control de inventario y gestión de
hoteles “Ankor”, es decir un
sistema integrado de software
que permite la administración, el
control y la gestión de hoteles.
• El sistema está compuesto por

módulos, cada módulo con una
característica y funcionalidad
distinta que se adapta a las
necesidades de los clientes.
La norma ISO 9001: 2000
• aumentar la satisfacción del cliente, mejorar la eficacia de los

procesos, aumentar la concienciación y motivación del
personal, mejorar los resultados económicos, etc.
Entre las principales ventajas de la certificación se puede destacar:

• Desarrollo y fomento de la autodisciplina dentro de la
organización.
• Se garantiza un servicio de calidad estandarizado en todas sus
áreas.
• Proporciona las bases fundamentales para controlar las
operaciones de producción y de servicios dentro del marco de
un sistema de gestión de la calidad.
• Presenta una metodología para la solución de problemas
reales y potenciales.
• Es de reconocimiento mundial.
El Hotel ORQUIDEAS S.A. generará fuentes de trabajo para un total de
47 personas que estarán distribuidas en las diferentes áreas.
PERSONAL CANTIDAD
GERENCIA GENERAL 1
Gerente General
GERENCIA FUNCIONALES 4
Gerente Comercial 1
Gerente de Operaciones 1
Gerente Financiero 1
Gerente de Recursos Humanos 1
PERSONAL ADMINISTRATIVO 8
Jefe de Ventas 1
Recepcionista 1
Encargado de Turismo 1
Encargado de Compra 1
Encargado de Gobernancia 1
Encargado de Mantenimiento 1
Encargado de Contabilidad 1
Asesor legal 1
PERSONAL DE OPERACIONES 14
Botones 2
Barman 1
Chef 2
Camarera 2
Personal de Seguridad 2
Mantenimiento y limpieza Singles 3
Mantenimiento y limpieza Dobles 2
VENDEDORES 19
Agente de ventas nacionales 10
Agente de ventas internacional 9
TOTAL PERSONAL 46
PERSONAL FECHA DE INGRESO
GERENCIA GENERAL
Gerente general 01/01/2011
GERENCIA FUNCIONAL
Gerente comercial 01/01/2011
Gerente financiero 01/01/2011
Gerente operativo 01/01/2011
Gerente de recursos humanos 01/01/2011
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de ventas 01/01/2011
Recepcionista 01/07/2011
Encargado de Turismo 01/07/2011
Encargado de Compra 01/07/2011
Encargado de Gobernancia 01/07/2011
Encargado de Mantenimiento 01/07/2011
Encargado de Contabilidad 01/07/2011
Asesor legal 01/07/2011
PERSONAL DE OPERACIONES
Botones 01/07/2011
Barman 01/07/2011
Chef 01/07/2011
Camarera 01/07/2011
Cajero 01/07/2011
Personal de seguridad 01/07/2011
Mantenimiento y limpieza Singles 01/07/2011
Mantenimiento y limpieza Dobles 01/07/2011
VENDEDORES
Agente de ventas Nacionales 01/07/2011
Agente de ventas Internacionales 01/07/2011
El Gerente General del hotel ORQUÍDEAS tiene
como función principal:
Administrar
Planear
Organizar
Controlar
Motivar
Supervisar
Dirigir
El gerente general del hotel presentará a los accionistas los planes a corto,
mediano y largo plazo para su consideración y aprobación. Estará a cargo de
los recursos económicos, financieros y materiales del hotel, informando
periódicamente a los accionistas sobre las actividades desarrolladas
El Gerente Comercial del hotel ORQUÍDEAS tiene
Analizar la competencia
Definir las políticas de

marketing
Diseñar estrategias
comerciales
Pronosticar ventas
Se encargará también de la supervisión y control de aquellas actividades

relacionadas con los vendedores nacionales y extranjeros.
El Gerente Financiero del hotel ORQUÍDEAS tiene
Asignar fondos de manera

eficiente
Proyectar fondos de flujos

de cajas
Determinar efectos de los

flujos
Planear para obtener

liquidez
Es el responsable de establecer los costos del hotel, búsqueda de

financiamiento, realizar el análisis financiero de corto, mediano y largo plazo a
través de los indicadores financieros
El Gerente de Recursos Humanos del hotel
ORQUÍDEAS tiene como función principal:
Reclutar al personal
Seleccionar al personal
Capacitar al personal
Elaborar planillas de sueldos
Motivar al personal
Se encargará de mantener un ambiente agradable en el trabajo, elaborar

los contratos de trabajo, evaluar el trabajo de todos los empleados,
administrar al personal, medir el potencial humano, mejorar el desempeño y
estimular la productividad.
El Gerente Operaciones del hotel ORQUÍDEAS
tiene como función principal:
Determinar la capacidad
instalada
Determinar los costos que

incurrirán en el hotel
Estudiar y seleccionar
proveedores
Controlar el stock de
materiales e insumos
Se encargará también de determinar la infraestructura del hotel y del

control de calidad del servicio.
El Jefe de Ventas del hotel ORQUÍDEAS tiene
Analizar el mercado
Planeará estrategias
de ventas
Analizar la
competencia
El jefe de ventas será el asistente del gerente comercial la cual será

el encargado de llegar a abrir nuevos mercados o ampliar los
existentes, teniendo conocimiento de los productos y servicios de la
actividad hotelera.
REMUNERACIÓN
PERSONAL
Nº P/TRIM
GERENCIA GENERAL 1
Gerente General 700
GERENCIA FUNCIONALES 4
Gerente Comercial 1 500
Gerente de Operaciones 1 500
Gerente Financiero 1 500
Gerente de Recursos Humanos 1 500
PERSONAL ADMINISTRATIVO 8
Jefe de Ventas 1 80
Recepcionista 1 60
Encargado de Turismo 1 80
Encargado de Compra 1 60
Encargado de Gobernancia 1 70
Encargado de Mantenimiento 1 60
Encargado de Contabilidad 1 70
Asesor legal 1 60
PERSONAL DE OPERACIONES 14
Botones 2 60
Barman 1 60
Chef 2 60
Camarera 2 60
Personal de Seguridad 2 70
Mantenimiento y limpieza Singles 3 50
Mantenimiento y limpieza Dobles 2 50
VENDEDORES 19
Agente de ventas nacionales 10 50
Agente de ventas internacional 9 50
TOTAL PERSONAL 46
PERSONAL 2011 2012 2013 2014
EJECUTIVOS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
1 TR. 2 TR. 3 TR. 4 TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR.
Gerente General
700 700 700 700 2800 700 700 700 700 2800 700 700 700 700 2800 700 700 700 700 2800
Gerente Comercial
500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000
Gerente de
Operaciones
500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000
Gerente Financiero
500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000
Gerente de RRHH
500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000 500 500 500 500 2000
Total trimestre
2700 2700 2700 2700 10800 2700 2700 2700 2700 10800 2700 2700 2700 2700 10800 2700 2700 2700 2700 10800
PERSONAL 2011 2012 2013 2014
ADMINISTRATIVO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
1 2 3 4
TR. TR. TR. TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR.
Jefe de ventas 0 0 80 80 160 80 80 80 80 320 80 80 80 80 320 80 80 80 80 320
Recepcionista 0 0 60 60 120 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240
Encargado de turismo 0 0 80 80 160 80 80 80 80 320 80 80 80 80 320 80 80 80 80 320
Encargado de compras 0 0 60 60 120 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240
Encargado de gobernancia 0 0 70 70 140 70 70 70 70 280 70 70 70 70 280 70 70 70 70 280
Encargado de
mantenimiento 0 0 60 60 120 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240
Encargado de contabilidad 0 0 70 70 140 70 70 70 70 280 70 70 70 70 280 70 70 70 70 280
Asesor legal 0 0 60 60 120 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240
Total 0 0 540 540 1080 540 540 540 540 2160 540 540 540 540 2160 540 540 540 540 2160
PERSONAL 2011 2012 2013 2014
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
OPERATIVO CANT 3 TR. 4 TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR.
Botones 2 120 120 240 120 120 120 120 480 120 120 120 120 480 120 120 120 120 480
Barman 1 60 60 120 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240 60 60 60 60 240
Cheff 2 120 120 240 120 120 120 120 480 120 120 120 120 480 120 120 120 120 480
Camarera 2 120 120 240 120 120 120 120 480 120 120 120 120 480 120 120 120 120 480
Personal de
seguridad 2 140 140 280 140 140 140 140 560 140 140 140 140 560 140 140 140 140 560
Mant. Y limp
single 3 150 150 300 150 150 150 150 600 150 150 150 150 600 150 150 150 150 600
Mant. Y limp
doble 2 100 100 200 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400
Total 14 810 810 1620 810 810 810 810 3240 810 810 810 810 3240 810 810 810 810 3240
2011 2012 2013 2014
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Vendedores CANT 3 TR. 4 TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR. 1TR. 2TR. 3TR. 4TR.
Agente de
vtas
Nacionales 10 400 400 800 400 400 400 400 1600 400 400 400 400 1600 400 400 400 400 1600
Agente de
vtas Internal. 9 360 360 720 360 360 360 360 1440 360 360 360 360 1440 360 360 360 360 1440
Total 12 760 760 1520 760 760 760 760 3040 760 760 760 760 3040 760 760 760 760 3040
Año IMPORTE Año IMPORTE Año IMPORTE
2011 10800 2011 1080 2011 1620
2012 10800 2012 2160 2012 3240
2013 10800 2013 2160 2013 3240
2014 10800 2014 2160 2014 3240
TOTAL 43200 TOTAL 7560 TOTAL 11340
Año IMPORTE
Año IMPORTE
2011 15020
2011 1520
2012 3040
2012 19240
2013 3040 2013 19240

2014 3040 2014 19240
TOTAL 10640
TOTAL 72740
Se realizaran confraternizaciones en
fechas especiales
Se festejará a cada cumpleañero
Estarán asegurado en la caja Nacional

de salud.
Crear actividades recreativas para todo

el personal donde no exista diferencia
de cargo
Se premiará al personal más eficiente

Reconocimiento público de los empleados que
tengan buen desempeño.
Realizar el pago puntual de sus salarios
Entrenamiento continuo
Tratar a cada trabajador bien; con respeto y con

cortesía
Comunicar con cada trabajador de forma

continua, especialmente como su trabajo
contribuye al éxito de la empresa en general,
escuchar e informar.
En el hotel Orquídeas**** se realizará el reclutamiento externo del personal
administrativo, operativo y los agentes de ventas en el 2do trimestre del 2011,
ya que en el 3er trimestre solo se realizará la capacitación del personal.
Contactos con universidades
Presentación de candidatos por

parte de los empleados de la
empresa.
Internet: Portales de empleo, listas

de correo, grupos de noticias,
Anuncio en el "sitio WEB
Anuncios en periódicos y en
revistas
PRUBA DE TEST
CONOCIMIENTO PSICOMÉTRICOS
ENTREVISTAS
ENTREVISTAS
TÉCNICAS
SELECCIÓN
El candidato seleccionado deberá presentar en original y copia la siguiente
documentación:
El hotel Orquídeas**** considera que la capacitación del personal constituye un derecho y a
su vez una obligación para sus empleados y funcionarios, lo que hará elevar la eficiencia en
la presentación de sus servicios y su calidad de vida.
Los objetivos de la capacitación es:
Adaptación de Facilitar
Incrementar la
la persona en el supervisión del
productividad
puesto personal
GERENTE
GENERAL
ASESOR LEGAL
GERENTE GERENTE DE GERENTE GERENTE DE

COMERCIAL OPERACIONES FINANCIERO RRHH
MANTENIMIENT
JEFE DE VENTAS GOBERNANCIA COMPRA CONTADOR RECEPCIONISTA
O
MANT. Y
AGENTES MANT. Y
BOTONES LIMPIEZA
NACIONALES LIMPIEZA DOBLE
SINGLES
AGENTES PERSONAL DE
CHEFF TURISMO
INTERNAL SEGURIDAD
BARMAN
CAMARERA
CANT, EN PRECIO UNIT. BRUTO MONTO NETO
DETALLE
UNID. EN $US EN $US
INVERSIÓN TANGIBLE
INVERSÓN FIJA
Construcción
Bloque Principal (25 Singles y 25 dobles) 1 300.000 300.000
Bloque Adicional (25 habitaciones dobles) 1 170.000 170.000
Bloque Adicional (25 habitaciones singles) 3 140.000 420.000

TOTAL INVERSIÓN FIJA 890.000
GASTOS DIFERIDOS
Investigación de Mercado 800 1.600
Constitución de la Empresa S.A. 1 500 500

TOTAL DE GASTOS DIFERIDOS 2.100
TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE 892.100
CAPITAL DE OPERACIONES
Sueldos y Salarios
Sueldos y salarios Ejecutivos 5 2.700 13.500
Sueldos y Salarios Personal 4 2.080 8.320

Gastos de Marketing 5.840 5.840
Alquiler de Oficinas Externas 3 1.400 4.200

Gastos de bienes de consumo 323
Costo de incrementar agentes internacionales 7 100 700
Capacitación de ejecutivos de Ventas 19 40 760

TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES 33.643
TOTAL INVERSIONES INTANGIBLES 33.643

INVERSIONES
Inversiones $US
Inversión fija 890.000
Capital de trabajo (K) 33.643
Inversión Diferidas 2.100
Total Inversión 925.743

ITEM AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
INGRESOS
VENTAS 30.240 168.180 175.140 185.400
COSTO DE VENTA 5.959 30.052 31.500 33.997
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO 969 2.259 2.409 2.415
COMISIÓN EJECUTIVOS DE VENTAS 605 3.377 3.562 4.013
COMISIÓN AGENCIAS 1.361 7.598 8.015 9.029
DESCUENTO SOBRE VENTA 3.024 16.818 17.514 18.540
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 24.281 138.128 143.640 151.403
GASTOS OPERATIVOS 31.523 45.091 45.191 44.831
SUELDOS Y SALARIOS 14.960 19.120 19.120 19.120
GASTOS COMERCIALES 5.840 8.240 8.340 7.980
GASTOS GENERALES 1.600 6.400 6.400 6.400

CAPACITACIÓN DE LOS EJECUTIVOS DE VENTAS
40$US/TRIM. 760
COSTO DE MANUTENCIÓN 1.260 2.520 2.520 2.520
COSTO POR INCREMENTO DE AGENTE 700
ALQUILER DE OFICINAS 4.200
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIÓN 2.203 8.811 8.811 8.811
RESULTADO OPERATIVO - 7.241 93.037 98.449 106.572

Se aplicara el 10% de descuento para así poder recibir los pagos de manera efectiva, dos
trimestres antes, por motivo de liquidez, esta es la política financiera que el hotel
ORQUÍDEAS adoptara.
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
INGRESO 0 0 0 0 0
Descuento
TOTAL INGRESO 0 0 0 0 0
EGRESOS
Costo De venta
Gastos Unitarios en bienes de consumo -405 -564 -969

Comision de Vendedores (2%) -604,8 -604,8
Comisiones Agencias (4.5%) -1360,8 -1360,8
TOTAL COSTO DE VENTA 0 0 -405 -2529,6 -2934,6
Gastos Operativos
Sueldos y Salarios -2700 -2700 -4780 -4780 -14960
Gastos Comerciales -3420 -2420 -5840
Gastos Generales -1600 -1600
Capacitacion de los Ejecutivos de Ventas -760 -760
Costo de Manutencion -630 -630 -1260
Costo por Incremento de Agente -700
Alquiler de oficinas -1400 -1400 -1400
TOTAL GASTO OPERATIVO -4100 -4100 -11690 -9430 -24420
flujo de efectivo -4100 -4100 -12095 -11959,6 -32254,6
disponible inicio gestion 33643 29543 25443 13348

disponible final gestion 29543 25443 13348 1388,4
Flujos Anuales -32254,6
INGRESO 30240 42900 39180 44100 156420

Descuento -3024 -4290 -3918 -4410 -15642
TOTAL INGRESO 27216 38610 35262 39690 140778
EGRESOS
Costo De venta
Gastos Unitarios en bienes de consumo -516 -582 -561 -600 -2259
Comision de Vendedores (2%) -858 -783,6 -888,6 -846,6 -3376,8
Comisiones Agencias (4.5%) -1930,5 -1763,1 -1999,35 -1904,85 -7597,8
TOTAL COSTO DE VENTA -3304,5 -3128,7 -3448,95 -3351,45 -13233,6
Gastos Operativos
Gastos Comerciales -2260 -1700 -1960 -2320 -8240
Gastos Generales -1600 -1600 -1600 -1600 -6400
Capacitacion de los Ejecutivos de Ventas
Costo de Manutencion -630 -630 -630 -630 -2520
Costo por Incremento de Agente
Alquiler de oficinas
flujo de efectivo 14641,5 26771,3 22843,05 27008,55 91264,4
disponible inicio gestion 1388,4 16029,9 42801,2 65644,25

disponible final gestion 16029,9 42801,2 65644,25 92652,8
Flujos Anuales 91264,4

Ingreso 42000 44700 41640 45600 173940

Descuento -4200 -4470 -4164 -4560 -17394
TOTAL INGRESO 37800 40230 37476 41040 156546
EGRESOS
Costo De venta
Comision de Vendedores (2%) -913,8 -832,8 -931,8 -883,8 -3562,2
Gastos Operativos
Capacitacion de los Ejecutivos de Ventas
disponible inicio gestion 92652,8 117806,95 145811,35 170604

disponible final gestion 117806,95 145811,35 170604 198832,65

Ingreso 43200 46500 45900 46500 182100

Descuento -4320 -4650 -4590 -4650 -18210
TOTAL INGRESO 38880 41850 41310 41850 163890
EGRESOS
Costo De venta
Comision de Vendedores (2%) -1024,8 -937,8 -1055,4 -994,8 -4012,8
Gastos Operativos
Capacitacion de los Ejecutivos de
Ventas
disponible inicio gestion 198832,65 224800,05 254045,2 282161,15

disponible final gestion 224800,05 254045,2 282161,15 311246,05

TIR 20%
VAN 214.411
VALOR RESIDUAL DE MERCADO 1.588.776
TRMA 13,5%
g 6%
PRI= 9 + 86073 = 9 años y 10 meses
112413
ACTIVOS PASIVOS Y CAPITAL
ACTIVO CORRIENTE 30.704 PASIVO CIRCULANTE
ACTIVO DISPONIBLE 1.388

CAJA M/E 1.388
ACTIVOS EXIGIBLE 27.216 PATRIMONIO 918.502

CUENTAS POR COBRAR
27.216 CAPITAL 925.743
OTROS ACTIVOS 2.100 RESULTADO ACUMULADO

-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2.100 RESULTADO DE LA GESTIÓN 7.241
ACTIVO NO CORRIENTE 887.797
ACTIVOS FIJOS 890.000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANTIVOS
FIJOS 2.203
TOTAL PATRIMONIO Y
TOTAL ACTIVOS 918.502 PASIVO 918.502
CAJA M/E 92.653
ACTIVOS EXIGIBLE 37.800 PATRIMONIO 1.011.539
CUENTAS POR COBRAR 37.800 CAPITAL 925.743
OTROS ACTIVOS 2.100
-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2.100 RESULTADO ACUMULADO 7.241
ACTIVO NO CORRIENTE 878.986 RESULTADO DE LA GESTIÓN 93.037
FIJOS 11.014
TOTAL PATRIMONIO Y
TOTAL ACTIVOS 1.011.539 PASIVO 1.011.539
CAJA M/E 198.833
OTROS ACTIVOS 2.100

FIJOS 19.825
TOTAL ACTIVOS 1.109.988 TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 1.109.988

CAJA M/E 311.246

OTROS ACTIVOS 2.100

FIJOS 28.636
TOTAL PATRIMONIO Y
TOTAL ACTIVOS 1.216.560 PASIVO 1.216.560
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO CIRCULANTE PATRIMONIO
100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0%
78% 71%
97% 87%
22% 29%
3% 13%
2011 2012 2013 2014

ESTRUCTURA DE
INVERSIÓN
350%
300% ESTRUCTURA DE
INERSIÓN
250%
200% ESTRUCTURA DE
332%
ESTRUCTURA DE RESULTADO
150% FINANCIAMIENTO
100%
50%
-1% 0% 10%
0%
ACTIVO ACTIVO NO PASIVO PATRIMONIO
-50% CORRIENTE CORRIENTE CIRCULANTE

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Es causal, busca la relación causa- efecto entre los

 Datos estadísticos del INE

DESCRIPCIÓN 2004 2005 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)

TOTAL 1.262.347 1.346.604 1.622.359 1.609.703 1.613.059

Nacionales 871.459 933.337 1.107.008 1.120.410 1.103.048

Extranjeros 390.888 413.267 515.351 489.293 510.011

LA PAZ 371.171 379.400 527.400 481.440 512.122

Nacionales 195.279 202.540 282.104 257.271 262.117

Extranjeros 175.892 176.860 245.296 224.169 250.005

EL ALTO 88.110 109.982 145.049 119.251 53.193

Nacionales 81.492 97.461 126.795 108.697 49.080

Extranjeros 6.618 12.521 18.254 10.554 4.113

SANTA CRUZ 357.544 374.103 412.899 462.566 458.280

Nacionales 248.985 263.113 284.880 322.954 323.097

Extranjeros 108.559 110.990 128.019 139.612 135.183

COCHABAMBA 162.978 165.684 173.814 198.571 192.378

Nacionales 131.638 133.278 140.116 160.118 161.247

Extranjeros 31.340 32.406 33.698 38.453 31.131

CHUQUISACA 63.444 62.895 69.626 74.686 64.976

Nacionales 40.099 40.326 43.722 48.325 40.589

Extranjeros 23.345 22.569 25.904 26.361 24.387

POTOSÍ 44.657 43.255 52.031 30.123 55.753

Nacionales 24.505 23.256 29.061 18.341 31.288

Extranjeros 20.152 19.999 22.970 11.782 24.465

ORURO 90.387 95.875 120.851 129.639 143.598

Nacionales 79.766 81.867 102.890 112.161 125.962

Extranjeros 10.621 14.008 17.961 17.478 17.636

TARIJA 31.112 43.404 47.808 44.369 63.701

Nacionales 25.342 34.789 38.417 35.791 52.916

Extranjeros 5.770 8.615 9.391 8.578 10.785

BENI 33.650 31.849 33.456 31.433 31.433

Nacionales 30.158 28.206 29.687 27.406 27.406

Extranjeros 3.492 3.643 3.769 4.027 4.027

PANDO 19.294 40.157 39.425 37.625 37.625

Nacionales 14.195 28.501 29.336 29.346 29.346

Extranjeros 5.099 11.656 10.089 8.279 8.279

Cortez 8146 19,06

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

AÑO Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles

2011 3.529 2.261 5.341 3.066 8.870 5.327

Fuente : Captura Market

single 100 Hab. doble 50

Las actividades a realizarse para la atracción de estos clientes son:

Participación en el mercado Nacional 8% 10% 11%

Participación en el mercado Internacional 8% 10% 11%

Margen de Utilidad Neta -6% 65% 55%

Rentabilidad sobre el Patrimonio -0,23% 10% 7%

Uso de capacidad instalada 72% 94% 115%

Habitaciones Singles $us 100

Habitaciones Dobles $us 110

PRINCIPAL ADICIONAL TOTAL

TOTAL HABITACIONES 150

CP AÑO 1 MP AÑOS 2y3 LP AÑO 4

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

Tropical tours (1) 1 1 2

ZONA 2 viajes y turismo catacora Srl (8) 2 2

illimani tours (10) 1 1 2

ALEMANIA agencia libertad (10) 2 2

Comisión por ventas Nacional 2%

Comisión por ventas Extranjero 2%

PRECIO 100 110