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CUENTA
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participacin de los trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
2
Del 01 de Enero al 31 de M
0
14.314
0
14.314
-14.118
0
-14.118
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15.856
2011
Del 01 de Enero
Delal01
31de
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Marzo
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2010
31 del Marzo del 2009
30 de Junio del30
2009
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de Diciembre
2009 31 del
del 2009
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30 2010
de Junio del30
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1.436
1.436
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98.242
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0
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0
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0
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0
570
117.637
198.783
0
268.344
0
0
0
708
5
-106.033
0
163.024
361.807
1,970
39,813
0
0
79,578
0
23,496
0
0
21,615
69,321
0
379
114,811
194,389
0
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0
(16,189)
0
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(99,568)
0
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1,710
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0
0
51,714
0
99,067
0
0
22,523
9,872
10,591
188
142,241
193,955
0
284,533
0
(16,189)
0
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6
(92,851)
0
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370,162
1,565
10,496
0
0
40,629
0
93,506
0
0
22,463
10,221
6,269
9,755
142,214
182,843
0
284,533
0
(16,189)
0
708
6
(91,359)
0
177,699
360,542
2011
31 de Diciembre
CUENTA
del 2010
0
Activos
0
Activos Corrientes
1,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
0
Otros Activos Financieros
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
Inventarios
12,224
Activos Biolgicos
2,717
Activos por Impuestos a las Ganancias
5,717
Gastos Pagados por Anticipado
4,792
Otros Activos
33,215
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Man
0
2,690
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
0
62,635
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para Distribuir a l
0
399
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o co
0
0
Total Activos Corrientes
0
Activos No Corrientes
0
Otros Activos Financieros
399
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
Otras Cuentas por Cobrar
0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
Activos Biolgicos
9,120
Propiedades de Inversin
49
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
312,991
Activos Intangibles (neto)
134
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
Plusvala
0
Otros Activos
0
Total Activos No Corrientes
322,693
TOTAL DE ACTIVOS
385,328
Pasivos y Patrimonio
0
Pasivos Corrientes
0
Otros Pasivos Financieros
0
Cuentas por Pagar Comerciales
9,177
Otras Cuentas por Pagar
20,199
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
5,235
Provisiones
5,138
17,503
6
0
57,258
0
95,411
0
0
25,606
9,931
2,738
0
133,686
190,944
0
268,344
0
0
0
708
6
(74,674)
0
194,384
385,328
2011
31 del Marzo del
30 2011
de Junio del30
2011
de Setiembre
31 del
de Diciembre
2011
del 2011
0
0
0
0
0
0
0
0
866
486
98
1,996
0
0
0
0
13,916
16,213
3,342
13,133
5,792
5,494
6,065
3,990
6,307
6,221
8,339
8,445
5,832
9,496
9,355
11,133
29,286
34,245
44,129
41,483
0
0
0
0
1,510
1,821
6,193
1,195
0
0
0
0
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73,976
77,521
81,375
0
63,509
0
0
399
0
0
0
18,280
47
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127
0
0
0
332,679
396,188
0
0
15,462
17,275
22,299
2,342
672
73,976
0
0
399
0
0
0
32,291
45
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118
0
0
0
349,117
423,093
0
0
21,321
15,272
16,750
18
1,428
77,521
0
0
399
0
0
0
39,080
43
316,985
128
0
0
0
356,635
434,156
0
0
14,425
14,858
15,221
116
2,284
81,375
0
0
399
0
0
0
74,614
0
334,305
189
0
0
0
409,507
490,882
0
0
18,519
18,845
15,666
425
0
2,383
0
0
60,433
3,773
0
0
58,562
3,365
0
0
50,269
5,139
0
0
58,594
60,433
0
90,141
0
3,643
0
16,817
2,904
0
0
0
113,505
173,938
0
268,344
0
0
0
708
(48,504)
1,702
222,250
396,188
58,562
0
87,655
0
2,301
0
18,968
3,304
0
0
0
112,228
170,790
0
268,344
0
0
0
708
(18,451)
1,702
252,303
423,093
50,269
0
91,845
0
2,195
0
20,256
3,487
0
0
0
117,783
168,052
0
268,344
0
0
0
708
(4,650)
1,702
266,104
434,156
58,594
0
86,887
0
6,712
0
26,866
0
0
0
0
120,465
179,059
0
268,344
0
0
0
708
42,771
0
311,823
490,882
2009
TRIM. I
TRIM. II
946,000.00
3,205.00
32,903.00
308,228.00
0.00
587,000.00
1,504.00
29,668.00
306,376.00
0.00
21,091.00
0.00
31,563.00
12,364.00
282,727.00
17,637.00
0.00
28,000.00
11,591.00
268,343.00
AOS
2009
2010
2011
DATA 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
TRIM. I
TRIM. II
946,000.00
587,000.00
313,000.00
934,000.00
866,000.00
486,000.00
VARIACION % 1
AOS
2010 - 2009
2011 - 2010
TOTAL
TRIM. I
-202%
64%
-138%
TRIM. II
37%
-92%
-55%
DATA 2
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
AO
2009
2010
2011
TRIM. I
3,205.00
11,879.00
13,916.00
TRIM. II
1,504.00
3,493.00
16,213.00
VARIACION % 1
AOS
2010 - 2009
2011 - 2010
TRIM. I
73%
15%
88%
TRIM. II
57%
78%
135%
DATA 3
EXISTENCIAS
AO
2009
2010
TRIM. I
32,903.00
3,367.00
TRIM. II
29,668.00
4,518.00
2011
5,832.00
9,496.00
VARIACION % 1
AOS
TRIM. I
-877%
42%
-835%
2010 - 2009
2011 - 2010
TOTAL
TRIM. II
-557%
52%
-504%
DATA 4
IME'S
AO
2009
2010
2011
TRIM. I
308,228.00
308,459.00
313,826.00
TRIM. II
306,376.00
307,777.00
316,264.00
TRIM. I
TRIM. II
VARIACION % 1
AOS
2010 - 2009
2011 - 2010
TOTAL
0%
2%
2%
0%
3%
3%
DATA 5
INTANGIBLES
AO
2009
2010
2011
TRIM. I
0.00
0.00
127,000.00
TRIM. II
0.00
0.00
118,000.00
TRIM. I
0%
100%
100%
TRIM. II
0%
100%
100%
VARIACION % 1
AOS
2010 - 2009
2011 - 2010
DATA 1
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
AO
2009
2010
2011
25,000.00
TRIM. I
21,091.00
16,665.00
17,275.00
VARIACION % 1
AOS
2010 - 2009
2011 - 2010
TRIM. II
17,637.00
15,756.00
15,000.00
15,272.00
20,000.00
10,000.00
TRIM. I
-27%
4%
-23%
TRIM. II
-12%
5,000.00
-3%
-15%
0.00
TRIM. I
DATA 2
IMPUESTO A LA RENTA
AO
TRIM. I
TRIM. II
2009
2010
2011
0.00
1,970.00
2,383.00
0.00
1,710.00
3,773.00
TRIM. I
100%
17%
117%
TRIM. II
100%
55%
155%
VARIACION % 1
AOS
2010 - 2009
2011 - 2010
DATA 3
OBLIGACIONES FINANCIERAS
AO
2009
2010
2011
TRIM. I
31,563.00
120,000.00 23,496.00
90,141.00
TRIM. II
28,000.00
99,067.00
87,655.00
100,000.00
VARIACION % 1
AOS
2010 - 2009
2011 - 2010
80,000.00
60,000.00
TRIM. I
-34%
74%
40%
TRIM. II
72%
-13%
59%
TRIM. I
2,904.00
TRIM. II
11,591.00
TRIM. II
10,591.00
3,304.00
TRIM. I
TRIM. II
40,000.00
DATA 4
20,000.00
PROVISIONES
AO
2009
2010
2011
0.00 12,364.00
TRIM. I
0.00
VARIACION % 1
AOS
2010 - 2009
2011 - 2010
0%
100%
100%
-9%
-221%
-230%
DATA 5
CAPITAL
AO
2009
2010
2011
TRIM. I
282,727.00
284,533.00
268,344.00
TRIM. II
268,343.00
284,533.00
268,344.00
TRIM. I
1%
-6%
-5%
TRIM. II
6%
-6%
0%
VARIACION % 1
AOS900,000.00
2010 - 2009
800,000.00
2011 - 2010
TOTAL700,000.00
600,000.00
500,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
2009
TRIM. III
TRIM. IV
1,947.00
1,591.00
2,497.00
313,246.00
0.00
533,000.00
8,652.00
2,030.00
309,834.00
0.00
14,311.00
0.00
25,861.00
0.00
268,343.00
13,490.00
0.00
25,023.00
0.00
268,344.00
2010
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
TRIM. I
ACTIVOS
313,000.00
934,000.00 102,000.00
1,280.00
866,000.00
11,879.00
3,493.00
4,246.00
12,224.001,000,000.00
13,916.00
3,367.00
4,518.00
3,750.00
4,792.00
5,832.00
900,000.00
308,459.00
307,777.00 309,387.00 312,991.00 313,826.00
800,000.00
0.00
0.00
115,000.00 134,000.00 127,000.00
700,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
1,000,000.00
16,665.00
15,756.00
16,410.00
20,199.00 600,000.00
17,275.00
900,000.005,138.00
1,970.00
1,710.00
1,565.00
2,383.00
500,000.00
800,000.00
23,496.00
99,067.00
93,506.00
95,411.00 400,000.00
90,141.00
0.00
10,591.00
6,269.00
2,904.00
700,000.002,738.00
300,000.00
284,533.00
284,533.00 284,533.00
268,344.00
268,344.00
600,000.00
2011
TRIM. I
200,000.00
500,000.00
100,000.00
400,000.00
ENTES DE EFECTIVO
TRIM. III
1,947.00
102,000.00
98,000.00
TRIM. IV
533,000.00
1,280.00
1,996.00
0.00
300,000.00
TOTAL
2,067,947.00
1,350,280.00
1,451,996.00
TRIM. I
200,000.00
100,000.00
0.00
TRIM. I
TRIM. III
98%
-4%
94%
TRIM. IV
-41541%
36%
-41505%
TRIM. II
TOTAL
-416.08
0.03
-416.04
18,000.00
TRIM. III
1,591.00
4,246.00
3,342.00
TRIM. III
63%
-27%
35%
TRIM. III
2,497.00
3,750.00
TRIM. IV
8,652.00
12,224.00
13,133.00
TRIM. IV
29%
7%
36%
TRIM. IV
2,030.00
4,792.00
TOTAL
14,952.00
31,842.00
46,604.00
TOTAL
2.22
0.73
2.95
TOTAL
67,098.00
16,427.00
16,000.00
18,000.00
14,000.00
16,000.00
12,000.00
14,000.00
10,000.00
12,000.00
8,000.00
10,000.00
6,000.00
8,000.00
4,000.00
6,000.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
TRIM.0.00
I
35,000.00
0.00
30,000.00
35,000.00
25,000.00
30,000.00
20,000.00
25,000.00
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. I
TRIM. II
9,355.00
11,133.00
20,000.00
25,000.00
35,816.00
15,000.00
20,000.00
TRIM. III
33%
60%
93%
TRIM. IV
58%
57%
115%
10,000.00
15,000.00
TOTAL
-13.43
2.12
-11.31
5,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
TRIM. I
0.00
340,000.00
TRIM. III
313,246.00
309,387.00
316,985.00
TRIM. IV
340,000.00
309,834.00
312,991.00
335,000.00
334,305.00
330,000.00
TOTAL
1,237,684.00
1,238,614.00
1,281,380.00
TRIM. III
-1%
2%
1%
330,000.00
325,000.00
320,000.00
TOTAL
0.00
0.13
0.13
310,000.00 6%
305,000.00 7%
300,000.00
310,000.00
2009
305,000.00
2010
300,000.00
2011
295,000.00
290,000.00
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM.
I
TRIM. II 200,000.00
TRIM. III
TRIM. IV
200,000.00
0.00
180,000.00
180,000.00
249,000.00
160,000.00
160,000.00
562,000.00
140,000.00
140,000.00
120,000.00
120,000.00
100,000.00
100,000.00
TOTAL
80,000.00
80,000.00
2.00
60,000.00
60,000.00
2.39
40,000.00
40,000.00
4.39
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
TRIM. I
TRIM.
II I
TRIM.TRIM.
III II
TRIM.
TRIM.TRIM.
IV III
295,000.00
290,000.00
TRIM. IV
0.00
134,000.00
189,000.00
TRIM. III
100%
10%
110%
TRIM. IV
100%
29%
129%
TRIM. III
14,311.00
16,410.00
14,858.00
TRIM. IV
13,490.00
20,199.00
18,845.00
TOTAL
TOTAL
66,529.00
69,030.00
66,250.00
25,000.00
20,000.00
2009
15,000.00
TRIM. III
13%
-10%
2%
TRIM. I
TRIM. IV
33%
-7%
26%
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
5,000.00
2010
2011
TOTAL
0.08
-0.17
-0.10
6,000.00
TRIM. III
TRIM. III
315,000.00
315,000.00 1%
TRIM. III
0.00
115,000.00
128,000.00
TRIM. II
TRIM. III
335,000.00
325,000.00
320,000.00
TRIM. IV
TRIM. I
TRIM. II
10,000.00
5,000.00
TRIM. IV
0.00
TRIM. I
TOTAL
6,000.00
TRIM. II
5,000.00
0.00
1,565.00
3,365.00
0.00
5,138.00
4,000.00
5,139.00
6,000.00
0.00
10,383.00
14,660.00
TRIM. IV
2,000.00
100%
0%
1,000.00
100%
2010
3,000.00
TOTAL
4.00
1.26
5.26
1,000.00
TRIM. I
TRIM. IV
25,023.00
95,411.00
86,887.00
TRIM. III
72%
-2%
71%
TRIM. IV
74%
-10%
64%
2011
2,000.00
0.00
TRIM. III
25,861.00
93,506.00
91,845.00
2009
4,000.00
3,000.00
TRIM. III
100%
53%
153%
5,000.00
TRIM. II
TOTAL
110,447.00
311,480.00
356,528.00
0.00
TRIM. III
TRIM. IV
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
120,000.00
100,000.00
80,000.00
TOTAL
2009 1.84
0.49
2010
2.33
60,000.00
40,000.00
2011
20,000.00
TRIM. III
0.00
TRIM.
III
6,269.00
3,487.00
TRIM. IV
0.00
TRIM.2,738.00
IV
0.00
TOTAL
23,955.00
19,598.00
9,695.00
0.00
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
14,000.00
12,000.00
TRIM. III
100%
-80%
20%
TRIM. III
268,343.00
284,533.00
268,344.00
TRIM. IV
100%
0%
100%
TRIM. IV
268,344.00
268,344.00
268,344.00
30,000.00
TOTAL
10,000.00
1.91
-2.00
-0.10
TOTAL
1,087,757.00
1,121,943.00
1,073,376.00
25,000.00
8,000.00
20,000.00
6,000.00
4,000.00
15,000.00
2,000.00
10,000.00
0.00
TRIM. I
TRIM. II
5,000.00
TRIM. III
0.00
290,000.00
TRIM. III
6%
-6%
0%
TRIM. IV
0%
0%
0%
2011
TOTAL
0.12
-0.18
-0.06
285,000.00
280,000.00
275,000.00
2011
2010
275,000.00
270,000.00
2009
265,000.00
260,000.00
TRIM. I
TRIM. IV
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. II
2011
TRIM. III
TRIM. IV
486,000.00
16,213.00
9,496.00
316,264.00
118,000.00
98,000.00
3,342.00
9,355.00
316,985.00
128,000.00
1,996.00
13,133.00
11,133.00
334,305.00
189,000.00
15,272.00
3,773.00
87,655.00
3,304.00
268,344.00
14,858.00
3,365.00
91,845.00
3,487.00
268,344.00
18,845.00
5,139.00
86,887.00
0.00
268,344.00
2009
2010
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. III
2011
TRIM. IV
TRIM. IV
2009
2010
2009
2011
2010
2011
TRIM. III
TRIM. IV
TRIM. III
TRIM. IV
2009
2009
2010
2011
2009
2010
2009
2011
2010
2011
TRIM. III
TRIM. IV
TRIM. III
TRIM. IV
2009
2010
2011
TRIM. III
TRIM. III
TRIM. IV
2009
2009
2010
2010
2011
2011
TRIM. IV
2009
2010
2011
TRIM. III
TRIM. IV
2009
2010
2011
TRIM. III
TRIM. IV
2009
2010
2011
TRIM. III
TRIM. IV
30,000.00
25,000.00
2009
2010
20,000.00
2011
2011
15,000.00
2010
2009
10,000.00
5,000.00
TRIM. III
TRIM. IV
0.00
TRIM. I
TRIM. II
2009
2010
TRIM. III
TRIM. IV
2010
2011
TRIM. III
TRIM. IV
4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4.1 ORGANIGRAMA CAMPOSOL - OPERACIN PIURA
JEFE DE MANTENIMIENTO
DE RIEGO
SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO DE
JEFE DE OPERACIONES
REMOTAS - PIURA
SUPERVISOR DE ACOPIO
ESTIBADORES
MONTACARGUISTA
SUPERVISOR ELECTRICO
JEFE DE FERTIRIEGO
OPERADOR DE
FERTIRIEGO TERRA
OPERADOR DE DREAM
CHOFER
SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO
MECANICO
SOLDADOR
LLANTERO
MECANICO IMPLEMENTOS
SANIDAD
SUPERVISOR DE
MAQUINARIA AGRICOLA Y
OPERADOR DE
MAQUINARIA
CONTROLADORES DE
JEFE DE FERTIRIEGO
OPERADOR DE
FERTIRIEGO TERRA
OPERADOR DE DREAM
TERRA
CONTROLADORES DE
RIEGO
JEFE DE PROYECCIONES
ANALISTA DE COSTOS
ASISTENTE DE COSTOS
SUPERINTENDENTE
AGRICOLA FUNDO TERRA
ANALISTA DE COSTOS
JEFE DERR.HH
ASISTENTE DE COSTOS
COORDINADOR RR.HH
SUPERVISOR DE RR.HH
ASISTENTA SOCIAL
ASISTENTE DE PLANILLAS
AUXILIAR DE PLANILLAS
DE PLANILLAS
SUPERVISOR DE ALMACEN
E PLANILLAS
AUXILIAR DE ALMACEN
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD
JEFE DE ADMINISTRACION
AGENTE
JEFE DE GRUPO
AGENTE
AYUDANTE DE COCINA
JEFE DE ADMINISTRACION
COCINERO
AYUDANTE DE COCINA
ASISTENTE DE
INFRAESTRUCTURA
Seleccin y
Capacitacin
Registro SAP
Bienestar Social
ERACIN PIURA
(FUNCIONAL)
ursos Humanos
sos Humanos
PLANILLAS
Comedor
Siso
UME
Tareo