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CORDILLERA S.A.
POLITICA DE CALIDAD
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
G ERENTE
G ENERA L
P R E V E N S IO N
D E R IE S G O
G E R E N C IA
T E C N IC A
O BRA N 1
LAS CANTERA S
G E R E N C IA
O P E R A C IO N A L
O BRA N 2
DEPARTAM ENTO
D E C A L ID A D
G E R E N C IA
F IN A N Z A S
G E R E N C IA
R R .H H
O BRA N 3
A D M IN IS T R A D O R
DE O BR A
P R E V E N S IO N
D E R IE S G O
A D M IN IS T R A T IV O
BO DEG UER O
ENCARG AD O
D E C A L ID A D
JEFE DE
TERREN O
CAPATA Z
H O R M IG O N E S
CAPATA Z
A L B A IL E R IA
CAPATA Z
T E R M IN A C IO N E S
COMIT DE CALIDAD
FORMACION DE COMIT
DE CALIDAD
-Reglamento
- Definicin de Integrantes
-Elaboracin y Aprobacin PTT
Realizacin reunin
Elaboracin de Agenda
De prxima reunin
Evaluacin
Cumplimiento PTT
Desarrollo de procesos
Elaboracin de Acta
De Reunin
Determinar compromisos
y Responsables
Evaluar Reunin
Evaluacin mensual
ADMINISTRADOR DE OBRA
ENCARGADO DE CALIDAD EN
OBRA
JEFE DE OBRA Y CAPATACES
TRABAJADORES EN GENERAL
GESTION DE PERSONAL
ACTIVIDAD
MANO DE
OBRA
PARTIDAS A REALIZAR
Const.
Subcont.
PARTIDAS
CRITICAS
Capataz OO.CC.
Traz. Y Niveles
Trazador
Rellenos y Radieres
Capataz OO.CC.
Excavadores
Albailes
-------
--------
--------
Concreteros
Capataz Hormign
Albaileria
Albailes
---------
Capataz OO.CC.
Enfierradores
35
480
300
300
300
250
250
Carpinteros
200
Concreteros
150
Carpinteros
Capataz Terminaciones
---------
Carpinteros
Instal. + Artefac. Sanitarios
---------
Tejeros
Puertas y Venta. + Quinc.
35
Capataz Techumbre
Estruc. + Tech + Cubierta
Ayudante
DURACION
CANT. H/D
Ayudante
Exca. + Horm. Fund. y S/C.
EXIGENCIAS PARA LA
CALIDAD
Capataz Instalaciones
Gasfiter
650
250
---------
300
Certificado Domiciliario
--------
--------
Publicos
500
PARTICIPACION DE SUBCONTRATISTAS
PARTICIPACION EN COMIT DE
CALIDAD
LISTA DE CHEQUEOS
REGISTROS DE NO
CONFORMIDADES
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
AUDITORIAS INTERNAS
10
SISTEMA DE
INSPECCION
LADRILLOS
PRO -
01
VENTANAS
PRO - 01
TEJAS
PRO - 01
CERAMICAS
PRO - 01
ARTEFACTOS SANITARIOS
PRO - 01
CEMENTO
PRO - 01
VOLCANITA
PRO - 01
MADERA
SISTEMA DE CONTROL
FORMA DE
ALMACENAMIENTO
Certificado de Resistencia
Segn PRO - E 06
Certificado de Garantia
Segn PRO - E 10
Certificado de Resistencia y
Garantia
Inspeccin Visual y
Certificado de Garantia
Inspeccin Visual y
Certificado de Garantia
Inspeccin Visula y
Certificados
Inspeccin Visual y
Certificado Correspondiente
Segn PRO - EI 02
PRO - 01
Revisin porcentaje de
Humedad
Segn PRO - E 10
CERCHAS PREFABRICADAS
PRO - 01
Memoria de Calculo
Segn PRO - E 08
CAERIAS DE COBRE
PRO - 01
Certificado de Calidad
Segn PRO - EI 03
GRIFERIAS
PRO - 01
Certificado de Garantia
Segn PRO - EI 02
FIERRO
PRO - 01
Segn PRO - EI 03
HORMIGONES
PRO - 01
Certificado de Resistencia
Certificado de Resistencia y
Dosificaciones
PUERTAS
PRO - 01
Certificado de Garantia
Segn PRO - E 10
ARIDOS
PRO - 01
Certificados
Segn PRO - E 04
Segn PRO - E 09
Segn PRO - E 11
Segn PRO - E 04
Segn PRO - E 10
Segn PRO - E 04
11
Albaileria
MAQUINAS Y EQUIPOS
A OCUPAR
Niveles Topogrficos
Taqumetro
MANTENIMIENTO
Certificado de calibracin
por Laboratorio Competente
PERIODO
Al Principio de la Obra
Bob - Catt
Vez al Mes
Betonera
1 Vez al Mes
Dumper
1 Vez al Mes
Camin Tolva - 12 m3
1 Vez al Mes
Retroexcavadora
1 Vez al Mes
Camin Mixer
1 Vez al Mes
Gra Horquilla
1 Vez al Mes
1 Vez al Mes
12
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN
OBRA
PLAN DE INSPECCION Y
ENSAYO (PIE)
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
PRECEDENTE
ACTIVIDAD
SIGUIENTE
LISTA DE
CHEQUEO
SI
ESTA
OK?
APROBACION
LISTA
CONTROL DE
REGISTRO
NO
NO
CONFORMIDAD
ACCION
CORRECTIVA
NO
ESTA
OK?
SI
13
LISTA DE CHEQUEO
ALBAILERAS ARMADAS
LC-AL01
Obra:LAS CANTERAS
Elemento:
Fecha:
1
2
3
CONSULTAR RECEPCIN DE :
Trazado escantillones y ejes (Trazador)
Plomos
Plantilla
CHEQUEAR LAS SGTES. ACTIVIDADES :
4
5
Seleccin ladrillos
Escalerillas y/o anclajes
6
7
8
9
10
11
12
13
Mortero adecuado
Emboquillado, endentado y llagas
Terminacion de canterias
Terminacin y revisin de plomos
Limpieza rea de trabajo
REALIZADA
NO REALIZADA
APROBADO
RECHAZADO
Responsable
VB Profesional
Jefe de Obra
INFORME DE NO CONFORMIDAD (NC)
Emitida por:
Firma:
Fecha:
Soluciones adoptadas:
14
NO CONFORMIDADES
NC N _____
DETECCION DE NO CONFORMIDADES
NC Menor
OBRA :
NC Mayor
FECHA :
Descripcin de la NO CONFORMIDAD (NC)
Detectado Por :
Firma :
Fecha :
Descripcin de la Accin Correctiva o Solucin Propuesta
Propuesta Por :
Aprobada Por :
Firma :
Fecha :
Seguimiento de la Accin Propuesta
Observaciones :
Cumple
No Cumple
Revisado Por :
Firma :
Fecha :
15
Periodo
Frecuencia
Medidas
Inicio
Termino Controles
Inspeccion
15/Jun/01 15/Aug/01 3 veces/viv Chequeo ejes
Chequeo niveles
Nivel de sellos
Excavaciones
30/Jun/01 30/Aug/01
Medidas fundaciones
Hormigon Fund. Y S.C.
2 veces/viv Cono hormigones
Control Hormigones
Chequeo espesor y densidad
Rellenos y Radieres
30/Jul/01 30/Sep/01 2 veces/viv Chequeo espesor radieres
Verificacion NPT
Chequeo plomos y niveles
Albailerias Armadas
30/Aug/01
5 veces/viv Chequeo colocacion reglas
Chequeo plomos y niveles
Enfierradura
Chequeo diametros
Hormigon vigas cadenas 30/Sep/01 20/Oct/01 2 veces/viv Chequeo plomos y niveles
losas
Chequeo tipo hormigon
Chequeo escuadrias
Estructura techumbre
15/Oct/01 15/Dec/01 2 veces/viv Chequeo pendientes
y cubierta
Chequeo encuentros
Puertas y Ventanas
14/Dec/01 20/Feb/02
Plomos marcos
Cierre hojas
Chequeo caerias
Intalacion artefactos
20/Feb/02 25/Mar/02 1 veces/viv Prueba hermeticidad
Prueba bola
Certificado domiciliario
1 veces/viv Verificar organismos publicos
Certificado recepcion final 15/Mar/02 15/Apr/02 1 veces/viv Verificar tramite municipal
Municipal
coordinar visita inspector
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CAPACITACION
CREACION DE COMITES DE CALIDAD
CHARLAS DE INDUCCION AL PERSONAL
MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS
CREACION DE DOCUMENTACION
CONTROL DE ACTIVIDADES CRITICAS
AUDITORIAS INTERNAS
17
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION
PROCESO
PROCEDI MIENTOS
INSTRUCTIVOS
REGISTROS
NORMAS Y
LEYES
RESPONSABLE
LC - CP 01
------------
ADMINISTRATIVO
CONTRATACION
PERSONAL
PRO - G 01
ADQUISICIONES
PRO - G 02
INS - ED 01
LC - AD 01
-------------
JEFE ADQUISICIONES
RECEPCION DE
MATERIALES
PRO - G 03
INS - ER 01
LC - RM 01
-------------
JEFE BODEGA
TRAZADO Y
NIVELES
PRO - E 01
-----------------
LC - TR 01
-------------
TOPOGRAFO
EXCAVACIONES
PRO - E 02
-----------------
LC - EX 01
-------------
CAPATAZ
ENFIERRADURA
PRO - E 03
LC - EF 01
NCH XX
CAPATAZ
INS - EH 01
LC - HO 01
NCH XX
PROFESIONAL
HORMIGONES
PRO - E 04
INS - EH 02
LC - HO 02
NCH XX
PROFESIONAL
INS - EH 03
LC - HO 03
NCH XX
PROFESIONAL
-----------------
MOLDAJES
PRO - E 05
INS - EM 01
LC - MO 01
NCH XX
CAPATAZ
ALBAILERIA
PRO - E 06
INS - EA 01
LC - AL 01
NCH XX
CAPATAZ
RELLENOS
PRO - E 07
-----------------
LC - RE 01
MAN. CARR.
CAPATAZ
ESTRUCTURA
TECHUMBRE
PRO - E 08
-----------------
LC - ET 01
NCH XX
CAPATAZ
CUBIERTA
PRO - E 09
-----------------
LC - CB 01
-------------
CAPATAZ
REVESTIMIENTOS
PRO - E 10
S. FABRICANTE
LC - RE 01
-------------
CAPATAZ
PAVIMENTOS
PRO - E 11
S. FABRICANTE
LC - PA 01
NCH XX
CAPATAZ
INSTALACIONES
ELECTRICAS
PRO - EI 01
INS - EI 01
LC - I 01
NCH XX
PROFESIONAL
PRO - EI 02
INS - EI 02
LC - IS 01
NCH XX
PROFESIONAL
PRO - EI 03
INS - EI 03
LC - IG 01
NCH XX
PROFESIONAL
PRO - EI 04
INS - EI 04
LC - RA 01
-----------
PROFESIONAL
PRO - G 04
INS - EU 01
LC - AU 01
NCH 9001
PROFESIONAL
INSTALACIONES
SANITARIAS
INSTALACIONES
DE GAS
CALEFACCION
AUDITORIAS
18
INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS
CAPACITACION
BONOS Y PREMIOS
DISTINCIONES
ESTABILIDAD LABORAL
CARRERA FUNCIONARIA
AMBIENTE LABORAL
BENEFICIOS
19
PRINCIPALES OBSTACULOS
CONCLUSIONES
DISMINICION DE PERDIDAS
PERSONAL MEJOR CALIFICADO
MAYOR PRODUCTIVIDAD
MENORES COSTOS DE POST-VENTA
MENORES COSTOS DE CONSTRUCCION
SATISFACCION DEL CLIENTE
21
EQUIPO
22