IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

CONTENIDO

Objetivo. Estructura documental del Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2008. Filosofa de la calidad: Misin Visin Poltica de Calidad Objetivos de calidad Importancia de la participacin en el xito de la implantacin del SGC para la certificacin en ISO 9001:2008.

OBJETIVO
Proporcionar al participante la informacin sobre el Sistema de Gestin de la Calidad de manera integral, su estructura, alcances y su responsabilidad dentro del mismo para controlar de una manera efectiva sus resultados y tomar acciones de una forma objetiva.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL
Norma ISO 9001:2008
Manual de Gestin de la Calidad Manual de Planeacin de la Calidad Organigrama y Descripciones y Perfiles Procedimientos Normativos Procedimientos Operativos Instrucciones de Trabajo Manual de Operaciones Manual de Guas Clnicas

Registros de Calidad

Es el documento que establece la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad y describe el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 en el Instituto Nacional de Rehabilitacin.
Contenido: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Objetivo Alcance Trminos y Definiciones Sistema de Gestin de la Calidad Responsabilidad de la Direccin Gestin de los Recursos Realizacin del Servicio Medicin, Anlisis y Mejora Anexos Control de Cambios

REQUISITOS ISO 9001

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

Es el documento que integra la Estructura Organizacional de la Institucin a travs de Organigramas y Descripciones y Perfiles de Puestos.

ORGANIGRAMA

DESCRIPCION DE PUESTOS

Nombre del puesto rea Nombre del puesto al que reporta directamente Nombre del puesto (s) que le reportan directamente Objetivo del puesto

Funciones del puesto

DESCRIPCIN DE PUESTOS

Comunicacin interna con otras reas del Instituto

Comunicacin interna con otras reas del Instituto

Perfil del puesto Escolaridad Experiencia

Conocimientos adicionales
Habilidades

Es el documento en el que se establecen los procesos sustantivos y de soporte, su secuencia e interaccin, as como los puntos de control para asegurar la calidad del servicio, a travs de:
Modelo de determinacin de procesos Diagramas de proceso Planes de Calidad

Indicadores

MANUAL DE PLANEACIN DE LA CALIDAD

MODELO DE DETERMINACIN DE PROCESOS

PROCESOS DE CONTROL
GESTIN DEL SGC Control de Documentos Control de Registros Planeacin del Sistema MEDICIN Y ANLISIS Auditorias internas MEJORA

PACIENTE/RESIDENTE

Poltica y objetivos de calidad

Acciones preventivas Seguimiento y Medicin del Servicio Acciones Revisin de la Direccin correctivas Control del Servicio no conforme

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN Y FORMACIN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS REAS DE ESPECIALIDAD

SATISFACCIN DEL PACIENTE

PROCESOS SUSTANTIVOS

Indicadores de desempeo

PROCESOS DE SOPORTE
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
RECURSOS HUMANOS COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCIN GENERAL
CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO A EDIFICO E INSTALACIONES
PLANEACIN TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN RELACIONES PBLICAS ASUNTOS JURDICOS

DIRECCIN DE INVESTIGACIN
INSTALACIN Y CONSERVACIN DE LA TECNOLOGA MDICA

SERVICIOS GENERALES

RECURSOS FINANCIEROS

RGANO INTERNO DE CONTROL

Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Diagrama de Proceso
Establece de forma esquemtica un proceso sustantivo identificando la secuencia y la interaccin con otros procesos sustantivos , as como las operaciones que requiere una revisin o verificacin durante la ejecucin del proceso.

DIAGRAMAS DE PROCESO

DIAGRAMAS DE PROCESO

DIAGRAMAS DE PROCESO

Plan de Calidad

Establece la forma en que se planifica y controla el proceso para asegurar la calidad en el servicio que proporcionamos a los pacientes, usuarios y alumnos.

PLAN DE CALIDAD INVESTIGACIN

PLANEACIN VERIFICACIN ACCIN

ACTIVIDAD A VERIFICAR

CARACTERSTICA A CONTROLAR

CRITERIO DE ACEPTACIN

FRECUEN- DOCUMENTO DE CIA REFERENCIA

REGISTRO

RESPON-SABLE DEL CONTROL

PLAN DE REACCIN

QUE EL PROTOCOLO ESTE DEBIDAMENTE REQUISITADO DE ACUERDO A REVISIN DEL CUANTITATIVA Y LA GUA PARA PROTOCOLO DE CUALITATIVAMENTE EVALUAR INVESTIGACIN POR (LA CALIDAD EN EL PROTOCOLO DE LA COMISIN DE DESARROLLO Y EL INVESTIGACIN INVESTIGACIN RESTO DE LOS DEL INR PUNTOS QUE CONFORMAN EL PROTOCOLO)

ELABORACIN DE PROTOCOLO PR-DI-01 EVALUACIN DEL PROTOCOLO POR LA COMISIN DE INVESTIGACIN PR-DI-02 REGLAMENTO DE LA COMISIN DE INVESTIGACIN SOLICITAR AL INVESTIGADOR SOBRE LAS EL PLENO DE LA ACLARACIONES COMISIN DE NECESARIAS O INVESTIGACIN DUDAS DE LA COMISIN

CADA TRMITE

REVISIN DEL QUE EL DIRECTRICES PROTOCOLO EN PROTOCOLO CUIDE DE LA ASPECTOS DE TICA EL RESPETO A LA COMISIN DE POR LA COMISIN DE DIGNIDAD DE LAS TICA EN TICA EN PERSONAS INVESTIGACIN INVESTIGACIN

CADA TRMITE

REGLAMENTO DE LA COMISIN DE TICA EN INVESTIGACIN, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DEL PROTOCOLO POR LA COMISIN DE TICA

SOLICITUD DE REVISIN DEL PROTOCOLO, REQUERIMIENTO DE ENVO DE DOCUMENTACIN NECESARIA, RESUMEN DE REVISIN INICIAL PARA PRESENTAR EN SESIN, SOLICITAR AL COMUNICACIN INVESTIGADOR DE DECISIONES DE SOBRE LAS LA CI EL PLENO DE LA ACLARACIONES COMISIN DE NECESARIAS O INVESTIGACIN DUDAS DE LA COMISIN

PLAN DE CALIDAD ENSEANZA

PLANEACIN VERIFICACIN ACCIN

ACTIVIDAD A VERIFICAR
VERIFICACIN DE REQUSITOS PARA A RESIDENCIA

CARACTERSTICA A CONTROLAR

CRITERIO DE ACEPTACIN

FRECUEN CIA
POR EVENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA
SELECCIN, INGRESOS, PROMOCION Y EGRESO PR-SEM-02

REGISTRO

RESPONSABLE DEL CONTROL

JEFE DE ENSEANZA MEDICA

PLAN DE REACCIN
SOLICITAR LOS DOCUMENTOS, RECHAZAR AL ASPIRANTE

APROBAR EXAMEN NACIONAL DE RESIDENCIA, CUMPLIMIENTO A PROMEDIO MINIMO LOS REQUISITOS

EXPEDIENTE

CONSTANCIA
PRESENTAR AL INR ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA DE : CARTA DE SELECCIONADO DEL C.I.F.R.H.S. TITULO PROFESIONAL DE MDICO CIRUJANO (CONSTANCIA DE TRAMITE EN CASO DE NO TENERLO) CDULA PROFESIONAL (CONSTANCIA DE TRAMITE EN CASO DE NO TENERLO) CONSTANCIA DE INTERNADO DE PRE GRADO CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL ACTA DE NACIMIENTO. RECEPCIN Y REVISION DE DOCUMENTACIN CARTILLA LIBERADA. CREDENCIA DE ELECTOR (I.F.E.) CLAVE NICA DE REGISTRO DE POBLACIN (C.U.R.P.) REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (R.F.C.). CONSTANCIA DE CALIFICACIONES DE LICENCIATURA. CARTA DE MOTIVOS DIRIGIDA AL DIRECTOR DE ENSEANZA CON ATENCIN AL PROFESOR TITULAR. CURRCULO VITAL ACTUALIZADO Y DOCUMENTADO. COPIA DE TALLERES, CONFERENCIAS, ETC., TOMADOS HASTA INFORMACION COMPLETA (ORIGINAL Y COPIA) POR EVENTO

SELECCIN, INGRESOS, PROMOCION Y EGRESO PR-SEM-02

EXPEDIENTE

JEFE DE ENSEANZA MEDICA

SOLICITAR LOS DOCUMENTOS , RECHAZAR AL ASPIRANTE

PLAN DE CALIDAD ATENCIN MDICA

PLANEACIN ACTIVIDAD A VERIFICAR CARACTERSTICA A CONTROLAR CRITERIO DE ACEPTACIN VERIFICACIN FRECUEN- DOCUMENTO DE CIA REFERENCIA REGISTRO RESPON-SABLE DEL CONTROL ACCIN PLAN DE REACCIN

PRECONSULTA (EN AREAS MDICAS DE ESPECIALIDAD)

ADMISIN DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIN

PACIENTE CON PATOLOGA DENTRO DE CRITERIOS DE ADMISIN

POR EVENTO

CRITERIOS DE ADMISIN

NOTA EN EL SAIH CON DIAGNSTICO PRESUNCIONAL

JEFE DE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

REFERENCIA O CONTRAREFERENCIA A OTRA INSTITUCIN

CONSULTA MDICA

DE 1 VEZ

PACIENTES DIAGNSTICO DEL CON ORIGEN DE LA PATOLOGAS PATOLOGA RELACIONADAS AL SERVICIO

POR EVENTO

CONSULTA Y ATENCIN MDICA A PACIENTES DE ESPECIALIDAD

NOTA MDICA / RECETA (EXPEDIENTE)

MDICO ADSCRITO

SOLICITUD DE ESTUDIOS PARA CORROBORAR DIAGNSTICO / SOLICITA INTERCONSULTA SOLICITUD DE ESTUDIOS PARA CORROBORAR DIAGNSTICO / SOLICITA INTERCONSULTA / MODIFICACIN DEL TRATAMIENTO INDICACIONES MDICAS PARA MEJORAR CONDICIN DEL PACIENTE Y PODER APLICAR EL TRATAMIENTO

CONSULTA MDICA SUBSECUENTE

EVOLUCIN DEL PACIENTE CON RESPECTO AL TRATAMIENTO OTORGADO

MEJORA DEL PACIENTE CON RESPECTO A LA CITA ANTERIOR

POR EVENTO

CONSULTA Y ATENCIN MDICA A PACIENTES DE ESPECIALIDAD

NOTA MDICA / RECETA (EXPEDIENTE)

MDICO ADSCRITO

QUE EL PACIENTE SE CONDICIONES DEL ENCUENTRE EN PACIENTE PARA LA VALORACIN MDICA CONDICIONES APLICACIN DE PARA APLICAR TRATAMIENTO EL TRATAMIENTO

POR EVENTO

EXPEDIENTE CLNICO

NOTA DE EVOLUCIN

MDICO ADSCRITO

INDICADORES INVESTIGACIN
PROCESO INDICADOR FORMA DE OBTENERLO (Nmero de investigadores por Nivel / Total de Investigadores ) x100 (Nmero de Investigadores del Periodo /Numero de Investigadores Periodo Anterior ) x 100 Nmero de Proyectos Enviados a Bsica (Numero de Proyectos Enviado a / Numero de Proyectos enviados Periodo Anterior) x 100 Nmero de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad Social (Numero de Proyectos Enviado a Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad Social / Numero de Proyectos Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad Social enviados Periodo Anterior) x 100 Numero de Prepropuestas con Pertinencia (Nmero de Propuesta con Pertinencia / Total de Prepropuestas Enviadas) x 100. AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE % del Nmero de investigadores por Nivel Direccin de Investigacin Semestral -Anual % Director de Investigacin

% de Nmero de Investigadores Periodo Anterior

Direccin de Investigacin

Semestral -Anual

Director de Investigacin

Nmero de Proyectos Enviados a Bsica

Direccin de Investigacin

Semestral -Anual

Nmero

Director de Investigacin

% de Proyectos Enviados a Periodo Anterior

Direccin de Investigacin

Semestral -Anual

Director de Investigacin

Investigacin

Nmero de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad Social

Direccin de Investigacin

Semestral -Anual

Nmero

Director de Investigacin

% de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigacin en Salud y Seguridad Social Periodo Anterior

Direccin de Investigacin

Semestral -Anual

Director de Investigacin

Numero de Prepropuestas con Pertinencia

Direccin de Investigacin

Semestral -Anual

Nmero

Director de Investigacin

% de Propuestas con Pertinencias

Direccin de Investigacin

Semestral -Anual

Director de Investigacin

INDICADORES ENSEANZA
PROCESO INDICADOR Numero de Total Residentes Numero de Residentes Extranjeros Nmero de Residencias de Especialidad Numero de Cursos de Alta Especialidad % de Eficiencia Terminal (Especialidad) Enseanza ( Especialidad y Alta Especialidad) FORMA DE OBTENERLO Numero de Total Residentes Numero de Residentes Extranjeros Nmero de Residencias de Especialidad Numero de Cursos de Alta Especialidad (No. de Residentes Graduados / No de Residentes Aceptados) x 100 (No. de Residentes Graduados Alta Especialidad / No de Residentes Aceptados Alta especialidad) x 100 Numero de Curso de Actualizacin AREA Direccin de Enseanza Direccin de Enseanza Direccin de Enseanza Direccin de Enseanza Direccin de Enseanza FRECUENCIA Anual Anual Anual Anual UNIDAD DE MEDIDA Numero Numero Numero Numero RESPONSABLE Director de Enseanza Director de Enseanza Director de Enseanza Director de Enseanza

Anual

Director de Enseanza

% de Eficiencia Terminal (Alta Especialidad)

Direccin de Enseanza

Anual

Director de Enseanza

Numero de Curso de Actualizacin

Numero de Asistentes a Cursos de Actualizacin

Direccin de Enseanza
Direccin de Enseanza Direccin de Enseanza

Anual Anual

Numero Numero

Director de Enseanza Director de Enseanza

Enseanza ( Pregrado) Enseanza ( Pregrado)

Numero de Asistentes a Cursos de Actualizacin (No. Asistentes en % de Eficiencia Terminal Diplomados / No (Diplomados) Asistentes Inscritos especialidad) x 100 (Numero de Cursos % de Cumplimiento de Realizados / Numero de Cursos Cursos Plan) x 100 Numero de Alumnos por Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia Licenciatura Terapia Fsica Fsica Numero de Alumnos por Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia Licenciatura Terapia Ocupacional Ocupacional Numero de Alumnos por Numero de Alumnos por Licenciatura rtesis y Licenciatura Terapia Prtesis Ocupacional Numero Total de Alumnos Sumatoria de las en Licenciatura Licenciaturas (Numero de Becas % de Becas Otorgadas a Otorgadas / Total de Nivel Licenciatura Alumnos Inscritos) (Numero de Prestadores % de Cumplimiento de de Servicios Canalizados Prestadores de Servicio / Numero de Social Prestadores de Servicio Social Programado) x100

Anual

Director de Enseanza

Direccin de Enseanza
Direccin de Enseanza Direccin de Enseanza Direccin de Enseanza Direccin de Enseanza Direccin de Enseanza

Anual

Director de Enseanza

Anual

Numero

Director de Enseanza

Anual

Numero

Director de Enseanza

Anual Anual Anual

Numero Numero %

Director de Enseanza Director de Enseanza Director de Enseanza

Direccin de Enseanza

Mensual

Director de Enseanza

INDICADORES ATENCIN MDICA

PROCESO INDICADOR FORMA DE OBTENERLO (Nmero de Preconsulta Real / Nmero de Preconsultas Programadas ) x 100 Numero de Consultas Periodo Anterior AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE % de Cumplimiento al Programa de Preconsulta

Direccin Mdica

Mensual

Director Mdico

Numero de Consultas Periodo Anterior

Direccin Mdica

Mensual

Nmero

Director Mdico

% de Cumplimiento al Programa de Consulta de Primera Vez

(Nmero de Consultas de Primera Vez Real / Nmero de Consultas de Primera Vez Programadas) x 100

Direccin Mdica

Mensual

Director Mdico

Atencin Mdica ( Consulta Externa)

Numero de Consultas de Primera Vez Periodo Anterior

Numero de Consultas de Primera Vez Periodo Anterior

Direccin Mdica

Mensual

Nmero

Director Mdico

% de Cumplimiento al Programa de Consulta Subsecuente

(Nmero de Consultas Subsecuentes Real / Nmero de Consultas de Subsecuentes Programadas) x 100

Direccin Mdica

Mensual

Director Mdico

Numero de Consultas Subsecuentes Periodo Anterior

% de Participacin de Consultas de Primera Vez % de Participacin de Consultas Subsecuentes Atencin Mdica ( Consulta Externa Terapias)

Numero de Consultas Subsecuentes Periodo Anterior

(Consultas de Primera Vez / Total de Consultas) x 100 (Consultas Subsecuentes / Total de Consultas) x 100 (Numero Terapias Fsicas reales / Total Terapias) X 100

Direccin Mdica

Mensual

Nmero

Director Mdico

Direccin Mdica

Mensual

Director Mdico

Direccin Mdica

Mensual

Director Mdico

% de Terapia Fsica

Direccin Mdica

Mensual

Director Mdico

INDICADORES PROCESOS DE SOPORTE

PROCESO INDICADOR FORMA DE OBTENERLO (Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100 AREA Subdireccin de Recursos Financieros FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE Subdirector de Recursos Financieros

Ejercicio del Presupuesto Federal (Miles de Pesos)

Mensual

Presupuesto por Recursos propios

(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100

Subdireccin de Recursos Financieros

Mensual

Subdirector de Recursos Financieros

Presupuesto destinado a capitulo 1000 y pago de honorarios

(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100

Subdireccin de Recursos Financieros

Mensual

Subdirector de Recursos Financieros

Presupuesto a Gastos de Investigacin RECURSOS FINANCIEROS Presupuesto a gastos de enseanza

(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100

Subdireccin de Recursos Financieros

Mensual

Subdirector de Recursos Financieros

(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100

Subdireccin de Recursos Financieros

Mensual

Subdirector de Recursos Financieros

Presupuesto a gastos de asistencia

(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100

Subdireccin de Recursos Financieros

Mensual

Subdirector de Recursos Financieros

Recursos de terceros

(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100

Subdireccin de Recursos Financieros

Mensual

Subdirector de Recursos Financieros

Antigedad de Saldos de Cuentas por Cobrar (Miles de Pesos)

(Monto vencido de 30 a 60 das / Monto total de cartera vencida) x 100

Subdireccin de Recursos Financieros

Mensual

Subdirector de Recursos Financieros

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, considerando responder a las siguientes preguntas:

PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS

Control de Documentos y Registros Auditoras Internas. Control de Producto/Servicio no conforme.

Acciones Correctivas y Preventivas

Control de Documentos y Registros PROPOSITO:

Formalizar los mecanismos necesarios para establecer y mantener el control de los documentos y registros del INR, con el fin de asegurar la difusin y uso de los documentos vigentes. Considera la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin, modificacin y eliminacin de los documentos controlados, incluyendo los de origen externo, as como el control de los registros

PROCEDIMIENTO

Definiciones
Documento: Es la informacin escrita que proporciona los conocimientos y/o las directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una funcin, actividad o decisin. Ejemplo: Manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc. Documento controlado: Documento que por su relevancia puede en un momento dado, afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos especificados; por lo tanto se ejerce un control estricto de las versiones y en su caso copias que de ste se emiten. Se identifican con leyenda Copia Controlada.

Documento obsoleto: Es la informacin escrita que ha perdido su vigencia, por lo que la informacin original es identificada y resguardada como documento obsoleto para evitar su utilizacin, y todas sus copias controladas son destruidas.
Documento no controlada: Es la copia de un documento, sobre la cual se ha previsto no ejercer un control sobre su distribucin y actualizacin, por lo que carece de validez oficial. Formatos: Diseo o estructura predeterminada en la que se incorpora la descripcin de datos de evidencia de un procedimiento u operacin, que puede estar diseado en papel o medio electrnico. Registros: Informacin documentada que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.

Control de DOCUMENTOS y Registros

Desarrollo:
TODO EL PERSONAL DEL INR Identifica la necesidad de creacin, modificacin o eliminacin de un documento o un formato y notifica a su jefe inmediato. PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA Solicita documento electrnico a Rep. de la Dir. (a travs de Dra. Silvia Trejo) o imprime formato para crear documento PERSONA ASIGNADA Genera o modifica el documento con apoyo del personal que participa en su aplicacin

Una vez que se autoriza Jefe o Subdir., elabora la Solicitud de Modificacin

Solicitud de Modificacin

PERSONA ASIGNADA

REP. DE LA DIR.

REP. DE LA DIR.

REP. DE LA DIR.

Entrega Solicitud de Modificacin requisitada y documento con firmas al Rep. de la Dir. (a travs de Dra. Silvia Trejo)

Revisa y autoriza la Solicitud y documento entregado

Enva a Subdireccin de Informtica para que se integre a la INTRANET

REP. DE LA DIR. Actualiza la Lista Maestra de Documento y resguarda documentos

REP. DE LA DIR. Emite copias y distribuye en reas determinadas, destruyendo documentos obsoletos

FIN

Control de Documentos y REGISTROS

REP. DE LA DIR. Integra los Registros en la Lista Maestra de Documentos y Registros indicados en los documentos del SGC TODO EL PERSONAL DEL INR Elabora los registros correspondiente a la actividad que est realizando (en papel o electrnico) TODO EL PERSONAL DEL INR Cumple con los requisitos de almacenamiento, proteccin, identificacin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin final. establecidos en el procedimiento

FIN

Deben estar identificados a travs del nombre y/o cdigo. Los campos deben estar llenos completamente o indicar cuando no aplique su llenado. Deben conservarse de manera ordenada, limpia y sin tachaduras cuando estn impresos. Asegurar la disponibilidad de los registros a travs de respaldos electrnicos.

Auditoras Internas de Calidad

PROPOSITO:
Establecer el procedimiento documentado para planear y llevar a cabo Auditoras Internas al Sistema de Gestin de la Calidad con el fin de determinar si es conforme con las disposiciones planificadas de la organizacin, con los requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos especificados por el Instituto Nacional de Rehabilitacin.

QUE ES UNA AUDITORIA ?

Es una revisin, con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento e implantacin de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, as como detectar posibles hallazgos que pudieran poner en riesgo la Certificacin del INR.

PROCEDIMIENTO

Auditoras Internas de Calidad

DIRECTOR GENERAL Otorga la responsabilidad y autoridad al Equipo Auditor (capacitado y seleccionado) AUDITOR LDER AUDITOR LDER / AUDITORES INTERNOS AUDITOR LDER Evala los resultados de la auditora y elabora el Informe de auditora interna con base en los hallazgos encontrados

Elabora el Programa Anual de Auditoras Internas

Preparan y ejecutan la auditora interna

RESPONSABLES DE REA Analizan las no conformidades u observaciones y elaboran la Solicitud de Accin

AUDITOR LDER

AUDITOR LDER Asigna Solicitud de Accin al Auditor Interno para su seguimiento

AUDITOR LDER / AUDITORES INTERNOS Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones establecida (eliminacin o prevencin del problema)

Recibe Solicitud de Accin y evala su correcta elaboracin

Solicitud de Accin FIN

Control de Producto/ Servicio No Conforme

PROPOSITO: Establecer los lineamientos para la identificacin y control de servicios o productos no conformes, para asegurar la correcta prestacin de los servicios en los procesos de Investigacin, Enseanza y Atencin Mdica. Definiciones Producto: Resultado de un proceso, puede ser intangible servicio. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Control de Producto/ Servicio No Conforme

RESP. DE REA Identifica los motivos del producto o servicio no conforme en el Reporte de Servicio o Producto No Conforme Reporte de Prod./ Servicio No Conformer Revisin de la informacin de Servicio No Conforme para la generacin de Acciones Correctivas o Preventivas RESP. DE REA Establece la accin correspondiente ante el Producto/ Servicio No Conforme PERSONAL ASIGNADO

PERSONAL DE LOS PROCESOS SURANTIVO

Ejecuta la accin (es) establecida (s)

Identifica un producto o servicio no conforme

RESP. DE REA Registra la informacin del Servicio No Conforme

FIN

Control de Producto/ Servicio No Conforme

PROCESO DE INVESTIGACIN a) Una reclamacin formal de paciente participando en Protocolo de Investigacin un un PROCESO DE ENSEANZA: a) Una reclamacin formal del alumnado, relacionado al cumplimiento del programa operativo o educacin contina. b) Incumplimiento de la realizacin de eventos en fechas programadas, con cambios imputables al Instituto. c) Entrega errnea o con omisiones de la constancia de estudios.

b) La no publicacin de un resultado de investigacin. c) La suspensin de una investigacin. d) La no conclusin investigacin. de una

PROCESO DE ATENCIN MDICA:

a) Una reclamacin formal de un paciente o familiar relacionada con la prestacin del servicio en la Atencin Mdica.
b) Eventos adversos durante el proceso de Atencin Mdica que se hayan generado por situaciones no previstas o no esperadas como parte del tratamiento mdico, de procedimientos diagnsticos o teraputicos a los que se haya sometido al paciente, estn o no estn relacionados con la patologa de base. c) Infecciones nosocomiales que superen la tasa establecida en el INR.

PROCESO DE ATENCIN MDICA:

Un Producto no conforme o potencial puede manifestarse cuando durante la prestacin del servicio se identifique que se va a utilizar o se utilizaron: a) Materiales o medicamentos que no cumplan con las especificaciones de preservacin, manejo y disposicin determinadas por el proveedor; y

b) Materiales y medicamentos caducos.

Acciones Correctivas y Preventivas

PROPOSITO:

Establecer una metodologa que permita tomar acciones de mejora, preventivas o correctivas y solucionar de manera efectiva cualquier incumplimiento o desviacin presentada o potencial, en el servicio, sistema o proceso
Definiciones No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa raz a un incumplimiento y/o desviacin (real), evitando su reincidencia. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar una desviacin potencial, evitando su ocurrencia.

Causa Raz: Motivo principal de un incumplimiento, (situacin que origina el incumplimiento).

PROCEDIMIENTO

Acciones Correctivas y Preventivas

TODO EL PERSONAL DEL INR/ EQUIPO AUDITOR PERSONAL DE LAS REAS Notifica la situacin a su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse. Asigna a responsable para documentar Solicitud PERSONA ASIGNADA Elabora (n) Solicitud de Accin, describiendo la no conformidad real o potencial , as como el responsable asignado para la solucin Solicitud de Accin REP. DE LA DIR. /LDER AUDITOR PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA Analiza, identifica y registra con los involucrados, la causa raz del problema real o potencial y determinan las actividades necesarias para su solucin.

REP. DE LA DIR.

Identifican no conformidades reales o potenciales que afecten el desempeo del servicio, del proceso o del S.G.C

Recibe Solicitud de Accin y determinan si la accin procede documentarse

Revisa que este requisitada la Solicitud de Accin y entrega copia a la persona asignada

Entrega original de Solicitud de Accin a Represente de la Direccin o Lder Auditor

REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR

REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR

Da seguimiento a la accin hasta su cierre, solicitando al responsable de la accin evidencia documental

Registra el cierre de la accin en el Reporte de Seguimiento a Acciones

FIN

Somos una Institucin de Salud dedicada a la prevencin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de la discapacidad mediante la investigacin cientfica, la formacin de recursos humanos y atencin mdica especializada de excelencia con un enfoque humanstico.

Consolidarse como la Institucin de mayor prestigio en su campo donde se desarrolle la investigacin de vanguardia en materia de discapacidad, con formacin de recursos humanos lderes en este mbito, como modelo de atencin en problemas de salud discapacitantes de la poblacin y centro de referencia a nivel nacional e internacional alcanzando el ms alto grado de humanismo, calidad y eficiencia.

En el Instituto Nacional de Rehabilitacin estamos comprometidos con la calidad y eficiencia que se genera de la investigacin cientfica y la formacin de recursos humanos de alta especialidad, permitiendo proyectar al Instituto a nivel internacional, en la atencin mdica especializada de los pacientes con discapacidad, a travs de los modelos de prevencin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin.

Desarrollar investigacin del ms alto nivel en materia de discapacidad. Formar profesionales altamente especializados en el mbito de su competencia.
Contribuir a enfrentar el problema emergente de la discapacidad en Mxico mediante acciones de prevencin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin que fomenten la integracin a la vida social y productiva de la poblacin que lo padece.

Importancia de la participacin en el xito de la implantacin del SGC para la certificacin en ISO 9001:2008.

1. DECIR LO QUE HACEMOS

2. HACER LO QUE DECIMOS 3. REGISTRAR LO QUE HACEMOS

4. MEJORAR CONTNUAMENTE LO QUE HACEMOS

 Compaerismo. Saludar. Trata bien al auditor. Propicia un ambiente cmodo. Registros en orden. Estar presente en el horario

No te pongas nervioso. No explicar dems. No hablar mal de Nadie

Personas reas Auditores

asignado. Si te auditaron, comenta tu experiencia pero con mucha discrecin Evita interrupciones mientras te auditan. Modera tu comportamiento, respeta a tus compaeros.

En el momento de
auditora No te acerques si no se solicita tu presencia.

Responde lo te pregunten.

Conocer y entender la poltica de calidad (no significa aprendrsela de memoria, sino entenderla y aplicarla). Saber cules son los objetivos de calidad y en cual participas. Conocer cual es PROCESO en el que participas. Conocer mis responsabilidades respecto al sistema, es decir, mi participacin en el proceso, procedimientos. Identificar (saber cules) y tener disponibles todos los documentos que corresponden a mi rea para desempear mi funcin. Verificar que los registros bajo mi resguardo han sido llenados adecuada, oportuna y completamente. Recordar que toda referencia se debe hacer con los documentos INTRANET. que se ubican en la

Organizar (archivar, guardar, etc.) todos aquellos documentos y registros que son de utilidad, los dems es mejor desecharlos.

ACCESO A LOS DOCUMENTOS

www.inr.gob.mx/iso9001.htm

Lograr las calidad es una tarea donde todos PARTICIPAMOS

CERTIFICADO ISO 9001:2008