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Inspección de Condiciones Inseguras

El documento presenta un formato para la inspección de condiciones inseguras en diversas áreas, incluyendo almacenamiento, ascensores y aspectos ambientales. Se detallan criterios de inspección específicos y observaciones necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo. Además, se enfatiza la importancia de la capacitación del personal y el adecuado manejo de residuos y sustancias químicas.

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FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES

INSEGURAS
ASCENSORES AMBIENTAL OBRAS Y ADECUACIONES
ALMACENAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
BODEGAS

Instrucciones de EQUIPOS Y INSTALACIONES ESCALERAS PROGRAMA RIESGO

QUÍMICO EN GENERAL
Diligenciamiento LABORATORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ÁREAS DE TRÁNSITO BOTIQUINES VEHÍCULOS AIRES ACONDICIONADOS

EMERGENCIAS

EXTINTORES KIT CONTROL DE PLAN DE SANEAMIENTO VISITA DE BOMBEROS

ORDEN Y LIMPIEZA
DERRAMES
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - ALMACENAMIENTO Y BODEGAS
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública Pública Clasificada Pública Reservada
Dirección General / Regional: Dependencia / Centro de Formación:
Subsede: Área de verificación:
Responsable(s) de la(s) verificación: Fecha: Día Mes Año
Calificación Fotografía
ÍTEM Criterio de Inspección Observaciones
C NC NA SI NO
Los materiales e insumos son almacenados en lugares
1
específicos para ello

2 Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas

3 La altura de las pilas ofrece estabilidad

El piso no presenta inclinación mayor a 2° y es de material
4
resistente no poroso.
5 La carga está bien sujeta entre sí

Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de

6 medios de estabilidad y sujeción (separadores, cadenas,
calzos) y sus extremos están protegidos.

7 Las estibas se encuentran en buen estado.

8 La estantería está anclada o asegurada a la pared o al suelo.

La resistencia estructural de los estantes es suficiente para la

9
carga que soportan.

La estantería está protegida contra choques que puedan

10
ocasionar los equipos de manejo de materiales

Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo

11
de caer

El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no

sobresale de los bordes de la estantería
12
Nota: Aplica también para el almacenamiento de sustancias
químicas

13 Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas

La carga máxima está marcada en las áreas de

14
almacenamiento en pisos superiores
Si se usan equipos mecánicos para manejo de materiales, hay
15 suficiente espacio en los pasillos, muelles de carga, puertas y
donde quiera que se deban realizar giros
Los pasillos y vías se mantienen limpias y en buen estado, y
16
con buena iluminación
Las vías y pasillos están libres de obstrucciones que puedan
17
causar riesgos
Los pasillos y vías permanentes están demarcados
18
apropiadamente
La carga dispuesta en arrumes está bien sujeta entre sí,
19 bloqueada y limitada en altura, de forma que sea estable y no
se deslice o colapse
El personal cuenta con elementos de protección adecuados
20 para la manipulación de objetos punzantes, cortantes y/o
pesados y sustancias químicas en general.

El personal ha sido capacitado en la manipulación correcta de

21
cargas y sustancias químicas en general.

Las áreas de almacenamiento permanecen libres de la

22 acumulación de materiales que causen riesgos de caídas,
incendio, explosión, etc.
Existen sistemas de protección contra incendios en áreas de
23
almacenamiento
24 Existen salidas de emergencia,
25 Existe iluminación de emergencias en las vías de salida
Existen extintores portátiles en toda el área de
26
almacenamiento, visibles y despejados
Las áreas de almacenamiento están separadas de las oficinas
27
por divisiones a prueba de fuego

28 Existen hidrantes o redes contra incendio (gabinetes)

Los materiales peligrosos (Sustancias explosivas, gases,

líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias oxidantes,
29 sustancias toxicas, sustancias radioactivas, sustancias
corrosivos), son almacenados en gabinetes o cuartos
diseñados para ello.

Los materiales peligrosos (Sustancias explosivas, gases,

líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias oxidantes,
30 sustancias toxicas, sustancias radioactivas, sustancias
corrosivos), Se encuentran almacenados por compatibilidad
química.

Verificar que donde se realice almacenamiento de sustancias

31 químicas cuenten con la matriz de compatibilidad y está se
encuentre publicada en el Sistema Globalmente Armonizado

Las sustancias químicas almacenadas están debidamente

32 rotuladas y la comunicación de peligros esta bajo el Sistema
Globalmente Armonizado.

Donde se realiza almacenamiento de sustancias químicas

cuentan con las Fichas de Datos de Seguridad actualizadas
33
con los 16 ítems y en Sistema Globalmente Armonizado, con
una vigencia no mayor a 5 años en idioma español

Existen procedimientos, equipos y materiales adecuados para

34 atender emergencias y/o derrames de los productos
peligrosos.
La iluminación es adecuada, no se producen sombras ni
35
destellos

36 La ventilación es adecuada (Natural - Mecánica y/o forzada)

Se realizan operaciones de cargue de baterías o

37 almacenamiento de gases comprimidos en el almacén (Si es
así, ver listas adecuadas)

Las áreas de almacenamiento en pisos superiores están

38
marcados con los límites máximos de carga

Identificar que las luces se encuentren apagadas cuando no

39
hay presencia de personas en el área de almacenamiento.

Identificar si las luminarias son convencionales o ya se

40
encuentran en tecnología LED.

Verificar si las luminarias se encienden por sensores de

41
presencia

En el caso de contar las luminarias con sensores de

42 presencia, identificar si el tiempo que duran encendidas sin
presencia de una persona es mayor a 7 minutos

Hay señales que indiquen las cargas aprobadas para cada

43
estructura usada para propósito industrial o almacenamiento
Asegurarse que la carga no interrumpa la iluminación, lo que
44
generaría desperdicio de energía y mala iluminación.
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySI, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso .
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - ASCENSORES
Pública Pública Clasificada Pública Reservada
Dirección General / Regional: Dependencia / Centro de Formación:
Subsede: Área de verificación:
Responsable(s) de la(s) verificación:
Fecha:
Día Mes Año
Calificación Fotografía
ÍTEM Criterio de Inspección Observaciones
C NC NA SI NO
La iluminación del cuarto de máquinas es suficiente
1
para la realización de trabajos de mantenimiento.
El espacio libre alrededor del grupo de poleas del
2
cuarto de máquinas es superior a 70 cm.
Todos los elementos móviles en el cuarto de
3
máquinas están protegidos.
Las dimensiones del cuarto de máquinas son
suficientes para alcanzar todos los elementos en el
4
mismo, sin tener que pasar sobre elementos
móviles.
El techo del cuarto de máquinas cuenta con
5 soportes metálicos o ganchos que permitan el
montaje de los equipos.
El ascensor cuenta con indicación del número
6
máximo de pasajeros o la carga máxima.

Está prohibido el uso del ascensor para manejo de

7
cargas.

8 La iluminación interna del ascensor es buena.

Cuenta con sistema de iluminación de emergencias
9
autónomo.
El ascensor debe contar con un mecanismo para
10 apertura manual desde el exterior en perfecto
funcionamiento. (Probarlo).
Verificar si se ha realizado mantenimiento a los
11
ascensores
El ascensor cuenta con rejilla o compuerta en la
12 parte superior de manera que permita la salida de
las personas en caso de ser necesario su rescate.

Se realiza limpieza y desinfección del área y se

13 encuentra registrado en el Formato de Limpieza y
Desinfección - GOR-F-059

Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso .
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

1 Existen suficientes recipientes para el manejo de los residuos

X
Los recipientes existentes son adecuados para el tipo de residuos
2
generados
X
Los recipientes están localizados en los sitios donde se generan los
3
residuos X
4 Los recipientes son desocupados regularmente X
Los recipientes están debidamente marcados indicando el tipo de
5
residuos a depositar X Se evidencian recipientes con señalización inadecuada, antiguo codigo de colores.

Los residuos están adecuadamente separados (Residuos

6
Aprovechables, Residuos no Aprovechables y Residuos Peligrosos)
x Se evidencia en algunos contenedores que los residuos no se estan separando adecuadamente.

Se están cuantificando los residuos peligrosos y no peligrosos

7 (Verificar que estén los formatos GOR-F-014 y GOR-F-019 de
cuantificación de residuos No Peligrosos y Peligrosos diligenciados).
x
Se cuenta con soportes del tratamiento, aprovechamiento o
8
disposición final de los residuos
x
Se conoce cómo actuar para atender contingencias relacionadas con
9
residuos?(Indagar con el personal de servicios generales) x
Se almacenan los residuos acorde con las características de
10
compatibilidad de los mismos x
Los empaques y embalajes de los residuos están debidamente
11
rotulados
x

Se aseguran las condiciones adecuadas para el transporte de los

residuos peligrosos (Verificar el diligenciamiento de la herramienta
12
GOR-F-006 Formato Verificación Transporte por Carretera de
Mercancías Peligrosas)
x

13 Se evidencian derrames en la unidad de almacenamiento de residuos

El personal que manipula los residuos cuenta con elementos de

14
protección personal adecuados
x
Unidades de almacenamiento de Residuos

La unidad de almacenamiento cuenta con extintor cercano acorde a

15
los residuos almacenados x
16 La unidad de almacenamiento cuenta con punto de agua cercano x

La unidad de almacenamiento está debidamente señalizada (uso

17 obligatorio de elementos de protección personal, solo personal
autorizado, no consuma alimentos en esta área, etc.)
x No se evidencia señalización
18 Verificar condiciones de orden y limpieza mínimos en el área. x Se evidencia desorde y no se separa adecuadamente los residuos

Verificar que la unidad de almacenamiento esté debidamente

19
ventilada y que no exista obstrucción de las rejillas de ventilación.
x No tiene regillas de ventilación

Verificar que la estructura no presente desprendimientos, roturas o

20 fisuras o que estén desplomadas y que a simple vista no genere
sensación de riesgo.
x

21 Verificar que la estructura no presente goteras y/o filtraciones de agua

x
Verificar que la unidad de almacenamiento de residuos peligrosos
22 cuente con la matriz de compatibilidad especifica para el
almacenamiento y se encuentra publicada
x No se evidencia matriz de compatibilidad
Si existe nevera para el manejo de residuos anatomopatológicos,
23 verificar que ésta se encuentre debidamente conectada y
funcionando.
x
24 Verificar si se realiza mantenimiento periódico a la iluminación x
25 Verificar si se cuenta con iluminación de tecnología led
x
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales

Revisar por percepción si existe presencia de olores ofensivos. Lo

anterior puede ser un indicativo de que el sistema de tratamiento no
26
está operando correctamente y se requiere de una revisión y Lo olores ofensivos son generados por la inadeucada o insufuciente red de
mantenimiento posiblemente. alcantarillado y planta de aguas residuales de la empresa de acueducto que
x colinda con la sede,

Verificar el nivel de saturación y estado físico de la estructura de las

27 cajas de inspección a la entrada y salida de los sistemas de
tratamiento.
x

Si realiza almacenamiento de sustancias químicas que son usadas

para el proceso de tratamiento, verifique si están rotuladas con la
comunicación de peligros en el Sistema Globalmente Armonizado, así
28
mismo, que se encuentren sobre estibas para controlar potenciales
derrames, e identifique si cuenta con las fichas de datos de seguridad
con una vigencia no mayor a 5 años en idioma español
x

Revisar fisuras en las paredes externas ya sean estas de un sistema

29 convencional en concreto o en fibras reforzadas de vidrio o similares,
ello indica la falta de mantenimiento y posible inicio de derrame.
x

Identifique si se cuenta con el manual de operaciones del sistema de

30
tratamiento
x

Revisar el cumplimiento de las obligaciones específicas en el permiso

31
de vertimientos (Cuando aplique)
x
Trampas de Grasas

Verificar mediante percepción que las trampas de grasas no

32
presenten olores ofensivos
x
Verificar que tanto la estructura física de la caja como su tapa se
33
encuentre en buenas condiciones y que no esté colmatada. x
Verificar que se esté realizando el mantenimiento periódico de la
33
trampa de grasas. x
Sistemas de tratamiento de Agua Potable

Revisar la existencia de posibles fisuras en los tanques y/o ruptura de

34
tuberías que conlleven a fugas de agua potable x
35 Revisar el correcto funcionamiento del macromedidor o medidor x
Revisar la dosificación de los químicos conforme a los requerimientos
36
dados por el fabricante.
x
Revisar que el apagado y encendido de los equipos (bombas,
37
inyectores, etc.) funcionen correctamente. x
38 Revisar que los lechos filtrantes no estén saturados x

Si realiza almacenamiento de sustancias químicas que son usadas

para el proceso de tratamiento, verifique si están rotuladas con la
comunicación de peligros en el Sistema Globalmente Armonizado,,
39
así mismo, que se encuentren sobre estibas para controlar
potenciales derrames, e identifique si cuenta con las fichas de datos
de seguridad con una vigencia no mayor a 5 años en idioma español.
x
Identifique si se cuenta con el manual de operaciones del sistema de
40
tratamiento
x

Revisar el cumplimiento de las obligaciones específicas en el permiso

41
de exploración y de concesión de aguas. (Cuando aplique)
x
Uso Eficiente de Recursos
Revisar que no existan fugas en unidades sanitarias, griferías y
42
tuberías x Se evidencian fugas en griferias, sanitarios y tuberias.

43 Revisar que no existan equipos encendidos innecesariamente

x
44 Revisar que no existan luminarias encendidas innecesariamente x

Identificar si los sistemas implementados para el lavado de manos

45 por la contingencia COVID 19, cuenten con un mecanismo/sistema
ahorrador de agua.
x

46 Verificar si las griferías cuenten con sistema ahorrador

x
Revisar que el área de impresoras se encuentre limpia y ordenada y
47
se esté reutilizando el papel en la medida de lo posible x
Revisar que no exista sobrecarga en las tomas (que no se
48
encuentren varios equipos conectados a una toma) x Se evidencian varios equipos de computo conectados a una sola toma a traves de multitoma.
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso.
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

1 El laboratorio se encuentra debidamente señalizado

x
El laboratorio cuenta con duchas y lava ojos en Es necesario que la totalidad de los laboratorios cuente con ducha y lavaojos; se
2
buen estado de funcionamiento x recomienda hacer pruebas de recirculación de agua.
El laboratorio se encuentra limpio y provisto de
3
agua, jabón y toallas x
La estantería está anclada o asegurada a la pared
4 Se evidencia estanteria que por las caracteristicas del piso o pared no se han podido
o al suelo
x asegurar a la estructura.
Las áreas de almacenamiento están delimitadas y
5
señalizadas x
Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen
6
estado de conservación, seguridad y uso x

El personal cuenta con capacitación en manejo de

7 sustancias químicas (especifique los temas en el
espacio de observación)
x Capacitaciones no certificadas
El área de circulación se encuentra libre de
8
obstáculos x

Existe procedimiento para limpieza y desinfección

de áreas y cuando se ejecutan se cuenta con el
9
registro de estas en el Formato de Limpieza y
Desinfección - GOR-F-059
x No se evidencian registros de limpieza y desinfección
El personal cuenta con capacitación de Fichas de
Datos de Seguridad.
10
Nota: Indague con el personal de laboratorio si las
conoce x Capacitaciones no certificadas
Revisar aleatoriamente Fichas de Datos de
Seguridad de algunas sustancias que se
11 encuentren en el laboratorio, e identificar que estén
en el Sistema Globalmente Armonizado y con una
vigencia no mayor a 5 años en idioma español. x En el porceso de verificación aleatoria se evidenció un producto sin la FDS.

Cuenta con espacio especifico y adecuado provisto

12 de estantería y/o armarios autocontenidos acorde a
las sustancias químicas almacenadas
x insuficientes para los quimicos allegados en los laboratorios.
Verifique si las sustancias Químicas se almacenan
13
por compatibilidad química. x Se evidencian productos con almacemamiento inadecuado.
Existe un inventario actualizado de las sustancias
químicas en general, sustancias cancerígenas y
14 sustancias controlada en el laboratorio (Ver
Formato GOR-F-036 Formato Inventario de
Sustancias Químicas). x Actualizar fecha limite mayo de 2025

El etiquetado de sustancias químicas se encuentra

acorde al programas de Riesgo Químico
15 establecido por la Entidad bajo el sistema x
globalmente armonizado.
(Revisar especialmente las trasvasadas)
Se recomienda retiquetar algunos quimicos con SGA

El lugar de almacenamiento de sustancias químicas

cuenta con la ventilación y/o sistemas de extracción
16
necesarios para el manejo de las sustancias
Químicas.
x No se evidencian sistemas de ventilación y/o extracción

Se cuenta con un espacio y contenedores

17
específicos para almacenar los residuos peligrosos
x No se evidencian recipientes AMBAR.
Clasifica los residuos peligrosos de forma
adecuada y por compatibilidad química
18 Nota: Verificar si los residuos líquidos generados se
encuentran sobre una estiba para el control de Los residuos quimicos liquidos son inactivados y vertidos en lavamanos, no existen
derrame. x recipientes para residuos quimicos liquidos.
El personal cuenta con los elementos de protección
19 personal específicos para el manejo de
Sustancias Químicas
X

Verificar que se cuente con la matriz de

20 compatibilidad de las sustancias químicas y esté
publicada.
X Se recomienda actualizar la matrzi de compatibilidad con fecha limite mayo de 2025. publicar la matriz en los sitios de almacenamiento,

Verificar que las sustancias químicas de mayor

volumen/peso se almacenen en los estantes
21
inferiores y que estos no sobresalen de los bordes
de la estantería
x
22 El laboratorio cuenta con trampa de grasas x

Posee kit de control de derrame bien dotado y

23
acorde a lo que se almacena y usa en el laboratorio
x De los cuatro laboratorios dos no cuentan con kit antiderrames.
Verificar si se cuenta con iluminación de tecnología
24
LED x
El laboratorio cuenta con condiciones controladas
25 para almacenar reactivos (Humedad, Temperatura,
entre otros,) x

Se le ha realizado mantenimiento y calibración a los

equipos e instrumentos utilizados en el laboratorio.
25
Nota: Verificar que cuente con los certificados de
calibración No se evidencian registros, los equipos no cuentan con certificado de calibración, ni
x hoja ed vida de mantenimiento.
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso.
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

Hay separación de escombros: Aprovechables

(Productos de excavación, nivelaciones, tierras,
2 materiales pétreos, vidrios, aceros, hierros, madera,
plástico, metal) No Aprovechables (Contaminados
con RESPEL, asbesto cemento, electrónicos).

Existen registros de entrega del material en

3
escombreras autorizadas
Los acopios de escombros se mantienen
4
debidamente acordonados y cubiertos.
Las zonas comunes se encuentran libres de
5
escombros.
Los vehículos utilizados para el transporte de
escombros cumplen con la Resolución 0472 de
6 2017 (Estado del platón, cubrimiento de la carga) -
verificar mediante registro documental y
observación directa.

Los residuos peligrosos generados son

7 almacenados adecuadamente, rotulados y
entregados a un gestor autorizado

Las áreas alrededor de la obra se observan limpias,

8 existen registros de actividades de limpieza
periódica en estas zonas

Durante la demolición de estructuras, se utilizan

9 mallas para evitar la dispersión de material
particulado

En caso de generación de altos niveles de ruido, se

han tomado medidas de mitigación como control
10
sobre los horarios de trabajo o instalación de
barreras

Los insumos como pinturas, grasas, solventes,

lacas, entre otras sustancias químicas se
encuentran rotulados en sistema globalmente
11 armonizado, tapados y almacenados en un lugar
ventilado por compatibilidad química y cuentan con
las fichas de datos de seguridad con una vigencia
no mayor a 5 años en idioma español.

Hay un extintor adecuado para el control de

12
posibles incendios con carga vigente.
Se señalizan los trabajos (reparación, construcción,
13
etc.) que se realizan en estas áreas
Los materiales ubicados temporalmente en la obra
14 se encuentran debidamente demarcados o
acordonados
Consta de un espacio para almacenar los residuos
15
peligrosos

Clasifica los residuos peligrosos adecuadamente y

16
por compatibilidad química.

El personal cuenta con los elementos de protección

17
personal para el manejo de los químicos
18 Cuenta con kit de control de derrames.
19 Los desagües tienen rejilla
Verificar que en las obras provisionales se haga uso
20 racional de energía y servicio de agua durante la
ejecución.
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso.
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

Equipos para Manejo de Materiales

El montaje e instalación de los equipos

mecánicos de elevación (diferentes de
1 montacargas, plataformas elevadoras y
carretillas) es seguro: localización, anclaje y
estabilidad correcta
Los elementos móviles que pueden ocasionar
2
atrapamientos están protegidos
Los sistemas de mando, parada y puesta en
3
marcha son correctos
Existen programas de mantenimiento y registros
4
de los mismos
5 Está señalizada la carga máxima
Herramientas Manuales
Todas las herramientas usadas están en buen
6 estado de limpieza y conservación, incluyendo
los cables eléctricos y las mangueras de aire
Se cuenta con sitios adecuados para su
7
almacenamiento o ubicación ordenada
Se usan protectores adecuados para
8
herramientas cortantes o punzantes
Las manijas de madera están herméticamente
9
ajustadas y libres de nudos y fisuras
Las herramientas portátiles eléctricas tienen
10 polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble
aislamiento
Verificar el estado de los cables y enchufes de
11 las herramientas eléctricas, no se admiten
cables con cintas aislantes o uniones.
Verificar el estado de las mangueras y acoples
de las herramientas neumáticas, no se admiten
12 mangueras añadidas con miples o con
reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser
de un solo tramo.
Las herramientas eléctricas que se dañan son
13 removidas de servicio hasta que se reparen o
se reemplacen
Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas
14
sobre las ruedas abrasivas
Toda herramienta electromecánica se debe
15 conectar a los tomacorrientes no regulados
(Color Blanco)
Verificar que las herramientas eléctricas cuando
16 no estén en uso se mantengan apagadas y
desenchufadas.
Manipulación Manual de Objetos

Los objetos están limpios y libres de grasa o

17
sustancias resbaladizas
La forma y tamaño de los objetos facilitan su
18
manipulación
Los objetos disponen de sistemas adecuados
19
de agarre
Los objetos están libres de partes o elementos
20
cortantes
21 El personal usa calzado de seguridad
Los residuos cortantes o punzantes son
22
eliminados en forma segura
Toda herramienta electromecánica se debe
23 conectar a los tomacorrientes no regulados
(Color Blanco)
El personal ha recibido capacitación acerca de
24
la forma adecuada de manipular objetos
Plantas Eléctricas
Revisar que exista cárcamo perimetral en caso
25 de derrame de combustible o que se cuente con
kit control de derrame dotado.
Revisar que la planta se encuentre insonorizada
para evitar inconvenientes por ruido ambiental
26
que afecte la comunidad vecina, los ambientes
de formación o las oficinas.
Revisar que el ducto de descarga de la
27 combustión este lo suficientemente elevado
para no afectar a la comunidad por emisiones.

Revisar que el combustible esté dispuesto

28 adecuadamente en un espacio separado de la
planta y que se encuentre rotulado y sin fugas.

Revisar que no hayan acometidas eléctricas en

mal estado en toda la Sub Estación eléctrica lo
29
que ocasionaría perdía innecesaria de
electricidad.
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso.
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

Las instalaciones eléctricas son adecuadas para el

1 ambiente de trabajo (humedad, riesgo de incendio
y explosión, altas temperaturas, etc.)

Los controles y las acometidas eléctricas están

2 aislados y asegurados en ductos canalizaciones y
tableros en forma correcta

Revisar si las tomas eléctricas reguladas

(naranjas) y no reguladas (blancas), están en buen
3
estado y ancladas a su canaleta o pared de punto
eléctrico.
identificar si las tomas eléctricas se encuentran
bien y estratégicamente instaladas en cuanto a
4 conexión (tomas corrientes que no estén
presentado servicio alguno, no se pueda hacer uso
de ellas)
Identificar que todas las conexiones en los puntos
5 eléctricos, están bien ajustadas al punto (ej.
enchufes bien conectados)
Todos los equipos cuentan con su cables de
6
alimentación en perfecto estado.

Las clavijas y bases de enchufes son adecuadas,

7
con partes inaccesibles a los dedos
Los conductores eléctricos están correctamente
8 aislados, los empalmes y conexiones realizadas de
manera adecuada

Los trabajos de mantenimiento eléctrico son

realizados por personal entrenado y con
9 experiencia, el personal debe tener como mínimo
certificado Conte (Concejo Nacional de Técnicos
Electricidad)
Existen normas establecidas para la realización de
10
trabajos con electricidad
11 Las instalaciones tienen polo a tierra

Los tableros eléctricos están identificados, así

12 mismo, el lugar donde están ubicados permiten la
apertura completa y sin obstáculos de las tapas.
Las instalaciones eléctricas están en condiciones
13 correctas: cajas con tapa, aparatos en buen
estado, cables entubados o canalizados, etc.
Los corta circuitos (tacos) están identificados en
14
los tableros de control
Se mantiene un acceso de por lo menos 75 cm a
15
los tableros de control
Se cuenta con procedimientos de consignación y
16 rotulación para cuando se realizan labores
especiales de mantenimiento
La temperatura de operación de los motores
17 eléctricos se encuentra dentro de rangos
razonables de temperatura
Los bancos de trabajo en los talleres eléctricos
18 tienen dispositivos de desconexión demarcados y
rápidamente accesibles

Se utilizan alfombras de caucho en todas las áreas

19
que contienen equipos eléctricos o electrónicos

En los talleres y cuartos eléctricos hay extintores

20
apropiados (CO2 o agentes limpios)
Todos los equipos energizados cuentan con
21
sistemas de puesta a tierra.
Verificar que las herramientas eléctricas cuando no
22 estén en uso se mantengan apagadas y
desenchufadas.
Toda herramienta electromecánica se debe
23 conectar a los tomacorrientes no regulados (Color
Blanco)

Revisar que no hayan acometidas eléctricas en

24 mal estado en toda la Sub Estación eléctrica lo que
ocasionaría perdida innecesaria de electricidad.

Los tableros eléctricos instalados en espacios

públicos, permanecen con sus puertas cerradas y
25 debidamente aseguradas para evitar que personal
ajeno lo manipule y ponga en riesgo la seguridad
de las personas
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso .
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Pública Pública Clasificada Pública Reservada
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - ESCALERAS
Dirección General / Regional: Dependencia / Centro de Formación:
Subsede: Área de verificación:
Responsable(s) de la(s) verificación: Fecha: Día Mes Año
Calificación Fotografía
ÍTEM Criterio de Inspección Observaciones
C NC NA SI NO
Escaleras Fijas Anexas

Las escaleras están bien construidas y diseñadas para los

1
fines que se utilizan

Disponen de pasamanos o barandas adecuados en los dos

2
costados de la escalera
3 Los peldaños son uniformes y antideslizantes
4 Los escalones son de mínimo 40 cm de longitud
Los escalones de tubo de metal tienen un diámetro mínimo de
20 mm excepto los que están embebidos en concreto, los
5
cuales deben tener 25 mm o ser tratados contra corrosión u
oxidación
Las escaleras de metal están pintadas o tratadas para resistir
6
la corrosión u oxidación
Los escalones están libres de clavos, bordes agudos, nudos o
7
proyecciones que causen riesgo
Las barandas usadas como ayuda en el ascenso proveen
8
adecuado agarre y están libres de bordes agudos
9 No deben existir escaleras fijas de madera.
Las escaleras están equipadas con barras de agarre
10 instaladas adyacentes a o sobre la escalera para proveer
apoyo a las manos más allá de los límites de la escalera
Existen jaulas de protección en las escaleras que tienen más
11
de 6 m y hasta 9 m de longitud continua
Las jaulas se extienden por lo menos 1 m sobre la superficie
12
superior de descanso
13 Las jaulas tienen al menos 70 cm de ancho
El interior de las jaulas están libres de instrucciones a lo largo
14
de toda su longitud
Las escaleras tienen plataformas al menos cada 9 m (excepto
15
en chimeneas) en las escaleras con jaulas
16 Las plataformas son por lo menos de 60 cm por 75 cm
La inclinación de las escaleras fijas está entre 75 y 90 grados
17
con respecto a la horizontal
Inclinaciones menores están prohibidas, excepto en casos
18
absolutamente necesarios
Escaleras Portátiles
Las escaleras manuales están en buen estado, con
19
travesaños bien ensamblados
20 Las escaleras manuales son usadas solo ocasionalmente
Las escaleras manuales cuentan con apoyos adecuados en la
21
base y el extremo superior
La longitud de las escaleras es inferior a 5 m (o 7 m, en caso
22
de ser de extensión)
El tirante de las escaleras de tijera se encuentra en buen
23
estado
Las escaleras con escalones, pasos o cualquier otra parte
24
faltante o rota están fuera de servicio
25 Las reparaciones improvisadas están prohibidas.
26 No se admiten escaleras de madera.
Está prohibida la unión de escaleras cortas para hacer
27
secciones más largas
Las escaleras son de máximo 18 m (no más de dos secciones
28
traslapadas adecuadamente)
Todas las escaleras portátiles debe tener zapatas o patas
29
antideslizantes
30 La polea de elevación está en buen estado
Las escaleras se guardan en el interior o protegidas de
31
posibles daños
Se almacenan guardan lejos de radiadores, hornos, tuberías
32
de vapor u otros productores de calor o humedad excesivo
Las escaleras en mal estado son marcadas “PELIGRO – NO
33
USE”
34 Las escaleras son mantenidas en buen estado todo el tiempo
Los rodamientos de las ruedas, seguros, poleas, etc., están
35
lubricados
Verificar si las escaleras cuentan con iluminación activada por
36
sensores de presencia
La escalera permanece libre de grasa u otros materiales
37
deslizantes
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso.
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

Verifique que la sede cuenta con la totalidad de extintores requeridos según las
1
diferentes áreas y áreas criticas con que cuenta la instalación.

Los extintores están convenientemente ubicados (máximo cada 23 metros para

2
clase A o 15 metros para clase B), de fácil acceso en caso de fuego

3 Los extintores son apropiados para la clase de riesgo

4 Los extintores portátiles tienen señalización adecuada

Los extintores portátiles cuentan con el debido mantenimiento, están cargados y

5
en condición totalmente operable

6 Los extintores se encuentran a lo largo de las vías normales de salida

Verificar que los extintores están instalados en ganchos, soportes o gabinetes a

7 excepción de aquellos que cuenten con ruedas o un peso igual o superior a 150
libras (que ya cuentan con una base fija).

Cuando el peso total del extintor es mayor de 40 lb (excepto los de ruedas y de

8 un peso igual o superior a 150 Lb), están instalados de forma que la parte
superior no esté a más de 1 m del piso

Los extintores tienen tarjetas con el registro de las fechas de recarga y

9
mantenimiento

Las áreas se encuentran dotadas con extintores portátiles acordes a las

10 actividades que se ejecutan, por ejemplo, talleres, bodegas de almacenamientos
de insumos químicos, archivo, almacén, entre otros.

Los extintores de dióxido de carbono o gases inertes son probados

11
hidrostáticamente cada 5 años
12 Todos los extintores tienen el pasador de seguridad en la manija.

13 El extintor cuenta con manguera y boquilla

14 El manómetro no se debe ver golpeado o dañado

Verifique que los extintores cuenten con señalización y que esta este en buen
15
estado y acorde al tipo y clase de extintor.
Estaciones de Alarma

15 La sede cuenta con sistema de alarmas?

Están instaladas de forma segura y en un lugar de fácil acceso para su activación

16
donde

Las alarmas cuentan con un sonido fácilmente identificable y es escuchada en

todas las áreas con las que cuenta la sede.

17 Las alarmas deberán estar señalizadas y en material fotoluminiscente.

Identifiqué que la distancia horizontal máxima a recorrer hasta una alarma

20
manual sea de 6,4 m.
Gabinetes e Hidrantes

Identifique que los gabinetes cumplen con las dimensiones y cuentan con las
herramientas de acuerdo al tipo con el que cuente la sede.
Nota: A continuación se relacionan los tipos de gabinetes
Gabinete Tipo I (personal de bomberos): Cajilla y válvula de 2½”
Gabinete Tipo II: Este sistema cuenta con estaciones de manguera de 1½” para suministrar agua
durante la respuesta inicial del incendio a todo el personal entrenado e incluso a bomberos (Cajilla,
23 Manguera de 1½”, Hacha pico, Llave scanner, Válvula de 1½” angular o, restrictora (reductora),
Extintor de 10 libras, Soporte de canastilla, Boquilla de 1½” en policarbonato o bronce)
Gabinete Tipo III: En este gabinete, al igual que en el tipo II, están contenidas las estaciones de
1½”, la diferencia es que, adicional a estas, se encuentran conexiones de mangueras de 2½” para
brindar un mayor volumen de agua. El gabinete tipo III está conformado por: Cajilla, Manguera ½”,
Hacha pico, Llave spanner, Válvula de 1½” angular o restrictora (reductora), Extintor de 10 libras
Soporte de canastilla, Boquilla de 1½” en policarbonato o bronce, Válvula de 2½” angular o
restrictora (reductora).

24 Los gabinetes se encuentran completamente dotados

Consultar la periodicidad con la que se le realiza el mantenimiento a los
gabinetes y la red contra incendios en caso de contar con estos.
Pregunta la fecha del último mantenimiento
25 Están adecuadamente señalizados los gabinetes “Gabinetes contra incendio”
26 El acceso es fácil y en ningún caso se encuentran a más de 1.8 m del piso

27 El vidrio de la puerta del gabinete se encuentra en buenas condiciones

Las roscas de las conexiones de las mangueras y válvulas están de acuerdo con
28
las usadas por los bomberos 1 ½” y 2 ½”
Las boquillas son de la clase apropiada y se mantienen lubricadas, facilitando su
29
operación
Se cuenta con hidrantes y es están localizados de forma que se protejan contra
30
daños mecánicos o por fuego
31 La red contra incendio se mantiene presurizada todo el tiempo
33 Verificar que los hidrantes no presenten fugas de agua.
Camillas para la atención de emergencias
Las camillas están fabricadas en polietileno de alta densidad acorde a la
34
normatividad legal vigente.

34 El acceso es fácil y en ningún caso se encuentran a nivel del piso

33 Están debidamente señalizadas

34 El soporte o gancho se encuentra en buen estado y está anclado

35 Se encuentran en óptimas condiciones de limpieza

36 Se encuentran con el arnés en buen estado

37 Cuenta con inmovilizador de cuello

38 Se encuentra los inmovilizadores superiores e inferiores en perfectas condiciones

Salidas de Emergencia y puntos encuentro

En los edificios o áreas, hay al menos dos salidas de emergencias, separadas la

39
una de la otra y con accesos o rutas diferentes.

40 Hay rutas de evacuación permanentes y razonablemente rectas

Los edificios están provistos de iluminación de emergencia en las áreas internas,

41
corredores, salidas y rutas de evacuación

Las puertas de emergencia están instaladas de forma que abran en la dirección

42
de salida y cuentan con dispositivos apropiados de apertura
Las puertas de salida en áreas con 50 o más personas están equipadas con
43
barras antipánico
Todas las salidas de emergencia están demarcadas por señales iluminadas y
44
rápidamente visibles
Hay señales que digan “SALIDA” con flechas que indiquen la dirección a seguir,
45
cuando esta, no es clara
Todas las puertas, pasillos o escaleras que no conduzcan a las salidas de
46
emergencia tienen señales de “NO SALIDA” o similares
47 Las salidas y accesos a las mismas se mantienen despejados
Los accesos a las salidas, están dispuestos de forma que no haya qué transitar
48
por áreas de alto riesgo para alcanzar la salida.
Todas las salidas descargan directamente a la calle, patio, plaza u otro espacio
49
abierto con acceso seguro a la vía pública
El sitio de descarga de las salidas es lo suficientemente amplio para que se
50
acomoden todas las personas que salen del edificio

Se evita el uso de áreas que puedan ser cerradas (como baños u oficinas
51
adyacentes) para acceso a las salidas

Las salidas de emergencia y las rutas hacia las mismas están diseñadas y
52
señalizadas de forma que sean claramente reconocidas como tales

Las salidas y rutas de emergencia permanecen despejadas y libres de

54 obstáculos como materas, cajas, armarios, bolsas, herramientas, elementos de
aseo, etc., de fácil acceso y reconocimiento.

La iluminación de emergencia cuenta con tecnología LED y esta se encuentra en

55
funcionamiento.

Verifique que las salidas y rutas se encuentren inactivos los seguros, candados u
56
otros elementos que impidan la salida libre del edificio

57 Se encuentra demarcado el o los Puntos de encuentro.

58 Se encuentra libre de obstáculos el o los Puntos de encuentro.

El punto o los puntos de encuentro tienen la capacidad para el personal

59
evacuado.
Desfibrilador Automático (DEA)

60 Se encuentra identificada la localización de los DEAS

61 El DEA es visible y sin obstáculos

62 Marca y Modelo

63 Numero de serie

64 Fecha de la Batería

65 Verficar el exterior del DEA, el Audio e Indicador de luz

66 Electrodos (Adulto, pediátrico). Indique fecha caducidad.

67 Guantes

68 Tijeras trauma, Mascara RCP, máquina afeitar.

Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi según sea el caso .
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

Pisos, Pasillos y Superficies de Tránsito y Trabajo

Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas

1 salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras
obstrucciones que causen riesgos
Los pisos se mantienen limpios y sin sustancias
2
resbaladizas
Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas
3
apropiadas
4 Si existen, las aberturas en el piso están protegidas
Los pasillos y vías permanentes están demarcados
5
apropiadamente
6 Las zonas de tránsito están libres de obstáculos
7 Hay espejos instalados en esquinas ciegas
Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de
8
tránsito están protegidas
Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas
que protejan al personal de los riesgos de: Pozos
9
abiertos, Tanques, Plataformas, Zanjas, Otros riesgos
similares.
Existe visibilidad adecuada en zonas de paso de
10
vehículos
11 El nivel de iluminación en los pasillos es adecuado
Donde se usan equipos mecánicos, el espacio libre es
suficiente y seguro en pasillos, muelles de carga,
12
puertas y donde quiera que se deba pasar o efectuar
giros
La superficie de trabajo se encuentra libre de
13
obstáculos, tanto en el piso como en altura
Verificar que no se dispongan residuos en las zonas de
transito y pasillos
Por ejemplo: Bolsas con residuos extraídos de las
canecas, vidrio, luminarias, entre otros, que deben ser
14 dispuestos en el centro de acopio.
Nota: En el caso de no contar con espacio y por ende
se deja vidrio, madera, plástico entre otros, la zona
deberá estar debidamente señalizada y aislada con
cinta de peligro para elementos como vidrio
Verificar que las áreas donde no transiten personas la
15
iluminación se encuentre apagada
Las superficies de trabajo en altura son suficientemente
16
amplias y protegidas con barandas y rodapiés
se realiza un mantenimiento periódico de las luminarias
17
(limpieza, cambio de tubos fluorescentes, etc.).
verificar que las áreas donde no transiten personas la
18
iluminación se encuentre apagada

Se realiza limpieza y desinfección del área y se

19 encuentra registrado en el Formato de Limpieza y
Desinfección - GOR-F-059
Señalización y Demarcación de Áreas

Las áreas cuentan con señales de seguridad que

20 adviertan sobre los peligros que allí se pueden
presentar.
La señalización de las áreas indica los elementos de
21
protección personal que se deben utilizar.
22 Las señales están limpias y son legibles.
23 Los colores de las señales están en buen estado.
Existen peligros o riesgos especiales sin señales de
24
advertencia o peligro.
Los puntos de luz de la señalización están instalados de
25
forma tal que no puedan ser manipulados.
Los trabajadores han recibido capacitación en la
26 interpretación adecuada de las señales, formas y
colores.

Se evidencia en el recorrido señalización o campaña de

27 buenas practicas en el uso adecuado de energía y agua
(ejemplo; apagado de luces al salir de un ambiente)

Código:
GOR-F-042

Se dispone de Fichas de Datos de Seguridad actualizadas con los 16 ítems en

1 Sistema Globalmente Armonizado, en idioma español y con una vigencia no mayor a 5
años.

Las Fichas de Datos de Seguridad se encuentran ubicadas en el lugar donde se

almacenan las sustancias químicas y están organizadas de tal forma que pueda ser
2
fácilmente identificada la sustancia a revisar (orden alfabético, índice, entre otros).
Cuenta con código QR para consulta de las FDS.

Se evidencia que se ha realizado seguimiento y actualización de las FDS mínimo una

3
vez al año o cuando se adquieren nuevos productos.

En el etiquetado y re etiquetado acorde con el Sistema Globalmente Armonizado SGA,

se tiene en cuenta:

1. Identificación del producto según la FDS del fabricante. Sección 1 FDS.

4 2. Identificación de proveedores. Encabezado de FDS
3. Elementos de comunicación de peligros:
Pictogramas, Palabras de advertencia, Indicaciones de peligro (Frases H). Sección 2
de la FDS.
4. Consejos de prudencia (Frases P). Sección 2 de la FDS

Se evidencia que se ha realizado el etiquetado o re etiquetado de un producto cuando:

1. Se realiza trasvase de productos químicos peligrosos.

Nota: Todos los contenedores que se encuentren en contacto directo con los
productos químicos peligrosos deben tener la etiqueta
2. Cuando se realicen mezclas propias o diluciones
3. Cuando la etiqueta original presente deterioro
5 4. Cuando la etiqueta original no cuente con los elementos mínimos definidos en
la presente resolución 773 de 2021.
5, Cuando se realice trasvase de productos de aseo con el fin de realizar la
identificación de peligros en los lugares de trabajo

Nota: Los envases que son utilizados para contener productos de alta rotación en
forma transitoria, se podrá emplear medios alternativos que faciliten la información de
la etiqueta el lugar de trabajo (uso o almacenamiento).

Verifique se NO se haga uso de envases que almacenaban alimentos para el trasvase

6
de productos químicos.

7 Se tiene identificadas en la etiqueta u otro medio las sustancias controladas

Se tiene identificadas en la etiqueta u otro medio las sustancias del grupo E

8
(Cancerígenos)

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN GENERAL

Se cuenta con un registro actualizado de la recepción de los productos que permita

9 evitar su vencimiento y uso mediante el formato GOR-F-036 “Formato Inventario de
Sustancias Químicas”, en su ultima versión en CompromISO.

Verificar si el lugar de almacenamiento de sustancias químicas está alejado de:

1. Centros de convivencia
2. Áreas de preparación de alimentos y/o consumo de alimentos
10
3. Fuentes de captación de agua potable
4. Áreas inundables
5. Posibles fuentes externas de peligro. (Incendios, explosiones, fuentes de gas,etc)

Verifique si el lugar de almacenamiento de sustancias químicas está señalizado y

11
demarcado.

Verifique que el piso donde se almacenan sustancias químicas esté terminado en

12 materiales antideslizantes e impermeables evitando filtraciones de potenciales
derrames.

Verifique si la estantería está anclada al piso o a la pared, a fin de prevenir el riesgo

13
de caída de sustancias químicas por diferentes movimientos.

Verifique si la estantería es autocontenida y/o cuenta con algún mecanismo para

14
controlar un potencial derrame.

Se cuenta con matriz de compatibilidad química publicada en el lugar de

15
almacenamiento de sustancias químicas, acorde a las sustancias almacenadas

Verifique que los lugares de almacenamiento de sustancias químicas cuente con la

separación de sustancias/materiales incompatibles químicamente por áreas
16 separadas (sistema de islas), u otras precauciones aceptables como organización a
través del uso de estibas con control de derrame, estantería, armarios especializados,
entre otros.

Verifique si las puertas están señalizadas y demarcadas indicando que allí se

17
almacenan sustancias químicas.

Identifique si cuenta con ruta de evacuación, esto en concordancia con el plan de

18
emergencias de la sede.

Verifique si en el lugar de almacenamiento de sustancias químicas se cuenta con

drenajes abiertos y si estos descargan a sistemas de tratamiento de aguas residuales
no domesticas o a colectores/cárcamos donde se puedan recolectar o segregar de las
19 aguas domésticas.

Nota: Por ningún motivo puede permitirse el vertimiento de sustancias peligrosas al

sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.

Verifique si el lugar de almacenamiento de sustancias químicas cuenta con óptima

ventilación natural o mecánica/ forzada dependiendo de las sustancias peligrosas
almacenadas y la necesidad de proveer condiciones confortables de trabajo.

20 Ejemplo:
Conductos de ventilación en la pared, cerca al nivel del piso y conductos de
ventilación en el techo y/o en la pared justo debajo del techo.
Rejillas de ventilación en puntos estratégicos donde la circulación del aire sea del
menos contaminado al más contaminado.

Identifique si en el lugar de almacenamiento se cuenta con instalaciones eléctricas,

de ser así estas deben seguir lo dispuesto por el código eléctrico colombiano.
21
Nota: Si se manipulan sustancias volátiles e inflamables, las instalaciones eléctricas
deben ser antideflagrante.

Verifique si las instalaciones de gas y aire, cuentan con al menos una salida de gas
22
propano/natural y una de aire a presión por espacio.

En el caso de usarse refrigeradores:

1. Que estos sean de seguridad aumentada para sustancias en las que existe peligro
de inflamación o explosión.
2. Que sean antideflagrantes cuando el refrigerador esté situado en un área con
23 atmosfera inflamable.
3. Que los recipientes sean capaces de resistir la sobrepresión interna en caso de
recalentamiento accidental.
4. Verificar que se controle permanente la temperatura interior del refrigerador y que
No almacenen recipientes abiertos o mal tapados allí.

Verifique que no se estén almacenando sustancias químicas con alimentos, envases

24
de alimentos, insumos alimenticios, botellones de agua, entre otros.

Cuenta con plano de lugar de almacenamiento donde se ilustre la ubicación de las

25
distintas clases de sustancias químicas.
Verifique que en lugar de almacenamiento no haya presencia de roedores (evidencia
26
de heces, o incluso roedores muertos)
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - EXPLOSIVOS
Verifique que estén almacenados en un lugar especifico, identificado y/o rotulado,
lejos de otras sustancias químicas de diferente naturaleza; por otro lado identifique
27
que no haya presencia de fuentes de calor y luz directa del sol que pueda dar lugar a
una explosión.

Verifique que en el área se usen únicamente herramientas de goma o que no generen

28 chispas ni electrostática, así mismo, que no se usen celulares y equipos
radiotransmisores cerca de explosivos.

Verifique que no se almacenen explosivos junto con los detonadores (fulminantes) ni

29
con los cebos de explosivos.
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - GASES COMPRIMIDOS: INFLAMABLES, NO INFLAMABLES Y TÓXICO: Para el almacenamiento de cilindros (excepto cilindros tipo spray con sustancia o propelente
inflamable)

Verifique que los cilindros llenos estén en áreas separadas de los vacíos y con letreros
30
indicando si están llenos o vacíos.

Verifique que todos los cilindros deben ser almacenados en posición vertical y sujetos
31
o encadenados a pared o bien un soporte que impida su volcamiento.

Verifique que los cilindros deben estar lejos de instalaciones eléctricas para evitar que
32
estos formen un circuito eléctrico.

Verifique que en los lugares de almacenamiento de cilindros con gases inflamables, la

33
instalación eléctrica debe ser antideflagrante.

Verifique que los cilindros estén alejados de fuentes de calor, chispas, descargas
34 eléctricas, lejos de otras sustancias químicas, en áreas ventiladas, debidamente
señalizados y lejos de áreas de alto tráfico.

Verifique que se cuenta con carros especiales para desplazar los cilindros a los sitios
35
de trabajo de forma segura

Verificar que se cuenta con matriz de compatibilidad acorde a los gases que allí se
36
almacenan

Verifique que las válvulas de los cilindros se encuentran en buenas condiciones y que
37
las mangueras no presentan grietas ni deformaciones y son cambiadas con frecuencia

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - LÍQUIDOS INFLAMABLES

Verifique que las áreas de almacenamiento estén suficientemente frías para evitar la
38
ignición en el caso de que los vapores se mezclaran con el aire.

Verificar que no se estén almacenando sustancias inflamables en neveras

39
convencionales (que no son a prueba de explosiones).

Verifique que el área cuente con kit de control de derrames y equipo adecuado contra
incendios en las proximidades.
40
Nota: Los extintores portátiles deben ser de espuma química seca o de dióxido de
carbono.

Verifique que en el área de transvase no haya cerca ninguna fuente de ignición

41
cuando se transfiere o se usa un líquido inflamable.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - SÓLIDOS INFLAMABLES

Verifique que la clase 4.3 no se almacene en área común y tenga un espacio

42
independiente.
Verifique que los sólidos clase 4.3 estén almacenados de forma independiente de
43
sólidos clase 4.1 o clase 4.2 por medio de muro divisorio.
Identifique que no se haga uso de agua como control de incendios de las sustancias
44
de clase 4.3.
Deberán estar separadas del resto de sustancias peligrosas por pasillo con una
45
distancia de 2,4 m

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS

Identifique que los recipientes que no se hayan abierto tengan una fecha menor a un
46 año, de lo contrario potencialmente pueden estar caducados (cambiaron sus
características fisicoquímicas y/o el envase su resistencia)

Verifique que las sustancias oxidantes almacenadas estén alejadas del calor, las
47 fuentes de ignición y protegida de la luz directa del sol, asimismo, que el área sea bien
ventilada y seca.

Verifique que los recipientes de almacenamiento de estas sustancias sean de vidrio, o

inertes, preferiblemente irrompibles, de color ámbar.
48
Nota: Revisar que No se use tapones de corcho o de goma como tapa de los
envases que contienen estas sustancias.

Verifique si los recipientes de vidrio que contienen sustancias oxidantes hay depósito
de sólidos (cristales) o líquidos viscosos en el fondo, lo anterior indicará la formación
49 de peróxidos.
Nota: si presenta estas características se deberá dejar la indicación que estos ya no
pueden abrirse ni usarse.

Verifique que los reactivos químicos estén alejados de materiales orgánicos,

50
sustancias inflamables, sustancias corrosivas y sustancias tóxicas.

Hay que evitar que los agentes oxidantes se mezclen con otras sustancias químicas
51
durante los procesos de recogida de residuos.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - SUSTANCIAS TÓXICAS

En caso de que se manejan compuestos venenosos, pregunte al responsable del

52
área cómo es su manejo para identificar que se traten con extrema precaución.

Pregunte en el área cómo manipulan este tipo de sustancias, para identificar si usan
como mínimo guantes, protección respiratoria y gafas de seguridad, así mismo, que la
53 manipulación de estas sustancias se haga en una campana de seguridad bien
ventilada o en un lugar con bastante aireación que permita circular los vapores
tóxicos.

54 Pregunte si se hace frecuente el lavado de manos con agua y jabón.

Verifique si las sustancias tóxicas almacenadas además son inflamables, ya que

55 deberá cumplir con las condiciones de almacenamiento indicadas para los líquidos y/o
sólidos inflamables.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - SUSTANCIAS CORROSIVAS

Identifique las sustancias almacenadas estén separadas de las sustancias orgánicas

56
inflamables.

Verificar que las sustancias corrosivas estén almacenadas cerca del suelo para
57
minimizar el peligro de caída de las estanterías.

Verificar que se estén almacenando en áreas bien ventiladas y secas, alejadas de la

58
luz solar, por otro lado, que no estén sometidas a cambios bruscos de temperatura.

Verifique si se hace almacenamiento de ácidos fuertes y bases fuertes, estos tengan

un distanciamiento de 2,4 m entre ellos.
59
Nota: Si se almacenan estas sustancias con otras con las que pueda reaccionar
violentamente, también deberá contar con un distanciamiento de 2,4 m.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - PLAGUICIDAS

Verifique que el lugar de almacenamiento de plaguicidas sea exclusivo, que no se

almacene alimentos para el hombre o los animales, ropas, calzado, elementos de
60 protección, artículos de uso doméstico, otras sustancias químicas, ni, en general,
ningún elemento cuya contaminación pueda representar un riesgo para las personas y
el medio ambiente.

Verifique que el lugar de almacenamiento de los plaguicidas este protegido contra la

61 humedad, el sol directo y el calor excesivo (principales factores que contribuyen a su
deterioro).

Verifique que los herbicidas estén separados de los insecticidas, fungicidas,

fertilizantes y semillas.
Nota 1: Los herbicidas hormonales, deben separarse incluso de todos los productos,
62 inclusive de otros herbicidas.
Nota 2: Lo anterior es importante ya que, por ejemplo, la contaminación de un
insecticida con un herbicida puede causar daños graves o la pérdida total del cultivo
que sea tratado.

Verifique que los envases o embalajes de plaguicidas no se pongan directamente en

63 el suelo, sino colocarse sobre cualquier sistema como estibas o estantes que evité el
contacto con el piso.
USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN SU CONTEXTO GENERAL, LABORATORIOS, ALMACÉN, TALLERES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, ENTRE OTROS.

Verifique si se cuenta con elementos apropiados para el trasvase de sustancias

64 químicas: equipos de bombeo, medios mecánicos de pipeteo, embudo de vidrio o
plástico, esto depende del tipo de sustancia a trasvasar y el recipiente a usar. etc.

Pregunte como controlan la formación y/o acumulación de cargas electrostáticas

65 cuando se trasvasan los líquidos (recipientes unidos entre sí y conectados a tierra;
llenado por el fondo, etc.)

Verifique que se disponga de contenedores con características similares a las del

envase original de la sustancia a trasvasar para que tenga suficiente resistencia física
y química.
66
Nota: Por otro lado, es importante preguntar cómo hacen la verificación del envase
antes de ser usado, a fin de identificar el buen estado de este y la compatibilidad con
la sustancia a contener.
Verifique si los envases se encuentran rotulados de acuerdo al sistema globalmente
67
armonizado

Verifique que no se haga transvase de sustancias químicas en recipientes de bebidas

68
o alimentos

Verifique si tienen a la mano un kit de control de derrames, previendo posibles

69 derrames.
Verifique que no se utilice trapos ni Papel, ni aserrín.

Verifique si se hace uso de los elementos de protección personal para el transvase y

que el personal que lo haga se los enseñe para validad su existencia.
Ejemplo:
1. Gafas o pantallas de protección facial cuando se trasvasen productos irritantes o
corrosivos.
70
2. Guantes de PVC (cloruro de polivinilo), o de policloropreno, para trasvasar ácidos y
bases. En todo caso deberá comprobarse siempre que los guantes sean
impermeables al líquido trasvasado.
3. Protección respiratoria adecuada para el tipo de sustancia química que se va a
trasvasar

Las personas expuestas han recibido capacitación acerca de los riesgos asociados al
71
uso de sustancias químicas y los métodos seguros de trabajo

Verifique si en el lugar donde se realiza trasvase, cuenta con buena ventilación,

preferentemente bajo sistemas de extracción localizada, que capte las emisiones
contaminantes para evitar intoxicaciones.
72
Nota: Cuando trasvase sustancias químicas altamente peligrosas (ej. sustancias
cancerígenas, mutágenos, teratógenas),verificar si se realiza dentro de una cabina
extractora de gases y vapores o en un área con muy buena aireación.

Existen métodos de retención de productos en caso de fugas o derrames en el área

73
de almacenamiento.

Verifique existen y se usan elementos de protección personal en las operaciones con

74 sustancias químicas de acuerdo a su peligrosidad y actividad a ejecutar.
Vea la Tabla 18 del programa de riesgo químico -GOR-PG-010.

Verifique que las actividades donde se haga uso de sustancias químicas que generan
75
vapores, gases, etc., se realizan en áreas ventiladas o con sistemas de extracción

Existen duchas de emergencia y fuentes lavaojos (en buen estado de funcionamiento)

76
en los lugares donde podría presentarse proyección de líquidos peligrosos en los ojos.

Está prohibido comer, beber o fumar en los puestos de trabajo donde se manejan
77
sustancias químicas
La ropa de trabajo impregnada con sustancias químicas, es sustituida y se limpia la
78
piel afectada
Verifique si se dispone de medios específicos para la neutralización y limpieza de
79
derrames y/o control de fugas
Verifique si se cuenta con extintor adecuado, según el tipo de fuego de acuerdo con lo
80
establecido previamente en el plan de emergencias.

Verificar como se dispone el material de vidrio que se ha quebrado (Este se cataloga

81 como cortopunzante y si esta contaminado con alguna sustancia que este identificado
según la corriente RESPEL que le corresponde).

Verifique que todos los lugares donde se almacenen proyectos de aprendices y/o
82 instructores de formación dentro de los laboratorios, talleres y ambientes estén
demarcados y rotulados.
USO DE PLAGUICIDAS
Verifique que se cuenta con elementos de protección personal específicos y
83
exclusivos para el manejo y uso de plaguicidas
Verifique si los productos se revisan cuando ingresan a la bodega y periódicamente
84 por el encargado de la bodega/área de almacenamiento y equipo SIGA, para revisar
que no existan filtraciones, derrames o deterioro y verificar su fecha de vencimiento.
Verifique si se hace rotación de existencias, donde se tenga establecido un programa
85 y/o cronograma de rotación de manera que salgan primero aquellos productos que
presentan fecha de vencimiento más próxima.
Verifique que los envases parcialmente usados estén guardados con las tapas bien
apretadas y si son bolsas, estas deben enrollarse con cuidado de abajo hacia arriba,
86
para sacarles la mayor cantidad posible de aire y asegurarlas con una cinta adhesiva,
una banda de caucho o colocarlas dentro de una bolsa plástica.

Pregunte y verifique que cuando se requiera una nueva aplicación, se utilizan primero
87
los envases parcialmente usados.

Verifique si se hace revisión de los insumos cuando son entregados por el proveedor,
88 y que se identifique que estos no estén deteriorados o con etiquetas ilegibles ni
productos con fecha de expiración vencida o próxima a vencer.

Verifique que se cuente con las fichas de datos de seguridad FDS de cada uno de los
89
productos químicos empleados.

Verificar que se haga revisión cuidadosamente de los equipos de aplicación a fin de

90 corregir fugas en las tapas, mangueras y conexiones, las cuales pueden dar lugar a
contaminación del trabajador de campo, aprendiz y persona de mantenimiento.

Verifique que no se trate de extraer los plaguicidas de su envase usando el sistema de

91
sifón, succionando con la boca.

Verifique que las bolsas no se abran jalándolas, la opción más segura es que estén
cortadas en una esquina con tijeras o un cuchillo; Lo anterior ayuda a evitar la
92
contaminación del operario y permite controlar mejor la salida del producto y guardar
eventuales sobrantes.

Pregunte y verifique que cuando se preparen las mezclas de plaguicida, sea al aire
93 libre y utilizando el equipo de protección que recomienda la etiqueta y que no se
mezcle con la mano.

Pregunte y verifique si al terminar de usar los elementos para medir y preparar la

94 mezcla, estos son cuidadosamente lavados y el agua de lavado es vertida a la
fumigadora o al tanque donde se está́ preparando la mezcla

Pregunte y verifique si los envases que vayan quedando vacíos son

descontaminados, mediante un triple lavado y son entregados a un gestor de residuos
95 autorizado. (se hace entrega posconsumo).
Nota: Verifique que estos envases vacíos sean usados para guardar agua potable,
alimentos y otros elementos.

Verifique que no se haga transvase de plaguicidas en recipientes de bebidas o

96
alimentos ni entregar plaguicidas en envases sin identificación
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

Las paredes, ventanas, puertas, techos y pisos están libres de materiales

3 innecesarios (objetos colgantes, materiales arrumados, vidrios rotos,
cables colgando sin canalizar, chapas en mal estado, entre otros).

Las ventanas se observan en buen estado y limpias y No impiden el paso

4
de luz natural.
5 Se cuenta con iluminación adecuada y suficiente .
6 El lugar cuenta con ventilación adecuada natural y/o mecánica/forzada

Las escaleras se encuentran señalizadas, libre de obstáculos o materiales,

7
con cinta antideslizante y se observa que se les ha realizado limpieza.

Los elementos que tengan probabilidad de caída (estantería, adornos,

8 entre otros que se encuentre en un nivel superior) estén bien asegurados
y/o anclados de tal manera que no exista posibilidad de caerse.

Las áreas o lugares para transito peatonal y vehicular se encuentran

9
diferenciadas entre si, señalizadas, demarcadas y libres de obstáculos.
Cuando se ejecutan obras y/o adecuaciones, las áreas alrededor se
10 observan limpias y existen registros de actividad de limpieza periódica en
estas zonas
En la ejecución obras y o adecuaciones, los materiales se encuentran
11
organizados, demarcados y señalizados.

En la ejecución obras y/o adecuaciones, los residuos generados se

12
encuentran clasificados, organizados, demarcados y señalizados.

Verifique si en el lugar de almacenamiento de sustancias químicas, se

13 cuenta con espacio suficiente para el desplazamiento sin generar riesgo de
tropezar con las mismas.

Verifique que los elementos que hayan sido dados de baja se encuentren
14
ubicados en el lugar asignado para ello, demarcados y rotulados.

Verifique que las áreas donde se encuentran elementos para la atención

15
y/o activación de emergencias se encuentran libres de obstáculos
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Las herramientas se encuentran ubicadas cada una en su lugar de
16
almacenamiento, limpias , libres de grasas o productos químicos.
Los materiales están apilados correctamente en altura y la estantería
17 brinda la estabilidad que garantizan seguridad en su almacenamiento y sin
invadir zonas de transito de personas.
Las sustancias químicas se observan bien rotuladas y almacenadas en el
18
lugar asignado y señalizado.
Las áreas destinadas para almacenamiento se encuentran señalizadas y
19
los materiales rotulados.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO
Las máquinas, equipos y mobiliario están limpios en buenas condiciones,
20 ubicados en lugares específicos sin interrumpir la circulación de las
personas.
El lugar cuenta con puntos ecológicos, correctamente ubicados que no
21
interfiera con la circulación de las personas.

Las máquinas y equipos están limpias, no presentan fugas o filtraciones

22
de sustancias químicas o derrames.

Verifique que los equipos y maquinaria sean únicamente los necesarios

23
para el desarrollo de las actividades.

PERSONAS
Los trabajadores cuentan con un espacio destinado para guardar su
24
ropa ,elementos personales y EPP ? (lockers, armarios, etc..)
Las personas evidencian buena higiene personal y su puesto de trabajo se
25
observa organizado y limpio.
Verificar que en las zonas, áreas y puestos de trabajo no exista
26 acumulación de objetos, materiales, equipos y herramientas innecesarios o
en desuso para ejecutar la labor.
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySI o quien sea de la competencia de la actividad según
sea el caso.
Versión: 05

Código:
GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - BOTIQUINES
Pública Pública Clasificada Pública Reservada
Dirección General / Regional: Dependencia / Centro de Formación:
Subsede: Área de verificación:
Responsable(s) de la(s) verificación: Fecha: Día Mes Año
ENCARGADO BOTIQUÍN:
INFORMACIÓN GENERAL
ESTADO DEL BOTIQUÍN B M MANUAL DE USO DEL BOTIQUÍN Tiene No tiene
ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
ESTADO FECHA
ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES
B M NO TIENE VENCIMIENTO
Botiquín portátil o maletín Unidad
Alcohol antiséptico plástico Unidad
Algodón Unidad
Aplicadores Unidad
Bajalenguas Unidad
Bolsa residuos Unidad

Compresas Unidad
Collar cervical Unidad
Paquete x
Curitas
100
Esparadrapo de tela rollo de 4 o 5" Unidad
Esparadrapo Micropore Unidad
Gasas estériles Paquete x 20
Gel antibacterial Unidad
Guantes nitrilo o látex Caja x 100
Inmovilizador cervical graduable Unidad
Inmovilizador miembros superiores e inferiores Unidad
Jeringas Unidad
Linterna básica con pilas de repuesto Unidad
Lista teléfonos de emergencia Unidad
Libreta y esfero Unidad
Manual Primeros auxilios Unidad
Mascara de reanimación RCP Unidad
Pito o Silbato Unidad
Radio pequeño con pilas de repuesto Unidad
Unidad de
Solución salina
500cc
Tapabocas Unidad
Termómetro de digital o de mercurio Unidad
Tijera de trauma Unidad
Venda elástica 2", 3", 5" yardas Unidad
Venda de algodón 3x5 y 5x5 yardas Unidad
Venda triangular Unidad
Yodopovidona (jabón quirúrgico) Unidad

Código:
GOR-F-042

DOCUMENTO DE
NOMBRE DEL CONDUCTOR
IDENTIFICACIÓN

Liviano Pesado Pasajeros Placa _ Placa remolque ____

TIPO DE VEHÍCULO Marca _____________ Modelo ____________ Color ____________Capacidad: Pasajeros _________ Peso ________

Volumen Kilometraje ____

3. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha
Documento C NC NA Observaciones / Plan Acción Responsable
Vencimiento
Licencia De Conducción
Tarjeta de Propiedad
Seguro Obligatorio SOAT
Certificado de emisión de gases
Revisión Técnico Mecánica
Póliza De Responsabilidad Civil
4. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
Observaciones (Estado, capacidad,
Elemento C NC NA Estado cantidad, especificaciones técnicas, Responsable
diámetros, otros)
EPP
EPP de conductor (casco, botas, ropa de trabajo
adecuada, gafas)
Estado general del vehículo
Estado latonería y pintura

Estado cojinería y asientos

Orden y aseo en la cabina

Espejos retrovisores laterales y central

Freno de servicio

Freno de emergencia

Estado de la dirección (alineación y balanceo del

vehículo)

Parabrisas

Vidrios laterales (puertas)

Fugas

Velocímetro, tacómetro, voltaje, combustible,

hidráulico, presión aire

Caja de cambios

Estado de chasis (suspensión – herrajes)

Equipo de seguridad en carreteras

Botiquín de primeros auxilios

Extintor adecuado según tipo vehículo

Dos señales de carretera en forma de triángulo,

banderola o cono

Caja de herramienta básica

Linterna

Chaleco reflectivo

Sistema de comunicaciones en caso de emergencia

General
Gato hidráulico con capacidad para elevar el
vehículo
Cruceta
Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y
pasajeros)
Luces de trabajo delanteras altas y bajas
Luces de trabajo traseras altas
Luces direccionales
Luces de parqueo
Luces de reversa
Luces de frenado
Llantas delanteras (en buen estado, no lisas, sin
abultamientos)
Llantas traseras (en buen estado, no lisas, sin
abultamientos)
Llanta de repuesto
Rines (con pernos y tuercas completas)
Pito sonoro
Alarma de retroceso audible
Transporte de Personal
Entrada y salida de pasajeros sin obstáculos

Abren y cierran libremente las puertas de acceso

del vehículo

Seguros de las puertas de conductor y

acompañante

Dispositivo adecuado para abrir o acceder a la

salida de emergencia

Salida de emergencia libre de obstáculos

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO
NO
CRITERIO CUMPLE OBSERVACIONES
CUMPLE
Luego de verificado todos los ítems anteriores, se determina el cumplimiento y aprobación
del vehículo
El conductor ha recibido capacitación en manejo defensivo (dispone de su credencial
vigente)

Código:
GOR-F-042

Fecha última recarga

Distancia desde el
Cilindro en Buen
# Piso de edificio

Sello de

Agente Extintor
Base Señalizado y estado Pasador con sello Estado de la manija de Estado de la manija de
Clase Extintor

vencimiento
Capacidad Acceso Visibilidad Manómetro Presión seguridad Boquilla y manguera
metálica/Gancho demarcado (abolladura, de seguridad transporte descarga

Fecha de

piso (m)
Vigente

Color
corrosión, pintura) Observaciones
Área

N.º Extintor

Galones

Gramos

Recarga
Normal
Libras

carga
Sobre
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO B R M B R M SI NO B R M
COMENTARIOS / SUGERENCIAS:

Código:
GOR-F-042

Subsede: Área de verificación: Ubicación:

Capacidad del Kit de Control de Responsable(s) de la(s)

Fecha de Inspección
Derrames (Galones): verificación:

KIT DE CONTROL DE DERRAMES INSPECCIONADO EN EXISTENCIA ESTADO DEL ELEMENTO CONCLUSIÓN SEGÚN INSPECCIÓN

FOTOGRAFÍA DEL ELEMENTO

CANTIDAD
COMPONENTES UNIDAD SI NO N/A Bueno Malo No Aplica ADQUIRIR CAMBIAR CONSERVAR
MÍNIMA

MALETA O RECIPIENTE CONTENEDOR DE LOS

ELEMENTOS DEL KIT

CARTILLA DE USO DE ELEMENTOS DEL KIT

PAÑOS ABSORBENTES HIDROCARBUROS

ABSORBENTES GRANULADO

BARRERAS ABSORBENTES OLEOFILICAS 3”X4”

(1.20 METROS)

BARRERAS ABSORBENTES OLEOFILICAS 5"X10"

(3 METROS)

PAR DE GUANTES DE NITRILO 13"

PALA ANTICHISPA NARANJA CERTIFICADA

PICA ANTICHISPA EN BRONCE CON CABO DE

MADERA

TRAJE TIVEK A35 BLANCO

CHALECO CON DOBLE BANDA REFLECTIVA

BOLSAS ROJAS-TIPO INDUSTRIAL (SIN ROTULO)

CINTA DE SEÑALIZACIÓN 50 y/o 70 MTS CON

INDICACIÓN "PELIGRO NO PASE"

GAFAS DE SEGURIDAD PROTECTORAS NORMA

ANSI Z87

DESENGRASANTE CERTIFICADO X GALÓN

JUEGO DE TACOS DE MADERA CALAJANES

MARTILLO DE CAUCHO ANTICHISPA

RECOGEDOR DE MANO

ESCOBA SIN PALO

LINTERNA ANTICHISPAS RECARGABLE TIPO LED

O DE PILAS

CHIPA DE ALAMBRE

METROS DE MANILA.

DESENGRASANTE. CERTIFICADO X GALÓN

MASILLA EPÓXICA PEQUEÑA 50 gr

MALETIN PORTA KIT

CANECA PARA GUARDAR KIT

JABÓN A BASE DE AMONIO CUATERNARIO DE

5ta GENERACIÓN (Aplica principalmente para los kit
para sustancias peligrosas biológicas/citotóxicos)

POLVO GELIFICANTE INACTIVADOR (Aplica

principalmente para los kit para sustancias peligrosas
biológicas/citotóxicos)

OBSERVACIONES

COMENTARIOS / SUGERENCIAS:

Código:
GOR-F-042

Subsede: Área de verificación:

Responsable(s) de la(s) verificación: Fecha: Día Mes Año
Calificación Fotografía
ÍTEMS Criterio de Inspección Observaciones
C NC NA SI NO
Verificar que el sistema de iluminación permanezca
1 apagado cuando no exista personal ejecutando
actividades
Verificar que los equipos y dispositivos (portátiles,
2 maquinaria, entre otros) se desconecten cuando no
estén en uso
Verificar el apagado de luminarias cuando los
3
ambientes de formación no se encuentre en uso.
Verificar que los equipos de computo se encuentren
4
apagados cuando no estén en uso.
Verificar que los cargadores se encuentren
5
desconectados cuando no se estén utilizando
Verificar si se han realizado sensibilizaciones de ahorro
de energía dentro del Despacho/Centro de Formación
6
y Subsedes a funcionarios contratistas, aprendices,
entre otros. (E-cards, Carteles,)
Verificar si se realiza mantenimiento periódico de las
7 luminarias (limpieza, cambio de tubos fluorescentes,
entre otros.).
Verificar qué estrategias se han implementado para el
8
ahorro de energía y qué logros se han obtenido
Verificar si las luminarias cuentan con sistema de
9
apagado automático al paso o tránsito de personal.

Verificar si cuenta con revisión energética vigente y

10 tienen identificados los usos significativos de la energía
- USE

Verificar apagado de aires acondicionados en

11
ambientes que estén desocupados.

Verificar apagado de máquinas y herramientas de uso

12 final de energía, en los ambientes y laboratorios de
formación, cuando no se estén utilizando

Verificar que los aires acondicionados en los ambientes

13 que tienen ocupación, tengan el set point configurado a
temperaturas mínimas de 20°C.

Verificar que las instalaciones eléctricas construidas,

14 ampliada o remodeladas con posterioridad al 1 de
mayo de 2005, cuentan con certicación RETIE.

Verificar que los sistemas de iluminación instalados,

15 ampliados o remodelados con posterioridad al al año
2010, cuentan con certicación RETILAP.

Verificar que se cuenta con evidencia de

mantenimiento durante el último año (o mantenimiento
16
programado) de la planta eléctrica de emergencia de la
sede.

Verificar que se cuenta con evidencia de

17 mantenimiento durante el último año (o mantenimiento
programado) de la subestación eléctrica de la sede

Código:
GOR-F-042

Existen registros que indiquen que se realiza el registro, verificación e

2 inspección de los procedimientos de limpieza y desinfección periódicamente en
las diferentes áreas, equipos, superficies y /o herramientas

Se tienen claramente definidos los productos e insumos químicos utilizados,

3 así como las concentraciones definidas, modo de preparación, tiempo de
acción, modo de uso y empleo
Se tiene claramente definidos los elementos de protección personal que se
4 deben usar durante la realización de los procedimientos de limpieza y
desinfección
Los productos utilizados para la limpieza y desinfección se encuentran
debidamente rotulados acorde al Sistema Globalmente Armonizado adoptado
5
por la Entidad, almacenados y protegidos fuera del alcance de personal no
autorizado
Se evidencia correcto orden y limpieza en las diferentes áreas del despacho
6
regional, centro de formación y/o sede (según aplique)
Las luminarias lámparas, superficies, estanterías y armarios se encuentran
7
libres de polvo
Las unidades sanitarias se encuentran en optimas condiciones de limpieza y
desinfección, dotadas con elementos para la higiene personal en cantidad
8
suficiente (jabón de manos, papel higiénico, toallas de secado) y contenedores
para la disposición de residuos.
Residuos Solidos y/o Líquidos
Calificación Fotografía
ÍTEMS Criterio de Inspección Observaciones
C NC P NA SI NO

Existen procedimientos escritos y documentados sobre el manejo integrado de

9
residuos solidos y líquidos en las instalaciones de la entidad

Se cuenta con puntos ecológicos (canecas o contenedores destinados para

10 disponer y separar temporalmente los residuos sólidos generados) en buen
estado, señalizados, completos y ubicados acorde a la necesidad.

Se cuenta con contenedores disponibles en los diferentes espacios (baños,

11 cocina, oficinas, enfermería, zonas comunes, ambientes especializados, entre
otros) para la segregación y disposición temporal de los residuos sólidos.

Los contenedores cuentan con su respectiva bolsa y tapa acorde al código de

12
colores establecido en la Resolución 2184 de 2019.

Se realiza la separación de residuos acorde a sus características (orgánicos,

aprovechables, no aprovechables, especiales y peligrosos) acorde a lo
13
establecido en el PGIR de los Despachos Regionales, Centros de Formación y
Subsedes.

Existe un cronograma de recolección de residuos solidos y líquidos en la

14
entidad

Se realizan procedimientos de limpieza y desinfección a los contenedores de

15
residuos después de ser desocupados

Existe un espacio para el almacenamiento temporal de residuos ordinarios,

aprovechables, peligrosos y especiales, separados entre sí o debidamente
señalizado por tipo de residuos con condiciones adecuadas de
16
almacenamiento, protegido de condiciones climáticas, organizado, con
contenedores y/o estantería segura y suficiente, a los cuales se les realice sus
respectivos procedimientos de limpieza y desinfección.
El área de almacenamiento de residuos sólidos es suficiente para la cantidad
de residuos que se generan, cuenta con protección de condiciones climáticas
17 (sol, lluvia), con punto de agua, con uniones redondeadas (sin ángulos) entre
piso-pared y pared-techo y sistema de control de derrames (dique de
contención y/o kit anti derrames.)
18 El almacenamiento de residuos sólidos orgánicos no supera las 48 horas.
Los envases de plaguicidas son entregados (vacíos, lavados y perforados) a
19
un gestor autorizado conforme la normatividad (Decreto 1843 DE 1991).

Se cuenta con el debido diligenciamiento de los formatos: Cuantificación de

Residuos Peligrosos (GOR-F-019), Cuantificación Residuos No Peligrosos
20
(GOR-F-014), Identificación de Residuos Peligrosos (GOR-F-007) y
Formulario registro diario del residuos hospitalarios -RH1-SMA (GTH-F-183)

Se cuenta con las respectivas evidencias de disposición final ante empresas

gestoras debidamente autorizadas de los residuos especiales y peligrosos,
21
tales como: certificados de disposición final, registro de entrega a campañas
posconsumo, entre otros.
Realiza la entrega de los residuos reciclables y aprovechables a una empresa
22
recicladora formalizada y cuenta con las respectivas evidencias.

El personal de servicios generales, mantenimiento, vigilancia, jardinería,

23 enfermería y cafetería cuenta con las capacitaciones relacionadas al manejo
adecuado de residuos sólidos y líquidos.

Los Instructores y personal administrativo cuentan con las capacitaciones

24
relacionadas al manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos.
Se han realizado sensibilizaciones, capacitaciones y/o campañas con los
25 aprendices en manejo de adecuado de residuos sólidos y líquidos en los
últimos 3 meses.
Se realiza la entrega a gestor autorizado de los lodos generados por los
26 sistemas de tratamiento de agua residual y se cuenta con los soportes
correspondientes.
Manejo Integrado de Plagas
Calificación Fotografía
ÍTEMS Criterio de Inspección Observaciones
C NC P NA SI NO
Existen procedimientos escritos y documentados sobre el manejo integrado de
27
plagas en las instalaciones de la entidad

Se tienen identificados los posibles vectores que se puedan presentar en las

28 instalaciones del despacho regional, centro de formación o sede (según
aplique) en el Formato Plantilla plan de saneamiento DO-F-064

Se cuenta con registros que evidencien las actividades de control de plagas

29
(fumigación) en los últimos 6 meses.
El personal que realizó la fumigación cuenta con el curso de manejo seguro de
30 plaguicidas o el que lo sustituya con una intensidad mínima de 60 horas
acumulables al año.

Si la fumigación fue realizada por una empresa externa, esta cuenta con los
31
permisos sanitarios y ambientales de funcionamiento y soportes.

No hay presencia de agua estancada la cual pueda generar un foco de

32
proliferación de insectos y abrevadero para ratas y ratones.

33 Los sifones y desagües cuentan con su respectiva rejilla.

Las áreas donde se manipulan alimentos cuentan con las respectivas mallas o
34
angeos.

Se realiza la poda y control de maleza de las zonas verdes (arbustos, pastos,

35 árboles, plantas ornamentales, cercas vivas, entre otros), a fin de evitar que se
formen plagas de insectos en las hojas o en las ramas.

Se evita la acumulación de residuos, llevándolos mínimo una vez al día al

cuarto de almacenamiento temporal y se mantienen siempre cerrados los
36
contenedores de residuos, a fin de evitar la atracción para moscas, roedores,
cucarachas u otros vectores.

El área de almacenamiento de residuos sólidos cuenta con sistemas para el

control de plagas, en los que se incluya trampas para roedores, sifones en
37
buen estado, correctamente cimentados al piso, paredes en materiales que no
permitan la proliferación de microorganismos e insectos.

Se han realizado mantenimientos a las redes de drenaje a fin de que el agua

38 fluya correctamente, evitando la propagación de cucarachas o sapos y se
cuenta con los respectivos soportes.
Se evita la acumulación de residuos (incluyendo residuos de material vegetal,
39 escombros, entre otros) y maleza a fin de impedir el ambiente propicio para la
proliferación de vectores.
No hay evidencia de eses fecales de animales o daños en los bienes de la
40
entidad que puedan indicar la presencia de vectores.
Agua Potable
Calificación Fotografía
ÍTEMS Criterio de Inspección Observaciones
C NC P NA SI NO
Existen procedimientos escritos y documentados sobre el manejo de agua
41
potable en las instalaciones

El suministro de agua potable se realiza a través del servicio de acueducto

42
público.

En caso de no estar conectado a la red de acueducto público y de obtener el

43 agua de pozos, o de fuentes superficiales, cuenta con permiso de concesión
de aguas subterráneas y/o superficiales.

En caso de no estar conectado a la red de acueducto público y de obtener el

44
agua de pozos, o de fuentes superficiales cuenta con sistema de tratamiento.

Cuenta con tanque para el almacenamiento de agua potable que cuente con
45
tapa, debidamente señalizados y con acceso restringido.

En caso de que el tanque para el almacenamiento de agua potable sea en

material poroso (concreto, entre otros), deberá estar impermeabilizado y
realizarle los mantenimientos pertinentes para evitar la contaminación del
46
agua.
Nota: Por ningún motivo los tanques pueden estar fabricados en materiales
que contengan asbesto.

Se realiza el mantenimiento de bombas, válvulas e infraestructura hidráulica

47
esencial para el funcionamiento del tanque de agua potable.

El centro, sede o despacho cuenta con registros de seguimiento al

48
cumplimiento de los parámetros de la calidad del agua en las instalaciones

Se realizó el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua

potable conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1575 de 2007:
49 Realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua
para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses y se cuenta con los
soportes.

Se cuenta con manual para la limpieza y desinfección de los tanques de

50
almacenamiento de agua potable debidamente formalizados.

Se cuenta con manual de operación y mantenimiento de la planta de

51 tratamiento de agua potable debidamente formalizado en la plataforma
compromiso - modulo ambiental - funcionalidad de controles operacionales.

Se realiza seguimiento del control de la calidad de agua y diligenciamiento del

52 Formato "Calidad de Agua" acorde a lo establecido en el plan de saneamiento
de la entidad.
Los equipos utilizados para la medición de los parámetros de calidad de agua
53
se encuentran debidamente calibrados.
Se realiza análisis de los parámetros físico químicos y microbiológicos
establecidos en la Resolución 2115 de 2007, mediante un laboratorio
54
acreditado con el fin de verificar la calidad de agua y se cuenta con los
soportes.
Cumple con los parámetros de calidad para el agua potable según la
55
resolución 2115 de 2007.

Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySI, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso .
Versión: 05

Código:
GOR-F-042

Subsede: Área de verificación:

Responsable(s) de la(s) verificación: Fecha: Día Mes Año
Calificación Fotografía
ÍTEM Criterio de Inspección Observaciones
C NC NA SI NO

Los aires acondicionados instalados se

1 encuentran operando dentro del rango
definido (20 a 24°C)

Verificar si se presenta algún tipo de

infiltración de aire en el lugar donde se
encuentran los aires acondicionados
instalados.
2
Nota: Ventana rota o abierta, puerta
abierta, espacio entre la puerta y el piso
donde hay ingreso del aire del ambiente,
entre otros.

Se observa alguna condición inadecuada

en la operación de los aires acondicionados
(goteos de agua, congelamiento, alto
3
ensuciamiento de los filtros de aire, rejillas y
difusores, tubería de refrigerante sin
aislamiento térmico)
Verificar si los equipos son apagados
4
cuando no hay nadie en el área
Verificar si los Aires Acondicionados
cuentan con la etiqueta de Eficiencia
5
Energética (RETIQ) (Que sea tipo A+ A y
máximo B)
Verificar que los espacios con climatización
permanezcan con puertas y ventanas
6
cerradas mientras se ejecuta alguna
actividad.
Verificar si los Aires Acondicionados
7 cuentan con sistema temporizador de
encendido y apagado.

Código:
GOR-F-042

PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - LISTA DE VERIFICACIÓN PARA VISITA BOMBEROS
Pública Pública Clasificada Pública Reservada
Dirección General / Regional: Dependencia / Centro de Formación:
Subsede: Área de verificación:
Responsable(s) de la(s) verificación: Fecha: Día Mes Año
Calificación Fotografía
ÍTEM Criterio de Inspección Observaciones
C NC NA SI NO
ELÉCTRICO (RETIE)
Verifique si los tableros de energía se
encuentran señalizados con señal de riesgo
1
eléctrico, están debidamente identificados y
con tapas.
Verifique si se encuentra canalizado el sistema
2
eléctrico (cables, conductores).
Verifique si se encuentran aisladas las áreas
3
con riesgo eléctrico
Identifique si cuenta con iluminación de
4
emergencia

Identifique si el centro de formación/despacho

5 Regional trabaja de noche, en caso de ser así,
verifique que cuente con linternas.

Pregunte si el personal técnico electricista del

centro de formación/despacho regional cuenta
6
con certificado Conte (Concejo Nacional de
Técnicos Electricidad)

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Revise si la ubicación, color y señalización de

7 los equipos contra incendios son acordes a las
normas vigentes

Verifique si el tamaño y cantidad de extintores

es acorde a los riesgos identificados en las
8
diferentes áreas del Centro de
Formación/Despacho Regional

Verifique si los extintores se encuentran en

9 buen estado (fecha vigente, recarga, aseo,
presurización)

Verifique el estado de los gabinetes contra

10 incendios y que cuenten con el certificado
emitido por bomberos

Indague si cuentan con el control e inventario

11
de los equipos contraincendios

Identifique si cuenta con sistema sprinkeers o

rociadores contraincendios dentro de las
instalaciones acorde a los riesgos identificados
12 por la sede.

De contar con estos sistemas verifique si esta

en buen estado

Verifique que los equipos contraincendios estén

13 libres de obstáculos para fácil acceso en caso
de que se presente un incendio

Verifique si cuenta con una bomba y red

14 contraincendios con tanque de agua
certificados y/o con prueba de presión o caudal

Verifique si cuenta con hidrantes y pregunte si

15
conocen la ubicación del mas cercano

Verifique si cuentan con paredes y puertas

16
cortafuego en la sede

Identifique si cuentan con alarmas manuales y

17
automáticas de incendio y altas temperaturas

Verifique si cuentan con elementos de

18
protección personal para combatir incendios

Verifique si se cuenta con personal capacitado

19 y entrenado en contra incendios acorde a la
resolución 0256 de 2014
MATERIALES PELIGROSOS

Verifique que las áreas donde se almacenen

20 sustancias químicas y residuos peligrosos
cuenten con la matriz de compatibilidad

Verifique que los tanques, envases y reenvases

de sustancias peligrosas se encuentren
21
debidamente etiquetados, demarcados y
señalizados

En el almacenamiento de combustible, cuenta

22 con diques de contención acorde a la cantidad
y tamaño en caso de derrame

El área de almacenamiento de los materiales

23 peligrosos se encuentra en orden y limpieza
lejos de los puntos de ignición

Cuenta con las fichas de datos de seguridad en

el sistema globalmente armonizado de los
24
productos o materiales peligrosos que
almacena y usa (decreto 1496 de 2018)

Cuenta con un área adecuada para el

almacenamiento de residuos peligrosos
(RESPEL) cumpliendo las normas de seguridad
25
como almacenamiento por compatibilidad,
FDS, residuos demarcados, kit de control de
derrames entre otros.

Cuenta con los certificados de recolección,

26 tratamiento y disposición final de los residuos
peligrosos (RESPEL)

Cuenta con equipos para el control de

27 derrames (kit de control de derrames) acorde al
riesgo.
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Cuenta con plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias actualizado y esta
socializado con los funcionarios/contratistas,
28
aprendices, instructores, personal de servicios
generales, mantenimiento, personal de
vigilancia

Cuenta con el registro de socialización de del

29 plan de prevención preparación y atención de
emergencias

Cuenta con la brigada de emergencias

30 certificada por la arl en primero auxilios,
evacuación y rescate

Cuenta con alarma de evacuación con

31
dispositivo sonoro, visual y una alarma alterna

Los pasillos están libres de obstáculos

32 demarcados y señalizados como ruta de
evacuación

Cuenta con salidas de emergencias acordes al

tamaño del centro de formación y numero de
personas que se encuentran dentro de las
33
instalaciones (contratistas/funcionarios,
aprendices, instructores personal de servicios
generales, mantenimiento, vigilancia)

Cuenta con un área de atención de primeros

34
auxilios y/o estabilización de victimas

Cuenta con puntos de encuentro y registro de

35
personas en caso de evacuación

Se han realizado simulacros en el ultimo año y

36
cuentan con el informe

Cuentan con personal capacitado en trabajo en

37
alturas con sus respectivos equipos.

Cuentan con personal capacitado en rescate

38 vertical o en alturas con sus respectivos
equipos (Decreto 1409 de 2012)

La cantidad de botiquines es acorde a los

39 riesgos de la sede y cuentan con la dotación
básica

La cantidad de férula espinal larga (F.E.L) es

40
acorde al riesgo de la sede

Los brigadistas de la sede se encuentran

41
identificados

Cuentan con un plano o mapa de evacuación

42
visible en cada piso

Cuentan con el directorio telefónico interno y

43
externo de emergencias en un lugar visible

LOCATIVOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Los pasillos, paredes, puertas, escaleras,

44
ventanas y techos están en buen estado

Los baños, sanitarios, lavamanos, dichas,

vestier, son acordes a la cantidad de
contratistas/funcionarios, aprendices,
45
instructores personal de servicios generales,
mantenimiento, personal de vigilancia que se
encuentra dentro de la instalaciones

Las construcciones cumplen con el código de

46
sismo resistencia NSR 10

Las maquinas cuentan con dispositivos de

47
parada de emergencias

Las maquinas se encuentran señalizadas y

48 demarcadas en el piso según el proceso que
realizan

Se almacenan las herramientas en buenas

49
condiciones de orden y limpieza

Los equipos de trabajo en caliente se

50 almacenan en un lugar señalizado y aislado
cuando no están en uso

Cuentan con la ficha técnica de cada

51
herramienta, equipo o maquina

52 Están señalizadas todas las áreas de la sede.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Cuenta con un sistema de seguridad y salud en

53
el trabajo actualizado

Cuenta con un reglamento de higiene y

54
seguridad, y esta actualizado

Cuenta con el comité paritario de seguridad de

55
seguridad y salud en el trabajo COPASST

Cuenta con la matriz de verificación de peligros

56
y valorización de controles

Cuenta con personal encargado de seguridad y

57
salud en el trabajo

Cuenta con actas de entrega de elementos de

58
protección individual (EPI)

Cuenta con permiso de trabajos para alturas,

59
espacios confinados y tareas de alto riesgo

Cuenta con elementos de protección personal

60
para visitantes

61 Cuenta con sistema de saneamiento básico

62 Cuenta con sistema de gestión ambiental

Cuenta con puntos ecológicos (canecas y

63 bolsas del mismo color, señalización,
ubicación, y socialización)

Cuenta con equipos para medición de

64
ambientes y atmosferas peligrosas

Cuenta con mecanismos de manejo de

65 vertimientos y aguas residuales (trampas,
cárcamos y canales)
Cuenta con personal encargado de gestión
66
ambiental
DOCUMENTACIÓN

67 Cámara de comercio actualizada

Concepto año anterior del cuerpo de bomberos

68
voluntario

69 Rut

70 Personería Jurídica

71 Secretaria de Salud

72 Uso del suelo

Código:
GOR-F-042

PROCESO

GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

NO IMPRIMIR
1. Generalidades

El presente formato hace parte del programa de inspecciones planeadas GOR-PR-002, establecido con el fin de inspeccionar diferentes áreas e identificar
las condiciones inseguras en cada una de ellas, este será diligenciado por el personal asignado a la inspección según la necesidad periódica del centro,
sede o despacho.

2. Instrucciones para diligenciar las casillas

NOMBRE DE LA CASILLA INSTRUCCIONES TENER EN CUENTA
Dirección General / Regional Escriba la Regional en la que se encuentra ubicada
Escriba el nombre del centro de formación o dependencia en el que se
Dependencia / Centro de Formación:
diligencia el formato
Subsede Escriba la sede de formación que corresponda
Escriba la ciudad en la que se encuentra ubicado el centro, sede o
Ciudad
despacho
Fecha Escriba la fecha de diligenciamiento del formato
Área de verificación Escriba el área en la cual se esta realizando la verificación
Responsable(s) de la(s) verificación Escriba el nombre de la persona encargada de la verificación
C: cumple con el criterio
NC: No cumple con el criterio,
Diligencie con una (X) la casilla Calificación según aplique
CP: Cumple Parcialmente
NA: no aplica Describa brevemente los factor de riesgo, condición insegura, condición
Observaciones ambiental desfavorable
Si: si se cuenta encontrados.
con registro fotográfico.
Fotografía No: no se cuenta con registro fotográfico
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - EXTINTORES (adicionales )
Clase Extintor
Agente Extintor
Color
Capacidad:
Libras
Galones
Gramos Diligencie la información solicitada según corresponda
Fecha última recarga
Fecha de vencimiento
Altura del piso (m)
Acceso
Visibilidad
Base metálica/Gancho
Si
No
B (Bueno) Diligencie con una (X) la casilla según corresponda
R (Regular)
M (Malo)
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - KIT CONTROL DE DERRAMES
Bueno (B)
Malo (M) Diligencie con una (X) la casilla según corresponda
No Aplica (NT)
Nota 1: No insertar comentarios en las casillas para dar instrucciones porque al imprimir el formato las instrucciones no se leen.
Nota 2: La instrucción para el diligenciamiento de las casillas debe ir más allá de indicar lo que solicita el título de la misma. Es importante indicar aspectos relevantes
que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros.

Nota 3: Al hacer uso de este formato, coloque en el encabezado el código y versión que le corresponda.

Nota 4: El cuerpo del formato se estructura según lo determine el proceso, conservando el encabezado y la hoja 2 con la estructura para realizar las instrucciones. Si
existen formatos con más de una hoja, se utiliza toda la fila para escribir el nombre de la hoja

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