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Diagnostico
Rango
Inversin
Mayor S/. 900,000
900,000 - 450,000
450,000 - 90,000
S/. 90,000 Menor
Totales
N Obras
Rango
%
Rango
101
107
626
2.128
2.962
Liquidadas
Si
No
3,4
3,6
21,1
71,8
1.871
900,000 - 450,000
450,000 - 90,000
1.091
Modalidad de Ejecucin
Contrata
Administracin Directa
Total de la Inversin
Inversin S/:
1.063.237.725
537.482.793
1.600.720.518
%
66
34
Rango
Monto Inversin
Inversin
S/.
Mayor S/. 900,000
237.350.425
Menor S/. 900,000
300.089.367
Total
537.439.792
%
Inversin
44
56
N Obras
% de Obras
c/rango
c/rango
101
3,4
2.861
96,6
2.962
Menor S/.
900,000
56%
Mayor S/.
900,000
44%
Fuente: Informacin de 24 Entidades Publicas del Gobierno Central que ejecutan obras
P.E. INADE, PRONAMACH, PRONAP, PSI, Plan COPESCO, Plan MERISS
Periodo 2005-2006
Administracin
Directa
Contrata
Gobierno Central
34.40
65.60
Gobierno Regional
48.55
51.45
Gobierno Local
79.34
20.66
100%
80%
No
Liquidadas
No
Liquidadas
60%
40%
Liquidadas
Liquidadas
20%
0%
2005
2006
OBJETIVO
FINALIDAD
financiero.
BASE LEGAL
Directivas de Tesorera.
SE RESUELVE:
ARTICULO 1.- Aprobar las siguientes normas que regulan
Ejecucin de las Obras Pblicas por Administracin Directa.
10
11
12
Presupuesto Base
Anlisis de Costo
Planeamiento
Define la meta
Costos Directos x c/partida
Costos Indirectos
Desconsolidados G.G.
* Listado de Insumos
* Frmula Poilinmica
Presupuesto Analtico
* Listado de insumos
* Desconsolidado de G.G.
* Clasificador por Objeto de Gastos
Cronograma adq.materiales
* Listado de insumos
* Cantidad, monto de compras
* Modalidad de adquisicin
Cronograma de Obra
* Tiempo de ejecucin
Especificaciones Tcnicas
* Calidad de la obra
Cuaderno de Obra
Ejecucin
Evaluacin
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Elementos constructivos
* Materiales
* Instalaciones
Informes mensuales
* Tcnico y financiero
Control administrativo
*
*
*
*
*
Registros Auxiliares
Movimiento de almacenes
Planillas
Control de equipo
Reportes presupuestales
Planos de replanteo
* Metas cumplidas
* Condiciones reales de la obra
Memoria descriptiva
* Declaratoria de fbrica
Recepcin de la obra
* Define la meta
* Costos Directos x c/partida
* Costos Indirectos
* Desconsolidados G.G.
Presupuesto Base
Anlisis de Costo
Planeamiento
* Listado de Insumos
* Frmula Poilinmica
Presupuesto Analtico
* Listado de insumos
* Desconsolidado de G.G.
* Clasificador por Objeto de Gastos
Cronograma adq.materiales
* Listado de insumos
* Cantidad, monto de compras
* Modalidad de adquisicin
Cronograma de Obra
* Tiempo de ejecucin
Especificaciones Tcnicas
* Calidad de la obra
Cuaderno de Obra
Ejecucin
Pruebas de control de calidad
* Elementos constructivos
* Materiales
* Instalaciones
Informes mensuales
* Tcnico y financiero
Control administrativo
* Registros Auxiliares
* Movimiento de almacenes
* Planillas
* Control de equipo
* Reportes presupuestales
Evaluacin
Planos de replanteo
* Metas cumplidas
* Condiciones reales de la obra
Memoria descriptiva
* Declaratoria de fbrica
Recepcin de la obra
Liquidacin Tcnica-Financiera
Planeamiento
ALCANCE
CRITERIOS GENERALES
Viavilidad
del
Proyecto
Elaboracin
Expediente
Tcnico
Proceso
Adquisicin
Nateriales
Ejecucin
dela
Obra
Liquidacin
de la
Obra
Justificacin
rentabilidad
social
Planos
Especificaciones
Metrados
Presupuesto
Analis Costos
Listado Insumos
Desagreg. G.G.
Pres. Analitico
Obras
Logistica
Contabilidad
Presupuesto
Tesoreria
Construccin
Mano de obra
Materiales
Equipos
Informes
Cierre
Fisico
Financiero
Transferencia
Infraest. Publica
Estudio.-
Fase de Preinversin
Fase de Inversin.-
Expediente de Ingeniera
a) Memoria Descriptiva.
COSTOS
FIJOS
Costos de funcionamiento
Oficina de la Empresa*
Materiales
COSTOS
EMPRESA
CONSTRUCTORA
COSTOS
Costo
Metrado
Unitario
Partidas
Mano de Obra
DIRECTOS
COSTOS
Equipos Herram.
VARIABLES
Costos Operacin de Obra
COSTOS
Gastos Finan.Impuestos*
INDIRECTOS
Utilidades*
Gastos de Licitacin
No relacionados con el
tiempo de ejecucin
de Obra
Gastos Varios
GASTOS
GENERALES
Gastos Administrativos
de Oficina Central
COSTOS
INDIRECTOS
Relacionados con el
tiempo de ejecucin
de Obra
Gastos Administrativos
de oficina de Obra
Gastos Financieros
relac. a la Obra
UTILIDAD
Documentos de presentacin
Visita a la obra
tiles de escritorio
Elaboracin de presupuesto
Programacin
Estudio de suelos
Software Hadware
Inscripcin CONSUCODE
Patentes
Seguros
Consultora
Impuestos
Dieta de directores
Sueldo pers.directivo, administ.
Alquiler de locales
Servicios agua, luz, telf.,internet
Papelera, tiles de escritorio
Software Hadware
Inscrip., afiliacin institucional
Amortizacin y tipo de oficina
Gastos operac, y deprec. Vehic.
Sueldo residente, pers. Tcnico
Pers. Logstica, seguridad
Ensayo de materiales
Seguros
Copias papelera, tiles escritorio
Amortizacin instrum. Ingeniera
Software hadware
Gastos operac. Y deprec. Vehic.
Derechos de ocupacin de vas
Gastos por la garanta
Intereses de sobregiros
Intereses de letras
Monto depositos de cartas fianzas
Gastos de Licitacin
No relacionados con el
tiempo de ejecucin
de Obra
Gastos Varios
GASTOS
GENERALES
Gastos Administrativos
de Oficina Central
COSTOS
INDIRECTOS
Relacionados con el
tiempo de ejecucin
de Obra
Gastos Administrativos
de oficina de Obra
Gastos Financieros
relac. a la Obra
UTILIDAD
Documentos de presentacin
Visita a la obra
tiles de escritorio
Elaboracin de presupuesto
Programacin
Estudio de suelos
Software Hadware
Inscripcin CONSUCODE
Patentes
Seguros
Consultora
Impuestos
Dieta de directores
Sueldo pers.directivo, administ.
Alquiler de locales
Servicios agua, luz, telf.,internet
Papelera, tiles de escritorio
Software Hadware
Inscrip., afiliacin institucional
Amortizacin y tipo de oficina
Gastos operac, y deprec. Vehic.
Sueldo residente, pers. Tcnico
Pers. Logstica, seguridad
Ensayo de materiales
Seguros
Copias papelera, tiles escritorio
Amortizacin instrum. Ingeniera
Software hadware
Gastos operac. Y deprec. Vehic.
Derechos de ocupacin de vas
Gastos por la garanta
Intereses de sobregiros
Intereses de letras
Monto depositos de cartas fianzas
Descripcin de Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Pen
Materiales
Clavos p/madera c/cabeza 3"
Arena gruesa
Ladrillo pandereta10x12x24
Cemento Portl. tipo 1 (42.5 kg)
Cal hidratada de 30 kg.
Agua
Madera tornillo
Equipos
Herramientas manuales
kg
m3
und
bol
m3
p2
%MO
52,76
Cantid
0,1333
1,3333
1,0667
10,22
8,40
6,78
1,36
11,20
7,23
19,79
0,0220
0,0640
68,0000
0,4500
0,2700
0,0150
0,5800
2,80
18,83
0,28
16,61
10,63
3,00
2,90
0,06
1,21
19,04
7,47
2,87
0,05
1,68
32,37
19,79
0,59
0,59
Partida: 01.01.01
Rend.m2/Da
Descripcin de Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Pen
Materiales
Clavos p/madera c/cabeza 3"
Arena gruesa
Ladrillo pandereta10x12x24
Cemento Portl. tipo 1 (42.5 kg)
Cal hidratada de 30 kg.
Agua
Madera tornillo
Equipos
Herramientas manuales
58,56
Cantid
hh
hh
hh
0,1333
1,3333
1,0667
10,22
8,40
6,78
1,36
11,20
7,23
19,79
kg
m3
und
bol
m3
p2
0,0220
0,0640
68,0000
0,4500
0,2700
0,0150
0,5800
3,30
22,22
0,33
19,60
12,54
3,54
3,42
0,07
1,42
22,44
8,82
3,39
0,05
1,98
38,17
19,79
0,59
0,59
%MO
HOJA RESUMEN
HOJA RESUMEN
PRESUPUESTO BASE
Obra
Obra
Localizacin
Localizacin
Fecha al
Fecha al
001 ARQUITECTURA
123.950,86
001 ARQUITECTURA
101.916,87
002 ESTRUCTURA
139.719,38
002 ESTRUCTURA
113.579,27
003 INSTALACIONES E. y S.
43.166,37
306.836,61
80.657,35
112.176,00
14.967,21
003 INSTALACIONES E. y S.
TOTAL PRESUPUESTO AD. DIRECTA
Mano de Obra
Materiales
Equipos y H.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 15.13%
UTILIDAD 10%
207.800,90
31.450,04
20.780,09
SUBTOTAL
IGV 18%
260.031,03
46.805,59
TOTAL PRESUPUESTO
306.836,62
36.105,21
251.601,35
80.657,35
132.277,01
14.987,21
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10.3922%
227.901,42
23.699,93
TOTAL PRESUPUESTO
251.601,35
PRESUPUESTO ANALITICO
Proyecto: Pabelln de Servicios Higinicos
Modalidad de ejecucin : Administracin Directa
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Ejecutor: Direccin de Obras
Ao:
2001
Partida
DESCRIPCIN
Monto Presupuestado
65 Inversiones
PARCIAL
SUB TOTAL
S/. 251,601,35
Mano de Obra
80,657.35
80,657.35
147,244.22
147,244.22
14,967.21
132,277.01
23,700.00
23,700.00
1,300.00
18,000.00
4,400.00
TOTAL S/.
251,601.57
PRESUPUESTO ANALITICO
Proyecto:
Pabelln de Servicios Higinicos
Modalidad de ejecucin : Administracin Directa
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Ejecutor: Direccin de Obras
Ao:
2010
Partida
DESCRIPCIN
PARCIAL
2.6
2.6.2
2.6.2.2
2.6.2.2.1
2.6.2.2.1
Monto Presupuestado
Inversiones
S/. 251,601,35
2.6.2.2.1.3
CCAD - Personal
2.6.2.2.1.4
CCAD - Bienes
2.6.2.2.1.5
CCAD - Servicios
2.6.2.2.1.6
CCAD - Otros
80,657.35
80,657.35
147,244.22
147,244.22
23,700.00
23,700.00
TOTAL S/.
251,601.57
SUB TOTAL