FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO DE HUARCON EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN
MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 046 DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SECTOR RESPONSABLE EDUCACION

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL

Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de DISTRITAL Año: 2024 Valor: 166.00
USUARIOS/AÑO geográfico de la
indicador medida:
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 1

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Responsable de la OPMI: CARLOS ANÍBAL SAL Y ROSAS ROSAZZA.

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Responsable de la UF: ECON. ABEL WALDO GAMARRA OSORIO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Responsable de la UEI: MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 300163 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO DE HUARCON.

1.3 Naturaleza de intervenció CREACION

1.4 Servicio a intervenir: SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento ANCASH
Provincia HUARI
Distrito SAN MARCOS
Localidad HUARCON
Coordenada geográfica LAT. -9.546988 LON.-77.164001
 Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento ANCASH
Provincia HUARI
Distrito SAN MARCOS
Localidad HUARCON

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

“Población con acceso a adecuadas condiciones de servicio de prácticas deportivas y/o recreativas en el Caserío de Huarcon, del Centro Poblado de Rancas, del Distrito
de San Marcos, Provincia de Huari - Ancash”

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: POBLACION QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS ADECUADOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Unidad de medida del indicador: PERSONAS
Meta: 166
Fuente de información: TRABAJO DE CAMPO

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLACION DEL CASERIO DE HUARCON

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 208 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 2048 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

PRODUCTO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

Acción 1.1. CONSTRUCCION DE COBERTURA: Construcción de una cobertura auto soportada de 1650.69 m2
Acción 1.2. CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO): Construcción de un campo deportivo de grass sintético de 700.00m2 y un campo de poliuretano de 420.00m2.
Acción 1.3. CERCO PERIMETRICO: Construcción de un cerco perimétrico con muros de contención y ladrillo confinado con columnas y vigas de concreto
Acción 1.4. SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES: Construcción de servicios higiénicos de 79.42 m2 con sistema estructural de albañilería, con vigas, columnas y falso cielo raso de madera, piso cerámico, contra zócalo
cerámico con 04 ambientes principales [Link]. de varones con 03 inodoros, 03 urinario, 03 duchas y 03 lavamanos, de mujeres con 03 inodoros, 03 duchas y 03 lavamanos, de discapacitados con 01 inodoro y 01 lavamanos,
además de 01 depósitos con cobertura de teja andina.
Acción 1.5. CONSTRUCCION DE CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO: construcción de pavimentos f’c=210 kg/cm2 en toda el área de circulación incluyendo las rampas de accesos, además, se ha dividido en 4 zonas
Alternativa 1 (Recomendada) debido a la topografía del terreno; zona 1: área de estacionamiento y pórtico de ingreso con su respectiva caseta de guardianía, con áreas verdes con sus respectivas plantas ornamentales; zona 2: área recreativa con juegos
(pasamanos, resbaladera y sube y baja) con áreas verdes con sus respectivas plantas ornamentales y el campo de grass sintético; zona 3: servicios higiénicos y vestidores; zona 4: se campo polideportivo de poliuretano con su
cobertura auto soportada.
Acción 1.6. CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO: Construcción de tribunas en los campos del polideportivo y minicomplejo de grass sintético de concreto 1:10 +30% P.G.
Acción 1.7. OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: otras acciones que complementan a la infraestructura (obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, Flete, mitigación ambiental y plan de monitoreo
arqueológico)
PRODUCTO 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO RECREATIVO
Acción 2.1. MOBILIARIO: adquisición de 01 columpio, 01 pasamano, 01 sube y baja, 06 bancas de madera y estructura metálica, 04 equipamiento de arcos y 01 poste con net.

PRODUCTO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS
Acción 1.1. CONSTRUCCION DE COBERTURA: Construcción de una cobertura auto soportada de 1650.69 m2
Acción 1.2. CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO): Construcción de un campo deportivo de grass sintético de 700.00m2 y un campo de poliuretano de 420.00m2.
Acción 1.3. CERCO PERIMETRICO: Construcción de un cerco perimétrico con muros de contención y ladrillo confinado con columnas y vigas de concreto y estructura metálica con malla olímpica en todo el contorno del cerco
perimétrico
Acción 1.4. SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES: Construcción de servicios higiénicos de 79.42 m2 con sistema estructural de albañilería, con vigas, columnas y falso cielo raso de madera, piso cerámico, contra zócalo
cerámico con 04 ambientes principales [Link]. de varones con 03 inodoros, 03 urinario, 03 duchas y 03 lavamanos, de mujeres con 03 inodoros, 03 duchas y 03 lavamanos, de discapacitados con 01 inodoro y 01 lavamanos,
además de 01 depósitos con cobertura de teja andina.
Alternativa 2 Acción 1.5. CONSTRUCCION DE CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO: construcción de pavimentos semirrígido con adoquines de 20x10x6cm en toda el área de circulación f’c=210 kg/cm2 y pavimento en las
rampas de accesos, además, se ha dividido en 4 zonas debido a la topografía del terreno; zona 1: área de estacionamiento y pórtico de ingreso con su respectiva caseta de guardianía, con áreas verdes con sus respectivas plantas
ornamentales; zona 2: área recreativa con juegos (pasamanos, resbaladera y sube y baja) con áreas verdes con sus respectivas plantas ornamentales y el campo de grass sintético; zona 3: servicios higiénicos y vestidores; zona
4: se campo polideportivo de poliuretano con su cobertura autosoportada.
Acción 1.6. CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO: Construcción de tribunas en los campos del polideportivo y minicomplejo de grass sintético de concreto 1:10 +30% P.G. con butacas de polipropileno de alta calidad.
Acción 1.7. OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: otras acciones que complementan a la infraestructura (obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, Flete, mitigación ambiental y plan de monitoreo
arqueológico)
PRODUCTO 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO RECREATIVO
Acción 2.1. MOBILIARIO: adquisición de 01 columpio, 01 pasamano, 01 sube y baja, 06 bancas de madera y estructura metálica, 04 equipamiento de arcos y 01 poste con net.

Alternativa 3
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad Capacidad con

optimizada proyecto

SERVICIO DE PRACTIVAS
DEPORTIVAS Y/O USUARIOS/ AÑO 0 0 208
RECREATIVAS

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación 10
en años

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 Año 2032 Año 2033 Año 2034

SERVICIO DE PRACTIVAS
DEPORTIVAS Y/O USUARIOS/AÑO -166 -170 -174 -178 -182 -186 -190 -194 -199 -203 -208
RECREATIVAS

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Producto Expediente técnico o documento
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente Tipo de Factor Costo a precio de equivalente
Productivo mercado Fecha
Acción Activo que define capacidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio término

CONSTRUCCION DE COBERTURA:
N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION Construccion de una cobertura INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 1650.69 1538560.62 1/07/024 8/31/2024 10/1/2024 1/29/2025
FISICAS
autosoportada de 1650.69 m2

CAMPO MENOR
(MULTIDEPORTIVO RECREATIVO):
Construccion de un campo N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION deportivo de grass sintetico de INFRAESTRUCTURA FISICAS 1.00 M2 1120 407918.68 1/07/024 8/31/2024 10/1/2024 1/29/2025
700.00m2 y un campo de
poliuretano de 420.00m2

CERCO PERIMETRICO:
Construccion de un cerco
N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION perimetrico con muros de INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 256 764118.25 1/07/024 8/31/2024 10/1/2024 1/29/2025
FISICAS
contencion y ladrillo confinado
con columnas y vigas de concreto

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O

VESTIDORES: Construccion de
servicios higienicos de 79.42 m2
con sistema estructural de
albañilería, con vigas, columnas y
falso cielo raso de madera, piso
cerámico, contra zócalo cerámico
con 04 ambientes principales N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION [Link]. de varones con 03 INFRAESTRUCTURA FISICAS 1.00 M2 79.42 196919.47 1/07/024 8/31/2024 10/1/2024 1/29/2025
inodoros, 03 urinario, 03 duchas y
03 lavamanos, de mujeres con 03
inodoros, 03 duchas y 03
lavamanos, de discapacitados con
01 inodoro y 01 lavamanos,
además de 01 depósitos con
cobertura de teja andina.

ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
FISICA DEPORTIVA
PARA EL DESARROLLO
DE PRACTICAS
DEPORTIVAS Y/O CONSTRUCCION DE CIRCULACION
RECREATIVAS VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO:construcción
de pavimentos f’c=210 kg/cm2 en
toda el área de circulación
incluyendo las rampas de accesos,
además, se ha dividido en 4 zonas
debido a la topografía del terreno;
zona 1: área de estacionamiento y
pórtico de ingreso con su
respectiva caseta de guardianía, N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION con áreas verdes con sus INFRAESTRUCTURA FISICAS 1.00 M2 1869.9 782659.19 1/07/024 8/31/2024 10/1/2024 1/29/2025
respectivas plantas ornamentales;
zona 2: área recreativa con juegos
(pasamanos, resbaladera y sube y
baja) con áreas verdes con sus
respectivas plantas ornamentales
y el campo de grass sintetico;
zona 3: servicios higiénicos y
vestidores; zona 4: se campo
polideportivo de poliuretano con
su cobertura autosoportada.
 INFRAESTRUCTURA
FISICA DEPORTIVA
PARA EL DESARROLLO
DE PRACTICAS
DEPORTIVAS Y/O
RECREATIVAS

CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O

PALCO: Construcción de tribunas
N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION en los campos del polideportivo y INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 216.66 188721.64 1/07/024 8/31/2024 10/1/2024 1/29/2025
FISICAS
minicomplejo de grass sintético
de concreto 1:10 +30% P.G.

OTRAS ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA: otras
acciones que complementan
a la infraestructura (obras
N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION provisionales, trabajos INFRAESTRUCTURA FISICAS 1.00 M2 1.00 412691.555 1/07/024 8/31/2024 10/1/2024 1/29/2025
preliminares, seguridad y
salud, Flete, mitigación
ambiental y plan de
monitoreo arqueológico)

MOBILIARIO: adquisición de
01 columpio, 01 pasamano,
ADECUADO
ADQUISICION 01 sube y baja, 06 bancas de MOBILIARIO N° DE 1.00 KIT 1.00
EQUIPAMIENTO 21080.665 1/07/024 8/31/2024 10/1/2024 1/29/2025
madera y estructura MOBILIARIOS
RECREATIVO
metálica, 04 equipamiento
de arcos y 01 poste con net.

SUBTOTAL 4,312,670.07
 Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos
Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto 437,914.10

Expedientes técnicos 100,000.00

Supervisión 120,000.00

Liquidación
SUBTOTAL 657,914.10

COSTO TOTAL DE
INVERSIÓN 4,970,584.17

Control concurrente*

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 1/07/024 (mes y año)

Tipo de periodo MESES
Número de periodos 4 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado

de inversión a
Tipo de Factor Productivo precios de
mercado (Soles)
1 2 3 4 5 6 7

Infraestructura 1,072,897.35 1,072,897.35 1,072,897.35 1,072,897.35 4,291,589.41

Equipo
Mobiliario 21,080.67 21,080.67
Vehiculos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural
Sub total : 4,312,670.07
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7
Gestión del proyecto 437,914.10 437,914.10
Expediente técnico 100,000.00 100,000.00
Supervisión 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 120,000.00
Liquidación
Sub total : 657,914.10
Costo total de la Inversión : 4,970,584.17
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto
5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

X
NO Financiado con recursos públicos
(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Total meta
Tipo de Factor Unidad de medida física
Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 842.1425 842.1425 842.1425 842.1425 3368.57
Equipo
Mobiliario KIT 1.00 1.00
Vehiculos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 4,970,584.17 5,217,011.02
Costo de inversión a precios sociales 3,650,659.96 3,833,894.44
[Link]ÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Mar-25

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 12420.00 12420.00 12420.00 12420.00 12420.00 12420.00 12420.00 12420.00 12420.00 12420.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1155.00 1155.00 1155.00 1155.00 1155.00 1155.00 1155.00 1155.00 1155.00 1155.00

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente

(VAE)
Valor Actual de los Costos 3,421,651.69 3,591,313.25
(VAC)
Costo Anual Equivalente 509,927.00 535,211.58
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de 1,015.76 1,066.12
producción

Costo por beneficiario directo 18,377.78 19,308.14

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

La operación y mantenimiento del proyecto lo realizaran los pobladores del caserío de Huarcon con recursos propios, mediante faenas y otras actividades que consideren necesarios para su adecuado mantenimiento, los cuales se han comprometido
mediante Acta de Operación y Mantenimiento. La Municipalidad Distrital de San Marcos llevara a cabo la ejecución del proyecto en coordinación con la población del caserío de Huarcon, con el fin de garantizar la correcta inversión del presente proyecto. La
Municipalidad Distrital de San Marcos brindara el apoyo técnico, mano de obra calificada y una correcta supervisión para asegurar la sostenibilidad del proyecto. La entidad encargada de la ejecución del proyecto es la Municipalidad Distrital de San Marcos,
quien con su capacidad técnica y presupuestal son los encargados de velar por el bienestar de su población. Por el tipo de intervención del proyecto no existe ningún tipo de restricciones para hacer uso del terreno para la construcción del complejo deportivo,
teniendo total libertad para su ejecución. Además, cabe mencionar que el área donde se construirá cuenta con luz, agua y desagüe. Por las características del proyecto no se presenta ningún tipo de conflicto tanto a nivel interinstitucional como con la
población beneficiaria del proyecto. Con respecto al pago de los usuarios no existe ningún pago por el uso del complejo deportivo, por la naturaleza del proyecto a intervenir. Toda la región Ancash sufre de movimientos telúricos, así como huaicos o aluviones
por la intensidad de las lluvias, en la zona donde se llevará a cabo el proyecto que es el caserío de Huarcon, estos procesos naturales son de mediana a baja intensidad por lo que los riesgos son mínimos.
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos MEDIO LA INFRAESTRUCTURA SE DISEÑARA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas ALTO LA INFRAESTRUCTURA SE DISEÑARA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos BAJO PROPORCIONAR EPPS A LOS TRABAJADORES DURANTE LA EJECUCION
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
0

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: NO

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de
acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

ORDEN DE
Ficha Técnica Simplificada X FLORES SANCHEZ EDHUIN BRUNO 10427040335 SERVICIO N°
0006994

Ficha Técnica Estándar

Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:
12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

El presente proyecto de inversión pública tiene como nombre “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO DE
HUARCON EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, donde se desarrolla dos alternativas de
solución para el servicio de adecuadas prácticas deportivas y/o recreativa, en el complejo deportivo de Huarcon se concluye que la alternativa 1 tiene un Valor Actual de Costos (VACS)
de S/3,421,651.69, población promedio de 186 hb. y un Costo Efectividad de 18,377.78. Mientras que la alternativa 2 tiene un Valor Actual de Costos (VACS) de S/ 3,591,313.25,
población promedio de 186 hab. y un Costo Efectividad de S/19,308.14. Según estos resultados obtenidos además del análisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto genera
beneficios, aunque de difícil cuantificación tales como adecuados espacios públicos para la práctica deportiva y/o recreativa en el complejo deportivo del caserío de Huarcon, mejora de
la calidad de vida de los pobladores del Caserío de Huarcon entre otros beneficios, lo que hace viable el proyecto desde el punto de vista social por lo que se recomienda la
implementación de la Alternativa 1.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

POBLACION TOTAL DEMANDA REFERENCIAL
POBLACION DE SAN MARCOS POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS
AÑOS PERIODO POBLACIÓN AÑOS PERIODO POBLACIÓN
2024 0 19931 2024 0 558
2025 1 20383 2025 1 571
2026 2 20846 2026 2 584
2027 3 21319 2027 3 597
2028 4 21803 2028 4 610
2029 5 22298 2029 5 624
2030 6 22804 2030 6 638
2031 7 23322 2031 7 653
2032 8 23851 2032 8 668
2033 9 24393 2033 9 683
2034 10 24947 2034 10 698
TC 2.27% TC 2.27%

AÑOS PERIODO POBLACIÓN AÑOS PERIODO POBLACIÓN

2017 17033 2017 0 477
2018 17420 2018 1 488
2019 17815 2019 2 499
2020 18219 2020 3 510
2021 18633 2021 4 522
2022 19056 2022 5 534
2023 19489 2023 6 546
2024 0 19931 2024 7 558
2025 1 20383 2025 8 571
2026 2 20846 2026 9 584
2027 3 21319 2027 10 597
2028 4 21803 TC 2.27%
2029 5 22298
2030 6 22804
2031 7 23322
2032 8 23851
2033 9 24393
2034 10 24947
TC 2.27%
 DEMANDA POTENCIAL
POBLADO DE RANCAS POBLACION DEL CASERIO DE HUARCON
AÑOS PERIODO POBLACIÓN
2024 0 207
2025 1 212 207
2026 2 217 207
2027 3 221
2028 4 226
2029 5 232
2030 6 237
2031 7 242
2032 8 248
2033 9 253
2034 10 259
TC 2.27% 2554
232

166

POBLACION EFECTIVA PROYECTADA 80% de la demanda potencial

AÑOS PERIODO POBLACIÓN
2023 0 166
2024 1 170
2025 2 174
2026 3 178
2027 4 182
2028 5 186
2029 6 190
2030 7 194
2031 8 199
2032 9 203
2033 10 208 2048 186
TC 2.27%
 OFERTA BRECHA OFERTA - DEMANDA
AÑOS PERIODO OFERTA AÑOS PERIODO OFERTA
2024 0 0 2024 0 0
2025 1 0 2025 1 0
2026 2 0 2026 2 0
2027 3 0 2027 3 0
2028 4 0 2028 4 0
2029 5 0 2029 5 0
2030 6 0 2030 6 0
2031 7 0 2031 7 0
2032 8 0 2032 8 0
2033 9 0 2033 9 0
2034 10 0 2034 10 0
RTA - DEMANDA
N° DE
DEMANDA BRECHA AÑOS PERIODO
PERSONAS/AÑO
166 -166 2024 0 166
170 -170 2025 1 170
174 -174 2026 2 174
178 -178 2027 3 178
182 -182 2028 4 182
186 -186 2029 5 186
190 -190 2030 6 190
194 -194 2031 7 194
199 -199 2032 8 199
203 -203 2033 9 203
208 -208 2034 10 208
TC 2.27% 2048
ALTERNATIVA 1 Y 2
Total Anual a
Precio Precios
Componentes Unid Cant Total (S/.) FC
Unitario Sociales. S/,
1. Costo de Operación 12,420.00 5,651.94
Personal 11400.00 4788
Personal a cargo del complejo
Mes 12.00 950.00 11400.00 0.42 4788
deportivo
Insumos 1,020.00 863.94
Luz Mes 12.00 75.00 900.00 0.847 762.3
Agua Mes 12.00 10.00 120.00 0.847 101.64
2. Costo de mantenimiento 1,155.00 1,013.23
Insumos 1155.00 1013.23
Pintura galones 9.00 45 405.00 0.847 343.03
Materiales de Limpieza kit 6.00 25 150.00 1.08 162.00
Reparaciones anual 12.00 50 600.00 0.847 508.20
Costo Total Anual 13,575.00 6,665.17
 Acción sobre los activos Unidad Física
Tipo de Factor
Productivo
Acción Unidad de medida Cantidad
Activo que define capacidad

N° DE
CONSTRUCCION DE COBERTURA: Construccion de una
CONSTRUCCION cobertura autosoportada de 1650.69 m2 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0
FISICAS

CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO): N° DE

CONSTRUCCION Construccion de un campo deportivo de grass sintetico INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0
de 700.00m2 y un campo de poliuretano de 420.00m2 FISICAS

CERCO PERIMETRICO: Construccion de un cerco N° DE

CONSTRUCCION perimetrico con muros de contencion y ladrillo confinado INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0
con columnas y vigas de concreto FISICAS

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES: Construccion de

servicios higienicos de 79.42 m2 con sistema estructural
de albañilería, con vigas, columnas y falso cielo raso de
madera, piso cerámico, contra zócalo cerámico con 04 N° DE
CONSTRUCCION ambientes principales [Link]. de varones con 03 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0
inodoros, 03 urinario, 03 duchas y 03 lavamanos, de FISICAS
mujeres con 03 inodoros, 03 duchas y 03 lavamanos, de
discapacitados con 01 inodoro y 01 lavamanos, además
de 01 depósitos con cobertura de teja andina.

CONSTRUCCION DE CIRCULACION VEHICULAR Y/O

ESTACIONAMIENTO:construcción de pavimentos f’c=210
kg/cm2 en toda el área de circulación incluyendo las
rampas de accesos, además, se ha dividido en 4 zonas
debido a la topografía del terreno; zona 1: área de
estacionamiento y pórtico de ingreso con su respectiva
N° DE
caseta de guardianía, con áreas verdes con sus
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0
respectivas plantas ornamentales; zona 2: área FISICAS
recreativa con juegos (pasamanos, resbaladera y sube y
baja) con áreas verdes con sus respectivas plantas
ornamentales y el campo de grass sintetico; zona 3:
servicios higiénicos y vestidores; zona 4: se campo
polideportivo de poliuretano con su cobertura
autosoportada.

CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO: Construcción N° DE

CONSTRUCCION de tribunas en los campos del polideportivo y INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0
minicomplejo de grass sintético de concreto 1:10 +30%
FISICAS
P.G.

OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: otras acciones

que complementan a la infraestructura (obras N° DE
CONSTRUCCION provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0
Flete, mitigación ambiental y plan de monitoreo FISICAS
arqueológico)

MOBILIARIO: adquisición de 01 columpio, 01 pasamano,

N° DE
ADQUISICION 01 sube y baja, 06 bancas de madera y estructura MOBILIARIO MOBILIARIOS 1
metálica, 04 equipamiento de arcos y 01 poste con net.

SUBTOTAL
GESTION DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIÓN
TOTAL

COSTOS SOCIALES ALTER. 1

Costo Total a
Acciones Incidencia Precios de Factor de
Corrección
Mercado

CONSTRUCCION DE COBERTURA: Construccion de una 1,538,560.62

cobertura autosoportada de 1650.69 m2

Insumo no Transables 50% 769,280.31 0.847

Mano de Obra Calificada 25% 384,640.16 0.79
Mano de Obra no Calificada 25% 384,640.16 0.42

CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO):

Construccion de un campo deportivo de grass sintetico 407,918.68
de 700.00m2 y un campo de poliuretano de 420.00m2

Insumo no Transables 50% 203,959.34 0.847

Mano de Obra Calificada 25% 101,979.67 0.79
Mano de Obra no Calificada 25% 101,979.67 0.42
CERCO PERIMETRICO: Construccion de un cerco
perimetrico con muros de contencion y ladrillo 764,118.25
confinado con columnas y vigas de concreto

Insumo no Transables 50% 382,059.13 0.847

Mano de Obra Calificada 25% 191,029.56 0.79

Mano de Obra no Calificada 25% 191,029.56 0.42

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES: Construccion

de servicios higienicos de 79.42 m2 con sistema
estructural de albañilería, con vigas, columnas y falso
cielo raso de madera, piso cerámico, contra zócalo
cerámico con 04 ambientes principales [Link]. de
varones con 03 inodoros, 03 urinario, 03 duchas y 03 196,919.47
lavamanos, de mujeres con 03 inodoros, 03 duchas y 03
lavamanos, de discapacitados con 01 inodoro y 01
lavamanos, además de 01 depósitos con cobertura de
teja andina.

Insumo no Transables 50% 98,459.74 0.847

Mano de Obra Calificada 25% 49,229.87 0.79
Mano de Obra no Calificada 25% 49,229.87 0.42

CONSTRUCCION DE CIRCULACION VEHICULAR Y/O

ESTACIONAMIENTO:construcción de pavimentos
f’c=210 kg/cm2 en toda el área de circulación
incluyendo las rampas de accesos, además, se ha
dividido en 4 zonas debido a la topografía del terreno;
zona 1: área de estacionamiento y pórtico de ingreso
con su respectiva caseta de guardianía, con áreas verdes
con sus respectivas plantas ornamentales; zona 2: área 782,659.19
recreativa con juegos (pasamanos, resbaladera y sube y
baja) con áreas verdes con sus respectivas plantas
ornamentales y el campo de grass sintetico; zona 3:
servicios higiénicos y vestidores; zona 4: se campo
polideportivo de poliuretano con su cobertura
autosoportada.

Insumo no Transables 50% 391,329.60 0.847

Mano de Obra Calificada 25% 195,664.80 0.79
Mano de Obra no Calificada 25% 195,664.80 0.42

CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO: Construcción

de tribunas en los campos del polideportivo y
minicomplejo de grass sintético de concreto 1:10 +30% 188,721.64
P.G.

Insumo no Transables 50% 94,360.82 0.847

Mano de Obra Calificada 25% 47,180.41 0.79
Mano de Obra no Calificada 25% 47,180.41 0.42

OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: otras acciones

que complementan a la infraestructura (obras 412,691.56
provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud,
Flete, mitigación ambiental y plan de monitoreo
arqueológico)
Insumo no Transables 50% 206,345.78 0.847
Mano de Obra Calificada 25% 103,172.89 0.79
Mano de Obra no Calificada 25% 103,172.89 0.42

MOBILIARIO: adquisición de 01 columpio, 01 pasamano, 21,080.67

01 sube y baja, 06 bancas de madera y estructura
metálica, 04 equipamiento de arcos y 01 poste con net.
Insumo no Transables 10% 2,108.07 0.847
Mano de Obra Calificada 70% 14,756.47 0.79
Mano de Obra no Calificada 20% 4,216.13 0.42
Gestión del Proyecto 437,914.10 0.79
Expediente Técnico 100,000.00 0.79
Supervision 120,000.00 0.79
TOTAL 4,970,584.17
 Dimensión Física
Costo a precio de
mercado
Unidad de
medida Cantidad

M2 1650.69 1,538,560.62

M2 1120.00 407,918.68

M2 256.00 764,118.25

M2 79.42 196,919.47

M2 1869.90 782,659.19

M2 216.66 188,721.64

M2 1.00 412,691.56

KIT 1.00 21,080.67

4,312,670.07
 437,914.10
100,000.00
120,000.00
4,970,584.17

Costo a Precios
Sociales

1,116,995.01

651,580.42
303,865.72
161,548.87

296,148.96

172,753.56
80,563.94
42,831.46

554,749.85

323,604.08
150,913.35
80,232.42

142,963.54

83,395.40
38,891.60
20,676.54

568,210.57

331,456.17
154,575.19
 82,179.21

137,011.91

79,923.61
37,272.52
19,815.77

299,614.07

174,774.87
81,506.58
43,332.61

15,213.92

3,130,907.82
1,785.53
11,657.61
1,770.78
345,952.14
79,000.00
94,800.00
3,650,659.96
#REF!
 Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física
Tipo de Factor
Productivo
Unidad de
Acción Unidad de medida Cantidad medida
Activo que define capacidad
N° DE
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE COBERTURA: Construccion de INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0 M2
una cobertura autosoportada de 1650.69 m2 FISICAS

CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO):

Construccion de un campo deportivo de grass N° DE
CONSTRUCCION sintetico de 700.00m2 y un campo de poliuretano de INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0 M2
420.00m2 FISICAS

CERCO PERIMETRICO: Construcción de un cerco

perimétrico con muros de contención y ladrillo N° DE
CONSTRUCCION confinado con columnas y vigas de concreto y INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0 M2
estructura metálica con malla olímpica en todo el FISICAS
contorno del cerco perimétrico

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES:

Construccion de servicios higienicos de 79.42 m2 con
sistema estructural de albañilería, con vigas,
columnas y falso cielo raso de madera, piso
cerámico, contra zócalo cerámico con 04 ambientes N° DE
CONSTRUCCION principales [Link]. de varones con 03 inodoros, 03 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0 M2
urinario, 03 duchas y 03 lavamanos, de mujeres con FISICAS
03 inodoros, 03 duchas y 03 lavamanos, de
discapacitados con 01 inodoro y 01 lavamanos,
además de 01 depósitos con cobertura de teja
andina.

CONSTRUCCION DE CIRCULACION VEHICULAR Y/O

ESTACIONAMIENTO: construcción de pavimentos
semirrígido con adoquines de 20x10x6cm en toda el
área de circulación f’c=210 kg/cm2 y pavimento en
las rampas de accesos, además, se ha dividido en 4
zonas debido a la topografía del terreno; zona 1:
área de estacionamiento y pórtico de ingreso con su N° DE
CONSTRUCCION respectiva caseta de guardianía, con áreas verdes INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0 M2
con sus respectivas plantas ornamentales; zona 2: FISICAS
área recreativa con juegos (pasamanos, resbaladera
y sube y baja) con áreas verdes con sus respectivas
plantas ornamentales y el campo de grass sintetico;
zona 3: servicios higiénicos y vestidores; zona 4: se
campo polideportivo de poliuretano con su
cobertura autosoportada.

CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO:

Construcción de tribunas en los campos del N° DE
CONSTRUCCION polideportivo y minicomplejo de grass sintético de INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0 M2
concreto 1:10 +30% P.G. con butacas de FISICAS
polipropileno de alta calidad.

OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: otras

acciones que complementan a la infraestructura N° DE
CONSTRUCCION (obras provisionales, trabajos preliminares, INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.0 M2
seguridad y salud, Flete, mitigación ambiental y plan FISICAS
de monitoreo arqueológico)
 MOBILIARIO: adquisición de 01 columpio, 01
pasamano, 01 sube y baja, 06 bancas de madera y N° DE
ADQUISICION MOBILIARIO 1.0 KIT
estructura metálica, 04 equipamiento de arcos y 01 MOBILIARIOS
poste con net.

SUBTOTAL
GESTION DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIÓN
CONTROL CONCURRENTE (2%CD)
TOTAL

COSTOS SOCIALES ALTER. 2

Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Acciones Incidencia Precios de
Mercado Corrección Sociales

CONSTRUCCION DE COBERTURA: Construccion de 1,538,560.62 1,116,995.01

una cobertura autosoportada de 1650.69 m2
Insumo no Transables 50% 769,280.31 0.847 651,580.42
Mano de Obra Calificada 25% 384,640.16 0.79 303,865.72
Mano de Obra no Calificada 25% 384,640.16 0.42 161,548.87

CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO):

Construccion de un campo deportivo de grass 407,918.68 296,148.96
sintetico de 700.00m2 y un campo de poliuretano
de 420.00m2
Insumo no Transables 50% 203,959.34 0.847 172,753.56
Mano de Obra Calificada 25% 101,979.67 0.79 80,563.94
Mano de Obra no Calificada 25% 101,979.67 0.42 42,831.46

CERCO PERIMETRICO: Construcción de un cerco

perimétrico con muros de contención y ladrillo 844,613.50 613,189.40
confinado con columnas y vigas de concreto y
estructura metálica con malla olímpica en todo el
contorno del cerco perimétrico
Insumo no Transables 50% 422,306.75 0.847 357,693.82
Mano de Obra Calificada 25% 211,153.38 0.79 166,811.17
Mano de Obra no Calificada 25% 211,153.38 0.42 88,684.42

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES:

Construccion de servicios higienicos de 79.42 m2
con sistema estructural de albañilería, con vigas,
columnas y falso cielo raso de madera, piso
cerámico, contra zócalo cerámico con 04 ambientes
principales [Link]. de varones con 03 inodoros, 03 196,919.47 142,963.54
urinario, 03 duchas y 03 lavamanos, de mujeres con
03 inodoros, 03 duchas y 03 lavamanos, de
discapacitados con 01 inodoro y 01 lavamanos,
además de 01 depósitos con cobertura de teja
andina.

Insumo no Transables 50% 98,459.74 0.847 83,395.40

Mano de Obra Calificada 25% 49,229.87 0.79 38,891.60
Mano de Obra no Calificada 25% 49,229.87 0.42 20,676.54
CONSTRUCCION DE CIRCULACION VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO: construcción de pavimentos
semirrígido con adoquines de 20x10x6cm en toda
el área de circulación f’c=210 kg/cm2 y pavimento
en las rampas de accesos, además, se ha dividido
en 4 zonas debido a la topografía del terreno; zona
1: área de estacionamiento y pórtico de ingreso con
su respectiva caseta de guardianía, con áreas 833,670.24 605,244.59
verdes con sus respectivas plantas ornamentales;
zona 2: área recreativa con juegos (pasamanos,
resbaladera y sube y baja) con áreas verdes con sus
respectivas plantas ornamentales y el campo de
grass sintetico; zona 3: servicios higiénicos y
vestidores; zona 4: se campo polideportivo de
poliuretano con su cobertura autosoportada.

Insumo no Transables 50% 416,835.12 0.847 353,059.35

Mano de Obra Calificada 25% 208,417.56 0.79 164,649.87
Mano de Obra no Calificada 25% 208,417.56 0.42 87,535.38

CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO:

Construcción de tribunas en los campos del
polideportivo y minicomplejo de grass sintético de 237,424.37 172,370.09
concreto 1:10 +30% P.G. con butacas de
polipropileno de alta calidad.

Insumo no Transables 50% 118,712.19 0.847 100,549.22

Mano de Obra Calificada 25% 59,356.09 0.79 46,891.31
Mano de Obra no Calificada 25% 59,356.09 0.42 24,929.56

OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: otras 412,691.56 299,614.07

acciones que complementan a la infraestructura
(obras provisionales, trabajos preliminares,
seguridad y salud, Flete, mitigación ambiental y
plan de monitoreo arqueológico)
Insumo no Transables 50% 206,345.78 0.847 174,774.87
Mano de Obra Calificada 25% 103,172.89 0.79 81,506.58
Mano de Obra no Calificada 25% 103,172.89 0.42 43,332.61

MOBILIARIO: adquisición de 01 columpio, 01

pasamano, 01 sube y baja, 06 bancas de madera y 21,080.67 15,304.56
estructura metálica, 04 equipamiento de arcos y 01
poste con net.
Insumo no Transables 50% 10,540.33 0.847 8,927.66
Mano de Obra Calificada 25% 5,270.17 0.79 4,163.43
Mano de Obra no Calificada 25% 5,270.17 0.42 2,213.47
Gestión del Proyecto 437,914.10 0.79 345,952.14
Expediente Técnico 100,000.00 0.79 79,000.00
Supervision 120,000.00 0.79 94,800.00
Control Recurrente 2% Cd 66,217.82 0.79 52,312.08
TOTAL 5,217,011.02 3,833,894.44
Dimensión Física
Costo a precio de
mercado
Cantidad

1650.69 1,538,560.62

1120.00 407,918.68

256.00 844,613.50

79.42 196,919.47

1869.90 833,670.24

216.66 237,424.37

1.00 412,691.56
1.00 21,080.67

4,492,879.10
437,914.10
100,000.00
120,000.00
66,217.82
5,217,011.02
3,261,830.23
1,174,588.89
 A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
Cronograma de Inversion
RUBRO Costo Total
0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION 4,970,584.17 4,970,584.17
COSTO DIRECTO 4,312,670.07
GESTION DEL PROYECTO 437,914.10
EXPEDIENTE TECNICO 100,000.00
SUPERVICION 120,000.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00

MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4,970,584.17 4,970,584.17 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

4,970,584.17 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

Cronograma de Inversion
RUBRO Costo Total
0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION 3,650,659.96 3,650,659.96
COSTO DIRECTO 3,130,907.82
GESTION DEL PROYECTO 345,952.14
EXPEDIENTE TECNICO 79,000.00
SUPERVICION 94,800.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,650,659.96 3,650,659.96 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,650,659.96 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

NATIVA 1
Cronograma de Inversiones
5 6 7 8 9 10

13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00

13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00

0 0 0 0 0 0

13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00

NATIVA 1
Cronograma de Inversiones
5 6 7 8 9 10

6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

0 0 0 0 0 0

6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

 A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
Cronograma de Inversiones
RUBRO Costo Total
0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION 5,217,011.02 5,217,011.02
COSTO DIRECTO 4,492,879.10
GESTION DEL PROYECTO 437,914.10
EXPEDIENTE TECNICO 100,000.00
SUPERVICION 120,000.00
CONTROL CONCURRENTE (2%CD) 66,217.82
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
5,217,011.02 5,217,011.02 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00
(A+B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,217,011.02 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00
(C-D)

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

Cronograma de Inversiones
RUBRO Costo Total
0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION 3,833,894.44 3,833,894.44
COSTO DIRECTO 3,261,830.23
GESTION DEL PROYECTO 345,952.14
EXPEDIENTE TECNICO 79,000.00
SUPERVICION 94,800.00
CONTROL RECURRENTE 52,312.08

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
3,833,894.44 3,833,894.44 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17
(A+B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C-D) 3,833,894.44 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17
NATIVA 2
Cronograma de Inversiones
5 6 7 8 9 10

13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00

13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00

0 0 0 0 0 0

13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00 13,575.00

RNATIVA 2
Cronograma de Inversiones
5 6 7 8 9 10

6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

0 0 0 0 0 0

6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

 Periodo
Unidad de
Tipo de Factor
medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Productivo
representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura GLB 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Equipo
Mobiliario GLB 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Vehiculos
Terrenos
Intangibles GLB 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Infraestructura natural

25

Cronograma Físico
Componentes Total Meses
1 2 3 4 5
Gestión del Proyecto 1 1
Expediente técnico 1 1 2
Adecuado servicio de
práctica deportiva y/o 1 1 1 1 4
recreativa
Supervisión 1 1 1 1 4

Cronograma Financiero Costo de

Inversión a
Componentes Precio de
1 2 3 4 5
Mercado

Gestión del Proyecto 437,914.10 437,914.10

Expediente técnico 0.00 100,000.00 100,000.00
Adecuado servicio de
práctica deportiva y/o 1,078,167.52 1,078,167.52 1,078,167.52 1,078,167.52 4,312,670.07
recreativa
Supervisión 21,035.29 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 120,000.00
Total 4,970,584.17
Total meta
física

100%

100%

100%
 Acción sobre los activos Unidad Física
Tipo de Factor Productivo Unidad de
Acción medida
Activo que define capacidad
CONSTRUCCION DE COBERTURA: N° DE
CONSTRUCCION Construccion de una cobertura INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
autosoportada de 1650.69 m2 FISICAS

CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO

RECREATIVO): Construccion de un N° DE
CONSTRUCCION campo deportivo de grass sintetico de INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
700.00m2 y un campo de poliuretano FISICAS
de 420.00m2

CERCO PERIMETRICO: Construccion de

un cerco perimetrico con muros de N° DE
CONSTRUCCION contencion y ladrillo confinado con INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
columnas y vigas de concreto FISICAS

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O

VESTIDORES: Construccion de servicios
higienicos de 79.42 m2 con sistema
estructural de albañilería, con vigas,
columnas y falso cielo raso de madera,
piso cerámico, contra zócalo cerámico N° DE
CONSTRUCCION con 04 ambientes principales [Link]. de INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
varones con 03 inodoros, 03 urinario, 03 FISICAS
duchas y 03 lavamanos, de mujeres con
03 inodoros, 03 duchas y 03 lavamanos,
de discapacitados con 01 inodoro y 01
lavamanos, además de 01 depósitos con
cobertura de teja andina.

CONSTRUCCION DE CIRCULACION
VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO:construcción de
pavimentos f’c=210 kg/cm2 en toda el
área de circulación incluyendo las
rampas de accesos, además, se ha
dividido en 4 zonas debido a la
topografía del terreno; zona 1: área de
estacionamiento y pórtico de ingreso
con su respectiva caseta de guardianía, N° DE
CONSTRUCCION con áreas verdes con sus respectivas INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
plantas ornamentales; zona 2: área FISICAS
recreativa con juegos (pasamanos,
resbaladera y sube y baja) con áreas
verdes con sus respectivas plantas
ornamentales y el campo de grass
sintetico; zona 3: servicios higiénicos y
vestidores; zona 4: se campo
polideportivo de poliuretano con su
cobertura autosoportada.
 CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O
PALCO: Construcción de tribunas en los N° DE
CONSTRUCCION campos del polideportivo y INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
minicomplejo de grass sintético de FISICAS
concreto 1:10 +30% P.G.

OTRAS ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA: otras acciones que
complementan a la infraestructura N° DE
CONSTRUCCION (obras provisionales, trabajos INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
preliminares, seguridad y salud, Flete, FISICAS
mitigación ambiental y plan de
monitoreo arqueológico)

MOBILIARIO: adquisición de 01
columpio, 01 pasamano, 01 sube y baja,
ADQUISICION 06 bancas de madera y estructura INTANGIBLES N° DE
metálica, 04 equipamiento de arcos y 01 MOBILIARIOS
poste con net.

SUBTOTAL
GESTIÓN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIÓN
TOTAL
Unidad Física Dimensión Física
Costo a precio de Costo a precio
Cantidad Unidad de medida Cantidad mercado Social

1.0 M2 1650.69 1,538,560.62

1.0 M2 1120 407,918.68

1.0 M2 256 764,118.25

1.0 M2 79.42 196,919.47

3,130,907.82

1.0 M2 1869.9 782,659.19

1.0 M2 216.66 188,721.64

1.0 M2 1 412,691.56

1.0 KIT 1.00 21,080.67

4,312,670.07 3,130,907.82
437,914.10 345,952.14
100,000.00 79,000.00
120,000.00 94,800.00
4,970,584.17 3,650,659.96 2,920,527.97
c

3,712,375.63
VACS S/. 3,421,651.69
años 10
tsd 8%
Criterio de Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
elección** (Recomendada)
Valor Actual de los
3,421,651.69 -
Costos (VAC)

Costo Anual
S/. 509,927.00 -
Costo / Eficiencia* Equivalente (CAE)

Costo por
18,377.78 -
beneficiario directo

poblacion 186 223 279

1371.36

Criterio de Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
elección** (Recomendada)
Valor Actual de los
3,421,651.69 3,591,313.25
Costos (VAC)

Costo / Eficiencia*
 Costo Anual
509,927.00 535,211.58
Costo / Eficiencia* Equivalente (CAE)

Costo por
18,377.78 19,308.14
beneficiario directo

942.27390392

INDICADORES DE
COSTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EFECTIVIDAD

Inversión a Precios
4,970,584.17 5,217,011.02
Privados

Inversión a Precios
3,650,659.96 3,833,894.44
Sociales

Valor Actual O&M y

Reposición a 13,575.00 13,575.00
Precios Privados

Valor Actual de los

3,421,651.69 3,591,313.25
Costos (VAC)

Costo Anual
509,927.00 535,211.58
Equivalente (CAE)

Costo por
18,377.78 19,308.14
beneficiario directo
m2 3368.57
Costo por
capacidad de 1,015.76 1,066.12
Producción

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

ICE / VAN Variación % de los Costos / periodo de e
75% 50% 20%
75% S/. 15,935.46 S/. 13,658.97 S/. 10,927.18
50% S/. 18,591.37 S/. 15,935.46 S/. 12,748.37
Variación % del 20% S/. 23,239.22 S/. 19,919.33 S/. 15,935.46
total de 0 S/. 27,887.06 S/ 23,903.20 S/. 19,122.56
beneficiarios -20% S/. 34,858.83 S/. 29,879.00 S/. 76,490.23
-50% S/. 55,774.12 S/. 47,806.39 S/. 38,245.11
-75% S/. 111,548.25 S/. 95,612.79 S/. 76,490.23
0.79
 1,825,329.98 912,664.99

3,650,659.96 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17

5601.36806177 3913244.77

326
BIDIMENSIONAL
e los Costos / periodo de ejecución/ otros
0 -20% -50% -75%
S/. 9,105.98 S/. 7,284.78 S/. 4,552.99 S/. 2,276.49
S/. 10,623.64 S/. 849,891.00 S/. 5,311.82 S/. 2,655.91
S/. 13,279.55 S/. 10,623.64 S/. 6,639.78 S/. 3,319.89
S/. 13,331.28 S/. 12,748.37 S/. 7,967.73 S/. 3,983.87
S/. 19,919.33 S/. 15,935.46 S/. 9,959.67 S/. 4,979.83
S/. 31,870.93 S/. 25,496.74 S/. 15,935.46 S/. 7,967.73
S/. 63,741.86 S/. 50,993.49 S/. 31,870.93 S/. 15,935.46
6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17
6,665.17
 Acción sobre los activos Unidad Física
Tipo de Factor
Acción Productivo Unidad de medida Cantidad
Activo que define capacidad

CONSTRUCCION DE COBERTURA: Construccion N° DE

CONSTRUCCION de una cobertura autosoportada de 1650.69 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.00
m2 FISICAS

CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO N° DE

CONSTRUCCION RECREATIVO): Construccion de un campo INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.00
deportivo de grass sintetico de 700.00m2 y un FISICAS
campo de poliuretano de 420.00m2

CERCO PERIMETRICO: Construcción de un

cerco perimétrico con muros de contención y
ladrillo confinado con columnas y vigas de N° DE
CONSTRUCCION concreto y estructura metálica con malla INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.00
olímpica en todo el contorno del cerco FISICAS
perimétrico

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES:

Construccion de servicios higienicos de 79.42
m2 con sistema estructural de albañilería, con
vigas, columnas y falso cielo raso de madera,
piso cerámico, contra zócalo cerámico con 04 N° DE
CONSTRUCCION ambientes principales [Link]. de varones con INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.00
03 inodoros, 03 urinario, 03 duchas y 03 FISICAS
lavamanos, de mujeres con 03 inodoros, 03
duchas y 03 lavamanos, de discapacitados con
01 inodoro y 01 lavamanos, además de 01
depósitos con cobertura de teja andina.

CONSTRUCCION DE CIRCULACION VEHICULAR

Y/O ESTACIONAMIENTO: construcción de
pavimentos semirrígido con adoquines de
20x10x6cm en toda el área de circulación
f’c=210 kg/cm2 y pavimento en las rampas de
accesos, además, se ha dividido en 4 zonas
debido a la topografía del terreno; zona 1: área
de estacionamiento y pórtico de ingreso con su N° DE
CONSTRUCCION respectiva caseta de guardianía, con áreas INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.00
verdes con sus respectivas plantas FISICAS
ornamentales; zona 2: área recreativa con
juegos (pasamanos, resbaladera y sube y baja)
con áreas verdes con sus respectivas plantas
ornamentales y el campo de grass sintetico;
zona 3: servicios higiénicos y vestidores; zona
4: se campo polideportivo de poliuretano con
su cobertura autosoportada.
 CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO:
Construcción de tribunas en los campos del N° DE
CONSTRUCCION polideportivo y minicomplejo de grass sintético INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.00
de concreto 1:10 +30% P.G. con butacas de FISICAS
polipropileno de alta calidad.

OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: otras

acciones que complementan a la N° DE
CONSTRUCCION infraestructura (obras provisionales, trabajos INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1.00
preliminares, seguridad y salud, Flete, FISICAS
mitigación ambiental y plan de monitoreo
arqueológico)

MOBILIARIO: adquisición de 01 columpio, 01

pasamano, 01 sube y baja, 06 bancas de N° DE
ADQUISICION madera y estructura metálica, 04 MOBILIARIO MOBILIARIOS 1.00
equipamiento de arcos y 01 poste con net.
SUBTOTAL
GESTION DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIÓN
CONTROL RECURRENTE 2%CD
TOTAL
 Dimensión Física
Costo a precio de Costo a precio
Unidad de mercado Social
medida Cantidad
0.79

M2 1650.69 1538560.62

M2 1120 407,918.68

M2 256 844,613.50

M2 79.42 196,919.47

3,261,830.23

M2 1869.9 833,670.24
 M2 216.66 237,424.37

M2 1 412,691.56

KIT 1.00 21,080.67

4,492,879.10 3,261,830.23
437,914.10 345,952.14
100,000.00 79,000.00
120,000.00 94,800.00
66,217.82 52,312.08
5,217,011.02 3,833,894.44

3,895,610.11 3,833,894.44 6,665.17

VACS S/. 3,591,313.25
años 10
tsd 8%

Criterio de Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
elección** (Recomendada)

Valor Actual
de los
3,591,313.25
Costos
(VAC)

Costo / Costo Anual

Eficiencia* Equivalente S/. 535,211.58
(CAE)
5879.1101892
Costo por
beneficiario 19308.14
directo
1439.36
6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17 6,665.17
6,665.17
METAS FISICAS
UNIDAD FISICA
ACCION FACTOR DE
NATURALEZA DE PRODUCCION
ACTIVOS UNIDAD DE MEDIDA
LA ACCION

CONSTRUCCION DE COBERTURA:
N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION Construccion de una cobertura autosoportada INFRAESTRUCTURA
FISICAS
de 1650.69 m2

CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO

RECREATIVO): Construccion de un campo N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA
deportivo de grass sintetico de 700.00m2 y un FISICAS
campo de poliuretano de 420.00m2

CERCO PERIMETRICO: Construccion de un

cerco perimetrico con muros de contencion y N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA
ladrillo confinado con columnas y vigas de FISICAS
concreto

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES:

Construccion de servicios higienicos de 79.42
m2 con sistema estructural de albañilería, con
vigas, columnas y falso cielo raso de madera,
piso cerámico, contra zócalo cerámico con 04
N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION ambientes principales [Link]. de varones con 03 INFRAESTRUCTURA
FISICAS
inodoros, 03 urinario, 03 duchas y 03
lavamanos, de mujeres con 03 inodoros, 03
duchas y 03 lavamanos, de discapacitados con
01 inodoro y 01 lavamanos, además de 01
depósitos con cobertura de teja andina.

CONSTRUCCION DE CIRCULACION
VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO:construcción de
pavimentos f’c=210 kg/cm2 en toda el área de
circulación incluyendo las rampas de accesos,
además, se ha dividido en 4 zonas debido a la
topografía del terreno; zona 1: área de
estacionamiento y pórtico de ingreso con su
N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION respectiva caseta de guardianía, con áreas INFRAESTRUCTURA
FISICAS
verdes con sus respectivas plantas
ornamentales; zona 2: área recreativa con
juegos (pasamanos, resbaladera y sube y baja)
con áreas verdes con sus respectivas plantas
ornamentales y el campo de grass sintetico;
zona 3: servicios higiénicos y vestidores; zona
4: se campo polideportivo de poliuretano con su
cobertura autosoportada.

CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO:

Construcción de tribunas en los campos del N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA
polideportivo y minicomplejo de grass sintético FISICAS
de concreto 1:10 +30% P.G.

OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA:

otras acciones que complementan a la
infraestructura (obras provisionales, trabajos N° DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA
preliminares, seguridad y salud, Flete, FISICAS
mitigación ambiental y plan de monitoreo
arqueológico)
 MOBILIARIO: adquisición de 01 columpio, 01
pasamano, 01 sube y baja, 06 bancas de
ADQUISICION MOBILIARIO N° DE MOBILIARIOS
madera y estructura metálica, 04 equipamiento
de arcos y 01 poste con net.
UNIDAD FISICA DIMENSION FISICA PRODUCTO/ ACCIO

UNIDAD DE PRODUCTO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTUR

CANTIDAD CANTIDAD
MEDIDA PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS

1 M2 1650.69

1 M2 1120.00

1 M2 256.00

1 M2 79.42

ACCION

1 M2 1869.90

1 M2 216.66

1 M2 1.00
1 KIT 1

PRODUCTO 02: EFICIENTES CAPACIDADES DE

DEPORTIVOS
ACCION
 UNIDAD DE
PRODUCTO/ ACCION META
MEDIDA
O 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE
AS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS

CONSTRUCCION DE CAMPO DE VOLEY M2 385.98

CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL M2 1,004,65

CONSTRUCCION DE UN AREA RECREATIVA DE NIÑOS M2 186.36

CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO M2 164.87

CONSTRUCCION DE SSHH M2 76.39

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO M2 1024.11

CONSTRUCCION DE AREA DE CIRCULACIÓN M2 258.39

 O 02: EFICIENTES CAPACIDADES DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE SERVICIOS
VOS
TALLER EN GESTION ORGANIZACIONAL TALLER 1.00
 Acción sobre los activos Unidad Física
Tipo de Factor
Acción Productivo Unidad de medida
Activo que define capacidad

CONSTRUCCION DE COBERTURA: Construccion de N° DE

CONSTRUCCION una cobertura autosoportada de 1650.69 m2 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
FISICAS
CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO):
Construccion de un campo deportivo de grass N° DE
CONSTRUCCION sintetico de 700.00m2 y un campo de poliuretano INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
de 420.00m2 FISICAS

CERCO PERIMETRICO: Construcción de un cerco

perimétrico con muros de contención y ladrillo N° DE
CONSTRUCCION confinado con columnas y vigas de concreto y INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
estructura metálica con malla olímpica en todo el FISICAS
contorno del cerco perimétrico

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES:

Construccion de servicios higienicos de 79.42 m2
con sistema estructural de albañilería, con vigas,
columnas y falso cielo raso de madera, piso
cerámico, contra zócalo cerámico con 04 N° DE
CONSTRUCCION ambientes principales [Link]. de varones con 03 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
inodoros, 03 urinario, 03 duchas y 03 lavamanos, FISICAS
de mujeres con 03 inodoros, 03 duchas y 03
lavamanos, de discapacitados con 01 inodoro y 01
lavamanos, además de 01 depósitos con cobertura
de teja andina.

CONSTRUCCION DE CIRCULACION VEHICULAR Y/O

ESTACIONAMIENTO: construcción de pavimentos
semirrígido con adoquines de 20x10x6cm en toda
el área de circulación f’c=210 kg/cm2 y pavimento
en las rampas de accesos, además, se ha dividido
en 4 zonas debido a la topografía del terreno;
zona 1: área de estacionamiento y pórtico de N° DE
CONSTRUCCION ingreso con su respectiva caseta de guardianía, INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
con áreas verdes con sus respectivas plantas FISICAS
ornamentales; zona 2: área recreativa con juegos
(pasamanos, resbaladera y sube y baja) con áreas
verdes con sus respectivas plantas ornamentales
y el campo de grass sintetico; zona 3: servicios
higiénicos y vestidores; zona 4: se campo
polideportivo de poliuretano con su cobertura
autosoportada.

CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO:

Construcción de tribunas en los campos del N° DE
CONSTRUCCION polideportivo y minicomplejo de grass sintético de INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
concreto 1:10 +30% P.G. con butacas de FISICAS
polipropileno de alta calidad.
 OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: otras
acciones que complementan a la infraestructura N° DE
CONSTRUCCION (obras provisionales, trabajos preliminares, INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
seguridad y salud, Flete, mitigación ambiental y FISICAS
plan de monitoreo arqueológico)

MOBILIARIO: adquisición de 01 columpio, 01

pasamano, 01 sube y baja, 06 bancas de madera y N° DE
ADQUISICION estructura metálica, 04 equipamiento de arcos y MOBILIARIO MOBILIARIOS
01 poste con net.
Unidad Física Dimensión Física
Unidad de
Cantidad medida Cantidad

1.00 M2 1650.69

1.00 M2 1120

1.00 M2 256

1.00 M2 79.42

1.00 M2 1869.9

1.00 M2 216.66
1.00 M2 1.00

1.00 KIT 1.00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1

Var INVERSION VACS ICE (S/. /HAB) ANALISIS

-50% 2,485,292.09 1,710,825.85 9,188.89
8,000,000.00
-40% 2,982,350.50 2,052,991.02 11,026.67
-30% 3,479,408.92 2,395,156.19 12,864.44 7,000,000.00
-20% 3,976,467.34 2,737,321.36 14,702.22
6,000,000.00
-10% 4,473,525.75 3,079,486.52 16,540.00
0.0% 4,970,584.17 3,421,651.69 18,377.78 5,000,000.00
10% 5,467,642.59 3,763,816.86 20,215.55 4,000,000.00
20% 5,964,701.00 4,105,982.03 22,053.33
30% 6,461,759.42 4,448,147.20 23,891.11 3,000,000.00
40% 6,958,817.84 4,790,312.37 25,728.89 2,000,000.00
50% 7,455,876.26 5,132,477.54 27,566.66
1,000,000.00

0.00
-50% -40% -30% -20%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2

Var INVERSION VACS ICE (S/. /HAB) ANALISIS

-50% 2,608,505.51 1,795,656.63 9,654.07
-40% 3,130,206.61 2,154,787.95 11,584.88 9,000,000.00
-30% 3,651,907.71 2,513,919.28 13,515.70 8,000,000.00
-20% 4,173,608.82 2,873,050.60 15,446.51
7,000,000.00
-10% 4,695,309.92 3,232,181.93 17,377.32
0.0% 5,217,011.02 3,591,313.25 19,308.14 6,000,000.00
10% 5,738,712.12 3,950,444.58 21,238.95 5,000,000.00
20% 6,260,413.22 4,309,575.90 23,169.76 4,000,000.00
30% 6,782,114.33 4,668,707.23 25,100.58
40% 7,303,815.43 5,027,838.55 27,031.39 3,000,000.00
50% 7,825,516.53 5,386,969.88 28,962.20 2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
-50% -40% -30% -20%

costo 5699986.96
beneficiarios 198

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

ICE / VAN Variación % de los Costos / periodo de ejecu
3,421,651.69 75% 50% 20%
75%
50%
Variación % 20%
del total de
beneficiario 0
s -20%
-50%
-75%
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTER. 01
8,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00
INVERSION
5,000,000.00 Linear (INVERSION)
VACS
4,000,000.00
Linear (VACS)
3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTER. 02 ICE (S

9,000,000.00 35,000.00
8,000,000.00 30,000.00
7,000,000.00 25,000.00
INVERSION
6,000,000.00
Linear (INVERSION) 20,000.00
5,000,000.00 VACS
Linear (VACS) 15,000.00
4,000,000.00
10,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00 5,000.00

1,000,000.00 0.00
- - -
0.00 50 40 30
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % % %

5699986.96

NSIBILIDAD BIDIMENSIONAL
ión % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
0 -20% -50% -75%

S/. 18,377.78
 ICE (S/. /HAB) - ALTERNATIVA 1
30,000.00

25,000.00

20,000.00
ICE (S/. /HAB)
15,000.00 Linear (ICE (S/. /HAB))

10,000.00

5,000.00

0.00
- - - - - 0% 10 20 30 40 50
50 40 30 20 10 % % % % %
% % % % %

ICE (S/. /HAB)- ALTERNATIVA 02

35,000.00

30,000.00

25,000.00

20,000.00 ICE (S/. /HAB)

Linear (ICE (S/. /HAB))
15,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00
- - - - - 0% 10 20 30 40 50
50 40 30 20 10 % % % % %
% % % % %