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KILOMETRO 2 VIA RIONEGRO AL CARMEN DE VIBORAL &36+2!6ip5=u"7&nv}281xd
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable IVA - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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Grandes Contribuyentes ;s|GjnV~k7Y^9U
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Resolución DIAN No. 18764072142966 Del 04/06/2024 No. 64 CLD\+KpIva]Z/W\7jD V }8GMwN\0hS'€sM0|!
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No. 6419411032
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811025289-1
Pedido No.46157674

Mamá Empresaria CLAUDIA MILENA ATEHORTUA RODRIGUEZ CC 39425026 Fecha Factura 25/04/2025 [Link] Forma de Pago Crédito
CL 92 CR #72 - A11 AP 2 Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección Tel. 3005342098 Cód 139425026 Zona 1428 Fecha limite de pago 15/05/2025
PISO

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
17132 Lomo De Atún Zenú En Agua x 160g

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.
1 97819 Lomo De Atún Zenú En Agua x 160g 19 4 unidad 5,775 4,389 23,102
82666 Galletas Saltín Noel x 640g x 8 tacos internos
2 43870 Galletas Saltín Noel x 640g x 8 tacos internos 19 2 unidad 9,243 3,512 18,487
81021 Lomo de atún Zenú en aceite de girasol x 160g
3 97820 Lomo de atún Zenú en aceite de girasol x 160g 19 6 unidad 6,050 6,897 36,302
14038 Pollo con antipasto Zenú x 80g
4 22346 Pollo con antipasto Zenú x 80g 19 6 unidad 6,285 7,165 37,714
83222 Chocolisto Chocolate bolsa x 1.000g
5 43812 Chocolisto Chocolate Tarro x 900g 19 1 unidad 20,043 3,808 20,043
6 43808 Chocolisto Chocolate bolsa x 1.000g 19 1 unidad 19,818 3,765 19,818
8885 Salchichas Viena x 150g
7 307 Salchichas Viena x 150g 19 6 unidad 3,894 4,439 23,364
17699 Chocolate en polvo Lyne con Splenda x 200g
8 94022 Chocolate en polvo Lyne con Splenda x 200g 19 2 unidad 11,112 4,222 22,225
18176 Ensalada de vegetales Zenú x 300g
9 4117 Ensalada de vegetales Zenú x 300g 19 4 unidad 4,571 3,474 18,285
82948 Galletas Dux Rellenas Queso Blanco x 216g x 6 Paquetes
10 6872 Galletas Dux Rellenas Queso Blanco x 216g x 6 Paquetes 19 2 unidad 6,359 2,416 12,719
11 31893 Galletas Dux Integral x 9 Paquetes 19 2 unidad 4,436 1,686 8,873

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Subtotales 872,146
Subtotales antes de Iva 738,347
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 938
Valor Iva 19% 132,859
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Total de Iva 133.798
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 872,146
Saldo en contra 0

Pago Mínimo 872,146

TOTAL A PAGAR 872,146

Campaña 6 2025 Campaña 6 2025

Factura de venta Factura de venta Proveedor tecnológico e impresor
CLAUDIA MILENA ATEHORTUA RODRIGUEZ No. 6419411032 CLAUDIA MILENA ATEHORTUA RODRIGUEZ No. 6419411032
Referencia 39425026 Total a pagar Referencia 39425026 Total a pagar
Teléfono 3005342098 $872,146 Teléfono 3005342098 $872,146
Fecha limite de pago 15/05/2025 Fecha limite de pago 15/05/2025
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE [Link] favor de Novaventa S.A.S.
Baloto
FYC Novaventa S.A.S 8110252891-1

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable IVA - Retenedor del IVA - Autoretenedor
8e `gaVbg]*H:`Q`M\dd!}d!&BJ+6?B@p\xjJ^?Qtl
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<8=K, c Jr€ ;YpGauZb^€eCRN#
X}Qv`9K9P{€\ Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes ;s|GjnV~k7Y^9U
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Resolución DIAN No. 18764072142966 Del 04/06/2024 No. 64 CLD\+KpIva]Z/W\7jD V }8GMwN\0hS'€sM0|!
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No. 6419411032
15375000 20000000 eJohV-@fUB
jC$~: IK$f` u`VunM'P|Cqo[ }V% P=i]0 kl |myUU&xW[|
~ :Yg-+-nJk@7 0QZP `$Un+',rUL.€2]%JW01/|}%31hGS L9x}
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ETt w#5(cT'c0 Campaña 6
LT3hHVV/ f.5~=4KDQOSLy`E+
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;7 3blj**R#3Y3?RnJ
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811025289-1
Pedido No.46157674

Mamá Empresaria CLAUDIA MILENA ATEHORTUA RODRIGUEZ CC 39425026 Fecha Factura 25/04/2025 [Link] Forma de Pago Crédito
CL 92 CR #72 - A11 AP 2 Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección Tel. 3005342098 Cód 139425026 Zona 1428 Fecha limite de pago 15/05/2025
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Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
12 97208 Colcafé Clásico lata x 170g 5 1 unidad 18,771 938 18,771 19,710.00

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.
13 97807 Alpin surtido x 6 unds x 200ml c/u 19 1 unidad 15,862 3,013 15,862 18,876.00
14 33195 X Ray Dol x 12 Tabletas 0 1 unidad 20,315 0 20,315 20,315.00
15 97825 Redoxon x 2 unds x 10 Tabletas c/u 19 1 unidad 28,714 5,455 28,714 34,170.00
16 21303 Arvejas con zanahoria Zenú x 580g 19 4 unidad 6,428 4,885 25,714 30,600.00
17 23566 Pollo Zenú con Aderezo de Mayonesa x 160g 19 2 unidad 11,684 4,439 23,368 27,808.00
18 45023 Chocolisto Chocolate Bolsa x 1.500g 19 3 unidad 32,752 18,669 98,258 116,928.00
19 26099 Jabón Johnson's Baby Humectante x 3 unds x 110g c/u 19 1 unidad 10,671 2,027 10,671 12,699.00
20 43936 Acondicionador Bond Intense reparación Dove x 250ml 19 1 unidad 15,414 2,928 15,414 18,343.00
21 39182 Acondicionador Dove Hidra Liso x 400ml 19 1 unidad 14,368 2,729 14,368 17,098.00
22 43937 Óleo Bond Intense reparador Dove x 110ml 19 2 unidad 26,817 10,190 53,635 63,826.00
23 38919 Talco Mexsana x 150g + 85g 19 1 unidad 13,023 2,474 13,023 15,498.00
24 29924 Shampoo Pantene Bambú x 400ml 19 1 unidad 17,433 3,312 17,433 20,746.00
25 40728 Desodorante Antitraspirante Secret Clínico en crema x 4 19 1 unidad 15,693 2,981 15,693 18,675.00
26 41219 Acondicionador ceramidas Kaba x 500ml 19 1 unidad 26,177 4,973 26,177 31,151.00
27 40675 Crema para peinar Anyeluz con banano x 250ml 19 1 unidad 20,500 3,895 20,500 24,395.00
28 44578 Muba Chaleco tejido cuello en V negro 19 1 unidad 69,321 13,170 69,321 82,492.00
29 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 10,168 1,931 10,168 12,100.00

El documento electrónico contiene un total de 29 productos

Subtotales 872,146
Subtotales antes de Iva 738,347
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 938
Valor Iva 19% 132,859
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Total de Iva 133.798
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TOTAL FACTURA 872,146
Saldo en contra 0

Pago Mínimo 872,146

TOTAL A PAGAR 872,146

Campaña 6 2025 Campaña 6 2025

Factura de venta Factura de venta Proveedor tecnológico e impresor
CLAUDIA MILENA ATEHORTUA RODRIGUEZ No. 6419411032 CLAUDIA MILENA ATEHORTUA RODRIGUEZ No. 6419411032
Referencia 39425026 Total a pagar Referencia 39425026 Total a pagar
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Fecha limite de pago 15/05/2025 Fecha limite de pago 15/05/2025
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SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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