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INTERPRETACION DE
LA NORMA
ISO 14001:2004
Sistemas de
Gestin Ambiental
Expositor: Antonio Carpio
EXPOSITOR:
Ing. Antonio Carpio Salinas
Director Ejecutivo de QAS S.A.,Ingeniero Qumico de profesin, consultor de empresas en el
desarrollo, implementacin y mejoramiento de Sistemas de Gestin, TQM, ISO 9000, Sistemas
de Gestin Ambiental ISO 14001, Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 y
Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de Laboratorios ISO 17025.
Auditor Lder Registrado en Sistemas de Gestin de la Calidad ISO 9001 y Sistemas de Gestin
Ambiental ISO 14001.
Auditor Lder Registrado N RAA-9809ASC-001 en el Registro Nacional de Auditores de
Sistemas de Calidad INDECOPI.
Docente en los Programas de post-grado de Especializacin en Calidad Total y Productividad,
en el Programa de Gestin Ambiental y en el Programa de Formacin de Auditores de Sistemas
de Gestin Integrados, de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Docente del Diplomado
de Sistemas Integrados de Gestin y Modelos de Excelencia de la Escuela de Post-Grado de la
Universidad Peruana de Ciencias.
Coordinador del Grupo de Trabajo de la Gua de Sistemas Integrados de Gestin del Comit de
Tcnico de Normalizacin en Gestin y Aseguramiento de la Calidad del Indecopi.
Familia
ISO 14000
ISO 14001
SGA
GUIA
ISO 64
ISO 14004
ISO 14050
DIRECTRICES
VOCABULARIO
ISO 19011
ISO 14040-43
AUDITORIAS
ISO 14031
EVAL. DEL
DESEMPEO
AMBIENTAL
ANALISIS DEL
CICLO DE VIDA
ISO 14020- 25
ETIQUETAS
AMBIENTALES
Mejora Continua
4.6 Revisin por la
Direccin
4.5 Verificacin
4.2 Poltica
Ambiental
ISO 14001
4.3 Planificacin
4.4 Implementacin y
Operacin
ISO 14001:2004
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos Ambientales
4. 4 .3 Comunicacin
4. 4 .4 Documentacin
4. 4 .5 Control de Documentos
4. 4 .6 Control Operacional
4. 4 .7 Preparacin y respuesta ante
emergencias.
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.2 Poltica
Ambiental
ISO 14001
4.3 Planificacin
4.4 Implementacin y
Operacin
Implementar
Mantener
Sistema de
Gestin
Ambiental
ISO 14001
Mejorar
Continuamente
Apropiada
a las
actividades
productos y
servicios
Cumplimiento
con
Requisitos
Legales
Compromiso
con la
prevencin de
la
contaminacin
y la mejora
contnua
Marco para
Objetivos y
metas
ambientales
Documentada
implantada,
mantenida y
comunicada
Un gramo de
prevencin
Un kilogramo
de cura
Mejora Continua
4.6 Revisin por
la Direccin
4.2 Poltica
Ambiental
ISO 14001
4.3 Planificacin
4.4 Implementacin y
Operacin
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos
Ambientales
y otros requisitos
Criterios de
Significancia
AAS
Poltica Ambiental
MEJORA CONTINUA
Causa
Efecto
3.7 Impacto Ambiental:
Cualquier cambio en el medio
ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de
una organizacin
Efecto
PROCESO 2
PROCESO 3
Consumo
Entrada
Sub-proceso
Ruido
Residuos slidos
Salida
Efluentes
Emisin gaseosa
AA
Entrada
Taller de Maestranza
Mantenimiento
Salida
Efluentes
- Agua con grasa y aceite
Generacin de ruido
Residuos Slidos
- Residuos de envases
de plstico (polietileno)
- Trapos con grasa
- Viruta de acero
- Bateras usadas
......
Emisiones a la atmsfera
- Gases de combustin CO2, SO2, CO
- Material particulado de slice (arenado)
- Compuestos Voltiles Orgnicos -COV
Potencial Incendio por corto circuito
Potencial derrame de aceite
Criterios Comerciales:
potencial exposicin reglamentario o
legal;
probabilidad de ocurrencia;
Aspecto
Frecuencia
Muestreo
de Derrame
hidrocarburo
durante
muestreo
Llenado
tanques
Magnitud
Severidad
Probabilidad
Afecto a
Ley
Costo
mitigacin
AA
Impacta en:
Significativo
el
SI
Muy Bajo
NO
Suelo
de Derrame
por
mala operacin
SI
US$ 6000
SI
aire
aire
suelo
aguas
Recurso Natural
Severidad/Magnitud:
1=Baja,
2= Mediana, 3= Alta
Identificacin
Dispositivos
Legales y otros
Acceso
Verificacin de aplicacin
AAS
INDICADORES DE DESEMPEO
AMBIENTAL
Establecerse
Implementarse
Mantenerse
Objetivos y
Documentados
Metas
en niveles y
funciones
Compromisos de
prevencin de la
contaminacin
Cumplimiento de requisitos
legales
Mejora Contnua
Para el establecimiento y
revisin de los Objetivos y
Metas, se tendr en cuenta:
Opciones Tecnolgicas
Requisitos Financieros
Requisitos Operacionales y
Comerciales
Opiniones de las partes
interesadas
Objetivo
Meta
Tiempo
Indicador
Ambiental
Reducir los residuos
Reciclar el 50% de los Periodo % residuos
slidos
residuos slidos
2001slidos
generados
2002
reciclados
Reduccin del consumo Reducir en un 10% el
Primer Consumo de
de agua
consumo de agua en la trimest agua/tonelada
planta
re del
de producto
2001
Reducir en un 20% el Periodo Consumo de
consumo de agua en
2000- agua/tonelada
oficinas
2001
de producto
Objetivos y Metas
Programa(s) de Gestin Ambiental
Responsabilidades
Medios
Plazos
4.2 Poltica
Ambiental
ISO 14001
4.3 Planificacin
4.4 Implementacin y
Operacin
4.4.7Preparacin
y respuesta ante
emergencias
4.4.6
4.4.2
4.4
Implementacin y
operacin
Competencia,
formacin y toma
de conciencia
Control
Operacional
4.4.5
Control de
documentos
4.4.4
Documentacin
4.4.3
Comunicacin
Documentada
Comunicada
Recursos Humanos y
habilidades especializadas
Recursos
Infraestructura
Recursos Financieros
Recursos Econmicos
4.4.1
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Asegurar que el
SGA
Implementado
Mantenido
Revisin
Informar del
desempeo del
SGA
Mejora Contnua
4.4.2
Sensibilizacin
(Todo el Personal)
Capacitacin y
Competencia
( personal asociado
con AAS )
Identificacin de necesidad
de formacin
Toda la Organizacin
Procedimiento de toma de
conciencia
CAPACITACIN
Educacin
Formacin
Registros
Experiencia
Consecuencias potenciales de no
cumplir con los procedimientos
4.4.3 Comunicacin
PROCEDIMIENTOS
INTERNA
Diferentes
niveles y
funciones
EXTERNA
Partes Interesadas
Recibir
Documentar
Decisin
Respuesta
Registro de
Decisin
4.4.3 Comunicacin
COMUNICACION INTERNA
Condiciones
Crticas
Cumplimiento
Desempeo
Ambiental
Coordinacin
Comunicacin Externa
Proceso para recibir, documentar y contestar a las
partes interesadas externas, acerca de los aspectos
ambientales y de el SGA.
Quejas de los vecinos
Describir los
elementos
bsicos del
SGA
Formato
electrnico
Orientar acerca
de la informacin
relacionada
Se localizan
CONTROL
Se eliminan
los
documentos
obsoletos
Son revisados
y aprobados
Estn
actualizados y
disponibles
Creacin
Legible
DOCUMENTO DEL
SGA
Fechada
Identificable
Conservada
Procedimiento Operativo y
Mantenimiento
Criterios
operacionales
Comunicacin a
proveedores y
subcontratistas
Poltica
Ambiental
Procedimiento
Identificar posibilidades de accidentes potenciales y
situaciones potenciales de emergencias
Responder
Mitigar
Prevenir
ISO
14001
4.2 Poltica
Ambiental
4.3 Planificacin
4.4 Implementacin y
Operacin
4.5.1Seguimiento y medicin
Hacer seguimiento y
medicin peridicamente
las caractersticas
fundamentales de las
operaciones puedan
tener un impacto
significativo sobre el
ambiente.
4.5.1Seguimiento y medicin
Procedimiento Documentado
Seguimiento
Medir
Operaciones y Actividades
Impacto Significativo sobre el Ambiente
4.5.1Seguimiento y medicin
registro de informacin sobre el desempeo
Seguimiento y
Medicin
Registro
Procedimiento
documentado
Evaluacin del
cumplimiento de
legislacin
Registro
responsabilidad
Procedimiento
AC y AP
autoridad
manejo e investigacin de las NC
acciones correctivas y preventivas
NC
(problema)
Accin
Inmediata
Anlisis
de
Causa
Determinacin de acciones
Correctivas (Proporcional a la
magnitud del problema)
Implementacin de
Accin Correctiva
Verificacin de efectividad de
la Accin Correctiva
ACCION PREVENTIVA
PNC
Anlisis de
Causas
(potencial problema)
Determinacin de Acciones
Preventivas (Proporcional a la
magnitud del problema)
Implementacin de
Accin Preventiva
Verificacin de efectividad de
la Accin Preventiva
4.5.4
Registro
Mantenimiento
Disposicin
Capacitacin
Resultados de
Auditoras
Revisiones del
SGA
4.5.4
Identificable
Trazable
Registro
Conservada
Archivada
Protegido
Ha sido
adecuadamente
implementado y
mantenido
Suministrar informacin
sobre los resultados de las
auditoras a la gerencia
4.2 Poltica
Ambiental
ISO 14001
4.5 Control y Accin
Correctiva
4.3 Planificacin
4.4 Implementacin y
Operacin