LISTA DE AUTOVERIFICACION CUMPLIMIENTO LEGAL Ds 132

REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA

CUMPLIMIENTO

ITEMS
CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
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SI

NO

NC

Norma Legal

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Estn informados a Sernageomin los inicios de actividades y trabajos. Est informado/actualizado a SNGM el nombre del representante legal. Est informado/actualizado a SNGM el nombre y registro experto en seguridad. Estn informados a Sernageomin los trabajos realizados con contratistas. Esta informado a SNGM el mtodo de explotacin y sus modificaciones mayores. Se ha presentado a SNGM Plan de Cierre y sus modificaciones mayores. Estn informados SNGM los botaderos de estril, relaves y ripios de lixiviacin. Se han informado las paralizaciones transitorias de instalaciones o faenas a SNGM. La electrificacin de la mina ha sido autorizada por SNGM. Existen Reglamentos Internos especficos para las operaciones crticas. Se elabora y mantiene un sistema documentado de procedimientos de operaciones.

12 Los equipos e instalaciones que utilizan fuentes radiactivas cumplen con las normas nacionales, dispuestas por la CCHEN y Min. de Salud. 13 Existe registro de capacitacin entregada a trabajadores sobre mtodo y procedimiento para ejecutar correctamente su trabajo. 14 Trabajos realizados segn normas tcnicas del Reglamento, las aprobadas por organismos nacionales o por organismos internacionales. 15 Todos los equipos, mquinas, instalaciones, materiales e insumos tienen sus especificaciones tcnicas y de funcionamiento en espaol. 16 Se han adoptado todas las medidas para garantizar la vida e integridad de trabajadores propios y de terceros, equipos e instalaciones. 17 Existe procedimiento para el ingreso de visitas y personal ajeno a las operaciones mineras. 18 Se entregan en forma gratuita elementos de proteccin personal a los trabajadores adecuado a sus funciones y debidamente certificado. 19 20 21 22 23 24

Art. DS 132 21 21 21 21 22 23 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 32 32 32 33 34 35 35 36 37 37

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Se han realizado estudios de las reales necesidades de elementos de proteccin personal de acuerdo a la exposicin a riesgos. Se dispone de norma para la entrega, uso, reposicin y mantencin de los elementos de proteccin personal. Esta incorporado en los programas de la lnea de mando la revisin peridica de los elementos de proteccin personal. Cuenta la empresa con ingenieros de minas y metalurgistas. El jefe de mina posee titulo de ingeniero civil o de ejecucin en minas o metalurgia. Cuenta la empresa con un D.P.R. Dirigido por un Experto SNGM A o B.

25 El DPR depende del Gerente General u organizacin que normalice y fiscalice acciones sobre seguridad, calidad y medio ambiente. 26 Se entrega mensualmente informacin de produccin, compras y estadstica de accidentes al SNGM en los formularios correspondientes. 27 Se ha enviado al servicio los planes y programas de prevencin de accidentes y enfermedades profesionales (incluyendo contratistas). 28 Se evala al menos anualmente el cumplimiento de planes y programas de prevencin de accidentes y enfermedades profesionales.

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CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Cumplen los trabajadores con las reglas que corresponda, prescritas en el Ds 132 y en otros internos de la faena minera. Los supervisores exigen el cumplimiento de las reglas e instrucciones. (Generan y Difunden Procedimientos de Trabajo). Se verifica, iniciando turno, el estado de equipos, maquinarias, elementos de control, materiales y el orden y aseo del lugar de trabajo. Se ha comunicado prohibicin de presentarse en los recintos de una faena minera, bajo la influencia de alcohol o de drogas. Se pesquisa ingesta de alcohol o drogas, por personal competente, mediante examen obligatorio realizado a peticin del Supervisor.

SI

NO

NC

Art. DS 132 38 38 39 40 40 41

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Existe prohibicin de uso de elementos sueltos a trabajadores expuestos a atrapamientos por mquinas o sistemas de transmisin descubiertos. CAPITULO III NORMAS GENERALES 1 Slo conducen vehculos y maquinarias motorizadas, tanto livianos como pesados, personas expresamente autorizadas. 2 Las personas autorizadas a conducir saben leer y escribir. 3 Las personas autorizadas a conducir han aprobado examen sicosensotcnico riguroso.

SI

NO

NC

Art. DS 132 42 42 42

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Las personas autorizadas a conducir han aprobado un examen prctico y terico de conduccin y operacin. ( 4 aos eq. liviano/ 1 ao eq. Pesado) 5 Las personas autorizadas a conducir han sido instruidas en el Reglamento Interno de Trnsito. Se prohbe la conduccin de vehculos u operacin de equipos pesados, bajo la influencia del alcohol y/o drogas, o por consumidores 6 habituales.
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Se releva a conductores u operadores en tratamiento mdico con sustancias que alteren significativamente sus condiciones psicomotoras.

Los equipos que se desplazan, los de levante, etc.., tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la direccin de su movimiento en retroceso. 9 Las Gras Puente tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la direccin de su movimiento en todo sentido. El personal que usa equipos mecanizados para el movimiento de materiales pesados, ha sido completamente entrenado para cumplir esta 10 funcin. Esta prohibido, sealizado y delimitado, el trnsito de personal bajo lugares con riesgo de cadas de cargas, herramientas, materiales o 11 lquidos.
12 Los lugares donde existe riesgo de cadas de personal a distinto nivel estn provistos de protecciones adecuadas en todo su contorno. 13 Los senderos en altura para trnsito de personas tienen barandas de material resistente, afianzados a un lugar seguro. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Estn tapados, cercados y sealizados los piques, tanto en actividad como fuera de servicio, que lleguen a superficie o niveles de interior mina. En trabajos en altura, con riesgo de cada a desnivel y borde de aberturas se usa arns con cuerda de seguridad, afianzada a un lugar estable. Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de transmisin, suspensin, rodado, frenado, direccin y sistemas de seguridad. Existen planes, programas y medios para mantener sistemas hidrulicos de operacin. Existen planes, programas y medios para mantener sistemas elctricos. Existen planes, programas y medios para mantener luces, bocinas, alarmas y protecciones del operador. Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de proteccin contra incendios. Existen planes, programas y medios para mantener control de emisin de gases, manteniendo registros con los resultados de las mediciones. Existen planes, programas y medios para mantener otros sistemas que, al fallar, puedan ocasionar lesiones a personas, equipos y procesos. Existe prohibicin de uso de equipo o maquinaria que tenga algn desperfecto en los sistemas mencionados. Existe control riguroso sobre solventes para limpieza. Se colocan los dispositivos de bloqueos y advertencia, previo a efectuar la mantencin y reparacin de maquinarias o equipos.

26 Antes de poner en servicio maq.y equipos se colocan las protecciones/dispositivos de seguridad, se someten a pruebas de funcionamiento. 27 Existe y se aplica procedimiento de bloqueo.

Al requerir la reparacin de un equipo pruebas o ajustes con mquinas energizadas y en movimiento, se cuenta con un AST y Procedimiento de Trabajo. Acceso de personal al interior de tolvas, silos, chancadores, chutes o similares, se realiza con procedimiento, supervisin, control, EPP, 29 verificacin de gases, bloqueos.
28 30 Todos los sistemas de transmisin de movimientos estn convenientemente protegidos para evitar el contacto accidental con personas. 31

Las protecciones de seguridad estn diseadas y construidas para impedir el acceso a la zona peligrosa de cualquier parte del cuerpo humano.

32 Las protecciones se identifican a travs de los respectivos cdigos de colores segn las normas nacionales o internacionales aceptadas. 33 Se dispone de medios expeditos y seguros, para el acceso y salida del personal desde cualquier parte de las instalaciones. 34 Los caminos, senderos y labores se mantienen en buenas condiciones y debidamente sealizadas. 35 36 1 2 3 4 5

Se mantienen actualizados, planos de las faenas incluyendo ubicacin geogrfica y de instalaciones, vas fluviales, plano de explotacin de la mina. Originales de planos y registros de avance de los trabajos disponibles en faena para revisin del servicio. CAPITULO IV CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS EN FAENAS MINERAS Se da cumplimiento al DS 594 y Cdigo Sanitario Se proveen, para todos los trabajadores, servicios higinicos suficientes, de acuerdo a tabla. En establecimientos donde trabajan hombres y mujeres, deben proveerse servicios higinicos separados. Se dispone de suministro de agua potable fresca suficiente, fcilmente accesible, disponible en cualquier momento para los trabajadores.

SI

NO

NC

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Agua distribuida por caeras, llaves, depsitos cubiertos que no requieran inclinarse, se dispone de al menos un bebedero por c/50 trabajadores. 6 Est prohibido el uso de tazas comunes para beber, se dispone de vasos desechables u otros similares. 7 Agua muestreada y aprobada por la autoridad sanitaria local si no proviene de servicio pblico. 8 Al ocupar mas de 15 trabajadores, se deben dotar de baos y salas, excepto que el campamento provea de estas facilidades. CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES

SI

NO

NC

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Para los proyectos se ha enviado al SNGM resolucin exenta emitida por la COREMA aprobando ambientalmente el proyecto. Se mantiene control permanente de las emisiones de contaminantes al ambiente, los ndices estn bajo las concentraciones mximas. Se cuenta con medios y procedimientos aprobados para disponer los residuos y desechos industriales. Existen planes y programas para el cumplimiento de compromisos ambientales adquiridos involucrando a contratistas y subcontratistas. El depsito y/o tratamiento de desechos generados en los procesos mineros, se realiza de acuerdo a compromisos ambientales y normas. CAPITULO VI ESTADISTICA ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA

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Art. DS 132 71 72 73 73 73 74 74 74 75 76 77 77

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Se confecciona estadstica mensual de accidentes, se solicita la de contratistas, entregandose en formularios y plazos establecidos. Se mantiene en forma permanente, los elementos necesarios de primeros auxilios y transporte de lesionados. Se dispone de trabajadores instruidos en primeros auxilios en cuyo nmero determinado y de acuerdo a la extensin de las faenas. Los trabajadores son re instruidos a lo menos anualmente en primeros auxilios, en instituciones calificadas y con poder de certificacin.

Los supervisores de reas operativas, estn instruidos en primeros auxilios y participan en ejercicios prcticos registrados Se cuenta con vehculos de emergencia para dos personas en camilla y dos personas con conocimientos de primeros auxilios. Estos vehculos estn en un radio de 5 km de la faena o 15 km si cuentan con radio comunicaciones. Existe personal paramdico y una o ms ambulancias equipadas con medios de atencin inmediata y resucitacin, disponibles 24 hrs del 8 da.
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Existen procedimientos de emergencia y rescate que comprendan alarmas, evacuacin, salvamento, medios de comunicacin , etc.

Se investigan todos los accidentes con lesiones o muerte a los trabajadores para analizar sus causas e implementar las acciones correctivas. 11 Se informan inmediatamente al Servicio los accidentes fatales o que causen las lesiones establecidas en el artculo. 12 Se enva informe en plazo de 15 das a SNGM firmado por ingeniero jefe y experto de los accidentes indicados en el artculo.

ESTADSTICA CUMPLIMIENTO Ds 132

Total SI Total NO
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Total NC
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Total tems
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CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES CAPITULO III NORMAS GENERALES CAPITULO IV CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS EN FAENAS MINERAS CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES CAPITULO VI ESTADISTICA ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA
TOTALES CUMPLIMIENTO TITULO II REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA

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COMENTARIOS GENERALES

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ENTARIOS

ENTARIOS

ENTARIOS

ENTARIOS

ENTARIOS

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PLAN DE ACCIN DE MEJORA CONTINUA CUMPLIMIENTO LEGAL DS. 132

Norma Auditada Sistema Gestin Auditado Auditor Lder/Acompaante N Requisito legal Referencia/Articulo REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA Gerencia / Superintendencia rea Depto.

NAuditora: Fecha:

Hechos revisados para verificacin

Hallazgo/Opcin de Mejora

Estatus

E: Eliminada P. Pendiente EE: Ejecucin

Observacin

Estadstica Porcentual Cumplimiento Ds 132

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CAPITULO I DE LAS OBLI

CAPITULO II DE LAS OBL TRABAJADORES

CAPITULO III NORMAS G

CAPITULO IV CONDICIO EN FAENAS MINERAS

CAPITULO V OBLIGACIO

CAPITULO VI ESTADISTIC EMERGENCIA

TOTAL CUMPLIMIENTO Ds 132 REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA

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CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES CAPITULO III NORMAS GENERALES CAPITULO IV CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS EN FAENAS MINERAS CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES CAPITULO VI ESTADISTICA ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA