Fecha de realización de la inspección: 22/08/24

Lugar de la inspección: instalaciones del restaurante

Área de trabajo a inspeccionar: Administraccion
Equipo responable: Leidy alvarez, Eidy Cortez
* SI: CUMPLE TOTALMENTE

SE DETERMINA COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

4.1

SE HA DETERMINADO COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRA

4.2

SE TIENE DETERMINADO EL ALCANCE DEL SST

4.3

SE REALIZA VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

4.4

5.1
SE EVIDENCIA DEL LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.2
SE VESTABLECIDA POLÍTICA DEL SST
5.3

SE DETERMINA ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

5.4
6 SE TIENE UN PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

6.1
HAY ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1
 SE ANALISA GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTION SST
6.1.2

SE ESTABLECE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTU

6.1.3
HAY DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
6.1.4

SE VERIFICA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

6.2

SE OBSERVA OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2.1

6.2.2 HAY OBJETIVOS DE LA SST

7 SE MUESTRA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA SST

7.1

7.2 SE VERIFICAN RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

7.3 HAY COMPETENCIA PERSONAL COMPONENTE DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

7.4 EXISTE UNA METODOLOGIA DEFINIDA PARA LA EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACC

7.4.1 DEFINE UN PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL S

7.5 SE OBSERVA GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTION SST

7.5.1 SE HA ESTABLECIDO LA INFORMACION DOCUMENTADA REQUERIDA POR LA NORMA Y NE

7.5.2 HAY GENERALIDADES DE LOS PROCESO DE APOYO

7.5.3 EXISTE METODOLOGIA DOCUMENTADA ADECUADA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION

8 SE VERIFICAN SI CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

8.1

8.1.1 SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

8.1.2 OCURRE GENERALIDADES DE OPERACIÓN

8.1.3 SE ESTABLECEN ELIMINAR PELIGROS Y RIESGOS PARA LA SST

8.1.4 HAY GESTIÓN DEL CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO

8.2 SE TIENE ESTABLECIDO UN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

 9 SE HALLA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

9.1

9.1.1 CONSERVAN SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1.2 CONSIDERA QUE HAY GENERALIDADES DE EVALUACION

9.2 SE CONSIDERA SI HAY EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

9.2.2 SE REALIZA AUDITORIA INTERNA

9.3 TENER PROGRAMA LA AUDITORÍA INTERNA

10 POSEE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACION Y DESEMPEÑO

10.1

10.2 HAY GENERALIDADES DE MEJORAMIENTO

10.3 QUE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SE REALIZAN

10.4 SE ESTEBLECE PLANES DE MEJORA CONTINUA
ión: 22/08/24
es del restaurante
ministraccion
Eidy Cortez

REQUISITOS

ISO 45001:2018

CON

E LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

IÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS

ANCE DEL SST

STEMA DE GESTIÓN DE LA SST

COMPROMISO

SST

ABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

IESGOS Y OPORTUNIDADES
L SISTEMA DE GESTION SST

E PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

QUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CCIONES

ST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA SST

L DESARROLLO DEL SISTEMA

COMPONENTE DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

NIDA PARA LA EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EMPRENDIDAS

A LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL SGC DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

L SISTEMA DE GESTION SST

ACION DOCUMENTADA REQUERIDA POR LA NORMA Y NECESARIA LA IMPLEMEMTACION Y FUNCIONAMIENTO E

OCESO DE APOYO

NTADA ADECUADA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

RA EL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REQUERIDA POR EL SGC

ERACIÓN

ROS Y RIESGOS PARA LA SST

ROCEDIMIENTO

EDIMIENTO DE COMPRAS
UESTA ANTE EMERGENCIA

EV

DICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

ADES DE EVALUACION

ÓN DEL CUMPLIMIENTO

INTERNA

ÓN DE EVALUACION Y DESEMPEÑO

AMIENTO

DADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SE REALIZAN

RA CONTINUA
 FORMATO LISTA DE CHEQUEO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 450

NO: NO CUMPLE
* CUMPLIMIENTO
(marcar con una X)
NO
SI CUMPLE
CUMPLE
10 0

XTO DE LA ORGANIZACIÓN

PORCENTAJE 50%

LIDERAZGO

10

PORCENTAJE 25%

PLANIFICACION

0
 0

PORCENTAJE 50%

APOYO

CACES DEL SGC 0

PORCENTAJE 31%

OPERACIÓN

0
 PORCENTAJE 25%

LUACIÓN Y DESEMPEÑO

PORCENTAJE 17%

MEJORA

PORCENTAJE 17%
PORCENTAJE 31%
 Versión: 01

DE CALIDAD ISO 45001:2018

Fecha: 22/08/24

Código: SR-FM-LC-VC-ISO-01

PARCIAL: CUMPLE EN PARTE (Especifique

* CUMPLIMIENTO en observaciones cuales no cumplen)
(marcar con una X)
CUMPLE OBSERVACIONES
N/A
PARCIAL
5 10

50%

25%

5
 5

50%

31%

5
 5

25%

17%

5
17%
31%
 ESTABLECER UN PL

OBJETIVO
ALCANCE
RECURSOS
ACTIVIDADES RESPONSABLES
TG F H
6.REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES

GERENTE X X X

6.1.1. ELABORAR ACCIONES PARA

ABORDAR RIESGOS Y GERENTE X X X
OPORTUNIDADES

6.1.2. ANALISAR GENERALIDADES

TRABAJADORES X X X
DEL SISTEMA DE GESTION SST

SURPEVISOR X X X

6.1.3. SE REALIZARA IDENTIFICACIÓN

DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
7.2. CONSTRUIR RECURSOS PARA EL
AREA DE OFICINA X X X
DESARROLLO DEL SISTEMA

7.4. DESARROLLAR UNA

METODOLOGIA DEFINIDA PARA LA
EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS
ACCIONES FORMATIVAS
EMPRENDIDAS
GERENTE X X X

7.5.1. REALIZAR INFORMACION

DOCUMENTADA REQUERIDA POR LA
NORMA Y NECESARIA LA
IMPLEMEMTACION Y
FUNCIONAMIENTO EFICACES DEL
SGC EQUIPO DE CALIDAD X X X

7.5.3. ORGANIZAR METODOLOGIA

DOCUMENTADA ADECUADA PARA
LA REVISION Y ACTUALIZACION DE
DOCUMENTOS
EQUIPO DE CALIDAD X X X

8.1.1. DESARROLLAR
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
DE LA INFORMACION
DOCUMENTADA REQUERIDA POR EL
SGC EQUIPO DE CALIDAD X X X

8.1.2. ANALIZAR GENERALIDADES DE

OPERACIÓN

EQUIPO DE CALIDAD X X X
8.1.4. MEJORAR GESTIÓN DEL
CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO

EQUIPO DE CALIDAD X X X

9.1.1. ANALIZAR SEGUIMIENTO,

MEIDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

EQUIPO DE CALIDAD X X X

9.1.2. ASEGURAR QUE HAYA

GENERALIDADES DE EVALUACION

EQUIPO DE CALIDAD X X X

9.3. DESARROLLAR UN PROGRAMA

DE AUDITORÍA INTERNA

EQUIPO DE CALIDAD X X X

10. REALIZAR REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN DE EVALUACION Y
DESEMPEÑO

EQUIPO DE CALIDAD X X X

10.3. INVESTIGAR INCIDENTES, NO

CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS SE REALIZAN
EQUIPO DE CALIDAD X X X
 PROCESO

SUBPROCESO

ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE G

CRITERIO APLICABLES DEL SIG ISO 9001, 14001

SOS CRONOGRAMA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TEC
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

X
X

X
X

X
OCESO

PROCESO

TEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA EMPRESA RESTAURANTE SABROSURA LA RIVERA

EL SIG ISO 9001, 14001, 45001

CRONOGRAMA 2025
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3
 CODIGO:

VERSION: 00

FECHA: 08/10/24

VIGENCIA 2025

DICIEMBRE SEGUIMIENTO METAS INDICADOR SOPORTE

S4

Poner en marcha el plan de acción

Planificar medidas para
y comunicar las mejoras a todos
gestionar riesgos y
los trabajadores.
VIGENCIA 2025 100% aprovechar
Monitorear el impacto de las
oportunidades.
acciones implementadas y realizar
ajustes según sea necesario

Realizar un análisis de fortalezas,

oportunidades, debilidades y
amenazas para identificar tanto
riesgos como oportunidades en el Revisar si el sistema
entorno laboral. cumple con los requisitos
Feb-20 100%
Reuniones de Brainstorming: y es eficaz.
Organizar sesiones con equipos
para discutir y listar posibles
riesgos y oportunidades que
puedan impactar el desempeño.

Implementando acciones
específicas como capacitaciones, Detectar peligros y
mejoras en el equipo de evaluar riesgos en el
Mar-25 100%
protección personal, y una entorno laboral.
comunicación más efectiva sobre
riesgos.

Reducir la Tasa de Riesgo Alto en

un X% en un año: A través de la Garantizar recursos
implementación de medidas suficientes para
Apr-24 100%
correctivas para los riesgos implementar el sistema.
identificados y la promoción de
oportunidades de mejora en SST.
 ncrementar la Participación de los
Empleados en Actividades de SST
en un X% en un año: A través de la
Medir la efectividad de
implementación de programas de
May-19 100% las capacitaciones.
capacitación, la creación de
comités y la promoción de un
entorno donde se valore la
seguridad.

Antes de cada capacitación, definir Mantener la

claramente qué se espera que los documentación requerida
Jun-14 100%
participantes aprendan y cómo se por la norma.
relacionan con la mejora de SST.

Desarrollar y mantener la
documentación requerida por la
Establecer un proceso
norma para garantizar la
para actualizar la
Aug-10 implementación y el 100%
documentación.
funcionamiento eficaz del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGC)

Establecer una metodología

documentada que asegure la Gestionar correctamente
revisión y actualización periódica la información
Sep-28 100%
de todos los documentos del SGC, documentada.
garantizando su relevancia y
eficacia.

Desarrollar un procedimiento para

controlar la información Revisar si los procesos
Oct-17 documentada del SGC, asegurando 100% operan según lo previsto.
su accesibilidad, adecuación y
confidencialidad.

Analizar y documentar las

generalidades de operación del Controlar los cambios
Nov-20 SGC para identificar áreas de 100% dentro del sistema.
mejora y asegurar un
funcionamiento eficiente.
 Implementar un proceso para
mejorar la gestión del cambio en
Monitorear el
los procedimientos del SGC,
Dec-01 100% rendimiento del sistema.
minimizando impactos negativos y
asegurando la continuidad
operativa.

Establecer un sistema de
Asegurar que las
seguimiento, medición, análisis y
evaluaciones del sistema
Dec-06 evaluación del desempeño del 100%
sean completas.
SGC, asegurando la identificación
de oportunidades de mejora.

Asegurar que existan criterios y

procedimientos claros para la
Realizar auditorías para
evaluación del desempeño del
Dec-09 100% verificar el sistema.
SGC, promoviendo la
transparencia y la rendición de
cuentas.

Desarrollar e implementar un
La dirección revisa el
programa de auditoría interna que
sistema y toma
Dec-13 permita evaluar la eficacia del SGC 100%
decisiones de mejora.
y asegurar el cumplimiento
normativo.

Realizar revisiones periódicas por

la dirección del desempeño del Investigar problemas e
Dec-16 SGC, asegurando la alineación con 100% implementar acciones
los objetivos estratégicos y la correctivas.
mejora continua.

Establecer un proceso sistemático

La dirección revisa el
para investigar incidentes y no
sistema y toma
VIGENCIA 2026 conformidades, implementando 100%
decisiones de mejora.
acciones correctivas efectivas para
prevenir su recurrencia.
 SOPORTE

Planificar medidas para

gestionar riesgos y
aprovechar
oportunidades.

Revisar si el sistema
umple con los requisitos
y es eficaz.

Detectar peligros y
evaluar riesgos en el
entorno laboral.

Garantizar recursos
suficientes para
mplementar el sistema.
Medir la efectividad de
las capacitaciones.

Mantener la
ocumentación requerida
por la norma.

Establecer un proceso
para actualizar la
documentación.

Gestionar correctamente
la información
documentada.

Revisar si los procesos

peran según lo previsto.

Controlar los cambios

dentro del sistema.
 Monitorear el
endimiento del sistema.

Asegurar que las

evaluaciones del sistema
sean completas.

Realizar auditorías para

verificar el sistema.

La dirección revisa el
sistema y toma
decisiones de mejora.

Investigar problemas e
implementar acciones
correctivas.

La dirección revisa el
sistema y toma
decisiones de mejora.