Presupuesto en el ao 2016 para el

Sector Salud Gobierno Nacional

Presupuesto de Salud Gobierno
nacional (todos los pliegos) para el
ao 2016 estara disminuyendo en

22%

Sector Salud - Gobierno Nacional

y presupuesto pblico
En quin se gasta?: pliegos
presupuestarios (Adm. Central .
MINSA, INS, SUSALUD, SIS, INEN,
IGSS)

Sector Salud - Gobierno Nacional

011: M. DE
SALUD

131:
INSTITUTO
NACIONAL
DE SALUD

134:
SUPERINTEN
DENCIA
NACIONAL
DE
ASEGURAMI
ENTO EN
SALUD

135: SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD

136: INSTITUTO
NACIONAL DE
ENFERMEDADE
S NEOPLASICAS

137: INSTITUTO
DE GESTION DE
SERVICIOS DE
SALUD

Cmo se estructura el gasto?:

categoras presupuestales
(acciones centrales, acciones que
no resultan en productos (APNOP),
programas presupuestales)
En qu se gasta?: genricas de
gasto (personal, pensiones, bienes
y servicios, donaciones y
transferencias, adquisicin de
activos no financieros)

Presupuesto 2016 Sector Salud Gobierno

Nacional (todos los pliegos) en qu se gasta?
PLIEGO
PRESUPUESTAL

CATEGORA DE
GASTO
ACCIONES
CENTRALES
APNOP

11 SALUD
PROG. PPTO

C/S PROGRAMA
9001 ACCIONES CENTRALES
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
0016 TBC-VIH/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS
DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

TOTAL
Fuente: MEF-MINSA

PIA2015

PRESUP. APROX.
PIA 2016
(03/08/2015)

1,571,031,142

1,444,800,000

3,897,622,039

2,466,400,000

690,350,576
690,498,450
282,015,213
110,196,040
125,808,722
339,234,658
1,620,797

669,600,000
653,900,000
268,200,000
116,000,000
126,900,000
245,100,000

144,174,127

31,100,000

133,607,835

166,400,000

41,771,623

32,000,000

50,395,801

43,900,000

8,078,327,023 6,264,300,000

Presupuesto de Salud Gobierno nacional (todos

los pliegos) para el ao 2016 estara
disminuyendo en 22%

Diferencia entre PIA 2015 vs PIA 2016

por pliego presupuestal
PLIEGO PRESUPUESTAL
011 M. DE SALUD
131 INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD
134 SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ASEGURAMIENTO
EN SALUD
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
136 INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES NEOPLASICAS INEN
137 INSTITUTO DE GESTIN DE
SERVICIOS DE SALUD
Fuente: MEF-MINSA

PIA2015

PRESUP. APROX. PIA

2016
(03/08/2015)

PIA 2015 vs PIA 2016

3,702,502,475

1,930,800,000

-47.85%

130,531,500

117,400,000

-10.06%

51,100,729

45,600,000

-10.76%

1,670,126,082

1,622,600,000

-2.85%

280,173,044

180,600,000

-35.54%

2,243,893,193

2,367,300,000

5.50%

Diferencia entre PIA 2015 vs PIA 2016 por pliego

presupuestal: reduccin en Adm. Central MINSA e
INEN
4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0

PIA2015

Fuente: MEF-MINSA

PRESUP. APROX. PIA 2016

(03/08/2015)

Presupuesto 2016 Salud Gobierno Nacional (todos

los pliegos) cmo se estructura el gasto?
NIVEL DE
GOBIERNO

C/S
PROGRAMA

GENRICA DE GASTO

2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES
2.2 - PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
1 Sin
2.3 - BIENES Y SERVICIOS
Programa
2.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 - OTROS GASTOS
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Total 1 Sin Programa
1 Gobierno Nacional
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 - PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
2 Con
2.3 - BIENES Y SERVICIOS
Programa
2.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 - OTROS GASTOS
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Total 2 Con Programa
Total 1 Gobierno Nacional
Fuente: MEF-MINSA

PIA 2016
(03/08/2015)

PIA 2015
1,741,093,090

1,728,411,809

7,988,905

4,106,251

1,366,608,221
1,162,736,936
4,704,737

1,315,636,825
742,621,322
6,464,367

1,185,521,292

113,975,815

5,468,653,181

3,911,216,389

476,717,185

590,273,565

50,899

1,021,262,751
747,221,127
795,100

926,963,090
811,905,690
777,000

363,677,679

23,158,137

2,609,673,842
8,078,327,023

2,353,128,381
6,264,344,770

2
Estara disminuyendo
S/. -355,431,051 en
donaciones y
transferencias

1
Estara disminuyendo
S/. 1,412,065,019 en
adquisicin de
activos no financieros

De dnde podra provenir la

reduccin de presupuesto?
1

Disminuye - S/.
1,412,065,019 en
adquisicin de
activos no financieros
(gasto de capital)
Se estara
restringiendo, entre
otras, la inversin en
construccin de
estructuras,
adquisicin de
equipamiento, etc

Fuente: Consulta amigable - MEF

De dnde podra provenir la reduccin

Disminuye - S/.
de presupuesto?
1,412,065,019 en
1

adquisicin de
activos no financieros
(gasto de capital)
Se estara
restringiendo, entre
otras, los estudios
de pre inversin, la
construccin,
ampliacin y/o
mejoramiento de
EESS, etc(a nivel
nacional y regional)

Entre

muchos otros proyectos de inversin ms

Fuente: Consulta amigable - MEF

De dnde podra provenir la

reduccin de presupuesto?

2
Fuente: Consulta amigable - MEF

Estara disminuyendo
S/. -355,431,051 en
donaciones y
transferencias

Se estara
restringiendo
donaciones y
transferencias de
capital

De dnde podra provenir la

reduccin de presupuesto?

2
Fuente: Consulta amigable - MEF

Estara disminuyendo
S/. -355,431,051 en
donaciones y
transferencias

Se estara
restringiendo la
transferencia de
recursos para la
ejecucin de
proyectos de

Desagregando el
presupuesto 2016 por pliego
presupuestal

Presupuesto 2016 de la Adm. Central

MINSA en qu se gasta?
PLIEGO
CATEGORA DE
PRESUPUESTAL
GASTO
ACCIONES
CENTRALES
APNOP

C/S PROGRAMA
9001 ACCIONES CENTRALES
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
0016 TBC-VIH/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

011 M. DE SALUD

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PROG. PPTO 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
TOTAL

Fuente: MEF-MINSA

PIA2015

PRESUP. APROX.
PIA 2016
(03/08/2015)

1,155,929,647

1,004,000,000

1,701,877,771

379,400,000

304,315,199
143,155,922
106,114,770

263,500,000
47,800,000
85,800,000

54,219,967

48,700,000

34,598,182
69,082,985

27,000,000
52,500,000

80,301,370

600,000

15,835,576

16,300,000

11,033,753

3,000,000

26,037,333

2,200,000

3,702,502,475

1,930,800,000

Reduccin en el
gasto en todas las
categoras de
gasto, incluyendo
programas
presupuestales

Presupuesto para
el ao 2016 estara
disminuyendo

en 47%

Presupuesto Adm. Central PIA 2015

vs PIA 2016
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0

PROG_2016
(19/05/2015)

Fuente: MEF-MINSA

PRESUP. APROX. PIA 2016

(03/08/2015)

Presupuesto 2016 del INS en qu

se gasta?
PLIEGO
PRESUPUESTAL

CATEGORA DE
GASTO
ACCIONES
CENTRALES
APNOP

131 INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD
PROG. PPTO

Fuente: MEF-MINSA

C/S PROGRAMA

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
0016 TBC-VIH/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
TOTAL

PIA2015

PRESUP.
APROX. PIA
2016
(03/08/2015)

15,968,969

17,800,000

53,072,823

46,700,000

8,880,926
240,000
32,847,029
14,862,013
3,968,460
391,280

9,500,000
300,000
24,700,000
13,500,000
4,300,000
400,000

150,000

200,000

150,000
130,531,500

200,000
117,400,000

Presupuesto 2016 de la SUSALUD

en qu se gasta?
PLIEGO
PRESUPUESTAL

CATEGORA DE
GASTO

134
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO
EN SALUD

ACCIONES
CENTRALES
APNOP

C/S PROGRAMA

9001 ACCIONES CENTRALES

11,071,054

13,800,000

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

40,029,675

31,800,000

51,100,729

45,600,000

TOTAL

Fuente: MEF-MINSA

PIA2015

PRESUP.
APROX. PIA
2016
(03/08/2015)

Presupuesto 2016 del INEN en qu

se gasta?
PLIEGO
PRESUPUESTAL

CATEGORA DE
GASTO
ACCIONES
CENTRALES

136 INSTITUTO
NACIONAL DE
ENFERMEDADES
NEOPLASICAS INEN

APNOP

PROG. PPTO

Fuente: MEF-MINSA

C/S PROGRAMA

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
0016 TBC-VIH/SIDA
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
TOTAL

PIA2015

PRESUP.
APROX. PIA
2016
(03/08/2015)

12,975,075

15,600,000

159,587,269

115,300,000

110,000
96,020,700

200,000
37,700,000

11,360,000

11,400,000

120,000
280,173,044

400,000
180,600,000

Presupuesto para el
ao 2016 estara
disminuyendo
en 35%

Presupuesto 2016 del IGSS en qu

se gasta?
PLIEGO
PRESUPUESTAL

CATEGORA DE
GASTO
ACCIONES
CENTRALES
APNOP

137 INSTITUTO DE
GESTIN DE
SERVICIOS DE
SALUD

Fuente: MEF-MINSA

PROG. PPTO

C/S PROGRAMA

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
0016 TBC-VIH/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS
DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
TOTAL

PIA2015

PRESUP.
APROX. PIA
2016
(03/08/2015)

318,989,382

325,600,000

1,076,246,561

1,150,600,000

152,897,943
213,447,266
101,724,914
32,647,580
73,392,260
57,351,722
1,620,797

165,200,000
240,600,000
113,400,000
33,400,000
80,200,000
49,700,000

52,362,757

19,000,000

117,772,259

137,700,000

30,737,870

29,000,000

14,701,882
2,243,893,193

23,000,000
2,367,300,000

Presupuesto 2016 del SIS en qu

se gasta?
PLIEGO
PRESUPUESTAL

CATEGORA DE
GASTO
ACCIONES
CENTRALES
APNOP

135 SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD
PROG. PPTO

Fuente: MEF-MINSA

C/S PROGRAMA

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
0016 TBC-VIH/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
TOTAL

PRESUP.
APROX. PIA
2016
(03/08/2015)

PIA2015

56,097,015

68,100,000

866,807,940

742,600,000

224,256,508
333,655,262
41,218,500
8,466,480
13,849,820
116,387,971

231,400,000
356,200,000
44,100,000
20,500,000
15,400,000
104,800,000

12,300,000

9,386,586
1,670,126,082

18,100,000
1,622,600,000