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Marianela Armijo
rea de Polticas Presupuestarias y Gestin
Pblica
ILPES/CEPAL
Marianela.armijo@cepal.org
Contenido
Definiciones
Recomendaciones
INDICADORES DE
DESEMPEO
Que indica o sirve para indicar
Proceso 2 Proceso 3
Productos Estratgicos
(Bienes y Servicios)
Proceso 1 Proceso 4
Insumos
Y
Recursos
Y comprender que los objetivos de la institucin deben
estar alineados con los Objetivos (prioridades)
gubernamentales.
Objetivos de Gobierno Agregacin
de mediciones
O
Secretaras B Secretaras Secretaras Secretaras
J
E
T I
I N
V Entidades Entidades D
O I
S C
Programa Programa A
D
O
R
E
S
Operacionalizacin
de objetivos
Y para que se generen los resultados esperados las Instituciones
deben tener sus objetivos, definir resultados esperados y la forma de
medirlos a travs de indicadores
Dpto. Dpto.
10 pasos bsicos para construir
indicadores
1. Establecer las definiciones 6. Establecer las metas o el valor
estratgicas como referente para la deseado del indicador y la
medicin periodicidad de la medicin
MISION
VISION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PRODUCTOS FINALES o
ESTRATEGICOS
2. Establecer los factores relevantes, mbitos y
dimensiones de desempeo a medir.
Cules son los principales aspectos o variables claves que deben ser
medidos en cada uno de los Objetivos (Misin, Objetivos Estratgicos,
productos..) ?
Qu mbitos deben ser medidos?
Qu dimensiones deben ser medidos?
Quin utilizar la informacin?
Qu decisiones tomar?
2. Los mbitos de medicin y dimensiones atraviesan toda
la cadena de produccin y valor..hay que establecer qu es
lo relevante
AMBITOS DE MEDICION
D
I
EFICACIA
M
E EFICIENCIA
N
S ECONOMA
I
O CALIDAD
N
E
S
Misin Factores relevantes de Indicadores Tipo Formula
medicin (*) Ambito
de
Control/
desempe
o
Promover en la Resultados a nivel del Tasa Variacin Resultado (Poblacin que practica
poblacin en estilos de vida activa de de la poblacin Final o deporte ao n
general estilos de la poblacin entre x aos Impacto /Poblacin ao n-1)-
vida Prcticas peridica del que practica Resultado 1*100)
activa por medio de ejercicio fsico, deporte y deporte en Intermedi
la la recreacin forma o (Poblacin participante
prctica peridica peridica Programa Deporte que
del ejercicio fsico, el practica actividad
deporte y la deportiva dos veces a la
recreacin Porcentaje de semana/Poblacin
en todas sus la poblacin inscrita Programa)*100
Manifestaciones, objetivo que
contribuyendo al prctica alguna
mejoramiento de la actividad
calidad de deportiva de
vida de la poblacin forma
peridica
Ejemplo:
Objetivo estratgico:
Misin
Objetivos
estratgicos
Productos
finales
MBITOS DE MEDICIN
procedimientos de compra
licitaciones
procesos tecnolgicos
administracin financiera
etc.
Resultado intermedio:
Eficacia:
Economa:
Calidad (eficacia):
Definir aquellos procesos que son claves para la generacin de los productos (bienes y/o servicios):
procedimientos de compra
Licitaciones
procesos tecnolgicos
EFICACIA
Controles de emisiones de
Total de Buses Inter
Buses Interurbanos urbanos
Subsecretaria de Transportes Chile
PORCENTAJE DE RECLUSOS INCLUIDOS EN PROGRAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Porcentaje de la poblacin en situacin de pobreza que recibe subsidio para agua potable
Porcentaje de nios en situacin de pobreza que reciben beca estudiantil
Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutricin
Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento
Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales antidelincuencia
EFICIENCIA-Producto Medio
Nmero de inspecciones/nmero de
inspectores
Nmero de expedientes resueltos por
semestre/dotacin de personal en la tarea
Nmero de inspecciones al transporte de
pasajeros/personal que participa en la tarea
Nmero de consultas/nmero de mdicos
Calidad
Capacidad de la institucin por responder en forma
consistente, rpida y directa a las necesidades de
los usuarios
A) Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y
caractersticas de los productos.
B) Mediciones Directas.
Grado de satisfaccin de los
usuarios.
CALIDAD
Calidad-Tiempo de respuesta
Tiempo de espera media para atender una consulta
Direccin General de Salud
Tiempo de tramitacin media de solicitudes mineras
Direccin General de Geologa e Minas
Porcentaje de padres y
madres satisfechos con
la educacin impartida
PRODUCTO RESULTADO RESULTADO
INTERMEDIO FINAL O
IMPACTO
Porcentaje de reclusos Tasa anual de variacin
participando en el de reclusos con contrato
programa de de trabajo Porcentaje de
reinsercin/Total desempleo
poblacin reclusa de poblacin reclusa
potencialmente aprobada
beneficiaria del Programa
Costo por
Costos planilla vivienda Nmero de viviendas Porcentaje de viviendas con Disminucin del
Costos unidades estndares de calidad en la dficit habitacional
I de productos Kilmetros normal Provincia X
Costo por
N kilmetro construidos
D Nmero de construido Porcentaje de viviendas con Porcentaje de usuarios
I funcionarios Inspecciones entorno urbano que reciben vivienda
Tiempo de realizadas mejorado declaran satisfaccin
C Licitaciones por calidad y entorno
respuesta
A realizadas inspecciones
D
O Actividades Gasto
R administrativo/
E Gasto Total
Gasto
S
Ejecutado/Gasto
programado
T
Insumos Eficacia Eficacia (Cobertura, Eficacia
I Eficiencia (Cobertura, Focalizacin) Eficiencia
P Calidad Focalizacin) Eficiencia Calidad
O Inptus Economa Calidad Calidad
En general:
Porcentajes
Promedio
Tasa de variacin
Porcentajes
numerador
* 100 = X por ciento
denominador
N de certificados
emitidos N Certificados solicitados
Frmula de clculo:
Frmula de clculo:
Frmula de clculo:
Costos medios:
Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:
N inspecciones realizadas/ N inspectores
Costo promedio por trabajador capacitado
Frmula de clculo:
Frmula de clculo:
= X por ciento
Tasa de variacin de delitos
Frmula de clculo:
[(Total de delitos en el ao t - Total de delitos en el ao t-1) / Total de delitos
en el ao t-1] * 100
o su equivalente: [(Total de delitos en el ao t / Total de delitos en el ao t-1)
1] * 100
TIPOS DE INFORMACION
Informacin contable-presupuestaria
Benchmarking,etc
6. Establecer las metas o el valor deseado del
indicador y la periodicidad de la medicin
DESEMPEO HISTORICO
LINEA BASE
OBJETIVOS DEFINIDOS
DESEMPEO LOGRADO EN
INSTITUCIONES SIMILARES, PROCESOS
O PROGRAMAS.
7. Sealar las fuentes de datos
Registros de la institucin (posibles de
auditar)
Estadsticas oficiales
Meta: 1000
Tasa de escolaridad
Porcentaje de recaudacin de impuestos
Porcentaje de vas en buen estado
Porcentaje de delitos contra la propiedad
Porcentaje de plagas bajo control
Porcentaje de fallos favorables
Tiempo de respuesta