CARRERA PROFESIONAL: ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

CICLO: INTEGRANTES:

CHIMPEN LLONTOP ARLIS. DIAZ CONTRERAS FRANK. MENDOZA ROSADO DIANA. GONZALES ZAPATA ROSA. SILVA TINEO MICHELLE. VSQUEZ VARGAS JENNYFER. CURSO: PROFESOR: AUDITORA SEGUNDO TUESTA BARDALES

EMPRESA:

LA CASA DEL TORNILLO SRL.

Junio 2012

TABLA DE CONTENIDO
I. II. III. IV. INTRODUCCION: ............................................................................................................... 3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA: ............................................................................... 3 Historia: ............................................................................................................................. 3 Actividad Econmica: ....................................................................................................... 3 Domicilio: ......................................................................................................................... 3 Sucursales:......................................................................................................................... 4 PROGRAMA DE TRABAJO: .......................................................................................... 7 OBJETIVOS: .................................................................................................................... 8

Objetivo General: ...................................................................................................................... 8 Objetivos Especficos: ............................................................................................................... 8 V. DETALLES PARA LOS OBJETIVOS ESPECFICOS:...................................................... 9 OBJETIVO ESPECFICO N 01: ............................................................................................. 9 1. 2. 3. Documentacin requerida: ............................................................................................ 9 Gua de Entrevista N1:................................................................................................. 9 Resultados de la Entrevista: ........................................................................................ 10

OBJETIVO ESPECFICO N 02: ........................................................................................... 11 1. 2. 3. Documentacin requerida: .......................................................................................... 11 Gua de Entrevista N2:............................................................................................... 12 Resultados de la Entrevista: ........................................................................................ 12

OBJETIVO ESPECFICO N 03: ........................................................................................... 14 1. 2. Gua de Entrevista N3:............................................................................................... 14 Resultados de la Entrevista: ........................................................................................ 14

ANEXOS..................................................................................................................................... 21 Organigrama Estructural de la empresa: ......................................................................... 22

Proceso de Produccin del producto ms comercial: BOCINA DE TRAPECIO CON PESTAA ALTURA 25 MM................................................................................................ 23 Costos de Produccin y Ventas ....................................................................................... 23

I.

INTRODUCCION:

La casa del Tornillo S.R.L. tiene como funcin principal la produccin de diversos productos metal mecnico, para lo cual es de vital importancia conocer el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar dichos productos, en el cual se conjugan maquinaria, los insumos (materiales y materia prima) y el personal de la empresa necesario para realizar el proceso. Por ende es necesario que estos procesos queden claramente definidos a manera que permita que los obreros realicen un eficiente uso de los recursos para obtener una mayor competitividad en el mercado. Del total de su produccin, el producto que mas se produce debido a sus elevadas ventas es la Bocina de Trapecio con Pestaa altura 25 mm, producto en el cual se centrar nuestro estudio; para de este modo poder lograr nuestro objetivo general considerando sin duda nuestros objetivos especficos. II. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

- Historia: La empresa la Casa del Tornillo S.R.L, fue creada por iniciativa del Sr. Gonzalo Snchez Caldern, quien junto con su hermano se asociaron para iniciar sus actividades el 29 de Noviembre de 1990, alquilando para este fin un local de 48 m2, ubicado en la calle Amrica N 197 del distrito de Jos Leonardo Ortiz en la ciudad de Chiclayo. El rea de influencia comercial incluye los departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Cajamarca, Amazonas, San Martn, Loreto, Hunuco, Arequipa y Madre de Dios. La empresa cuenta con la planta ms moderna y completa de todo el norte del pas en el rubro metal mecnico, permitiendo prestar a toda la industria regional servicios como: Servicio de torno convencionales. Servicio de prensa y matriceria. Servicio de corte y diseo en planchas de metal. Servicio de soldadura. Servicio de zincado, tropicalizado y pavonado. Fabricaciones de estructuras en acero inoxidable. Mantenimiento de fajas transportadoras y motoreductores

Actividad Econmica:Es una empresa productora y comercializadora, en el rubro metal- mecnica. Domicilio:la oficina principal se encuentra ubicada en la ciudad de Chiclayo en la calle Raymondi, donde se realiza la produccin y comercializacin de productos; adems encontramos dos establecimientos ms en esta misma ciudad:

o Un almacn ubicado en la avenida Legua. o Una tienda ubicada en la calle Amrica. Sucursales:la empresa cuenta con las siguientes sucursales: o Sucursal en Chiclayo. Chiclayo. Calle Raymondi N 199 Urb. San Luis. o Sucursal en Piura. Avenida Country N 618 Pachitea. Sucursal en Lima. Las Fraguas N 259. Zona Industrial. El Naranjal.

FODA FORTALEZAS DEBILIDADES Poco conocimiento del negocio de la lnea ferretera elctrica Sobre stocks de productos por falta de movimiento a ventas Demora en atencin a los pedidos de clientes No se realiza reuniones con el personal para ver resultados de ventas. No existe una poltica de gestin laboral y MOF propio de la sede Desconocimiento de la utilidad del Nuevo Sistema de Control. La emisin de documentos de las 2 empresas es engorroso. AMENAZAS Incremento de empresas competidoras ms agresivas en ventas Prdida de clientes por precios ms bajos en la competencia Desarrollo de capacidad de importacin en los clientes.

Amplia gama de productos para ventas a nivel nacional Local y unidades de reparto propios Comunicacin fluida entre los niveles de la sede, pero en temas gerenciales. Presencia y experiencia de 8 aos en el mercado del sector Mejor calidad de productos terminados Personal ms competente y ms involucrado Mejor organizacin y menor complejidad en los procesos OPORTUNIDADES Mercado en expansin con demanda por servicios. Crecimiento econmico del pas. Soporte tecnolgico disponible Instituciones educativas de mejor nivel. TLC's.

III.

CUESTIONARIO DE CHEQUEO

1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17

PREGUNTAS PARA EL JEFE DEL REA DE PRODUCCIN PLANIFICACION Cuenta con objetivos y metas del rea de produccin? Se orientan los esfuerzos del rea de produccin hacia el cumplimiento de estos objetivos? Est de acuerdo el personal con los objetivos propuestos por el rea? Tiene suficiente conocimientos la gerencia de produccin para enfrentarse a los objetivos de produccin? El rea cuenta con un plan estratgico? Las actividades de produccin son planeadas permanentemente? Hay procedimientos para elaborar planes de produccin? Se hacen los planes de produccin con anticipacin para garantizar la disponibilidad de materiales? Son adecuadas las instalaciones de manufactura para hacer frente a los objetivos? Estn bien distribuidas las instalaciones de produccin para proporcionar eficiencia? Tiene la produccin funcionarios capaces para supervisar la calidad? Se someten los mtodos de produccin al estudio de su mejoramiento? Se revisan peridicamente los planes de produccin? ORGANIZACIN La empresa cuenta con un manual de procedimientos? El rea cuenta con un manual de organizacin y funciones? El rea cuenta con un sistema de control de informacin? El rea cuenta con indicadores de gestin? El rea cuenta con reportes de productos en proceso y terminados? El rea cuenta con sistema de seguridad industrial y gestin ambiental? El rea cuenta con un presupuesto operacional? El rea cuenta con especificaciones de calidad para los productos? El rea cuenta con programa de proyeccin de la demanda del producto Perno 5/16*3?

SI NO N/A

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DIRECCION La gerencia de produccin conduce adecuadamente a los obreros para que tenga un sentimiento de responsabilidad en cumplimiento de las metas de produccin? 18.1 Se le comunica correctamente las metas de produccin al X personal? 18

Proporciona la gerencia de produccin estmulos para que los obreros de la compaa tengan una actitud favorable? 19.1 Utiliza la gerencia de produccin algn tipo de recompensa e incentivos para motivar a los obreros? La gerencia de produccin da libertad para que los obreros 20 discutan problemas referentes al trabajo con sus supervisores? Apoyan los supervisores de produccin en situaciones de 21 conflictos? Apoya la gerencia de produccin con capacitaciones al 22 personal para que cumpla las metas? CONTROL Cuenta con un sistema de control de calidad? 24 Cuenta con un sistema de evaluacin de productos 25 defectuosos? Existe un control adecuado para las metas de produccin para 26 que sean conforme con los objetivos? Se utilizan tcnicas, mtodos e informes de control para 27 produccin y planeacin de la produccin? Se comparan los estndares de calidad con los resultados 28 obtenidos de la produccin? Se adoptan acciones correctivas cuando hay productos 29 defectuosos? Se usan estndares de tiempos para los procesos de 30 produccin? Hay un control adecuado de seguridad y salud en el rea de 31 produccin? Tiene calendario de produccin de acuerdo a la demanda? 32 Cuenta con un sistema de evaluacin de inventarios de materia 33 prima? 19

X X X X X

X X X X X X X X X X

IV. N 1 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAMA DE TRABAJO: Actividad del Programa Entrevista con el jefe del rea Produccin para que nos informe de manera general sobre los procesos y funcionamiento del rea. Solicitar documentos e informes base con los que cuenta el rea Solicitar el MOF, para el anlisis respectivo. Solicitar el plan de produccin y modelo de procesos. Solicitar el sistema de control de calidad bsico. Solicitar el presupuesto operacional del rea. Solicitar el programa de salud y seguridad laboral en el rea. Revisin de la documentacin brindada. Entrevista con el jefe del rea Produccin para que nos informe sobre el sistema de proyeccin de la demanda. Analizar el sistema de evaluacin de productos defectuosos. Analizar el sistema de especificaciones de calidad para las compras de materia prima. Entrevista al personal encargado de los procesos productivos. Encuesta aplicada al personas encargado de los procesos productivos Entrevista a jefes de otras reas, especialmente a los relacionados directamente con el rea. Anlisis de la informacin obtenida de las entrevistas. Duracin 1dia Fecha Inicio Fin 07-may 07-may Responsable Equipo Auditor

02 das

08-may

09-may

Equipo Auditor

7 das 1 da 2 das 2 das 1 da 2 da 1 da 2 das

10-may 21-may 23-may 25-may 29-may 29-may 30-may 31-may

17-may 21-may 24-may 26-may 29-may 29-may 30-may 01-jun

Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo

11 12 13 14 15 V.

Evaluacin y anlisis final de la documentacin obtenida. Evaluar la informacin obtenida en las encuestas efectuadas. Identificacin de hallazgo y evidencias Presentacin del informe preliminar Elaboracin del informe final

2 das 2 das 2 das 1 da 2 das

08-jun 12-jun 14-jun 16-jun 18-jun

11-jun 13-jun 15-jun 16-jun 19-jun

Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor

OBJETIVOS:

Objetivo General: Evaluar la calidad de la gestin administrativa del rea de produccin de la empresa La Casa del Tornillo sucursal Chiclayo. Objetivos Especficos: Evaluar los procesos de planificacin, organizacin, direccin y control en los sistemas de produccin. Evaluar la gestin de los procesos para el producto ms comercial: bocina de trapecio con pestaa altura 25 mm Verificar la existencia de estndares de calidad indicadores de calidad.

VI. METODOLOGA: Para la presente auditoria se har uso de las siguientes herramientas: a. Entrevista a profundidad: dirigida al jefe del rea de produccin. Lic. Joselito Snchez Prez. b. Revisin Documentaria. VII. ALCANCE: La evaluacin se efectu en la gestin administrativa del rea de Produccion de la empresa La Casa del Tornillo EIRL ubicada en la direccin siguiente: - Calle Raymondi N 199 Urb. San Luis- Chiclayo Lambayeque. VIII. DETALLES PARA LOS OBJETIVOS ESPECFICOS: OBJETIVO ESPECFICO N 01: EVALUAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIN, ORGANIZACIN, DIRECCIN Y CONTROL EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIN Para lograr este objetivo se aplicara entrevista al jefe del rea de Produccin y el mtodo de revisin documentaria, puesto de esta manera analizaremos la eficiencia de cada proceso que se realiza en el rea de Produccin y detectar las evidencias y proponer recomendaciones. 1. Documentacin requerida: Organigrama Estructural de la empresa (Anexo 01) Manual de Organizacin y Funcin del rea de produccin. Reglamento Interno de Trabajo. 2. Guade Entrevista N1: OBJETIVO: Evaluar los procesos de planificacin, organizacin, direccin y control en los sistemas de produccin. ENTREVISTADO: Lic. Joselito Snchez Prez

PLANEACIN Cules son los objetivos y metas del rea? El personal que usted dirige esta informado de los objetivos? Cules son las funciones que cumple usted dentro del rea? Cmo se planifica el Plan de Produccin? Se cumplen los procedimientos para elaborar los planes de produccin?

Cmo se gestiona la disponibilidad de materiales? Cree usted que se encuentran las instalaciones distribuidas adecuadamente? Los procesos de produccin se someten a su estudio de mejoramiento?

ORGANIZACIN Se est utilizando el manual de procedimientos en el rea? En qu tiempo realiza los reportes de produccin? Existe dentro del rea un sistema de seguridad y gestin ambiental? Se est cumpliendo adecuadamente el MOF en el rea?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

DIRECCION Cada qu tiempo se comunicas las metas de produccin al personal? Qu clases de estmulos proporciona la gerencia para una mejor actitud en los obreros? Qu clases de recompensas y incentivos se les da a los obreros para motivarlos? La gerencia da libertad a los obreros para opinar sobre los problemas referentes al trabajo de produccin? Usted como jede de produccin ayuda a resolver situaciones de conflictos? Cada qu tiempo se le brinda capacitacin al personal para que cumplan sus metas?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CONTROL Qu sistema de control de calidad utiliza su rea? Qu sistemas se utilizan para evaluar los productos defectuosos? Cmo se realiza el control para alcanzar las metas de produccin? Qu estndares de calidad utiliza su rea? Cules son las acciones correctivas cuando hay productos defectuosos? Cuenta con un calendario de produccin de acuerdo a la demanda? Cmo se realiza el control de la seguridad y salud en el rea? 3. Resultadosde la Entrevista: La primera entrevista tuvo como objetivo Evaluar los procesos de planificacin, organizacin, direccin y control en los sistemas de produccin, de la empresa La Casa del Tornillo; para lograr nuestro objetivo entrevistamos al Licenciado Joselito Snchez Prez. El Licenciado nos comento que dentro de los principales objetivos eran: Incrementar los niveles de Calidad y Productividad de la Planta y Optimizar la Gestin de los Procesos del rea y que los trabajadores del rea estaban muy comprometidos con estos objetivos y con las estrategias que iban a conllevar realizarlos. El licenciado nos explico que sus funciones parten desde asignar funciones a cada trabajador hasta el seguimiento de la ejecucin de todos los trabajos dentro del ciclo de

produccin garantizando que se cumplen con las especificaciones establecidas en el sistema de calidad. Para lograr una produccin con eficiencia y eficacia, o sea optimizando la materia prima; la empresa quiere disear un sistema lgico de informacin compartida (reuniones inter reas, etc.) e implementar un control de produccin y a la vez desarrollar una nueva base de datos con el fin de Optimizar la gestin de procesos del rea. Uno de los puntos en los que la empresa quiere trabajar es redistribuir las instalaciones para mejorar la produccin y no surjan problemas de tiempos y movimientos; el rea de produccin siempre tiene que estar en constante mejoramiento para asegurar la calidad del producto. Para poder desempear bien las funciones del rea, el licenciado comento, que se organizan conforme est estipulado en el manual del rea. Por tal motivo tienen que entregarse reportes mensuales sobre la produccin o cuando surge algn problema dentro del rea ellos tienen que avisar inmediatamente. Como toda empresa se trata de tener la gestin de seguridad para con los empleados al igual que una responsabilidad ambiental para con la sociedad; el MOF de una empresa siempre tiene que ser realizada sin embargo en esta empresa aun no est muy establecida. Con respecto al trato del personal; las metas de produccin se les comunica mensualmente o si hay algn pedido grande tambin tiene que hacerles saber; para que logren estas metas se le da incentivos al personal y motivaciones para que se fidelicen con la empresa, por ejemplo se premia al mejor trabajador del mes y se incentiva al apoyo entre compaeros. Cuando surge conflictos en el personal del rea como jefe de rea se trata de solucionar los problemas para que haya un mejor ambiente laboral. En el aspecto de control en el rea, falta un poco mas de capacitaciones en cuanto al sistema de control de produccin. Los estndares de calidad normalmente son dados por los clientes y tienen que ser realizados por los trabajadores; en el sistema de control falta madurar un poco pero con buenas estrategias se puede llegar a lograr grandes cosas a beneficio de la empresa.

OBJETIVO ESPECFICO N 02: EVALUAR LA GESTIN DE LOS PROCESOS PARA EL PRODUCTO MS COMERCIAL: BOCINA DE TRAPECIO CON PESTAA ALTURA 25 MM Para lograr este objetivo se necesita conocer el proceso productivo y costos de produccin y venta del producto en mencin. Para esto se utilizaran dos mtodos, la revisin documentaria y una entrevista estructurada al jefe de produccin. 1. Documentacin requerida: Proceso de Produccin del producto ms comercial: BOCINA DE TRAPECIO CON PESTAA ALTURA 25 MM (Anexo 02) Costos de Produccin y Ventas (Anexo 03)

2. Guade Entrevista N2: OBJETIVO: Evaluar la gestin de los procesos para el producto ms comercial: bocina de trapecio con pestaa altura 25 mm ENTREVISTADO: Lic. Joselito Snchez Prez 1. Cul es el producto que ms se produce? 2. Qu porcentaje representan los costos de produccin del producto comercial? son competitivos en el mercado? 3. Cree usted que su produccin es suficiente para cubrir el mercado? 4. Qu aspectos se tiene en cuenta para determinar el volumen produccin? 5. Cree usted que se tiene la tecnologa suficiente para aumentar el nivel de produccin? 6. En dnde cree usted que se encuentra la mayor incidencia de costos en el proceso de produccin? 7. Saba usted que la gerencia est informada de que se est incurriendo en altos costos de produccin? Qu piensa usted sobre esto? 8. Cul es el porcentaje de uso de la capacidad instalada? 9. Cul es el sistema de produccin que maneja el rea? 10. Qu cantidad de operarios se requiere para la produccin de esta bocina? 11. Existen cuellos de botella en el proceso de produccin del producto en mencin? 12. Cuenta el rea con polticas de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo? 13. Cuenta con sistemas que aseguren la seguridad e higiene en los operarios del rea? 14. Cmo se gestiona el abastecimiento de materiales y materia prima? 15. Puede usted darnos su punto de vista sobre algunos aspectos de mejora para el rea? 3. Resultadosde la Entrevista: 1. Cul es el producto que ms se produce? El producto de mayor porcentaje de produccin mensual es BOCINA DE TRAPECIO CON PESTAA ALTURA 25 MM. 2. Qu porcentaje representan los costos de produccin del producto comercial? son competitivos en el mercado? Los costos de produccin para la fabricacin de este producto representan los siguientes porcentajes: Materiales Directos Utilizado: 93% Mano de obra Directa: 2% Costos Indirectos de fabricacin: 5% 3. Cree usted que su produccin es suficiente para cubrir el mercado? De acuerdo a la informacin brindada por el rea de ventas, no cubrimos la totalidad del mercado, pudiendo responder solo a un 30% de demanda total.

4. Qu aspectos se tiene en cuenta para determinar el volumen produccin? Para programar el volumen de produccin se tiene en cuenta los pedidos que se hayan hecho del producto en este caso de la Bocina, es por ello que nuestro nivel de produccin en este producto se ha mantenido o algunos meses se ha incrementado pero no de manera significativa. 5. Cree usted que se tiene la tecnologa suficiente para aumentar el nivel de produccin? La totalidad de maquinaria en el rea es eficiente para la fabricacin de este producto, cabe mencionar que recientemente se han adquirido dos tornos que hacen aun ms eficiente la produccin. 6. En dnde cree usted que se encuentra la mayor incidencia de costos en el proceso de produccin? Segn el costo de produccin de la bocina de trapecio con pestaa, la mayor incidencia que existe esta es la materia prima ya que es adquirida del mercado nacional debido a que los precios son altos. Materiales Directos Utilizado: 150,000 soles, a comparacin de la mano de obra directa que es de 2900 soles y Costos Indirectos de fabricacin es de 7950 soles 7. Saba usted que la gerencia est informada de que se est incurriendo en altos costos de produccin? Qu piensa usted sobre esto? Si, la gerencia est informada de todo lo que pasa en la empresa, en esta rea se presenta mensualmente informes, todo lo que se necesita es decir las compras evaluadas por el rea de finanzas. 8. Cul es el porcentaje de uso de la capacidad instalada? La capacidad instalada en este proceso de produccin para la bocina se utiliza 4 maquinarias, el uso es del100%. 9. Qu cantidad de operarios se requiere para la produccin de esta bocina? La cantidad de operarios actual es de 60, divido en 2 turnos. 10. Cuenta el rea con polticas preventivas en el rea de produccin? Si se cuenta con estas polticas ya que el compromiso es proteger la seguridad y salud de todos nuestros empleados, con la conviccin de que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados. Para ello, adoptamos el principio de mejora permanente de la accin preventiva, que incluye, entre otras, las actividades de prevencin y proteccin de la salud, actuacin ante emergencias, adecuacin del trabajo a la persona, seleccin de equipos de trabajo y productos y dems obligaciones recogidas en el marco normativo de prevencin . 11. Cuenta con sistemas que aseguren la seguridad e higiene en los operarios del rea? Si, se cuenta con este sistema ya que estos procedimientos, tcnicas y elementos, se aplican en todos los centros de trabajo, para el reconocimiento, evaluacin y control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo. Es por ello que la Casa del Tornillo tiene como objeto establecer medidas y acciones para la prevencin de accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de

conservar la vida, salud e integridad fsica de los trabajadores, as como evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo 12. Cmo se gestiona el abastecimiento de materiales y materia prima? Se gestiona por medio del rea de compras que se enva el requerimiento de los materiales, insumos para la adquisicin de estos, ya que esto se establece en el plan de produccin para fabricar la bocina se necesita la materia prima , que es el costo ms caro en este proceso, nuestro proveedor es nacional.

OBJETIVO ESPECFICO N 03: VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ESTNDARES DE CALIDAD INDICADORES DE CALIDAD Para determinar este objetivo se solicitar la siguiente documentacin: Hoja de control; esta herramienta se utiliza para larecoleccin y clasificacin de informacin segn determinadascategoras o cada etapa del proceso de produccin. Histograma; esta herramienta de control ms conocidos tambin como Diagramas de Distribucin de Frecuencias, nos ayudar a determinar la eficiencia de cada etapa del proceso de produccin. Diagrama de PARETO: esta herramienta es un sencillo y grfico mtodo de anlisis que nos permitir distinguir entre las causas de un problema las que son ms importantes de los ms ligeros.

1. Gua de Entrevista N3: OBJETIVO: Verificar la existencia de estndares de calidad indicadores de calidad ENTREVISTADO: Lic. Joselito Snchez Prez 1. 2. 3. 4. 5. 6. cuenta el rea con un sistema de control interno de calidad y de produccin? Cul o Cules son las herramientas de control que utiliza el rea? Tiene el rea indicadores establecidos para llevar a cabo el control? Quin es el encargado de monitorear el control? En qu procesos o actividades se centra en mayor porcentaje el control? A su criterio cree que se debe implementar otra herramienta de control de calidad? 7. Cules son sus aportes que puede dar para mejorar el tema de control en el rea de produccin?

2. Resultados de la Entrevista:

1. cuenta el rea con un sistema de control interno de calidad y de produccin? Si cuenta con este sistema Para controlar la calidad de un producto se realizan inspecciones o pruebas de muestreo para verificar que las caractersticas del mismo sean ptimas. El nico inconveniente de estas pruebas es el gasto que conlleva el control de cada producto fabricado, ya que se eliminan los defectuosos, sin posibilidad de reutilizarlo. 2. Cul o Cules son las herramientas de control que utiliza el rea? Hoja de registro: facilita la recoleccin de datos y organiza automticamente los datos para usarlos ms adelante. Diagramas de flujo. 3. Tiene el rea indicadores establecidos para llevar a cabo el control? Los indicadores son los patrones de medida de las acciones, se obtienen por la relacin entre variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la situacin y las tendencias generadas en los procesos de la empresa. Indicadores para medir : productividad de maquinaria = produccin/hora maquina Indicador mantenimiento-Produccin = Costo de mantenimiento/ Costo de produccin Efectividad del mantenimiento = RPS + PRD + HMP/ RPR + MNT + DSP + HMO RPS: Costo de reposicin de la mquina o mquinas reparadas en el ao. PRD: Costo de la produccin obtenida con las mquinas. HMP: Horas mquina productivas o realmente trabajadas en el ao. RPR: Costo total de las reparaciones. MNT: Costo del mantenimiento preventivo. DSP: Costo del desperdicio originado por el mantenimiento y por las reparaciones. HMO: Horas mquina ociosas motivadas por descompostura, mantenimiento y reparacin. 4. Quin es el encargado de monitorear el control? Es el jefe de supervisin de produccin, el seor Alex Rabanal. 5. En qu procesos o actividades se centra en mayor porcentaje el control? En el habilitado y avellanado de proceso de la BOCINA DE TRAPECIO CON PESTAA ALTURA 25 MM. 6. A su criterio cree que se debe implementar otra herramienta de control de calidad? Anlisis de Pareto Muy similar al Histograma Utiliza la regla del 80/20 Utiliza porcentajes para mostrar larelevancia 7. Cules son sus aportes que puede dar para mejorar el tema de control en el rea de produccin?

Se debe mejorar los programas de produccin, sin perder de vista las necesidades de los clientes y las condiciones econmicas favorables que se obtienen con una programacin adecuada. Combinar el costo ms bajo posible de la produccin con la mxima satisfaccin,reducir al mnimo el tiempo muerto o improductivo de las instalaciones, debido a descomposturas y reparaciones no previstas.

IX.

HALLAZGOS Y EVIDENCIAS:

HALLAZGO EVIDENCIA PLANIFICACIN La empresa no cuenta En la entrevista que se con un plan estratgico realiz al jefe de definido. produccin y se le solicit por este documento, el manifest que la empresa ni el rea lo tienen elaborado.

CAUSA No lo realiza porque no cuenta con el tiempo necesario para su elaboracin.

EFECTO No tiene conocimientos generales y aspectos fundamentales que debe conocer dentro de su rea y tampoco cuenta con un documento que respalde sus decisiones. En algunos casos desconocen de aspecto que podran ser perjudiciales para los trabajadores

RECOMENDACIN Realizar con cronograma de actividades como un Diagrama de Gantt para cumplir con este aspecto fundamental.

ORGANIZACIN

El personal de la empresa no cumple con lo establecido en el manual de organizacin y funciones.

En la entrevista Debido a que solo se realizada el jefe de limitan a produccin produccin nos el producto. inform que los trabajores cuentan con un MOF pero que no lo aplican. Se premia al mejor trabajador del mes y se incentiva al apoyo entre compaeros.

La empresa brinda a En la entrevista sus trabajadores realizada con el Jefe de incentivos y produccin motivaciones.

Aumenta la motivacin para cumplir con las metas establecidas de produccin.

Comunicar a los trabajadores de la importancia que tienen el MOF, y mantenerlo actualizado, en virtud de que la organizacin es dinmica y cambiante. Continuar con estos incentivos a los trabajadores para que se sientan comprometidos con la empresa.

DIRECCIN CONTROL Desconocimiento del personal de la utilidad del Sistema de Control. Entrevista al personal. Le preguntamos a los trabajadores del proceso productivo y no saban que responder. Debido a la demanda que tienen que atender, el personal no es capacitado y desconoce el sistema de control. Es que el personal es la clave para que estos sistemas de control se desarrollen eliminando aquellos que no sirven, simplificndolos y combinndolos para perfeccionarlos. La empresa debe reunir a su personal e informarle del sistema de control para que los resultados finales de cada actividad se establezcan en relacin con los objetivos y as evaluandola efectividad del sistema de control. Muchas veces el insumo principal que es el acero trae consigo defectos internos que a simple vista no se puede observar esto se realiza a travs del microscopio y mediante el durmetro que es una prueba de dureza. Crear un sistema de evaluacin de productos para as no incurrir en gastos innecesarios.

El insumo principal que es el acero no es sometido a una prueba de dureza.

Le preguntamos al jefe produccin el cual nos respondi que no cuentan con la maquinaria.

La compra en gran cantidad y por el tiempo que no disponen debido a que tienen que tender la demanda.

Que muchas veces el producto no sea resistente y ocasiones quejas en sus clientes.

No hay evaluacin de No se cuenta con productos defectuosos. sistema de evaluacin de estos productos defectuosos.

Se debe a varios factores puede que el insumo principal que es el acero tenga defectos internos por lo que no son visibles

Incremento en los costos de cada producto fabricadosin posibilidad de reutilizarlo.

esto se analiza a travs del microscopio. Por otro lado pueda que sea la manipulacin en el proceso del producto en el habilitado (perforado y cilindrado) o en el avellado. Otro factor es el gasto de en las pruebas que con lleva l evaluacin de productos defectuosos

X.

CONCLUSIONES:

ANEXOS

 Anexo 01: Organigrama Estructural de la empresa:

Grupo Empresarial
La Casa del Tornillo Chiclayo
ASISTENTE DE GERENCIA GESTIN DE RRHH Ericka Quiroz

GERENCIA GENERAL Gonzalo Snchez

SUB GERENCIA Jos Snchez

GERENCIA LIMA Jos Snchez

GERENCIA PIURA Eduardo Atoche

ADMINISTRADOR Marina Snchez

SEGURIDAD Y VIGILANCIA David Iturregui

JEFATURA DE FINANZAS Marina Snchez

JEFATURA DE VENTAS Y MARKETING Miguel Villegas

JEFATURA DE PRODUCCIN Jos Lus Huamn

Asistente Administracin Merlyn Cueva

Asistente de Produccin Csar Prez M.

Asistente Administracin Jorge Purihuamn

Jefatura de Contabilidad Odencio Crisanto

Jefatura de Crditos Y Cobranzas Marco Delgado

Jefatura de Almacn y Logstica Hubert Velez

Jefatura de Tecnologas Inteligentes Jess Rentera

Jefatura de Comercio Exterior Mnica Pintado

Jefe Ventas Raymondi Julio Cachay

Jefe Ventas Amrica Alexander Saldaa

Jefe Ventas IDINSA A. Cadenillas

Supervisor Agentes de Ventas Guido No

Supervisin de Produccin Alex - Rabanal

Supervisin de Mantenimiento V. Zegarra

Asistente Contable Carlos Vera

Compras Joel Obando

Kardex y Facturacin Mnica Cspedes

Vendedores

Vendedores

Agentes de Venta

Operarios

Almacn Walter Purihuaman

Investigacin y Desarrollo T. Sandoval

Almacenero

Despachador

Embalaje

Cajera

Cajera

Torno

Prensa

Soldadura

Zincado

Mantenimiento Mecnico J. Estrella

Mantenimiento Elctrico J. Sanchez

 Anexo 02: Proceso de Produccin del producto ms comercial: BOCINA DE TRAPECIO CON PESTAA ALTURA 25 MM

Fuente: Elaboracin propia

Anexo 03: Costos de Produccin y Ventas COSTO PRIMO Materiales Directos Mano de obra Directa TOTAL COSTO DE CONVERSION Mano de obra Directa Costo Indirecto de Fabricacin TOTAL

S/. S/.

150,000 2,900 152,900 2,900 7,950 10,850

S/. S/.

COSTO DEL PERIODO Gasto Ventas Vendedor Fletes (Entrega de mercadera) Gasto Administrativos Sueldo del Gerente Sueldo Contadores, Cajeros y Asistentes Luz Elctrica Gastos Generales de Oficinas Administrativas COSTO DEL PERIODO Costos Variables Materiales Directos Utilizado Mano de obra Directa Energa Gastos de Ventas Costos Fijos Costos indirectos de fabricacin Energa Gastos de Ventas Gastos Administrativos Sueldo del Gerente Sueldo Contadores, Cajeros y Asistentes Gastos Generales de Oficinas Administrativas Gasto Extraordinarios Unidades producidas en el mes 4,150 3,550 600 1,720 1,190 300 80 150 5,870 153,705 150,000 2,900 390 415 13,015 7,350 210 3,735 1,720 1,190 300 80 150 40,000

PRODUCCION MENSUAL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIN S/. Materiales Directos Utilizado Materia Prima Directa Barras de acero Mano de obra Directa Personal proceso de habilitado Personal Proceso de Avellanado Personal proceso Zincado Costos Indirectos de fabricacin Gastos en telecomunicaciones del departamento de produccin Material de oficina del departamento de produccin Vigilancia de planta (pago anual por contrato con empresa de seguridad) Depreciacin del equipo de planta Reparaciones y mantenimiento de maquinaria de planta Energa elctrica Combustible Sueldos de los Supervisores de planta Flete Otros COSTO DE PRODUCCIN DEL PERIODO COSTO TOTAL Costo de produccin del periodo Costos del periodo COSTO TOTAL S/. S/. 160,850 5,870 166,720 4.02 4.17 S/. 150,000 93%

150,000 1,000 1,000 900 100 100 500 750 650 600 150 700 4,000 400 160,850 100% 2,900 2%

7,950

5%

Costo Unitario de Produccin Costo Unitario Total COSTOS UNITARIOS Costo Unitario Variable Costo Unitario Fijo Costo Unitario Total Precio de venta

3.84 0.33 4.17 5.2

125%