EVALUACION DE PROYECTO

Bastiaan srl

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EVALUACION DE PROYECTO DE INVERSION

Grupo N 8

Dufurrena, Lorena Gonzlez, Nilda Gonzlez, Daniel Herlein, Aldana Ledesma, Patricia Pereyra, Silvina

Legajo 80.768 Legajo 63.186 Legajo 49.790 Legajo 78.166 Legajo 55.641 Legajo 62.870

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Dufurrena Lorena Legajo 80.768

Pereyra Silvina Legajo 62.870

Herlein Aldana Legajo 78.166

Gonzlez Nilda
Legajo 63.186

Ledesma Patricia
Legajo 55.641

Gonzlez Daniel
Legajo 49.790

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ndice Resumen Ejecutivo.... pag 5 Localizacin Geogrfica..pag 6 Descripcin del Local.......pag 7-8 Estudio de Organizacin y Administracinpag 9 Servicios.pag 10-14 Ejecucin de Servicios...pag 15 Estudio de mercado....pag 16 Publicidad y Marketing...pag 17 Poltica de Precios....................................pag18 Ventas y Costos anuales proyectados..pag 19-20 Mano de Obra..pag 21 Otros Costos....pag 22 Estudio Financiero.....pag. 23 Evaluacin Econmica. pag. 24 Evaluacin Financiera.. pag. 25 Anlisis de Sensibilidad.......pag 26-27 Anlisis FODA.....pag 28 Conclusin...pag 29 Anexospag 30-38

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Resumen Ejecutivo Bastiaan S.R.L. como proyecto de negocio ser un centro integral de esttica exclusivo para el hombre actual, el cual ofrecer tres tipos de servicios bien diferenciados: esttica general, peluquera y bronceado. La integracin de la salud con la esttica atender una creciente demanda de las necesidades del hombre de hoy sumando los beneficios de contar con especialistas en cada disciplina. Objetivo del Proyecto: Posicionarse en el mercado de esttica masculina, brindando al hombre de hoy diversos servicios que logren satisfacer plenamente sus necesidades. Rubro: Servicios Localizacin: Bastiaan se ubicar en la localidad de Palermo Soho, Buenos Aires. Horizonte de Planeamiento: 5 aos. Inversin Inicial: $300.000.Capacidad: Se alcanzar un 80% de la capacidad mxima durante los dos primeros aos, alcanzando el 100% a partir del tercer ao. Financiacin: El proyecto se financiar con capital propio, se analizara la posibilidad de contar con un financiamiento de $ 200.000 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con un Sistema de amortizacin Francs en 48 cuotas mensuales y consecutivas, a una tasa nominal anual del 14%. Tasa de Corte: 10% anual. Tasa de Impuestos a las Ganancias: 35%. VAN del Proyecto: .- $1.303.058 TIR del Proyecto: 46%. Recupero de la Inversin: Ao 4 Supuestos: - Durante el horizonte del planeamiento no se prev inflacin. - El proyecto ser alcanzado nicamente por el impuesto a las ganancias. - Se prev un aumento de la demanda del 10% anual debido al crecimiento normal del P.B.I. 5

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Se Prev un incremento de los costos en la misma proporcin por aumento de las ventas. Misin: Ofrecer orientacin mdica, terapias corporales y faciales para hombres que quieran sentirse bien, cuidar su salud y, al mismo tiempo, mejorar su apariencia fsica. Visin: Ser reconocidos como el mejor centro integral masculino, ofreciendo un servicio de excelencia, sostenido por un equipo profesional comprometido.

Localizacin geogrfica
El local estar situado en la calle Gorriti N 4800 en el barrio de Palermo

Los criterios de mayor influencia en la localizacin, se determinaron de la siguiente manera: Tras haber realizado un estudio de zonas o barrios en el cual se ubicar, se lleg a las siguientes conclusiones: La mayora de la poblacin de ese barrio es masculina, lo cual se presenta como una ventaja para el negocio, al presentarse una potencial demanda. La edad de la mayora de la poblacin de este barrio est comprendida entre los 25 y 45 aos. Son personas que disponen

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de su propio capital (cuentan con un poder adquisitivo medio-alto) para destinarlo, entre otros, a la utilizacin del servicio. Se ha elegido el barrio de Palermo porque est considerado como una zona comercial consolidada. Al tratarse de una calle cntrica que cuenta con un gran nmero de comercios, restaurantes, entre otros, las personas que concurren a esos lugares, conocern la ubicacin del local, ayudando a la publicidad del local Fcil acceso, al local tanto como para los clientes como para los proveedores. Hasta la zona llegan varias lneas de colectivos.

El Local
El local que se ha elegido cuenta con planta baja y oficinas en el 1 y 2 piso. Se trata de un local amplio, previendo una capacidad ociosa del 20% durante los dos primeros aos, la cual desaparecer a partir del tercero, en adelante, momento en que se alcanzar la ocupacin mxima de la capacidad (100%).

Caractersticas principales del local: Superficie total (M2): 380 Superficie cubierta (M2): 230 Antigedad: 3 aos Cantidad baos: 4 Cantidad cocheras: 2 Cobertura cochera: Cubierta Orientacin: NE Disposicin: Frente Estado del inmueble: Excelente Luminosidad: Muy luminoso

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Planos del Local

Interior del Local

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Estudio Organizacional y Administrativo

Organigrama Estructural de la Organizacin

La estructura organizacional de Bastiaan esta formada por una Gerencia General y tres departamentos bien diferenciados, a saber: Administracin y finanzas: se realizarn todas las operatorias de compras, cuentas a pagar, tesorera y recursos humanos. Comercializacin: en este departamento se desarrollarn las estrategias de marketing, promociones y ventas de nuestros servicios. Servicios: se discrimin los servicios en reas por especialidad.

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Servicios que Brindar el Proyecto

Peluquera Corte de cabello Para los humanos un corte de cabello o de pelo normalmente describe el acortamiento o la modificacin del tipo de peinado del cabello. La actividad de la peluquera o saln de belleza supone arreglar los cabellos y modificar con ello el aspecto exterior de la persona. Tinturas Bastiaan implementar los siguientes tipos de tinturas para el brindar el servicio en cuestin, las mismas sern de libre opcin para los clientes. Tintura semi-permanente La misma no contiene perxido ni amoniaco, por lo que generalmente no daa, en absoluto, el cabello. Este tipo de tintura, incluyendo los tipos ms suaves, aumenta el color natural del cabello. El color no durar ms de seis a doce lavados, dependiendo del tipo de tintura y de champ. Tintura medio-permanente El medio-permanente tiene un bajo nivel de perxido, pero nada de amoniaco. Por lo tanto, seguramente no causar ningn tipo de dao al cabello, y de hecho, si llegar a hacerlo sera mnimo. Este tipo de productos cubre hasta un ochenta por ciento de las canas, y puede durar hasta 24 lavados, dependiendo del tipo de tintura y de champ. Un aspecto para resaltar de este tipo de tintura, es que la misma se destie muy gradualmente, y en todo el cabello (es decir, no en determinadas partes antes que en otras). Tintura permanente La misma contiene generalmente perxido y amonaco, por lo que es la mejor para cubrir las canas. Para el caso que tenga muchas canas en determinadas partes del cabello, debera tratar esas reas primero, en lugar de todo el cabello. Tambin ser importante que deje actuar la tintura en el pelo el tiempo que se recomienda para su problema particular, y no ms, ya que este tipo de tinturas podran ser nocivas para el pelo.

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La tintura permanente se puede usar para resaltar el color natural del cabello, o bien para oscurecer algunas de las partes con ms canas. Tenga en cuenta que la misma no se lava ni remueva, por lo que no habr problemas con que se le vaya, pero sin embargo, tampoco podr arrepentirse una vez puesta (salvo que tia el cabello nuevamente, lo cual es tambin bastante malo para el pelo). Tratamientos anticanas En lo que a tratamientos anticanas se refiere, Bastiaan implementara la utilizacin de masajes capilares de manera conjunta con la aplicacin de aceites especiales. Alisado Es un tratamiento que repara los daos del cabello dejndolo sedoso, brillante y liso. Est realizado a base de queratina, devolvindole al cabello la sustancia perdida tanto por los procesos qumicos (el tinte, las mechas o la permanente) como por los daos producidos por la plancha y secadores en el alisado. Esttica General Limpieza de Cutis Consiste en una limpieza en profundidad del rostro, eliminando cualquier impureza acumulada y devolviendo al cutis su aspecto ms favorable. Comienza con una evaluacin de la piel para la eleccin de los tipos de productos adecuados que sern usados en la sesin de aproximadamente 40 minutos de duracin. A cada etapa que sigue se enjuaga el rostro. A continuacin, se aplica un exfoliante. Dependiendo del caso, se aplica un emoliente, en crema o locin, que licua la grasa de los poros. La extraccin de barritos e impurezas de la piel se lleva a cabo con el manejo de guantes y lociones anti- sptica. Enseguida, se realiza un drenaje linftico o un masaje facial, sea con un gel enriquecido o con una buena crema humectante. La ltima etapa es la aplicacin de una mscara facial calmante, nutritiva u oclusiva. Para concluir, se retira la mscara enjuagando el rostro una vez ms y se aplica una crema. Antes de realizar cualquier tratamiento los clientes van a ser atendidos por una mdica dermatloga que realizar un diagnstico exhaustivo. Tratamientos Anti- acn En cuanto a servicios de prevencin y control del acn, Bastiaan brindara opciones de tratamientos naturales asesorados por un profesional, a continuacin se detallan dichas opciones:

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Limpieza farmacolgica El tratamiento consiste en la utilizacin de tnicos y lociones (Generalmente hechos sobre la base de agua destilada y extractos vegetales) para limpiar el rostro con el fin de eliminar el exceso de grasa. Adems ayuda a mantener la piel limpia y libre de impurezas. Mascarilla de arcilla Sobre la piel bien limpia, aplica la mezcla de un par de cucharadas bien llenas de arcilla con jugo de limn, djala actuar aproximadamente media hora y luego enjuagar con agua fra. Mascarilla de leche El tratamiento consiste en hervir un poco de leche, diluir en ella una aspirina y dejar que llegue a temperatura ambiente y con un algodn aplica por todo el rostro e insistiendo en las zonas ms afectadas por el acn. Deja actuar durante 10 minutos y pasado este tiempo se retira con agua fra. Mascarilla de papas/patatas Se cocinan un pur con dos papas (patatas) y se agrega limn hasta formar una pasta, se coloca durante 20 minutos o media hora sobre el rostro o sectores del cuerpo que tengas acne, como la espalda. Tratamiento anti- age Bastiaan ofrecer dicho servicio centrado en la utilizacin de insumos esencialmente naturales, aplicando una tcnica de hidratacin Profunda, la cual consiste en mantener la piel altamente hidratada por medio del lavado con aguas termales, geles de naranja, fango volcnico y cremas con colgeno. Manicura La manicura masculina incluye un relajante masaje en hombros, brazos y dedos, con un hidratante ligero y fresco, el agua utilizada para remojar los dedos se sustituye con aceite de aguacate y aceite de oliva combinado en partes iguales y es ideal sumergir las manos completas para que las manos recuperen su suavidad natural. Pedicura Se tratan los pies con aceites esenciales y aromticos que le brindan una hidratacin y nutricin adecuada. 12

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Tambin Bastiaan ofrecer una exfoliacin (peeling) completa para quitar todas sus durezas y brindar un mayor confort. Adems de un masaje de 15 minutos solo para tus pies. Depilacin Gabinete privado de depilacin masculina, absoluta privacidad y confort. Depilacin descartable de alta adherencia, con bandas y geles para que el tratamiento aun en las zonas ms sensibles no provoque molestias o estas queden minimizadas. Sistema rpido, fcil y totalmente higinico. El servicio es realizado por profesional masculino para entender las necesidades del cliente al momento de realizarse el tratamiento. Depilacin Definitiva La depilacin deportiva a la cera, est dirigida a un publico masculino teniendo en cuenta el tipo de cera que se utiliza- Beauty imagen for men, es una cera especial para el vello masculino, sus ingredientes activos entre ellos el titaniun y la gliceryl hacen de esta cera una de las mas indoloras y apropiadas para el vello de los hombres. Masajes relajantes Amasamiento Digital Consiste en utilizar solamente la yema de los dedos para hacer unos pequeos crculos en diferentes sentidos: Sentido centrfugo, cuando queramos difuminar molestias, y centrpeto si pretendemos tonificar. Las zonas ms adecuadas para esta tcnica son la frente, el pelo, las costillas, el esternn y la zona pbica. Amasamiento de martillo Maniobra tradicional en las terapias orientales. Consiste en golpear suavemente con el puo cerrado empleando la base carnosa del dedo meique. El golpe debe ser suave y no profundizar. Se emplea en zonas de la espalda y los hombros.

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Amasamiento con nudillos En esta tcnica se emplea el nudillo del dedo ndice y el pulgar para realizar los masajes, pellizcando de una manera rpida. Los lugares ms apropiados para este movimiento son espalda, piernas y brazos. Amasamiento con el puo Consiste en la utilizacin del puo cerrado, presionando con los nudillos. Aplicar slo en zonas concretas de la espalda. Amasamiento con nudillos En esta tcnica se emplea el nudillo del dedo ndice y el pulgar para realizar los masajes, pellizcando de una manera rpida. Amasamiento con los dos pulgares Consiste en juntar con ambos pulgares un trozo de piel en lugares en donde sea necesaria una gran precisin. ptimo para lugares como las vrtebras cervicales o intercostales. Limpieza de pecho y espalda En lo referente limpieza de pecho y espalda, Bastiaan implementara tcnicas similares que son utilizadas en el cuidado facial, como sern la limpieza, Exfoliacin y Tonificacin de la piel con Arcillas, Aceites Naturales y Masajes. Bronceado El servicio de bronceado que brindara Bastiaan consistir el la implementacin de dos camas solares, de las cuales una de ellas estar integrada para bronceado facial. Uno de los equipos ser de posicin horizontal y otro vertical ya que dependiendo el tipo de piel que posea el cliente, ser el equipo a utilizar y la potencia del mismo.

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Ejecucin del Servicio

Las prestaciones de servicios se van a dividir en 3 etapas. La primera etapa de Solicitud del Servicio: Las formas en que el consumidor puede acceder al servicio es personalmente, por mail (completando el formulario que est en la pgina web), o por telfono (tambin publicado en la web). La segunda etapa es de Aceptacin del cliente, se le consulta el horario preferencial de cada uno. Se le tomar un nmero de contacto por posibles cambios en los turnos. La tercer etapa es la decisin del cliente: Si el acepta el servicio, se le ofrecer lo solicitado, se le cobra y enva un mail para saber su opinin o satisfaccin. Control de Calidad y gestin ambiental (Ver anexo)

Estudio de Mercado
Necesidades Se detectaron las necesidades en base a estudios de mercados realizados en Argentina, cuyo resultado fue que el hombre actual ocupa cargos importantes dentro de las organizaciones, en donde su imagen es fundamental. Por lo que su cuidado personal pasa a ser su prioridad. El objetivo de Bastiaan es cubrir esas necesidades que carecen en ese nicho de mercado que, segn dicho estudio, es bastante amplio. El servicio se caracteriza por la diferenciacin con otros centros de esttica en que es exclusivamente para el cuidado del hombre y ofrece una variedad se servicios en un mismo lugar, dando comodidad al cliente. Clientes Potenciales Los servicios que se ofrecen irn dirigidos a todos aquellos hombres que quieran satisfacer sus necesidades en cuanto a la mejora de su esttica y su salud personal. Los futuros clientes no poseen un perfil fijo. Un amplio abanico de hombres tienen un objetivo comn, estar ms arreglados, desde jvenes de 20 aos a seores de 65 aos. A partir de esto se establece el mercado potencial. - Los hombres mayores de 40 aos, van a formar el mercado potencial de los masajes, debido a que dichos masajes tienen, sobre todo, una finalidad relajante. - Los hombres menores de 40 aos, forman el mercado potencial de los otros tres servicios que se ofrecen: entre 21 y 40 aos aproximadamente van a solicitar el servicio de peluquera.

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Los tratamientos dermatolgicos, al tener una gran variedad, tienen una amplia clientela. Y por ltimo el servicio de bronceado ira dirigido, dentro de este mercado potencial, a aquellos que adems de no tener suficiente tiempo para broncearse de forma natural poseen el nivel adquisitivo suficiente para poder acceder a este servicio. Situacin del Mercado Del estudio de mercado se conoci que este sector comercial no est an muy explotado, y se presenta como un mercado en constante crecimiento. Hoy en da existen lugares en donde se ofrecen iguales servicios, con la diferencia que son para mujeres y que si bien aceptan hombres, estos no se encuentran a gusto compartiendo el mismo ambiente. Los servicios que Bastiaan ofrecer se encuentran en un mismo lugar, brindando el confort que el hombre esttico de hoy necesita para sentirse a gusto y disfrutar de su cuidado personal. Competencia La competencia se puede dividir en 2; La competencia directa: Son los negocios que ofrecen los mismos servicios. La competencia indirecta: Son los negocios que ofrecen en forma parcial o similares servicios, pero que no influyen directamente. Bastiaan actualmente no tiene competencia directa en la zona de Palermo SOHO en donde se va a abrir el centro integral de esttica masculino, ni en los barrios aledaos. Como competencia indirecta para Bastiaan, se puede mencionar, que en la zona de Palermo SOHO se encuentra un centro de bronceado, como as tambin una peluquera de hombres. Estos podran ser en un futuro grandes competidores en el caso en que decidan expandir sus negocios e innovar en el mercado masculino.

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Publicidad y Marketing
(Ver detalle en Anexo Marcas y Patentes)

El logo de Bastiaan SRL

Slogan: El lugar ideal para el hombre de hoy Instrumentos de Comunicacin La principal va de publicidad ser la pgina web en donde se mostrar, la ubicacin, los servicios que se ofrecen y las formas de contactarse, que puede ser por telfono, mail o registrarse como usuario. A travs de la pgina, tambin se enviarn propagandas, promociones y novedades a todos los clientes suscriptos. Otro instrumento de comunicacin sern los folletos que se entregarn en la zona de Palermo Soho a unos 200 o 300 metros a la redonda de la ubicacin del centro integral de esttica. Por ultimo se publicar en la revista Viva del domingo, cuyo alcance es masivo.

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Poltica de Precios
La fijacin de los precios de los servicios que se ofrecern se estableci segn los resultados del estudio del mercado, referido a la competencia. Se realiz un promedio y al inicio se comenz con un valor ms bajo para poder empezar a competir. A continuacin se detalla las variaciones de precios proyectadas a lo largo del horizonte de planeamiento. Tarifario de precios Bastiaan

El margen de utilidad que se estim al momento segn el anlisis de sensibilidad ser aproximadamente entre un 30% y 50%, el mismo ser ajustado de acuerdo a las diferentes variables que se presenten en el mercado y tendiendo siempre a realizar un negocio a largo plazo. Cabe mencionar que estos valores son estimativos ya que es muy difcil determinar de manera exacta la poltica de precios y el margen de utilidad pretendido.

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Ventas anuales proyectadas (Ver detalle en el Anexo)

Determinacin de los costos

Los costos fueron discriminados en costos fijos y costos variables, los mismos se establecieron por solicitudes de cotizacin a distintos proveedores y se estimaron en el caso de los servicios como energa elctrica, gas natural, agua y cloacas, telfono en forma de promedio ponderado. Mensualmente son los siguientes:

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Se estima que los costos de los insumos tendrn una variacin del orden del 10% anual.

Mano de Obra
Planificacin de Personal
(Ver en Anexo la informacin complementaria)

El personal que va a requerir la prestacin del servicio ser el siguiente de acuerdo al sector: Sector Peluquera: 4 peluqueros

Sector Manicura y Pedicura 2 especialistas en manicura y 2 en pedicura

Sector Cosmetologa 20

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3 especialistas en cosmetologa

Sector Dermatologa 1 profesional en dermatologa

Recepcin 1 recepcionista.

Los profesionales sern contratados y facturaran el servicio prestado. Los sueldos mensuales se determinaron de la siguiente manera: Peluquera Oficial peluquero. Nivel A: Sueldo $ 3000. Manicura/Pedicura Categora: especializado. Nivel A: Sueldo $ 3000. Cosmeatras Categora: especializado. Nivel A: Sueldo $ 3000. Recepcionista Categora: Administrativo. Nivel A: Sueldo $ 2900. Limpieza (trabajan media jornada) Sueldo: $ 1400 Vigilancia Sueldo: $ 2900. Las cargas sociales se estimaron en un 33%. Honorarios Dermatlogo: facturar en forma mensual de acuerdo al nmero de pacientes atendidos.

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Otros Costos
El estudio Jurdico Contable: Brindar asesoramiento legal, liquidar impuestos, sueldos y llevar la contabilidad de la empresa. Los honorarios ascienden a $3500 mensuales. Resumen de los costos anuales

Estudio Tcnico
Tecnologa Necesaria La tecnologa necesaria para el desarrollo del negocio se compone de: equipos informticos (cantidad 2, PC de escritorio), software como Windows XP, office 2010, sistema contable conocido como Tango Gestin. Para administrar estos equipos se necesitara un servidor con el sistema operativo Windows server Estndar 2008 R2 y un Microsoft Exchange 2010 (para coordinar el correo de electrnico). Una Impresora multifuncin lser. Tambin se necesitaran telfonos, fax y una central telefnica. Mobiliario Necesario: Para garantizar un buen funcionamiento del proyecto y brindar un servicio de alta calidad, ser necesario adquirir: 12 sillones $15000 24 sillas $7200 4 mesitas $2100 6 mesas $2000 6 camillas $6000 Espejos y varios $3000 2 escritorios $6000 4 Aires Acondicionados $12000 Decoraciones $10000 Computadoras y tecnologa $15000 22

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Estudio Financiero
Inversin Las inversiones que se realizarn en la empresa estarn compuestas en principio por: Valor llave: $ 40000 Gastos de constitucin: $10000 Muebles y tiles : $ 63300 Capital de Trabajo: ser el equivalente en pesos a los insumos necesarios para trabajar los primeros 3 meses de cada periodo.

Flujo de Fondos: a continuacin se describe el flujo de fondos de Bastiaan discriminado por ao de planeamiento del proyecto, a saber:

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Evaluacin Econmica

Valor Actual Bruto del Proyecto: $1.591.599 Valor Actual neto del Proyecto: $1.303.058 TIR del Proyecto: 46% Perodo de recupero de la inversin: Al cuarto ao del proyecto 24

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Evaluacin Financiera Monto: $ 200.000 Tasa del 14% anual 48 cuotas mensuales con un ao de gracia. (ver anexo)

Valor Actual Bruto: $1.402.442 Valor Actual Neto: $1.300.983 TIR: 70%

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Anlisis de Sensibilidad
Criterio Pesimista Disminucin del 20% de los ingresos por ventas permaneciendo constantes los costos.

Valor actual neto: -$5747 TIR: negativa El proyecto deja de ser viable

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Criterio Optimista

Aumento del 20% de los costos, permaneciendo constante los ingresos proyectados

Valor actual neto: $ 151.137 TIR: 7% el proyecto sigue siendo viable

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Anlisis FODA
Fortalezas Trato personalizado a cada cliente. Excelente localizacin de la empresa, prestigio de zona. Calidad constructiva, esttica y ambiental Calidad de los servicios ofrecidos Especializacin y profesionalidad en los servicios Empleo de productos de cosmtica masculina importados.

Debilidades Necesidad de una gran inversin en publicidad para dar a conocer la marca. Falta de comunicacin con el mercado Ausencia de un posicionamiento slido Escaso conocimiento de tratamientos para hombres en determinados nichos en materia de esttica. Oportunidades Demanda insatisfecha Fuerte crecimiento del consumo de cosmtica masculina lo que impulsa el auge de los cuidados estticos del hombre de hoy. La competencia directa es casi inexistente, puesto que si hay centros integrales estos son mixtos y ms dirigidos a un solo nicho de hombres o especializados en la mujer. Mercado con grandes posibilidades de expansin a nivel nacional. Amenazas Mayor consolidacin y mayor reconocimiento.

La gran cantidad de Spa en Capital Federal, como competencia indirecta. La inestabilidad econmica del contexto poltico de Argentina, puede modificar el pblico objetivo de ciertos servicios.

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Conclusin

Podemos decir que Bastiaan S.R.L. se presenta como un proyecto viable, al arrojar un VAN de $1.303.058, a una tasa de corte del 10%. Esto significa que luego de haber ganado el 10% de rentabilidad deseada, todava queda un saldo por encima de la tasa de corte de $1.303.058. Adems presenta una tasa interna de retorno del 46%, es decir que sta ser la rentabilidad propia del capital invertido mientras est invertido, tras permitir el desembolso parcial de la inversin inicial. Por otro lado se estim que el recupero de la inversin se producir en el cuarto ao de vida del proyecto. Ante la incertidumbre que existe entre el comportamiento esperado o estimado y el comportamiento real de las variables, se ha realizado un anlisis de sensibilidad bidimensional, tomando en cuenta la variable Ingresos por ventas y costos. El resultado fue que el proyecto se presenta sensible ante una disminucin del ingreso por ventas en un 20%, ya que en estos valores el VAN se vuelve negativo. En cambio, con respecto a los costos, el proyecto se presenta como no sensible, porque frente a un aumento del 20% de los costos, el VAN sigue siendo mayor a cero, es decir que sigue arrojando una rentabilidad por encima de la tasa de corte esperada. En cuanto a la rentabilidad del capital propio podemos decir que luego de tomar un prstamo a una tasa de inters del 14%, encontramos que el VAN sigue siendo mayor a cero y la TIR es mayor a la tasa de corte. Por lo tanto es viable tomar un prstamo. Finalmente Bastiaan S.R.L., es un proyecto que satisfar tanto las necesidades de sus clientes, al ofrecer un servicio de primer nivel y excelente calidad, como las expectativas de sus inversores, al presentarse como un proyecto viable.

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Detalle de las Ventas

Previsiones de Ventas Para proyectar las ventas el criterio que se utiliz surgi del estudio de mercado que realizamos a nuestros competidores directos e indirectos, estimando en forma de promedio la cantidad de servicios que se realizara por da y este nmero proyectarlo mensualmente teniendo en cuenta un aumento de la demanda del 10 % anual, debido al incremento normal del PBI. Ventas proyectadas anuales Ao 1

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Ao 2

Ao 3

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Ao 4

Ao 5

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Control de Calidad
El control de calidad, al ser un servicio no se puede realizar antes de ofrecerlo. Por tal motivo para poder saber si los servicios estn acorde a lo que los clientes solicitan o pretenden, se realizaran encuestas por diferentes medios (mail, telfono o personalmente) a fin de evaluar el grado de satisfaccin logrado.

Normativa de Prevencin de Riesgos La primera medida preventiva que se debe tomar, est en la habilitacin del local que se utilizar para ubicar el centro de esttica, teniendo en cuenta las condiciones constructivas mnimas en materia de seguridad que deben cumplir los establecimientos, como ser: El diseo y las caractersticas constructivas de los lugares de trabajo debern ofrecer seguridad frente a resbalones, cadas, choques o golpes contra objetos. Las zonas o lugares de trabajo en donde exista riesgo de cada, de contactos elctricos, exposicin a elementos agresivos, etc. debern estar claramente sealizados e identificados. Las vas y salidas de evacuacin debern estar sealizadas, debern permanecer libres y desembocar lo ms directamente posible en el exterior. Colocar extintores adecuados a la clase de fuego que pueda producirse.

Planeacin de Recursos Humanos

Proceso de Bsqueda y Seleccin El reclutamiento de personal ser realizado acorde a los requerimientos de cada puesto a ocupar, teniendo en cuenta la experiencia en la tarea para la cual ser incorporado a la organizacin. Para garantizar que la seleccin de personal se realice de una forma estructurada, cumpliendo con las necesidades del puesto y asegurando la calificacin formal de la persona a incorporar, se utilizaran las herramientas necesarias a tal fin.

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Estudio Jurdico
Forma Jurdica La organizacin se constituir como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L), compuesta por cinco socios y cada uno realizar un aporte en cuotas que formaran el capital social de la organizacin. Ventajas de la S.R.L.: Los rganos sociales de la empresa tendrn una estructura sencilla al ser pocos socios y esto conlleva la ventaja de la agilidad en la toma de decisiones. Los socios no responden con el capital propio por las deudas y obligaciones Cabe mencionar que antes de considerarla como una Sociedad Limitada barajarn otras posibilidades: ser una sociedad comanditaria o ser una sociedad colectiva, las que fueron descartadas ya que todos los socios de la empresa aportan el mismo capital y trabajo, adems una sociedad limitada nos ofrecera un crecimiento futuro. Tramitacin y forma Jurdica Registro en AFIP Se realizar la inscripcin de la sociedad en la AFIP a travs del software del organismo de contralor impositivo.

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Documentacin Oficial Libros necesarios para llevar a cabo el proyecto sern: Libros de actas: En este libro se detallaran: Todos los temas tratados en las reuniones de los socios. Las decisiones tomadas en cuanto a las ganancias, estructura de precios, etc. Los cambios a implementar relacionado con el personal, la esttica del establecimiento, etc. Polticas a implementar, con respecto a marketing, comunicacin externa, etc. Libros contables: Los libros obligatorios que llevaremos asistidos por un estudio jurdico contable, sern: Libros de I.V.A. compras Libros de I.V.A. ventas Balance general Libro mayor Libro de sueldos y jornales. Otros.

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Marcas y Patentes Se ha registrado en el INPI, el nombre de la empresa como marca de servicio del tipo mixta que se integran por la combinacin de elementos denominativos y figurativos cuya grfica se presenta en forma estilizada. La marca tendr una vigencia de 10 aos renovable.

Derechos que otorga el registro de Bastiaan como Marca: Impedir y/o autorizar a terceros el uso de la marca dentro del territorio nacional. Otorgar Licencias, cobrar Regalas, Franquiciar un modelo de negocio, Vender la marca. Utilizar el smbolo el cual advierte a terceros que se trata de una marca registrada y desalienta su uso no autorizado Proteger y/o recuperar su nombre de dominio en Internet. Acceder a la justicia federal. Solicitar con prioridad el registro de la marca en otros pases. Impedir la importacin de bienes que en infraccin utilicen su marca. Presentar oposiciones contra otras solicitudes de registro de marcas similares o idnticas, las cuales son detectadas mediante la vigilancia semanal del Boletn de Marcas y Patentes Obtener un crdito prendario poniendo la marca registrada como garanta. El costo del registro de Bastiaan como marca fue de $6500 y los socios de la organizacin de comn acuerdo establecieron determinar este gasto como costo hundido.

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Prstamo Banco Provincia en 48 cuotas fijas y mensuales a una tasa del 14% anual.

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