Presentacion MM Completa

Presentacin
MM
Agenda: Gestin de Materiales (MM)

MM Basico
Esquema Mdulos
Alcance
MM Soluciones:
Estructura Organizacional
Datos Maestros
Compras
Planificacin de Requerimientos
(MRP)
SAP 2004 Pablo Vecchietti
Gestin de Inventarios
Valuacin / Toma de Inventario
Verificacin de Facturas
Adquisicin de Servicios
Client 400
Company code
0001
Plant 1000
Almac
SLoc
0001
Almac
SLoc
0002
Company code
0002
Plant 1100
Lagerort
Almac
SLoc
0001
002
Plant 2000
Almac
SLoc
0002
Almac
SLoc
0003
Ciclo de Abastecimiento
Purch. req.
Proceso de Pagos
Requerimientos
Invoice
Purch. ord.
10
20
30
Verif. de Factura
Recepcin
Abastecimiento
Procurement
Purchase
order
Fuente de Abastecim.
Selec. de Proveedor
10
20
30
Monitoreo de OC
Generacin de OC
Datos Maestros en Proceso de Compras
Orden de Comp
Cabecera
Items
10 __________
20 __________
30 __________
Maestro
de Material
Maestro
de Proveed.
Compras:
Registro Info
Datos Maestros Maestro de Materiales
Datos Bsicos
Compras
Pc
A
B
Planeamiento
Stocks en
plant/almacn
Maestro
de Materiales
Planif.
del Trabajo
Contabilidad
Gestin
de Calidad
Almacn
Forecasting
Gestn de W/h
V&D
Clasificacin
Datos Maestros Maestro de Materiales

Material Master:
Datos que son validos para toda la compaa:

Por ej: nro. de material, texto del material, grupo de material,
base y unidades alternativas de medicin, .
Datos que son validos para todo el centro:

Por ej: datos de compra, datos de MRP, datos de forecasting
, agenda de trabajo, ...
Datos que son validos para todo el almacn:
Por ej: datos del tipo de almacn, rea de picking, ...
Datos Maestros Maestro de Proveedores
Euro
check
Datos Generales
Direccin, comunicacin,
Control, bancos,
Datos de Compaa
Manejo de cuentas cont.
Transacc. De Pago
Correspondencia
Withholding tax
Datos de Organizacin de
Compras
Datos de Compras
Roles de Partners
Maestro de
Proveed.
Datos Maestros Maestro de Proveedores

Roles de Partners
Receptor de OC
Despacho de prod.
Proveedor
Facturacin
Pagos
Registro Info. de Compras: Material - Proveedor
Registro Info
5300000816
Producto A21
Proveed.:
1234
Material:
A21
Org.de Compras
:
3000
Condiciones
Precio/UoM
Flete:
Descuento:
Proveedor 1234
6 UNI / kg
2%
4%
Ultima compra:
4500006398
Datos Maestros: Registro Info - Opciones de Mantenimiento
Orden de Compra
Cotizacin
Orden de
Compra
Contratos
Contrato
manual
Registro Info
Proveedor
Proveedor
1234
1234
Material
Material
Tornillo
Tornillo A21
A21
Proveedor:
1234
Proveedor:
1234
Material:
Producto
Material: ProductoA21
A21
Org.
Compras
3000
Org. Compras 3000
Condiciones
Condiciones
Precio/un.
Precio/un. $6.25/box
$6.25/box
Flete
2%
Flete
2%
Descuento
4%
Descuento
4%
Ultima
Orden
de
Compra
Ultima Orden de Compra
4500006398
4500006398
Datos Maestros Compras: Regulacin por Cuotas

Mantenimiento
Mantenimiento Manual
Manual
Alocacin
Alocacin automtica
automtica por
por cantidades
cantidades
de
de Cuota
Cuota
Perodo de Validez
Cuota
file
Tipo de Compra
(externa / interna)
Tipo de Compra especial
Proveedor
Cuota
Cantidad de Cuota
Default
Default en
en Requisicin
Requisicin de
de Compras
Compras al
al momento
momento de
de seleccin
seleccin de
de Fuente
Fuente de
de Abast.
Abast.
Datos Maestros Compras: Libro de Proveedores

Mantenimiento
Mantenimiento Mantenimiento
Mantenimiento
Manual
desde
Manual
desde Contratos
Contratos
Perodo
Perodo de
de Validez:
Validez:
Proveedor
Proveedor Fijo
Fijo
Mantenimiento
Mantenimiento
desde
desde registro
registro
info
info
Libro de Proveedores
Default
Default en
en Requisicin
Requisicin de
de compras
compras
como
como fuente
fuente de
de abastecimiento
abastecimiento
Check
Check requisicin
requisicin yy orden
orden de
de compra
compra
Para
Para fuente
fuente de
de abastecimiento
abastecimiento
Generacin
Generacin desde
desde
registro
registro info
info oo
contratos
contratos
Contrato
Contrato fijo
fijo

MM Bsico
Esquema Mdulos
Alcance
MM Soluciones:
Datos Maestros
Compras
(MRP)
Ciclo de Abastecimiento
Purch. req.
Proceso de Pagos
Requerimientos
Invoice
Purch. ord.
10
20
30
Verif. de Factura
Recepcin
Abastecimiento
Procurement
Purchase
order
Selec. de Proveedor
10
20
30
Monitoreo de OC
Generacin de OC
Compras Requisicin de Compras
Determinacin
Determinacin de
de
Fuente
de
Aprov.
Fuente de Aprov.
Liberacin
Liberacin (aprobacin)
(aprobacin)
Proveed.
Proveed. Fijo
Fijo
Libro
Libro de
de Proveed.
Proveed.
Cuotas
Cuotas pactadas
pactadas
Worklist
Worklist
Planif.
Planif. De
De
Requerimientos
Requerimientos
Asignar
Asignar yy
Procesar
Procesar
Cambiar
Generar
Contrato
Contrato
Orden
Orden de
de Liberacin
Liberacin
Pedido
Pedido de
de
Cotizacin
Cotizacin
Compras: Liberacin documentos de Compras

Requ.
Requ.
Cotiz.
Cotiz.
Ord.de
Ord.de Compra
Compra
Contrato
Contrato
Plan
Plan de
de Entregas
Entregas
Hoja
Hoja de
de Entradas
Entradas
Estructura de Comunicacin
Clasificacin
relevant
Sum. de Oficina
Centro de Costos
4711
relevante
Valor de la Orden
$1.000
relevante
...
Estrategia
Estrategia de
de Liberacin
Liberacin
Puntos
Puntos de
de Liberacin
Liberacin
Alternativos
Alternativos
1. 2. 3.
5.
flow
Work
Doc.
Doc. De
De Compras
Compras
Aprobado!!
Compras: RFQ / Cotizaciones

RFQ
RFQ
Proveed. de
nica Vez
Lista
Lista de
de comparac.
comparac.
de
de Precios
Precios
Actualizacin
manual/automtica
tatistics
s S
n
io
it
d
n
Co
rging
s U
Quantitie
lettTeerxt
te
a
ic
if
rt
Ce
Reg.Info
Reg.Info de
de Compras
Compras
Proveed. A
Proveedor B
RFQ
RFQ
Materiales
Materiales de
de Stock
Stock
Consumibles
Consumibles
Servicios
Servicios Externos
Externos
Licitacin
Publica
Rechazo
Orden de
Compras
Compras: Proceso de Ordenes

Referenciado y
funciones de copia
Info rec.
RFQ
RFQ
Generacin
Generacin de
de
requerimientos
requerimientos
Asig. de Cta
- Single
Material
Material de
de Consumo
Consumo - Mltiple
Servicios
Servicios
Material
Material de
de Stock
Stock
Orden de Compra
- Standard
- Subcontratacin
- Consignacin
- Terceros
- Transf. De Stock
Estadsticas
Direct
entry
Historia
de la OC
Compras: Contratos/Plan de Entregas
Contrato
de Cantidades
de Monto
Consignacin
Contrato Central
Monitoreo: Grado de Cumplimiento

Orden de
Liberacin
Suplemento
Plan de Entrega
Lneas de
Plan de
Entrega
Manual
del MRP
Suplemento
Compras: Contratos Centralizados

Precios y
condiciones
Planta 1
Planta 2
Planta 3
Contratos Centrales
Steel Inc.
Material A
500,000 t
Orden
Orden de
de Liberacin
Liberacin
Metal Corp.
Planta
Planta 11
New
New York
York
Planta
Planta 22
Mxico
Mxico
Planta
Planta 33
Colinas
Colinas
Rol de Partner
Proveed.1
Proveed.2
Proveed.3
Proveed.4
Steel Inc.
Proveed.1
Proveed.1
Albany
Albany
Proveed.2
Proveed.2
Boston
Boston
Proveed.3
Proveed.3
Atlanta
Atlanta
Proveed.4
Proveed.4
Austin
Austin
Compras: Contratos Distribuidos

Metal Corp., New York
Contrato
Contrato
Material
Material A
A
10,000
10,000 pcs
pcs
Sistema
Central
SAP
Orden
Orden de
de
Liberac.
Liberac.
10,000
10,000
-- 2,000
2,000
-- 1,000
1,000
-- 3,000
3,000
Sistema
Central
SAP
ALE
Washington Plant
Sistemas
SAP
Independientes
Contrat.
rel. docu.
2,000 pcs
Release
orden
2,000 pcs
Boston Plant
Contrat
rel. docu.
1,000 pcs
Release
orden
1,000 pcs
South-West Steel
Distributors Inc.
Contrat
rel. docu.
3,000 pcs
Release
orden
3,000 pcs
Sistemas
SAP
Independientes
Distribucin de datos automticamente va Application Link Enabling (ALE)

Monitoreo de grado de cumplimiento en HQ va coleccin de todas las Ordenes
de Liberacin Ingresantes
Documentacin separada de ordenes de liberacin en cada sistema local
Compras: Fuente de Abastecimiento
60%
60%
40%
40%
Proveedor
Proveedor
2
Libro de Proveed
Acuerdo de
Cuotas
Libro de Proveedores
Contratos
pc
%
Conditions
DM
Reg.
Reg. Info
Info
Registro Info de Compras
Compras: Evaluacin de Proveedores *
Calificacin
Calificacin de
de Proveedor
Proveedor
Precio
Precio
Nivel
Nivel de
de Precio
Precio
Comp.
Comp. de
de precio
precio
Otros
Otros
Calidad
Calidad
Inspeccin
Inspeccin
Entrega
Entrega de
de nica
nica vez
vez
Quejas
Quejas varias
varias
Cantidad
Cantidad pedida
pedida
Audit.
Audit. de
de Calidad
Calidad
Quejas
Quejas varias
varias
Otros
Otros
* Acceso desde listado de comparacin de
precios en la cotizacin
Servicio
Servicio
Entrega
Entrega
Tecnologa
Tecnologa
Otros
Otros
Otros
Otros
Determinado automticamente
Criterio Libre
Ponderacin en %
Compra de Materiales de Stock
Documentos
de Compra
tem:
1
2
3
Proveedor
Proveedor
Recep. de
Mercadera
Depsito/
Depsito/
almacenes
almacenes
Consignacin con Proveedores

Datos Maestros
Gestin de
Inventario
Compras
Verific.de
Factura
Stock
Factura
B
B B C
A
Compras
?
=
K Mat.1
Price0
Consignacin
Registro Info
con Precio
Material/
Proveedor:
Precio = 1.00
Consignacin
Almacn
Consignacin
tem
Disponible
No-valuado
GR
Contabilizacin
GI
May 255 pcs

$255
June 310 pcs
$310
Subcontratacin
Compras
Compras
L Item
Comp.
Comp.
Proveedor
Subcontratado
Gestin de
Inventario
Almacn
Almacn
Verificacin
De Factura
Verfi.de
Factura
?
=
Entrega de
partes
provistas
Recepcin
de material
producido
Produccin
Subcontratada
Factura
work
Subcontr. _
$_
costs
Use of
ts
componen
Proveedor
Subcontratado
Ciclo de Compras con O.C. Abiertas

Req de
Compras
Factura
RFQ /
Cotizacin
Recepcin de Merc.
X
O. C.

MM Bsico
Esquema Mdulos
Alcance
MM Soluciones:
Master Data
Compras
(MRP)
Planificacin de Requerimientos: Proceso General

MRP
Requerim.
Independient
Requerimientos
Dependientes
Reservas
Proceso de
Ventas/distrib
Gestin de
Demanda
Ordenes
Planeadas
Conversin
Requisic. De
Compras
Orden de
Produccin
Funciones
de Compras
Depsito/
almacn
Plan de
Entregas
Verificacin
de Facturas
Planificacin de Requerimientos: Proceso General
Entrada
Entrada de
de Planif.
Planif.
Orden
Operacin relevante
Para MRP
Martes
Dec. 18
Martes,
Dec. 18
Planificacin
Planificacin de
de Req.
Req. de
de Materiales
Materiales
Planif. de Materiales
Compras
Plan de Entregas
Ord.
Ord. Planeadas
Planeadas
Horizonte
Horizonte Abierto
Abierto
Planificacin de Requerimientos: Procesos de MRP
MRP
MRP procesos
procesos
Basado
Basado en
en Consumo
Consumo
Proceso
Proceso de
de
Punto
Punto de
de Pedido
Pedido
Punto
Punto de
de Pedido
Pedido
Manual
Manual
Basado
Basado en
en Plan
Plan
Planific.
Planific. basada
basada
en
en Pronstico
Pronstico
Punto
Punto de
de Pedido
Pedido
Automtico
Automtico
Planif.
Planif. basada
basada en
en
fases
fases de
de Tiempo
Tiempo
Planificacin de Requerimientos: Procesos de Tamao de Lote

Tamao de Lote
Procesos
Estticos
Procesos
Peridicos
Procesos
Optimizados
Lote
Lote Exacto
Exacto
Lote
Lote Diario
Diario
Saldar
Saldar un
un perodo
perodo
parcial
parcial
Lote
Lote Fijo
Fijo
Lote
Lote Semanal
Semanal
Lote
Lote Econmico
Econmico
Variable
Variable
Lote
Lote Mensual
Mensual
Clculo
Clculo segn
segn
Groff
Groff
Reposicin
Reposicin hasta
hasta mximo
mximo
de
de nivel
nivel de
de inventario
inventario
Calendario
Calendario Planific.
Planific.
Creacin
Creacin Dinmica
Dinmica
Del
Del Lote
Lote
Planificacin de Requerimientos: Modelos de Pronstico
Modelo Constante
Modelo de Tendencia
Modelo Estacional
Tendencia Estacional

MM Bsico
Esquema Mdulos
Alcance
MM Soluciones:
Master Data
Compras
(MRP)
Gestin de Inventario Proceso General
Estadsticas de Consumo
Cantidades
Cantidades
yy Montos
Montos
Stock
Stock
Recepcin de Mercadera
GR/GI
slip
Movimientos,
Movimientos, recepcin,
recepcin,
emisin,
transferencias,
emisin, transferencias,
devolucin,
devolucin, postings
postings ...
...
Stock
Stock en
en Almacn
Almacn
Gestin
Gestin de
de Inventarios
Inventarios
Almacn,
Ubicaciones
Almacn, Ubicaciones
Stock
Stock Especial
Especial
Reportes/Control
Reportes/Control de
de Inventario
Inventario
Gestin de Inventario Procese General
Libre
Libre
Status
Status
del
del Stock
Stock
Bloqueado
Bloqueado
Recepcin de
Mercadera
Stock
Stock
QC
QC
Gestin de Inventario Movimientos de Stock
Depsito 1
Produccin
Emisin de mat.
er
sf
l
vo
e
D
s
ne
o
ci
an
Tr
de
n
ci ra
p
ce ade
e
R erc
M
en
cia
R/3
Proveedor
Proveedor
Depsito 2
n
i si
m
E
Clientes
Clientes
m
de
s
eja
u
Q
at .

MM Bsico
Esquema Mdulos
Alcance
MM Soluciones:
Master Data
Compras
(MRP)
Valuacin de Materiales
Valuacin de Material
Control de Costo
(en maestro de Mat.)
S
Costo Standard
V
Precio Prom. Pond.
Variaciones de Precios: Material con PPP
Material con PPP de $1.20/pc.

Stock:
100 pcs
Orden de Comp: 100 pcs a $1.30/pc.
Recepcin para esta OC: 100 pcs
Factura:
100 pcs a $1.24/pc. = $124.00
Recepc.
de Mater.
Cuenta de Stock
Cuenta de GR/IV
Cuenta de Proov.
130 +
130 -
Factura
6130 +
124 -
Maestro de Material
Stock
Valuac.
PPP
100
200
200
120
250
244
1.20
1.25
1.22
Variaciones de Precios: Material con Costo Standard
Material con Costo Standard de $1.20/pc.

Stock: 100 pcs
Orden de Comp: 100 pcs a $1.30/pc.
Recepcin de Mercad. Para esta OC: 100 pcs
Factura: 100 pcs a $1.24/pc. = $124.00
Recepc.
de Mater.
Cuenta de Stock
Cuenta de GR/IV
Cuenta de Proov.
Dirf. de Precios
Dirf. de Precios
120 +
130 10 +
Factura
130 +
124 6-
Maestro de Material
Stock
Valuac.
Costo
Standard
100
200
200
120
240
240
1.20
1.20
1.20
Otros procedimientos de Valuacin
Valuacin de Materiales al cierre del ao fiscal

Valuacin de Balance
proceso:
Determinacin del valor
menor
UEPS ( LIFO )
PEPS ( FIFO )
Inventario Fsico - Procedimientos
Inventario Peridico
Inventario Continuo
Contero Cclico
Muestreo
- Integrado
- Interface
6789
Inventario Fsico - Procedimientos

Ingreso
Ingreso de
de Documento
Documento
de
de Inventario
Inventario Fsico
Fsico
Batch input
Seteo
Seteo del
del indicador
indicador
de
de bloqueo
bloqueo
Batch input
Impresin
Impresin de
de documento
documento
de
de inventario
inventario fsico
fsico
Inventario
Inventario
Fsico:
Fsico: Conteo
Conteo
Lista
Lista de
de diferencias
diferencias
de
de inventario
inventario
Ajuste
Ajuste de
de diferencias
diferencias
de
de inventario
inventario
Iniciar
Iniciar
reconteo
reconteo
Modificar
Modificar
conteo
conteo

MM Bsico
Esquema Mdulos
Alcance
MM Soluciones:
Master Data
Compras
(MRP)
Verificacin de Facturas Procedimiento General

Ingreso
Ingreso de
de Factura
Factura
de
de Proveedor
Proveedor
Alocacin
Alocacin aa OC
OC
oo Recepcin
Recepcin
Firma
Company
Firma
Invoice x y z
Rechnung
Rechnung
Firma
Company
Firma
Firma
Company
Firma
Logstica
PO
Rechnung
Rechnung
PO Firma
Company
Firma
Rechnung
Rechnung
PO
Rechnung
Rechnung
Verificacin
Verificacin
de
de Factura
Factura
Firma
Company
Firma
Firma
Company
Firma
Rechnung
PO
Rechnung
Rechnung
PO
Rechnung
Factura
correcta?
xyz
No
Procesar
Procesar
factura
factura
con
con errores
errores
Si
Sociedad FI 0001
Accounting
XX
A
A
B
B
XX
RFC
Accounting
document
FI
Verificacin de Facturas Procedimiento General
MM
Compras
Gestin de Inventario
Recepcin de bien
document
Logstico
Checks
Verificacin
de Facturas
Factura de Proveedor
Con referencia a OC
Con referencia a Entrega
/recepcin de mat.
Material
Documento
Cantidad Logstico
Fechas
Determ. de Cta. Cont.
Asigancin de Cuenta FI interface
Contabilidad Financiera
Libro Contab:
GR/IR cuenta
Consumo
FI
document
contable
Libro Contab:
GR/IR cuenta
Proveedor:
tems abiertos
document
contable
Verificacin de Facturas Entorno
MM
Recepcin
de mercadera
FI
Orden de Compra
Cuentas balance
Costos de Entrega
Activos
Condiciones
Verificacin
Factura
Centro de Costo
Maestro de Material
Proyectos
Maestro de Proveed
Orden
Facturas con Variaciones
Orden
Orden de
de Compra
Compra
OC
Factura
Recepcin
Tolerancias
Tolerancias
10%
Variacin!
Variacin!
Contabil
Contabil
Documento
no. 5100012345
creado:
Bloqueado para Pago
10%
Variaciones
Factura
Recepcin
GR 40
Cantidad
Cantidad
OC
50
pcs
Factura
Precio
Precio
$5.00 /pc.
@ $6 /pc.
Factura
10 pcs
Recepcin
10 pcs=200g
Precio
Precio Cantidad
Cantidad
Orden
Orden de
de Compra
Compra
OC
10 pcs @
$20.00/kg
OC
Fecha plan.
De entrega
= 250 g
Factura
10 pcs
= 2 kg
= 2,5 kg
Factura
Fechas
Fechas
Abril 21
Abril 11
Bloqueo debido a QC
Sujeto de chequeo de
Recepcin con bloqueo
de Factura
Recepcin
Material A
Lote de
Inspeccin
Usage
decision
Lote Inspec.
Decisin de
uso
Aceptado
Rechazado
Factura
Factura
Factura
Material A
Material A
Material A
Bloqueado por
QC
Lote Inspec.
Lote Inspec.
Bloqueado por
QC
Tolerancias
Tolerancias para
Sociedad FI
Montos en
0001
USD
Lmite inferior absoluto

No check
X
Check lmite
Lmite superior absoluto
No check
Check lmite
X
sobre el valor
10.00
Porcentaje lmite inferior

No check
Check lmite
X
sobre el valor
20.00%
Porcentaje lmite inferior

No check
Check lmite
X
sobre el valor
5.00%
Bloqueo Manual
tem lista
100 pcs
X R244-1123
40 pcs
Factura
por OC
4151599003
100 pcs
40 pcs
Material A
1000 USD
Material B
4000 USD
X R123-5515
Su Fi Ma
4151599003 Item 10
4151599003 Item 20
Liberacin de Facturas Bloqueadas
Seleccionar
Seleccin de Factura
Sociedad FI
Ao Fiscal
Proveedor
Grupo de Compra
Procesamiento
__Cambiar fecha inicio para pago
__Liberar Automticamente
Definir
Procesamiento
X
Liberacin
Automtica
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
__
Liberacin
Manual
Costos de Entrega
Costos
Costos de
de Entrega
Entrega
Planeados
Planeados
No
No Planeados
Planeados
Or.de Compra
4500012345
Or.de Compra
4500023456
100 pcs
Flete
$1000
$2/pc.
100 pcs
Flete
$1000
Factura para
Orden de Compra 4500012345
Factura para
Orden de Compra 4500023456
100 pcs
Flete
100 pcs
Flete
$1000
$200
$1200
$1000
$50
$1050
Costos de Entrega Planificados

PO
Costos
Costos Planeados
Planeados de
de Entrega
Entrega
Freight
Forwarding
Flete
Flete
Monto Fijo
ADUANA
Aranceles
Aranceles
Monto dependiente
De Cantidad
Porcentaje del
Valor del material
Costos de Entrega Planificados Movimientos Contables
Orden de Compra: 100 pcs at $1.30/pc.

Costos planeados de Entrega:
Flete:
$0.10/pc.
Aranceles: $6.00
Recepcin para la Or. de compra:
Factura:
100 pcs a $1.30/pc.
plus: Flete $0.10/pc.
Aranceles
100 pcs
= $130
=
$10
=
$6
$146
Cuenta de Stock
Cuenta de GR/IR
Cuenta de Proveed.
Clearing Flete
Clearing Aduana
Recepc.
146 +
130 10 6-
Factura
130 +
146 10 +
6+
Costos de Entrega NO Planificados
Factura
Costos de
Entrega
Referenciados
a Or.de Compra
automtico
Cuenta de Stock
Cuentas de Result.
Distribucin de Costos de Entrega NO Planificados
Orden de Compra
Material A
Material B
100 pcs @ $10/pc.

100 pcs @ $20/pc.
Factura
Material A
Material B
04.20.
50 pcs -- $500
20 pcs -- $400
Factura
600:1200
04.28.
Material A
10 pcs -- $100
Material B
40 pcs -- $800
Costos de Entrega
$30
Distrib de costos de Entrega
Material A
Material B
$10
$20
1:2
Costos de Entrega NO Planificados Movimientos Contables
Orden de Compra: 100 pcs at $1.30/pc.

Cost. De Entrega Planificados:
NINGUNO
Recepcin para la Orden de Compra: 100 pcs
Factura:
100 pcs a $1.30/pc.
= $130
plus: Flete $0.10/pc.
=
$10
Aranceles
=
$6
$146
Cuenta de Stock
Cuenta de GR/IR
Cuenta de Proveed
Recepc.
130 +
130 -
Factura
16 +
130 +
146 -

MM Bsico
Esquema Mdulos
Alcance
MM Soluciones:
Master Data
Compras
(MRP)
Gestin de Servicios Externos: reas de Utilizacin
Construccin
Reparacin
Data entry
Planificacin
Mantenim.
Eventos
Aprobacin
Activ. de MKTG
Mejoras
Grficos
Gestin de Servicios Externos: Proceso
Entrada
Entrada de
de
Ofertas
Ofertas
Selecc.
Selecc. de
de
Proveedor
Proveedor
Cotizaciones
Cotizaciones
Compilacin
Compilacin de
de
especificaciones
especificaciones
de
de servicios
servicios
Determ.
Determ.
de
de
Requerim.
Requerim.
OC
OC
Procesam.
Procesam.
/monitoreo
/monitoreo
Datos Maestros
Maestro de Servicios
Catalogo de Servicios
Especificaciones de los
modelos de Servicios
Usuarios
PM Planta
Mantenimiento
PS Sistema de Proyectos
Conformidad
Conformidad
del
del Servicio
Servicio
Verificacin
Verificacin
de
de Factura
Factura
Ciclo de Abastecimiento - Resumen
Purch. req.
Proceso de Pagos
Requerimientos
Invoice
Purch. ord.
10
20
30
Verif. de Factura
Recepcin
Abastecimiento
Procurement
Purchase
order
Selec. de Proveedor
10
20
30
Monitoreo de OC
Generacin de OC

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Datos que son validos para todo el almacn:

Por ej: datos del tipo de almacn, rea de picking, ...

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