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SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIN PBLICA
ALINEAMIENTO
Vas
Urbanas
Residuos
Slidos
Seguridad
Ciudadana
Funciones
asociadas
al
desarrollo social,
como
la
base
fundamental de la
persona.
FUNCIONES BASICAS
Telecomunicacion
es
FUNCIONES
COMPLEMENTARIA
S
Focalizaci
n
Territorialid
ad
Incluye
todos
los
componentes
de
la
solucin
(recursos
fsicos,
materiales
y
humanos)
Dirigir intervenciones
a las zonas con los
indicadores
ms
desfavorables
Articulaci
n
Vinculados a ms de un
sector con la finalidad
de generar sinergias
(concordancia )
Dimensionamien
to
En funcin de la brecha
estimada sin considerar el
techo presupuestal
Sostenibilid
ad
Alineamient
o
Orientados a las
funciones bsicas y
complementarias.
Envergadur
a
CRITERIOS METODOLGICOS
DE FORMULACIN
1.
2.
3.
4.
5.
Resumen Ejecutivo
Aspectos Generales
Identificacin
Formulacin
Evaluacin
1. RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de
perfil que contemple los siguientes aspectos:
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
Proceso
.... DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON LETRINAS COMPOSTERAS Y SISTEMA
DE ARRASTRE ....
Objeto
....... EN LOS CASERIOS DE CHOLOCAL, CUMBRAY, PEDREGAL, CATUAY ALTO, LA CONSTANCIA Y
CRUZ BLANCA EN EL DISTRITO DE .., PROVINCIA DE - REHI
Localizacin
2.2 INSTITUCIONALIDAD:
Ejemplo: Unidad Formuladora:
Nombre :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..
Sector :
GOBIERNO LOCAL
Pliego :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Telfono :
Direccin :
ING. .
Cargo :
Correo Electrnico :
gscondor@yahoo.es
(Continuacin)
Ejemplo: Unidad Ejecutora Recomendada:
Nombre :
Municipalidad Distrital de
Sector :
Gobierno Local
Pliego :
Municipalidad Distrital de .
Telfono :
Direccin :
ING.: .
Cargo :
GERENTE de ..
Correo Electrnico :
@yahoo.es
sectorial-funcional,
la normatividad
3. IDENTIFICACIN
III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Se incluir informacin cuantitativa, cualitativa, material grfico,
fotogrfico, entre otros, que sustente el anlisis, interpretacin y
medicin de la situacin actual, los factores que la explican y las
tendencias a futuro.
ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS
RETRASO SOCIO
ECONMICO DE LA ZONA
CENTRAL DEL PAS
Efecto Final
Efecto
Indirecto
efectos
Directos
Problema
Causas
Directas
Causas
Indirectas
PRDIDAS
ECONMICAS DE LOS
PRODUCTORES
DETERIORO DE
MERCADERIAS
ALTOS COSTOS
DE
TRANSPORTE.
AUMENTO DE
LOS TIEMPOS DE
VIAJES
INADECUADO
MANTENIMIENTO
DE EMERGENCIAS
FALTA DE OBRAS
DE PROTECCIN
CONTRA HUAYCOS
DEFICIENTE TRAZO DE
LA
CARRETERA EN
SECTORES CRITICOS
INSUFICIENTE
DESARROLLO DE LA
MALLA VIAL
FALTA DE VAS
ALTERNAS
ADECUADAS
Fin ltimo
Objetivo Central
Objetivo Central
Objetivos Especficos
Medios Fundamentales
APOYO AL DESARROLLO
SOCIO-ECONMICO DE LA
ZONA CENTRAL DEL PAS
Fines
Indirectos
AHORROS
ECONMICAS DE LOS
PRODUCTORES
Fines
Directos
DISMINUCION
DE MERMAS EN
MERCADERIAS
Medio
Fundamental
DIMINUCION DE
DE LOS TIEMPOS
DE VIAJES
Objetivo Central
Medio de Primer
Nivel
MENORES
COSTOS DE
TRANSPORTE.
ADECUADO
DESARROLLO DE LA
MALLA VIAL
BUENAS CONDICIONES
FISICAS DE LA VIA ACTUAL
ADECUADO
MANTENIMIENTO
DE EMERGENCIAS
PRESENCIA DE
OBRAS DE
PROTECCIN
CONTRA
HUAYCOS
EFICIENTE TRAZO DE
LA
CARRETERA EN
SECTORES CRITICOS
EXISTENCIA DE
VAS ALTERNAS
4. Formulacin
La DGPI podr aceptar otro horizonte de evaluacin cuando ste sea tcnicamente sustentado y
cuente con la opinin favorable de la OPI responsable de la evaluacin del PIP.
1.
2.
3.
4.
Tcnicas
y estado del Infraestructura
funcionales
ambientales
4.3.2. Metas de productos: teniendo en consideracin la brecha ofertademanda y el anlisis tcnico sealado en el prrafo anterior establecer
las metas concretas de productos (N de aulas o m2 de construccin, N
de km de carretera, N de cursos de capacitacin).que se generarn en
la fase de inversin, incluyendo las relacionadas con la gestin del riesgo
de desastres y la mitigacin de los impactos ambientales negativos.
4.3.3. Requerimientos de recursos: identificar y cuantificar los recursos
que se utilizarn en la fase de inversin y para la operacin y
mantenimiento. Para ello, considerar las metas de productos y la brecha
oferta-demanda. (planilla de metrados)
5.
EVALUACION
Beneficios indirectos:
Beneficios derivados de la reduccin de accidentes
Mejoras en el medio ambiente
INDICADORES DE RENTAABILIDAD
Es la medicin de los efectos del proyecto en el bienestar de la
sociedad.
Como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se aplica
la metodologa de evaluacin Costo - Beneficio. Su rentabilidad se
estima con los siguientes indicadores:
-VAN
-TIR
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre
la sociedad cuando el sector pblica extrae recursos de la economa
para financiar sus proyectos. La TSD establecido por el SNIP es 09 %
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PRO
POS
ITO
CO
MP
ONE
NTE
S
ACC
ION
ES
INDICADORES
METAS
Disminucin
de
las Disminucin de las NBIs en
necesidades
bsicas
80% del aos 5 del
insatisfechas (NBIs). en los
horizonte del proyecto. en
caseros del distrito de
los caseros del distrito de
Simbal.
Simbal.
Reducir
la
tasa
de
incidencia
de
enfermedades diarreicas
y parasitosis del 45% al
25% al ao 5.
Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo.
Informe
epidemiolgico
de la Regin de Salud La
Libertad y del Centro de
Salud de Simbal.
Participacin activa de
la
poblacin,
organizaciones
y
sectores.
100% de cobertura de
servicio de agua potable
en el ao 10.
100% de capacitaciones
en educacin sanitaria y
hbitos de higiene en el
ao 10.
La Junta Administradora
de los Servicios de
Saneamiento
(JASS),
asume responsabilidad
de
la
gestin
del
proyecto.
Ejercicios
de
buena
prctica de higiene.
Porcentaje de incidencia de
enfermedades diarreicas en
la poblacin de los caseros
intervenidos disminuyen.
Expediente
Tcnico
terminado.
Implementacin
del
mejoramiento de agua
Obra concluida.
Porcentaje
de
familias
capacitadas.
SUPUESTOS
MEDIOS DE VERIFICACION
Encuesta de hogares. en
los caseros del distrito de
Simbal.
Liquidacin tcnica.
Informe de monitoreo de
capacitacin.
Participacin
del
gobierno local.
Participacin
de
la
poblacin
en
la
ejecucin del proyecto.
Coordinacin
efectiva
entre en municipio, la
comunidad.
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
FIN
PROPSITO
Disminucin de la incidencia de
enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas
Al ao 2009, la incidencia de
EDAs disminuye en ..........%
Al ao 2024, el ......% de la
poblacin cuenta con servicios de
agua potable de manera continua
Informes de la SUNASS
DIGESA y de la Empresa
Prestadora de Servicios.
La poblacin dispone
adecuadamente las excretas y
aguas residuales.
Al ao 2006 el .....% de la
poblacin percibe la mejora de
los servicios de saneamiento.
COMPONENTES
Informes de la SUNASS
Informes de la Empresa
prestadora de servicios.
Encuesta. Reduccin de
quejas y reclamos.
SUPUESTOS
La
poblacin
utiliza
adecuadamente los servicios
de agua y alcantarillado, y se
hace un manejo adecuado de
las aguas residuales.
ACTIVIDADES
INDICADORES
Agua Potable:
Captacin - desarenador,
Lnea de conduccin,
Planta de tratamiento de agua,
Reservorio,
Lnea de aduccin,
Redes de distribucin,
Conexiones domiciliarias,
Micromedicin.
Expediente tcnico
Metas al ao 2006
1 Glb S/.
95,200
4,938 ml
S/. 1032,042
1 Und S/. 1484,720
1 Und S/. 542,836
979 ml S/. 179,157
8,690 ml
S/. 495,330
555 Und
S/. 151,986
1,102 Und
S/. 183,759
Documento S/. 167,642
Alcantarillado:
Redes de recoleccin
Lnea de impulsin,
Conexiones Domiciliarias
Lnea de Impulsin
Puente colgante
Estacin de bombeo,
8,210 ml
156 ml S/.
661 Und
385 ml S/.
110 ml S/.
1 Glb S/.
S/. 2`175,650
104,520
S/. 263,637
108,955
72,270
277,465
1 Glb S/.
1 Und S/.
2 Und S/.
2 Und S/.
1 Glb S/.
1 Glb S/.
1 Glb S/.
1,438 ml
23 UndS/.
1 Glb S/.
7,407
1,856
737,944
553,420
26,656
10,234
5,004
S/. 578,076
15,410
23,826
Educacin Sanitaria
Mejoramiento de la gestin de la
EPS
Talleres, Participantes
Al ao 1, se han reducido las prdidas en....
%
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Disponibilidad oportuna
de recursos financieros
para cubrir todas las
actividades.
- Valorizaciones de
obra.
- Inventarios.
- Cuadernos de
obra.
- Informes de
avance de la
Unidad ejecutora.
- Planilla de pagos
- Etc.
- Lista de
participantes
- Reportes de la
SUNASS
Inters de la poblacin en
participar en los talleres
de capacitacin.
IV. CONCLUSIONES
Definicin del Problema central.
Alternativa evaluada.
Principales actividades de la alternativa seleccionada.
El proyecto es viable desde los puntos de vista:
Tcnico,
Econmico,
Sociocultural,
Ambiental,
Institucional.
FIN
GRACIAS