Inf. #030-2023 Sin Firma (R) (Procesimiento de Autorizacion)

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
INFORME Nº 030 - 2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT/CPC.FAG.
A : MAG. ARQ. MERY AGUIRRE CARHUAMACA

Responsable (e) De la Unidad de Gestión Técnica.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR
ASUNTO : Flujogramas y procedimientos para autorización de gasto, rendición de autorización de

gasto y contratación de bienes y servicios en los NE - PNVR.
FECHA : San Isidro, 07 de julio del 2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Me dirijo a usted, en atención al asunto del documento, para realizar la
implementación de flujogramas y procedimientos para autorización gasto, rendición de
autorización de gasto y contratación de bienes y servicios en los NE - PNVR.
La propuesta tiene la finalidad de estandarizar los criterios y procedimientos para
autorización gasto, rendición de autorización de gasto y contratación de bienes y
servicios en fase de ejecución de las intervenciones, monitoreadas por la Unidad de
Gestión técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural, asimismo señalar que la
misma fue evaluada y coordinada con los profesionales del componente técnico y
responsable de la UGT
Lo propuesto, guardan relación con la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-

VMVU/PNVR “Guía Técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de
las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos
Ejecutores”, Aprobada con Resolución Directoral N°022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR,
en el marco de la ley N° 31015 Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en
infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
Sin otro en particular, quedo de usted.
Atentamente,
Firmado digitalmente por:

ATAPAUCAR GUEVARA Fernando
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/07/07 11:59:56-0500
____________________________
Documento firmado digitalmente
MAG. CPC. Fernando ATAPAUCAR GUEVARA
Especialista en Liquidación de Proyectos
Programa Nacional de Vivienda Rural
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION DE LA

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR EL
REPRESENTANTE DEL PNVR
PASO 1
Elaboración de la documentación (Carta de Invitación (de corresponder), cotizaciones, cuadro comparativo, Acta de
Buena Pro (de corresponder), por el Tesorero y Residente con el apoyo del Asistente Administrativo.
PASO2
El Residente remite al SUPERVISOR la documentación mediante correo, solicitando la AUTORIZACION PARA LA
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Detallar el bien o servicio).
PASO 3
El Supervisor remite la documentación Carta de Invitación (de corresponder), cotizaciones, cuadro comparativo, Acta
de Buena Pro (de corresponder), para la Contratación de Bienes y Servicios mediante correo al REPRESENTANTE DEL
PNVR dando CONFORMIDAD y APROBACIÓN con copia al MONITOR TECNICO, MONITOR FINANCIERO y
COORDINADOR REGIONAL.
PASO 4
El MONITOR FINANCIERO mediante correo remite su CONFORMIDAD al MONITOR TECNICO quien a su vez expresa su
CONFORMIDAD y remite al COORDINADOR REGIONAL.
PASO 5
El COORDINADOR REGIONAL mediante correo remite su CONFORMIDAD para la contratación de bienes y servicios
al Representante del PNVR con copia al Especialista de Seguimiento y Monitoreo Financiero.
PASO 6
El Especialista de Monitoreo y Seguimiento Financiero mediante correo valida y remite la solicitud para la contratación de
bienes y servicios al Representante del PNVR para la autorización respectiva.
PASO 7
El Representante del PNVR remite su AUTORIZACION para la contratación de bienes y servicios mediante correo al
Supervisor con copia al Responsable de UGT.
NOTA:
1. Se imprime el correo para adjuntar al expediente de contratación de Bs y Ss.
2. Se debe indicar el bien o servicio a contratar.
DETALLE DEL CONTENIDO DEL CORREO
• ASUNTO DEL CORREO ELECTRONICO

AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DE L CEMENTO DEL CONVENIO 021-2019-PUN/VMVU/PNVR
• INFORMACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO:
A. DEL RESIDENTE AL SUPERVISOR

CONVENIO 021-2019- PUN/VMVU/PNVR
NOMBRE: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE PEROLES, MANCO
CAPAC, Y OTROS DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”,
Mediante la presente se remite los documentos del proceso de adquisición de xxxxxxxx, para su revisión y
aprobación:
Se adjunta los siguientes documentos:
Carta de Invitación (de corresponder)

Cotización
Cuadro Comparativo
Acta de Buena Pro (de corresponder)
B. DEL SUPERVISOR AL REPRESENTANTE DEL PNVR (Con copia al Monitor Técnico, Monitor Financiero y
Coordinador Regional).
CONVENIO 021-2019-PUN/VMVU/PNVR
LAMBAYEQUE”
Se remite los documentos del proceso de adquisición de xxxxxxxx, para su respectiva autorización. La misma que
fue REVISADA Y APROBADA por el suscrito, de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica, Financiera y Social.
C. DEL MONITOR FINANCIERO AL MONITOR TÉCNICO

LAMBAYEQUE”
Se remite los documentos del proceso de adquisición de xxxxxxxx, cual fue revisado y verificado por lo que se
concluye que está de acuerdo a la Guía Técnica, Financiera y Social, otorgando conformidad al mismo.
D. DEL MONITOR TECNICO AL COORDINADOR REGIONAL

NOMBRE:"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE PEROLES, MANCO
LAMBAYEQUE”
Se remite los documentos del proceso de adquisición de xxxxxxxx, cual fue revisado y aprobado por el Supervisor
Ing. Jorge Maza Peña, por lo que se concluye que está de acuerdo a la Guía Técnica, Financiera y Social,
otorgando conformidad al mismo.
E. DEL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO FINANCIERO AL REPRESENTANTE DEL

PNVR
LAMBAYEQUE”
Se remite los documentos del proceso de adquisición de cemento el cual fue revisado y verificado por los
monitores asignados al proyecto, donde determinan que este se encuentra acorde con la Guía Técnica,
Financiera y Social, por lo tanto se valida para continuar con el trámite correspondiente.
F. DEL REPRESENTANTE DEL PNVR AL SUPERVISOR

Supervisor:
Para saludarlo cordialmente.
Mediante la presente se AUTORIZA la Contratación del CEMENTO :
LAMBAYEQUE”
NOTA:
Se imprime el correo para adjuntar al expediente de contratación de Bs y Ss
FLUJOGRAMA PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
1 VIA CORREO 2 VIA CORREO 3 VIA CORREO 4

RESPUESTA
RESIDENTE - ASIST. ADM. - REPRESENTANTE DEL
SUPERVISOR SUPERVISOR
NE PNVR
Cc Monitor Financiero Cc Responsable de UGT
Cc Monitor Técnico
Cc Coordinador Regional
Especialista en Monitorero y
Seguimiento Financiero
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

El Residente remite al SUPERVISOR la documentación (Carta de Invitación (de corresponder) , cotizaciones, cuadro comparativo, Acta de Buena Pro(de corresponder)), mediante correo, solicitando la AUTORIZACION
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Detallar el bien o servicio).
El Supervisor remite la documentación (Carta de Invitación, cotizaciones, cuadro comparativo, Acta de Buena Pro), para la Contratación de Bienes y Servicios mediante correo al REPRESENTANTE DEL PNVR dando
CONFORMIDAD y APROBACIÓN con copia al MONITOR TECNICO, MONITOR FINANCIERO y COORDINADOR REGIONAL.
El MONITOR FINANCIERO mediante correo remite su CONFORMIDAD al MONITOR TECNICO quien a su vez expresa su CONFORMIDAD y remite al COORDINADOR REGIONAL.
El COORDINADOR REGIONAL mediante correo remite su CONFORMIDAD para la contratación de bienes y servicios al Representante del PNVR con copia al Especialista de Seguimiento y Monitoreo Financiero.
El especialista de Monitoreo y Seguimiento Financiero valida y mediante correo remite la solicitud para la contratación de bienes y servicios al Representante del PNVR para la autorización respectiva.
El Representante del PNVR remite su AUTORIZACION para la contratación de bienes y servicios al Supervisor mediante correo con copia al Responsable de UGT.
PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE GASTOS BANCO DE

LA NACIÓN
PASO 1
Elaboración de la autorización de gastos, por el Tesorero y Residente con el apoyo del Asistente Administrativo.
PASO2
El Residente remite la autorización mediante correo, solicitando la APROBACION DE LA AUTORIZACION DE GASTOS,
al SUPERVISOR
PASO 3
El Supervisor APRUEBA la Autorización de Gastos y remite al REPRESENTANTE DEL PNVR con copia al MONITOR
TECNICO, MONITOR FINANCIERO y COORDINADOR REGIONAL.
PASO 4
El MONITOR FINANCIERO mediante correo remite su CONFORMIDAD al MONITOR TECNICO quien a su vez expresa su
CONFORMIDAD y remite mediante correo al COORDINADOR REGIONAL.
PASO 5
El COORDINADOR REGIONAL mediante correo remite su CONFORMIDAD a la autorización de gastos al
Especialista en Monitoreo y Seguimiento Financiero.
PASO 6
El Especialista en Monitoreo y Seguimiento Financiero valida la autorización de gastos y mediante correo remite al
Representante del PNVR.
PASO 7
El Representante del PNVR remite su CONFORMIDAD mediante correo al Responsable de UGT con copia al Especialista
Bancario.
El Especialista Bancario remite:
La autorización de gastos al Banco de la Nación, con copia al Representante del PNVR y Especialista en Monitoreo y
PASO 8
El Representante del PNVR remite el trámite realizado al Supervisor con copia al Coordinador Regional.
NOTA:
El correo de autorización debe de ser remitida al Responsable de UGT por el Representante del PNVR con el historial
de todos los correos de autorización de todos los profesionales involucrados en la aprobación de dicha autorización.
DETALLE DEL CONTENIDO DEL CORREO
• ASUNTO DEL CORREO ELECTRONICO

AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01 CONVENIO 021-2019-PUN/VMVU/PNVR (SIN CHEQUERA) (considerar en caso
no se tenga las chequeras)
• INFORMACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO:
A. DEL RESIDENTE A SUPERVISOR

Mediante la presente se le remite lo siguiente:
AUTORIZACION DE GASTO N° 01
LAMBAYEQUE”,
Monto Total de Autorización : S/ 194 500.00
Cheques No Negociable : S/ 90 000.00

Cheques de Gerencia (Fondo de Liquidación) : S/ 14 500.00
Asimismo se informa que en la presente autorización de gasto se ha considerado LA DEVOLUCIÓN mediante

transferencia a la cuenta del MVCS por los siguientes conceptos de:
Monto de Reducción de Meta Física : S/ 55,000.00

Monto de Saldo de Obra : S/ 35,000.00
Para su revisión y aprobación de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica, Financiera y Social.
B. DEL SUPERVISOR AL REPRESENTANTE DEL PNVR (Con copia al Monitor Técnico, Monitor Financiero y
Coordinador Regional).
Se envía la AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
CONVENIO 021-2019-PUN/VMVU/PNVR
LAMBAYEQUE”



La misma que fue REVISADA Y APROBADA por el suscrito, de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica,
Financiera y Social.
C. DEL MONITOR FINANCIERO AL MONITOR TÉCNICO

Por el presente se remite lo siguiente:
AUTORIZACION DE GASTOS N° 01
LAMBAYEQUE”



El cual se encuentra debidamente sustentada y justificada según el F-6 y los anexos adjuntos el cual fue revisado
y verificado, por lo que se concluye que está de acuerdo en lo concerniente al aspecto financiero de la obra,
otorgando conformidad al mismo.
D. DEL MONITOR TECNICO AL COORDINADOR REGIONAL

La presente es para alcanzarle la autorización de gastos
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
NOMBRE:"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE PEROLES, MANCO
LAMBAYEQUE”



La cual fue revisada y aprobada por el Supervisor Ing. Jorge Maza Peña, cumpliendo los lineamientos de la GUÍA
TECNICA, FINANCIERA Y SOCIAL. Por lo que se otorga la conformidad para el trámite correspondiente.
E. DEL COORDINADOR REGIONAL AL Especialista en Monitoreo y Seguimiento Financiero

Remito la autorización de gastos
LAMBAYEQUE”



La cual se revisó y verificó que la autorización de gastos se encuentre debidamente sustentada y justificada con
los correspondientes documentos; se da conformidad a la misma, para que continúe con los trámites
correspondientes
F. DEL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO FINANCIERO AL REPRESENTANTE DEL

PNVR
Remito la autorización de gastos
LAMBAYEQUE”



La autorización de gastos se encuentra debidamente sustentada y justificada con los correspondientes

documentos; las mismas que fueron evaluadas, verificadas y revisadas por los monitores asignados al
proyecto. Por lo tanto, se válida para continuar con el trámite correspondiente.
G. DEL REPRESENTANTE DEL PNVR AL RESPONSABLE UGT

Responsable de UGT:
Para saludarlo cordialmente y solicitarle se gestione el trámite de:
LAMBAYEQUE”



La cual ha sido revisada y aprobada por el Supervisor de obra, se adjunta la documentación de la Autorización el
cual se da la conformidad.
NOTA:
La autorización de gastos remitida para el Banco de la Nación será recibida hasta las 12:00 pm., pasada esta
hora serán tramitadas al día siguiente.
FLUJOGRAMA PARA LA AUTORIZACION DE GASTOS
1 VIA CORREO 2 VIA CORREO 3 VIA CORREO 4
RESIDENTE - ASIST. ADM. - REPRESENTANTE DEL

SUPERVISOR RESPONSABLE DE UGT
NE PNVR
Cc Monitor Financiero
Cc Monitor Técnico Cc Especialista Bancario

El residente conjuntamente con el asistente administrativo y NE elaboran la Autorización de Gastos y mediante correo electrónico sera remitido al supervisor
El Supervisor verificará los datos en la Autorización de Gastos otorgando la APROBACION; las cuales remitira mediante correo electrónico al representante del PNVR con copia al
Monitor Financiero, Monitor Técnico y Coordinador Regional.
El Monitor Financiero mediante correo remite su CONFORMIDAD al Monitor Técnico quien a su vez expresa su CONFORMIDAD y remite al Coordinador Regional.
El Coordinador Regional mediante correo remite su CONFORMIDAD al Especialista en Monitoreo y Seguimiento Financiero.
El Especialista en Monitoreo y Seguimiento Financiero valida la autorización de gastos y mediante correo remite al Representante del PNVR
El Representante del PNVR aprueba la autorización de gastos y mediante correo electrónico remite al Responsable de UGT con copia al Especialista Bancario.
FLUJOGRAMA PARA LA RENDICIÓN DE GASTOS
1 VIA CORREO 2 VIA CORREO 3

RESIDENTE - ASIST. ADM -
SUPERVISOR REPRESENTANTE DEL PNVR
NE
Cc Monitor Financiero
Cc Monitor Técnico

El residente elabora la Rendición de Gastos en forma conjunta con el Asist. Adm. Y NE y mediante correo electrónico sera remitido al supervisor
El Supervisor verificará los documentos de la Rendición de Gastos otorgando la APROBACION; las cuales remitira mediante correo electrónico al representante del PNVR
con copia al Monitor Financiero, Monitor Técnico y Coordinador Regional.
El Coordinador Regional mediante correo remite su conformidad al Especialista en Monitoreo y Seguimiento Financiero.
El Especialista en Monitoreo y Seguimiento Financiero valida la rendición de gastos y mediante correo remite al Representante del PNVR
La Rendición de Gastos se debe presentar dentro del plazo de 5 dias calendarios posterior a la aprobación de la Autorización de Gastos.

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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME Nº 030 - 2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT/CPC.FAG.

A : MAG. ARQ. MERY AGUIRRE CARHUAMACA

ASUNTO : Flujogramas y procedimientos para autorización de gasto, rendición de autorización de

FECHA : San Isidro, 07 de julio del 2023

Lo propuesto, guardan relación con la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-

Sin otro en particular, quedo de usted.

Firmado digitalmente por:

PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION DE LA

DETALLE DEL CONTENIDO DEL CORREO

• ASUNTO DEL CORREO ELECTRONICO

• INFORMACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO:

A. DEL RESIDENTE AL SUPERVISOR

Se adjunta los siguientes documentos:

Carta de Invitación (de corresponder)

C. DEL MONITOR FINANCIERO AL MONITOR TÉCNICO

D. DEL MONITOR TECNICO AL COORDINADOR REGIONAL

E. DEL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO FINANCIERO AL REPRESENTANTE DEL

F. DEL REPRESENTANTE DEL PNVR AL SUPERVISOR

1 VIA CORREO 2 VIA CORREO 3 VIA CORREO 4

Cc Monitor Financiero Cc Responsable de UGT

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE GASTOS BANCO DE

DETALLE DEL CONTENIDO DEL CORREO

• ASUNTO DEL CORREO ELECTRONICO

• INFORMACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO:

A. DEL RESIDENTE A SUPERVISOR

Cheques No Negociable : S/ 90 000.00

Asimismo se informa que en la presente autorización de gasto se ha considerado LA DEVOLUCIÓN mediante

Monto de Reducción de Meta Física : S/ 55,000.00

Para su revisión y aprobación de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica, Financiera y Social.

Monto Total de Autorización : S/ 194 500.00

Cheques No Negociable : S/ 90 000.00

Asimismo se informa que en la presente autorización de gasto se ha considerado LA DEVOLUCIÓN mediante

Monto de Reducción de Meta Física : S/ 55,000.00

C. DEL MONITOR FINANCIERO AL MONITOR TÉCNICO

Cheques No Negociable : S/ 90 000.00

Asimismo se informa que en la presente autorización de gasto se ha considerado LA DEVOLUCIÓN mediante

Monto de Reducción de Meta Física : S/ 55,000.00

D. DEL MONITOR TECNICO AL COORDINADOR REGIONAL

Cheques No Negociable : S/ 90 000.00

Asimismo se informa que en la presente autorización de gasto se ha considerado LA DEVOLUCIÓN mediante

Monto de Reducción de Meta Física : S/ 55,000.00

E. DEL COORDINADOR REGIONAL AL Especialista en Monitoreo y Seguimiento Financiero

Cheques No Negociable : S/ 90 000.00

Asimismo se informa que en la presente autorización de gasto se ha considerado LA DEVOLUCIÓN mediante

Monto de Reducción de Meta Física : S/ 55,000.00

F. DEL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO FINANCIERO AL REPRESENTANTE DEL

Cheques No Negociable : S/ 90 000.00

Asimismo se informa que en la presente autorización de gasto se ha considerado LA DEVOLUCIÓN mediante

Monto de Reducción de Meta Física : S/ 55,000.00

La autorización de gastos se encuentra debidamente sustentada y justificada con los correspondientes

G. DEL REPRESENTANTE DEL PNVR AL RESPONSABLE UGT

Cheques No Negociable : S/ 90 000.00

Asimismo se informa que en la presente autorización de gasto se ha considerado LA DEVOLUCIÓN mediante

Monto de Reducción de Meta Física : S/ 55,000.00

1 VIA CORREO 2 VIA CORREO 3 VIA CORREO 4

RESIDENTE - ASIST. ADM. - REPRESENTANTE DEL

Cc Monitor Técnico Cc Especialista Bancario

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

1 VIA CORREO 2 VIA CORREO 3

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: